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文档简介

一，职责1.1PMC：负责生产计划编制和下达，物料准备。1.2仓库：负责物料的发放和成品接收。1.3生产部：负责根据PMC下达的计划编制生产计划，并负责生产的过程控制和现场管理。1.4工程部：负责产品SOP制作及生产过程的产品不良分析改善，设备正常运行和维护，工模夹具的设计、制作和完善JTU口。1.5品保部：负责生产过程中的品质控制，IPQC负责并保存品质记录，并对有关品质进行分析与改善追溯。1.6人事行政：负责生产员工之招聘和生产场所之公共设施安装及维护。二，产品实现过程流程图:流程责任部门文件记录生产指令接'、、\收/生产部《排程单》

生产准备排拉首件OK正式生产1QC检验入库QC出货检验OK生产部/工程部/仓库《作业指导书》生产准备排拉首件OK正式生产1QC检验入库QC出货检验OK生产部/工程部/仓库《作业指导书》《排程单》《领料单》生产部/工程部《作业指导书》生产部/品质部《作业指导书》《IPQC首件报告》《8D改善报告》生产部/品质部《作业指导书》《外观全检生产日报表》《成品称重记录》《IPQC日报表》《功能测试全检日报表》《生产日报表》品质部《作业指导书》《产品检验标准》生产部品质部《产品检验标准》《出货检验报告》《成品入库单》仓库NG三，风险和机遇评估与管控过程名称风险描述风险等级风险应对措施责任部门备注生产制造过程人员供应不足，满足不了产能需求R2做好年度人员需求规划，提前做好人员储备生产部人事行政PMC员工操作技能、效率达不到产品品质和交期的要求R1对于招聘的新员工需实施入职培训、上冈培训、考核技能生产部人事行政物料供应不上，导致生产无法实施R2生产实施前对物料进行确认生产部人事行政生产准备不足，导致生产无法执行R2生产实施前，需组织对生产需准备的情况进行确认生产部

生产设施、设备、环境满足不了生产需要R3生产设施、设备、环境等要求进行管理、监控，以确保符合生产需求。生产部生产过程物料超损耗，导致生产成本高R2对生产过程物料损耗进行管控生产部生产品质异常，不良品产生或流出导致客诉R3对生产过程进行实施检验、控制生产部品质部生产进度管控不到位，导致无法完成生产计划R2按照生产计划表排产，对生产进度实篱跟进生产部产品防护和搬运管理过程产品搬运、防护不到位导致产品损坏或造成人身伤害R2对产品搬运及要求进行规范操作各部门注：1.风险严重等级依次用R1-R3表示，其中“R1

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