14001环境管理体系认证工作计划书

14001划书ISO14001环境管理体系咨询与认证工作计划书（草案编制：审核：1、咨询与认证流程签订咨询合同 体系运行的指导体系调研和诊断或初识评审 内部审核的指导实施

管理评审的指导和保持体系 贯彻标准动员培建立

纠正和改进措施的指导认内审员培训 认证审核前的准备指证审核文件编写的指导 不符合项整改指导的准备与2、实施工作计划表阶段 工作内容 工作细则 时间安排1、组建体系工作班组2、培训策划、工作计划1、准备、 策划动员及培 3、ISO14001 标准的训阶段 解4法指导1料要求22、初始评 途径及评价方法审 3、组织环境因素的识和评价4告

1、由最高管理者任命管理者代表2、组建内审工作组，各部门确定环境管理体系主要负责/参与人员3、组织培训，及时下发通知4、培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等1、收集体系相关资料，包括：①收集、梳理现有各类管理制度，形成公司《体系文件清单》②收集公司适用的环境法律和其他要求，摘录适用条款或抄录全文/记录等（包括环评、监测报告等《记录清单》2要环境因素3、牵头部门组织评价重要环境因素，并作汇总（结合咨询老师共同参与，形成《重要环境因素清单》

20153月20159月阶段 工作内容 工作细则 时间安排3、管理体 1、根据重要环境因素，牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案（主1、方针、目标、指标、系策划与 要为节能减排方面，形成《目标指标/管理方案一览表方案的策划文件编制 2、环境管理体系文件正式颁布，必要时可开展培训

20154月至2015年9月3、管理体系策划与文件编制

1、对体系中的职责进行分配①销售部门：产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识别；②采购部门：供方、运输方环境调查、评价，相关方环境因素识别；③生产部门：完善各类规程、环境运行和监督制度；完善现场管理、标识、环保设备和监测设备台帐、运行记录，制订节能减排方案，环境因素识别；④质检部门：完善检验规程、建立检验和监测设备台帐，建立送检计划，环境因素识别；2、编写体系文件、完善 ⑤办公室：完善各类制度和人力资源的配置，汇总环境因素识别评价表和法现有管理文件 法规清单表；⑥牵头部门：各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。⑦技术部门：新产品、新工艺、新设备研发、设计过程中可能产生的环境因素的识别。2必要时，增加或修订相关制度和操作规程（作业指导书）3、牵头部门组织各部门汇总修改意见，形成初稿，报总经理批准

20154月至2015年9月阶段 工作内容 工作细则 时间安排1、体系文件审阅，按要求对体系文件进行修订，把好质量关3、文件审核、发布 2015年10月2、装订印刷，由总经理签发后，颁布实施1、策划体系运行的动员1、体系运行动员大会2、体系运行阶段的培训2、各部门分层次对员工进行培训3

3、按体系规定实施现场管理4、体系试4、提出管理和硬件改造4、层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查

20161月至运行阶段要求

5

2016年3月5、解决体系运行中出现6、进行日常监督检查的问题5、审核员1、内审、管理评审培培训 2、内审员考卷1、内审策划、筹备6、内部审2、现场指导内审核 3、按正式审核要求实模拟审核

7、对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人1、组织内审员培训，及时下发通知2、培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等3、培训后自行组织内审员考试，考试通过后颁发内审员证书1、组织内部审核班组，指定审核组长2、内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格345、所有不符合整改后，形成内审报告6/持续改进/重要环境因素控制情况/理目标指标和方案相关方抱怨/外部失效事件影响交付服务等

20161月至20163月20164月阶段 工作内容 工作细则1预防措施

时间安排20164至1

2

20165月初7、管理评1、各部门总结审 2、开展管理评8、外部审核、持续改1进

1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议2、体系主管部门编制管理评审相关表格3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作4、形成管理评审报告1、提交手册/程序文件给认证机构审查2、第三方认证机构到现场进行评审3、纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构4、将审核资料提交认证机构审查，通过发出证书5、管理者代表负责管理体系的维持与改进6、认证机构每半年/一年对管理体系进行跟踪审核

2016年6月20167下旬完成第一阶段外审20169完成第二阶段外审9月下旬取证3、咨询认证费用预算(计价格[1999]1556号)”的有关规定，结合企业特点，预计NQA中心提供的咨询工6个人.3800元/人计，则收取贵公司的咨询费用为2.28万元。认证费用：根据国家认监委出台的《认证机构公平竞争规范—管理体系认证价（详见附录1定的限价要求，ISO140