2023年采购部年度工作目标(4篇)

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购买部年度工作目标篇一

一、组织实施“阳光购买策略〞—公开透明的按购买制度程序办事，在购买前、购买中、购买后的各个环节中主动接受审计及其他部门监视。

一）完善制度，职责明确，按章办事。

二）工作要公开公正透明。

三）购买效益全线凸现。

四）监视机制基本形成。

二、围绕控制成本、购买性价比的产品等方面开展工作

三、进一步加强对供给商的管理协调

四、加强对材料价格信息的管理

××年购买部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、比较。

五、提高自已的素质和责任感

六、××年将具体从以下几方面予以改进：

一）细化购买管理流程

二）改进供给商的选择。

三）货比三家，择优选商。

在进行供给商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供给，同时又要保证所选供给商承受的供给份额充沛，以获取供给商的优惠政策，降低物资的价格和购买成本。这样既能保证购买物资供给的质量，又能有力的控制购买支出。

四）建立重要货物供给商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供给商，以及这些供给商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

五）建立同一类货物的价格目录。

以便购买者能进行对比和选择，充分利用竞争的方法来获得价格上的利益。

六）购买员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，购买部提前介入，争取赢得时间，降低购买成本。

在××年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步加强敬业精神，加强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、稀奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

购买部年度工作目标篇二

一、根据20xx年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们购买部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：

1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。

2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时购买，装修期间协同各部门车辆使用。

二、货品购买渠道问题

1、定点供货商

加强对定点供给商货品、价格、质量的监视，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

2、零售店购买

所有零点购买食品均要求商家出具质量检疫证明，其他购买物品均索要保修卡和发票。积极协同财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

3、主打羔羊肉产品购买

做好每年一次去内蒙购买羔羊肉工作，跟踪库存状况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的购买计划，及时与内蒙羔羊肉供给商保持联系。把握全国羔羊肉价格状况。保证购买的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。

三、关于新品的发现和购买计划

主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量购买，通知一、二楼厨师出息行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对购买工作进行监视并多提宝贵看法。

四、对购买员的管理制度

1、对驻郑购买员加强货品质量、价格的监视管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑购买员的工作效率。

2、对店内所需要物品的购买、合理安排购买时间段，确否工作有条不紊，对需要及时购买的物品要在第一时间购回。

3、协同财务、仓库把握库存货品数量，对不必要物品不予购买，做到零存确保酒店现金流通顺畅。

五、购买车辆的管理

1、不断强调购买员行车安全意识，宁停三分，不抢一秒，严格遵守交通规章制度。要求购买员外出执行任务时着装洁净、整齐，言谈举止文明大方，重视礼节礼貌，使用礼貌用语，树立良好的企业形象。

2、对购买员行车专业知识进行培训和督导，规范驾车操作程序，避免因操作不当造成的车辆损坏。要求购买员熟练把握路貌路况，少行弯路，俭约购买成本。

3、在本职工作完成的基础上，密切协同其他部门的工作，随叫随到，不扯皮、找理由，提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象，常督导、常检查，抓典型、重处理！

六、物价控制和俭约

1、所有购买物品均详细把握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行俭约。

2、所有供给商送货价和每日零星购买价每日填入“购买部每日价格比较表〞，每日对照，探寻规律，要求供给商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。

3、每日准时准点带领购买员到市场购买，对当天所有货品价位认真咨询、把握，以便对供给商供货价进行核对并购买质最优、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽最大努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。

4、接受厨师长每周一时常调查监视，不定期对驻郑购买的工作状况进行抽查，确保各项购买工作顺利开展！

5、对购买部外线电话的使用进行严格管理，建立供给商及酒店内部人员通讯录，除通讯录上的电话外，其他电话一律禁打，特别状况需将电话号码及联系人进行存档，以便月底调出话费清单进行核准，以次达到话费俭约的目的！

最终，祝大家*年工作顺利，心想事成！让我们携起手来，为我们美好、璀璨的明天努力奋斗吧！

购买部年度工作目标篇三

一、iso的推行过于形式化

好多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。从前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适合公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso，发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。

二、xxx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应当制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。

三、计划执行度不力，造成等待浪费

由于生产原料供给中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费；每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用；上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不确切，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必需凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格依照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的状况下，购买金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的滚动起着决定性的作用。

购买部年度工作目标篇四

20xx年购买部在公司领导的带领下和各部门的积极协同下，认真履行职责，遵守公司各项规章制度，按时、按质、按量完成了各项购买工作。

20xx年是有意义的、有价值的、有收获的一年。在公司业务开始起步，规模不断扩大的关键时机，购买部本着勤勤恳恳，务真求实的工作态度，树立“为公司俭约每一分钱〞的观念。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司俭约成本〞的工作原则。现将一年来的主要工作总出总结，查找不足从而为来年的工作作出准备和计划。

一、全年工作完成状况

1.20xx年购买部以公司生产、销售需求为基础，在保障质量的前提下，按期完成了各项购买任务。其中：

a.一车间：供给商47家，比上年增加13家。全年共完成购买4057626.03元比上年增长1.73%（13年购买额为：1485565.96元）。全年销售灯具、光源及工程材料的购买占总额的82.4%，车间产用设备及试验物料占12.6%，办公用品及其他占5%。b.三车间：供给商为45家。全年共完成购买4675360.40元。前三季度主要为车间生产设备等的购买与安装，第四季度主要为试验、研发器材试剂以及生产用原材料的购买；

c.销售方面：共完成销售额12325566.28元，比上年降低0.059%（13年销售额为13104932.00元）。

2.通过建立长期的合作关系，我们与部分主要产品的供给商在价格控制、付款方式、售后服务等方面取得了很大的空间和支持：a.价格方面：通过协商与管控，尽可能的降低单价或抑制单价的增加，在这一年里没有出现单价大幅增加的现象，给公司降低了购买成本；

b.付款方式方面：最大限度的优化了供给商的付款条件，争取了一部分供给商现提供产品的月结和延期付款，为公司提高了资金的运作效率；

c.售后服务方面：在良好合作关系的基础上，供给商能及时对存在质量问题的产品提供退、换货服务，公司的销售工作提供了有力的保障。

3.由于公司处于发展的初期阶段，各种客观的原因和局限性是工作中依旧存在和好多的问题：

a．关于付款：在购买过程中经常存在，由于不能及时支付货款而延迟购买的问题，从而影响试验和生产工作。因此部门之间的沟通、协作与计划和资金的合理配置和管理显得尤为主要。

b.关于发票：由于受到地域和经济发展的限制，物流不能直达需进行中转，在中转过程中产生的运输费用，及本地购买的零星小件物品等都无法提供税务发票，需自行开。目前税务部门500元以下金额免税，但每天每人每种材料只限开一张发票，所以给购买和报销带来很大的麻烦。

c.关于职能：购买部门主要负责公司日常生产所需设备，原材料，

办公用品等物料的购买。但现在购买部门还负责销售、工程方面的工作。三个业务分别涉及到产品的进、出和使用，给工作造成严重的冲突，给日常的工作和管理带来好多问题。

d.关于计划：现阶段的购买是无章法、凌乱的，使用的时候才零时通知购买的，且购买要求是口头的、无计划、无审核的。致

使购买工作重复，运输成本增加。

e.关于入库：目前产品购买后存在四中状况：产品到库有票，产品到库无票，产品未到库有票，产品到库无票的。其中，有票的两种状况都可按正常程序办理各类手续。在发票不能及时到达的时候存在重复付性和冗余的工作。即，无票状况下每件产品必需公司领导审核签字后办理估价入库，待发票到达后任然每件产品必需公司领导审核签字后重新入库冲账。这样一来很简单造成工作的积压，浪费人力资源。

f．关于供给商：现阶段我们与供给商的合作主要通过，网络查找，电话联系，签订合同的方式合作。对于好多主要产品和一次性购买数量较大的产品来说，我们无法确切的确定供给商的实际产品，生产规模和发货运输模式等，因此就无法保障每一批货的质量。

以上三方面为20xx年购买部门的整体工作完成状况和工作中存在的一些重要问题，我们将在14年工作的基础上继续有效的工作方式和方法，从存在的问题着手来计划下一年的工作。

二、工作计划

1、“术业有专攻〞进一步明确购买部门工作范畴和工作职责。在此基础上继续加强与重点客户的合作，确保产品质量，售后的服务支持。继续严格的管控产品的价格，严格控制购买成本。

2、向公司提出申请，对重点产品和大批购买产品的