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文档简介

致：由：日期:关于：一、背景我们受XX集团董事会委托，每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。感谢阅读二、目的精品文档放心下载发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议.以使内部控制合理合规，达到纠错防弊，谢谢阅读提高效率的目的.三、范围业务范围：本次审计涉及的业务流程期间范围：本次审计涉及的期间四、方法感谢阅读解读与XX集团的相关政策规定及相关法律法规的要求。采用了访谈、查阅相关资料、实地察精品文档放心下载看及穿透测试等工作程序.五、说明说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。感谢阅读1六、总体结论感谢阅读的问题,也要对没有问题点的环节予以肯定说明。1。业务流程（如货币资金）无无无无1无无2无无无无洞无无无无位无无22.业务流程3。……4.……3七、具体审计发现与建议根据审计总体结论中所列示的问题，分项进行具体阐述。精品文档放心下载审单位管理层有不同意见的，还需列出管理层的回应.问题1：用一句话概括,明确指出问题所在。（对应审计总体结论）感谢阅读①审计发现:具体描述审计发现的问题，同时须举证证明问题确实存在.谢谢阅读②原因分析:对问题产生的原因进行分析，原因尽可能与建议相对应.谢谢阅读③造成影响：该问题的存在已经造成的负面影响或可能带来的风险.谢谢阅读④审计建议:提出具体的改进建议，应尽可能明确、可操作、不空洞。精品文档放心下载⑤业务部门反馈:描述被审单位管理层就该项问题与建议持有的意见.精品文档放心下载问题2：……4八、后续跟踪描述就审计问题与被审计单位达成共识的改进计划，以计划表形式填写。精品文档放心下载此栏只适用于需要后续跟踪的项目及事项。感谢阅读在*年*月实施后续跟踪:注:*年*月是指计划表中最后一项预计完成时间.序问题描述改进措施责任人预计完成时间号1根据第7部分中每根据审计建议制改进措施的执行由执行人承诺谢谢阅读一需要后续跟踪定并

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