农场质量管理手册

.JOHNM.JOHNM第#页，共23页OGFTEC.技术文件/管理规程文档记录2。2文件与资料的审核批准与发布2。2。1质量手册由质量管理者代表审核，报理事长批准后发布.2。2.2程序文件、技术文件及各类作业管理规程由质量管理者代表审批后发布。唯一性标识管理质检部对质量体系内部文件实施统一的唯一性标识管理。2。4文件与资料的发放管理2。4。1基地要对文件和资料的发放予以控制和管理，执行JXF-02-08《文件与资料控制程序》。2。4.2建立文件当前修改状态和分发控制清单，使之便于查阅。2。4。3文件发放/回收要有登记.文件与资料变更文件与资料的更改应获得原批准者的同意，所修订的内容应经其审阅批准后生效。具体执行JXF-02-08《文件与资料控制程序》与JXF-02-09《规程记录修订程序》。3、相关程序文件《文件与资料控制程序》JXF-02-08《规程记录修订程序》JXF-02-09四、文档记录的管理1、概述为使农场无公害食品生产基地生产出来的产品具有可追溯性，把基地的生产活动以文字资料的形式记录下来，建立文档记录。对文档记录的管理提出控制要求，建立并保持《文档记录控制程序》.2、内容要求2。1文档记录的分类文档记录按内容可分为四类:基础材料;生产过程；采摘、收获和销售及质量跟踪体系。2。2文档记录的建立文档记录由质检部组织相关部门根据各部门的工作特点设计相关记录表格。建立原则：保证有足够的信息，包括证明性文件、报告、表格、清单以及其他类型的记录形式，证明无公害生产的各个阶段都能达到规定的要求。已有文档记录的修订，执行JXF-02-09《规程记录修订程序》。文档记录的要求所有的文档记录应填写完整、字迹清晰、分门别类、便于查询。各部门负责人组织填写好记录，交于质检部保管，防止破损、丢失.具体要求执行JXF-02-10《文档记录控制程序》。3、相关程序文件《文档记录控制程序》JXF-02-10《规程记录修订程序》JXF-02-09五、内部监查1、概述为了评审农场的无公害生产是否切实符合无公害认证标准，质量体系能否保证质量方针的有效实现，对无公害食品生产基地的内部监查提出控制要求，建立并保持《内部监查程序》。2、内容要求2。1理事长指定内部检查员，其要由经过培训和具备资格的人员来担任。2。2质检部组织进行内部检查员对与农场无公害生产相关的所有业务进行监查.2。3内部监查执行JXF-02-11《内部监查程序》。内部监查中发现规程记录有不完备的情况时，执行JXF-02-09《规程记录修订程序》.2。5内部监查要做好记录.3、相关程序文件《内部监查程序》JXF-02-11《规程记录修订程序》JXF-02-09六、外部监查1、概述为及时地接受认证机构的外部监查，保证农场的产品顺利通过认证，对农场向认证机构报告及接受监查做出明确规定。2、内容要求经营部根据与买方的洽商，及时向客户要求的认证机构提出认证申请.2。2本着向认证机构公开所有设施、信息的原则，对认证机构要求提供的报告事项，质检部要按其指示迅速提供。2。3认证机构实地检查时，各部门要对认证检查员的工作予以认真配合。2。4外部监查中发现有不符合无公害标准的或规程记录有不完备的情况时，执行JXF-02-12《纠正与预防程序》及JXF-02-09《规程记录修订程序》。3、相关程序文件《纠正与预防程序》JXF-02-12《规程记录修订程序》JXF-02-09七、纠正与预防1、概述为及时发现无公害食品生产基地实际的或潜在的影响无公害生产质量的行为，分析不符合产生的原因并采取适当的纠正措施，确保预防不符合的再次发生，对不符合的纠正与预防提出控制要求，建立并保持《纠正与预防程序》。2、内容要求2。1不符合项种类2.1。1违反《无公害食品技术规范》；2违反认证机构的认证标准；2.1.3违反农场质量体系文件规定的要求。2。2不符合项发现的途径1各部门对日常工作进行自我检查的结果；2。2。2内、外部监查；2。2.3客户或消费者的抱怨。正与预防2。3。1质量管理者代表组织各相关部门对发现的不符合项进行原因分析，并制定纠正与预防措施予以实施执行JXF-02-12《纠正与预防程序》。2.3。2纠正与预防涉及到体系文件的修改时，执行JXF-02-08《文件与