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文档简介

序序号受审部门：新型能力建设及运行过程审核员:受审部门/陪审员:时间: 1化访谈对象：业务流程与组织结构优化负责人化是否涉及对组织结构的调整以及业务流程职 成的(必要时围绕新型能力打造实施业务流程与组织架构优化)，方案得到确认规定业务流程优化和组织结构优化的责任人及其职责、优化和调整时机、组织和协调机制、保障3、落实和监督机制等的制度文件。方的诉求，以及风险管控预防？录；方案的实施记录、沟通记录、监控和控制记2.必要时，提供业务流程职责、部门职责和岗位5、查阅项目资料中确认优化是否依据方案实施执行？由谁负责监督控制？优化过程是否有应2访谈对象：技术实现负责人和相关人员访谈内容：技术方案与新型能力打造的需 技术方案的头施情况与监控情况，技术获取方式、技术获取过程、对技术实现的监控过程以及对风险的处理过程、发生的风险与冲突以及处理情况等；在技术实现过程中是否进行了充分的内规疋技术方案确疋、技术获取、技术合作单位选技术方案及其评审与审批记录，技术知识转移的控制记录，对技术风险的识别和处理记谈对象：数据开发利用相关人员访谈内容：与新型能力打造相关的数据开发利用适用时访2、查阅执行记录，当前公司的数据开发利用涉及哪些主要方面，与新型能力打造相353、公司在数据开发利用后，有哪些具体的应用和改进措施。确认数据开发利用的符访谈对象：业务流程、组织结构、技术等相访谈内容：试运行的过程，试运行中引起的调整情况，对相关人员1、2、查看—项目试运行方案，确认试运行的时间？并了解试运行过程中是否出现业务48.5匹配与规范1.试运行方案(至少包括试运行程序、相关责任，32.必要时对业务流程、组织结构、技术的调整及、调与学习培训记录；匹配后，技术、查阅试运行后是否确立数据、技术、业务流程、组织结构的规范性制度文件，并业务流程和组织结构相关的规范性文件(更新得到批准。例如“操作手册”等制度文件，为四要素的运行控制提供执行准则。手册等)以及审批记录。负责人是否明确运行控制的主体及相行控制与运行控制的对象与权责、系统、设备设施等的日常管理、故障处理、应急等的责任主体、内容、频次和要求的制度文用系统、设备设施等的日常维护记录 (如巡检、检点、优化调整等)、应急定期维护保养巡检记录表键信息系统故障处理表系统备份恢复记录表《风险识别表》《设备大修任务(计划)书》《设备检修竣工验收单》《设备定期维护保养记录表》《设备交接班记录簿》《设备技术档案(履历卡)》明确？查阅故障处78责任人访谈内容：在两化融合实施过程中，是否对业务流程和组织结构优化后的相关业务流程、部门和1.业务流程职责、部门职责及岗位职责的确立记录；业务流程及组织机构优化后职责分工的调整商、政府机构等沟通的电子、纸质文件等能力打造相关的人员抽查新型能力打造所涉及的资金的预算制定、执97.3人才保障能力打造相关的人员访谈内容：对其岗位职责在实现两化融合目标时合培训记录(结c7.5.1e)进行评估审核)。能力打造相关的人员访谈内容：打造新型能力所需设备设施的配置需备设施.抽查与打造

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