物项计划管理操作规程

文件编号：物项计划管理操作规程版次：A版页数：20页编制：

文件类型 □大纲 □管理程序修改类别 ■新版 □版本更改/修订审核：

■标准操作规程□作废/代替批准：文件修订记录版本修订章节号 修订摘要 编制 审核 批准 生效日期相关单位会签表物项计划管理1.0目的本规程对公司范围内的物项（含材料、加工，下同）计划管理各环节的实施要求做出规定（其中设备计划管理按公司程序执行）。2.0适用范围本规程适用于公司总部集采部门、各事业部/分公司/直属项目部、项目部（以下统称“各单位”）的计划管理。3.0术语/定义3.1本规程所称“各级主控部门”，指公司总部、事业部/分公司/直属项目部、项目部（以下统称“各单位”）等三级单位负责物项采购管理的职能或业务部门。3.2本规程所称“物项采购计划”，指需要实施采购工作的计划，最终应签订采购合同。3.3本规程所称“物项配送计划”，指已签订采购合同（即：框架协议类采购合同）的物项需分批进场，而在后续每批需用前所提制的计划，最终应以交货通知形式发送合同相对方。4.0实施物项计划管理操作流程如下：物项计划管理物项计划管理操作流程业务流程 标准操作规程 责任主体形成结果物项需用计划

1.各单位在项目主合同签订或已中标后15个工作日内，编制项目建造周期内的物项总需用计划（模板见附录B），并通过正式函件由各事业部/分公司/直属项目部报招投标部，此计划仅供招投标部前期采购策划项目部需用部门

附录B附录C物项需用计划审批及提交项目部库存平衡

使用，不作为最终采购依据。2.由项目部需用部门根据相关资料及现场实际需求，按照材料采购周期（见附录A）提制物项需用计划（模板见附录C）。1.审批：计划提制人编制、计划提制部门负责人审核、计划提制部门分管领导批准（批准人员可由各项目根据实际情况调整）。2.提交：审批之后的需用计划提交项目部物资部门。1.计划核对：物资部门需首先核对物项需用计划的准确性及完整性，核对无误后进行库存平衡工作。2.库存平衡：物资部门需对项目部库存物资数量进行盘点，并结合已采购未进场量、在途量、库存量及无法消耗量，同时需考虑库存物资是否可以代用等其他方面，综合确定库存物资情况，与需用部门沟通确认能否进行调剂或代用。

项目部需用部门项目部物资部门

附录CN/A采购权限确认项目部物项采购或配送计划项目部物项采购或配送计划审批、执行及提交

库存平衡后，物资部门按照《物项采购的组织管理程项目部物资部门序》确认采购权限，应根据采购权限分别编制采购计划。1.库存平衡并采购权限确认后，物资部门编制项目部物项采购计划（模板见附录D）或物项配送计划（模板见附录G）（说明：物项采购计划适用于需签订采购合项目部物资部门同的物项；物项配送计划适用于已签订框架协议类采购合同的物项）。2.各单位需严格控制紧急采购频次，紧急采购计划需各项目部负责人审批。1.审批：物资部门提制人编制、物资部门负责人审核、物资部门分管领导批准（批准人员可由各项目根据实际情况调整）。2.执行：由项目部负责采购或配送的，物资部门按项项目部物资部门目部物项采购计划执行后续采购工作或按框架协议下达交货通知（模板见附录J）。3.提交：非项目部负责采购的，审批之后的采购计划提交至事业部/分公司/直属项目部物资主管部门。

N/A附录D附录G附录D附录G附录J物项计划管理物项计划管理操作流程业务流程标准操作规程责任主体1.计划核对：物资主管部门需首先核对项目部物项采购事业部/分公司/计划的准确性及完整性，核对无误后进行库存平衡工事业部/分公司直属项目部作。/直属项目部库存平衡2.库存平衡：物资主管部门需对事业部/分公司/直属项物资主管部门目部范围内的库存进行平衡，与需用项目部沟通确认能否进行调剂或代用。

形成结果N/A采购权限确认事业部/分公司/直属项目部物项采购或配送计划事业部/分公司/直属项目部物项采购或计划审批、执行及提交招投标部库存平衡招投标部物项采购计划编制、审批及执行资料存档

库存平衡后，物资主管部门按照《物项采购的组织管理事业部/分公司程序》确认采购权限，应根据采购权限分别编制采购计/直属项目部划。 物资主管部门1.库存平衡并采购权限确认后，物资主管部门编制事业部/分公司/直属项目部物项采购计划（模板见附录E）事业部/分公司或物项配送计划（模板见附录H）（说明：物项采购计/直属项目部划适用于需签订采购合同的物项；物项配送计划适用于物资主管部门已签订框架协议类采购合同的物项）。2.各单位需严格控制紧急采购频次，紧急采购计划需各单位负责人审批。1.审批：物资主管部门提制人编制、物资主管部门负责人审核、物资主管部门分管领导批准（批准人员可由各项目根据实际情况调整）。事业部/分公司2.执行：由事业部/分公司负责采购或配送的，物资主管/直属项目部部门按事业部/分公司/直属项目部物项采购计划执行后物资主管部门续采购工作或按框架协议下达交货通知（模板见附录J）。3.提交：招投标部负责采购的，审批之后的事业部/分公司物项采购计划提交至招投标部。1.计划核对：招投标部需首先核对事业部/分公司/直属项目部物项采购计划的准确性及完整性，核对无误后进行库存平衡工作。2.库存平衡：招投标部需对公司范围内的库存进行平衡，招投标部与需用事业部/分公司/直属项目部沟通确认能否进行调剂或代用。1.编制：库存平衡后，招投标部编制招投标部物项采购计划（模板见附录F）或物项配送计划（模板见附录I）（说明：物项采购计划适用于需签订采购合同的物项；物项配送计划适用于已签订框架协议类采购合同的物项）。招投标部2.审批：计划员编制、计划管理负责人审批。3.执行：审批后的物项采购或配送计划，由计划员分发给相应采购员执行后续采购工作或按框架协议下达交货通知（模板见附录J）。各级主控部门负责对资料进行存档。 各级主控部门

N/A附录E附录H附录E附录H附录JN/A附录F附录I附录JN/A物项计划管理5.0附录附录A：材料采购周期表附录B：物项总需用计划附录C：物项需用计划附录D：项目部物项采购计划附录E：事业部/分公司物项采购计划附录F：招投标部物项采购计划附录G：项目部物项配送计划附录H：事业部/分公司物项配送计划附录I：招投标部物项配送计划附录J：交货通知物项计划管理附录A材料采购周期表附录A-1核电项目材料采购周期表物资大类钢筋钢材混凝土链及地材木材焊材化工产品

物资类别钢筋钢衬里钢板钢结构钢材不锈钢其他钢材水泥骨料粉煤灰外加剂减震材料其他胶合板木方工程木其他正式工程用焊材其他防水材料油漆防火及封堵嵌缝材料其他

材料内容钢筋钢筋套筒（进口）钢筋套筒（国产）焊接钢筋网片钢衬里钢板钢衬里型钢贯穿件套管主要钢结构钢材次要钢结构钢材预埋件钢材临建钢材不锈钢覆面材料其他钢材水泥砂石子重骨料粉煤灰外加剂加气砼砌块其他混凝土及地材进口胶合板国产胶合板木方工程木其他木材碳钢焊材不锈钢焊材其他焊材地下防水材料止水带及其他配套材料屋面防水材料其他防水材料混凝土、钢结构用油漆进口油漆喜利得防火阻燃剂封堵材料铅防辐射材料防火涂料其他防火及封堵材料喜利得嵌缝材料防渗漏连接带其他嵌缝材料其他化工产品

采购周期（天）国内项目采购周期（天）国外项目首次采购后续采购首次采购后续采购100701601302001802452257050115957050115951208018014010070160130130110190170120901801501007016013080501401106045120105210180270240604512010520030215452003021545200202153523060245752002021535200402458580501259560301057515012019516575601201057060115105907013511570601151051005014595200150245195806012510518015024021070451301058060140120604012010090451501051501206550125110220180280240705013011090501501106045120105605012011020018026024065451251056045120105物项计划管理物资大类

物资类别

材料内容

采购周期（天）国内项目采购周期（天）国外项目首次采购后续采购首次采购后续采购周转材料预应力系统结构件门窗工程用五金

模板体系脚手架材料锚固系统高强钢筋预应力材料内部加工外部加工外部采购其他门窗防火盖板永久性锁芯紧固件焊钉围栏喜利得产品其他

进口模板体系进口模板配件墙体模板平台塔架支撑外墙悬挂架组装时碗口脚手架斜道爬梯脚手架钢管及扣件预应力锚固系统高强钢筋预应力钢绞线预应力无缝钢管热缩胶套灌浆料其他预应力材料牛腿贯穿件不锈钢成品件传送装置及起吊系统人员闸门设备闸门维护结构材料压型钢板钢格栅混凝土管其他结构件核岛区域门非核岛区域门核岛区域窗窥视窗泄爆窗非核岛区域窗防火盖板永久性锁芯高强紧固件（大于8.8S）高强紧固件（小于等于8.8S）普通紧固件（大于8.8S）普通紧固件（小于等于8.8S）焊钉围栏喜利得五金其他工程用五金

2001802452257050115957050115957050115957050115956045105906045120105200170245215130110175155120501801107545135105604510590754512090604510590140140200200140140200200440440500500140140200200300300360360360360420420110801701409070135115806012510560451201056045105901901202351657045115907045115903603604054051201201651657045115901401201851651801602252059060135105806012510590601351058060125105100801451251501202101809070135115604510590物项计划管理物资大类 物资类别特殊材料 特殊材料其他正其他正式式工程工程用材用材料料喜利得产品工作服辅助材料其他辅材

材料内容卡轨永久性仪表GEWI钢筋中子吸收塞防雷接地材料有色金属特殊支撑正式工程用化杂正式工程用水暖正式工程用电器喜利得产品工作服工具施工用五金化杂水暖电器配件劳保油燃料行政办公用品

采购周期（天）国内项目采购周期（天）国外项目首次采购后续采购首次采购后续采购160130205175180150225195906015012018015022519570501159570451301057050115951208016512512080165125120801651259080135125706011510545459090454590904545909060601201206060105105454590906060105105454510510545459090备注：1、本采购周期指采购计划提交至材料采购进场的时间；2、首次采购指项目部第一批材料采购的时间；3、招投标部计划执行时间（从接收到采购计划至确认中标单位时间）：（1）招标方式：25天；（2）询价方式：天；（3）竞争性谈判方式：15天；（4）单一来源方式：10天。说明：若采购过程中出现其他影响执行时间的事项需顺延（如：需上游单位参与或确认价格、计划需澄清变更等）。物项计划管理附录A-2 非核电项目材料采购周期表物资大类钢筋混凝土链及地材木材焊材化工产品周转材料预应力系统

物资类别材料内容采购周期（天）国内项目采购周期（天）国外项目首次采购后续采购首次采购后续采购钢筋7050130110钢筋套筒604010080钢筋焊接钢筋网片605010090预埋件钢材7050130110临建钢材5040110100不锈钢不锈钢材料6050120110其他钢材其他钢材50409080水泥水泥1503016040砂1503016040骨料石子1502016030重骨料1506016070粉煤灰粉煤灰1502016030外加剂外加剂1504019080减震材料加气砼砌块605010090其他其他混凝土及地材50309070胶合板国产胶合板605010090木方木方605010090工程木工程木605010090其他其他木材55459585正式工程碳钢焊材804512085用焊材不锈钢焊材9060130100其他其他焊材654510585地下防水材料604511095防水材料止水带及其他配套材料604511095屋面防水材料604511095其他防水材料554510595油漆混凝土、钢结构用油漆804513095进口油漆150120200170防火阻燃剂604011090防火及封封堵材料120100170150铅防辐射材料604511095堵防火涂料804513095其他防火及封堵材料604511095嵌缝材料嵌缝材料6050110100其他嵌缝材料6050110100其他其他化工产品554510595进口模板体系180150220190进口模板配件/45/85模板体系墙体模板604510085平台塔架支撑604510085外墙悬挂架604510085组装时碗口脚手架斜道爬梯55459585脚手架材脚手架钢管及扣件554510595料门式脚手架55459585其他脚手架55459585锚固系统预应力锚固系统180140220180高强钢筋高强钢筋130110170150预应力钢绞线8050130100预应力材预应力无缝钢管604511095热缩胶套604510085料灌浆料604510085其他预应力材料604510085物项计划管理物资大物资类别材料内容采购周期（天）国内项目采购周期（天）国外项目类首次采购后续采购首次采购后续采购维护结构材料8060120100外部采购压型钢板605010090结构件钢格栅55459585混凝土管604510085其他其他结构件55459585高强紧固件（大于8.8S）604510085高强紧固件（小于等于6045100858.8S）紧固件普通紧固件（大于8.8S）604510085工程用普通紧固件（小于等于五金6045100858.8S）焊钉焊钉705011090围栏围栏8060120100其他其他工程用五金604510085特殊材特殊材料防雷接地材料605010090料有色金属604510085工作服7060110100工具55459585施工用五金55459585化杂55459585辅助材其他辅材水暖55459585料电器55459585配件55459585劳保7060110100油燃料55459585行政办公用品55459585备注：1、本采购周期指采购计划提交至材料采购进场的时间；2、首次采购指项目部第一批材料采购的时间；3、招投标部计划执行时间（从接收到采购计划至确认中标单位时间）：（1）招标方式：25天；（2）询价方式：天；（3）竞争性谈判方式：15天；（4）单一来源方式：10天。说明：若采购过程中出现其他影响执行时间的事项需顺延（如：需上游单位参与或确认价格、计划需澄清变更等）。物项计划管理Rev：A附录B物项总需用计划xx建设有限公司XXX项目部物项总需用计划需用项目：提制日期：序号物资编码物资名称规格型号技术标准质保等级单位预估数量预估需用时间使用部位工程子项备注编制：

审核：

批准：抄送：备注：1、质保等级只有核电需要填写，其他项目不需要填写；2、预估需用时间需填写至月份，如2017年5月。物项计划管理Rev：A附录C物项需用计划xx建设有限公司XXX项目部物项需用计划紧急：□需用部门：提制日期：编号：XYJH-XX-XX-XX-XXXXXX-XXXX序号物资编码物资名称规格型号技术标准质保等级单位数量需用日期使用部位工程子项备注备注：1、交货地址：XXXXXX，联系人：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。编制： 审核： 批准：抄送：需用计划编号规则：1）第1～4位为“需用计划”大写的第一个拼音；2）第5～6位为事业部/分公司代码，如：HD-核电事业部、GJ-国际工程事业部、JC-基础设施事业部、TZ-投资事业部、JS-江苏分公司、SH-上海分公司、XN-西南分公司、GS-甘肃分公司、TJ-天津分公司、SZ-深圳分公司、FJ-福建分公司、AZ-安装分公司、ZS-直属项目部；3）第7～8位为项目部代码，如：YJ-阳江、LA-岭澳、01-第一工程管理部、11-第十一工程管理部；注：前2位未列出的报招投标部备案，后2位未列出的由各单位自行规定。4）第9～10位为编制部门代码，如：ZH-综合队、HD-核岛队、GJ-钢结构队、JS-技术部；5）第11～16位为日期代码，如：2017年1月份编制的计划为201701；6）第17～20位为全年计划流水号，如：2017年第50份计划为0050。备注：质保等级只有核电需要填写，其他项目不需要填写物项计划管理Rev：A附录D项目部物项采购计划xx建设有限公司XXX项目部物项采购计划紧急：□提制日期：编号：CGJH-XX-XX-XXXXXX-XXXX物资需需用部门序号物资编码物资名称规格型号技术标准质保等级单位数量用计划需用日期采购员使用部位备注编号备注：1、交货地址：XXXXXX，联系人：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。编制： 审核： 批准：抄送：采购计划编号规则：1）第1～4位为“采购计划”大写的第一个拼音；2）第5～6位为各单位代码，如：HD-核电事业部、GJ-国际工程事业部、JC-基础设施事业部、TZ-投资事业部、JS-江苏分公司、SH-上海分公司、XN-西南分公司、GS-甘肃分公司、TJ-天津分公司、SZ-深圳分公司、FJ-福建分公司、AZ-安装分公司、ZS-直属项目部；3）第7～8位为项目部代码，如：YJ-阳江、LA-岭澳、01-第一工程管理部、11-第十一工程管理部；4）第9～14位为为日期代码，如：2017年1月份编制的计划为201701；5）第15~18位为全年计划流水号。物项计划管理Rev：A附录E事业部/分公司物项采购计划xx建设有限公司XXX事业部/分公司物项采购计划紧急：□提制日期：编号：序物资编码物资名称规格型号技术标准质保等级单位数量需用日期项目部采购计划编号需用项目采购员使用部位备注号备注：1、交货地址：XXXXXX，联系人：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。编制： 审核： 批准：抄送：采购计划编号规则：1）第1～4位为“采购计划”大写的第一个拼音；2）第5～6位为各单位代码，如：HD-核电事业部、GJ-国际工程事业部、JC-基础设施事业部、TZ-投资事业部、JS-江苏分公司、SH-上海分公司、XN-西南分公司、GS-甘肃分公司、TJ-天津分公司、SZ-深圳分公司、FJ-福建分公司、AZ-安装分公司、ZS-直属项目部；3）第7～12位为为日期代码，如：2017年1月份编制的计划为201701；4）第13～16位为全年计划流水号。物项计划管理Rev：A附录F招投标部物项采购计划xx建设有限公司招投标部物项采购计划紧急：□需用单位：编制日期：编号：CGJH-ZTBB-XXXXXX-XXXX序号物资物资规格型号技术标准质保等级单位数量到货交货地点事业部/分公司事业部/分公司采购员使用备注编码名称日期计划编号计划提交时间部位备注：1、交货地址：XXXXXX，联系人：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。编制：

批准：采购计划编号规则：1）第1～4位为“采购计划”大写的第一个拼音；2）第5～8位为“招投标部”大写的第一个拼音；3）第9～14位为为日期代码，如：2017年1月份编制的计划为201701；4）第15~18位为全年计划流水号。物项计划管理Rev：A附录G项目部物项配送计划xx建设有限公司XXX项目部物项配送计划紧急：□提制日期：编号：PSJH-XX-XX-XXXXXX-XXXX物资需用框架协议序号物资编码物资名称规格型号技术标准质保等级单位数量需用日期使用部位备注计划编号编号备注：1、交货地址：XXXXXX，联系人：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。编制： 审核： 批准：抄送：配送计划编号规则：1）第1～4位为“配送计划”大写的第一个拼音；2）第5～6位为各单位代码，如：HD-核电事业部、GJ-国际工程事业部、JC-基础设施事业部、TZ-投资事业