模拟产品召回演练记录

PAGE模拟产品召回演练记录目录模拟产品召回演练方案及通知………………2模拟产品召回评估会议和执行指令记录表…………………3模拟产品召回步骤与期限一览表……………4模拟产品召回通知函…………5模拟产品回收与处理记录表…………………6模拟产品召回演练总结报告…………………7模拟相关记录溯源跟踪清单…………………8附件：相关原始记录汇总…………………模拟产品召回演练方案及通知各部门：为实现受食品安全危害影响的产品得以顺利召回，兹定于2018年4月9日进行模拟产品召回演练，上午8：30召开紧急召回会议；任命技术部经理吴超为本次演练的演练组长，负责组织、开展本次召回演练工作，请各部门相关负责人及食品安全小组成员做好以下相关事项：召回小组参加人员职务联系方式职责组长技术部经理负责组织召开紧急召回会议；拟定实施产品召回演练涉及的食品安全危害，确定产品的名称，批次等组员销售部业务负责与客户沟通；追查召回产品的流向、接收者信息的收集以及召回率的统计组员生产部科长负责追溯食品安全危害产生的原因分析，对食品安全管理体系进行全面确认，提出纠正措施，改进生产；收集本批次产品生产、作业相关记录,关键控制点记录,SSOP工作记录组员仓储部主管负责对召回产品和库存产品进行封存、标识、隔离，防止出库；收集产品相关存储、出入库以及运输记录组员技术部副经理负责对召回产品和库存产品进行评估，拟定回收处理方案组员采购部主管负责与供应商沟通；收集原料的相关记录组员品管部主管负责收集食品安全监测记录、相关品质控制记录以及召回演练记录和资料的汇总广东产品质检验院————客户和供应商的联系人及联系方式详见销售部客户资料和采购部合格供应商名录。特此通知食品安全小组组长：XX2018年04月09日表1：模拟产品召回评估会议和执行指令记录表(演练)名称锣底长方罐批号18bx019规格275*205*70mm标签日期2018.04.02总数量1000个库存量0个检验日期2018.04.02发货日期2018.04.03出库单号2018040308客户名称1.北京市XXX电子有限公司联系方式召回原因客户在生产包装过程中发现生产日期为20180409锣底长方罐有偏松的现象。（模拟场景）签到表部门签名备注部门签名备注业务部仓储部品管部技术部经理计划部采购部计划部生产部生产部评估结果受影响范围北京市XX电子有限公司库存该批次锣底长方罐及库存半成品或成品，成品暂未出库。安全危害等级√A严重□B一般□C轻微召回的可能性□#可全部召回可部分召回□不可召回（）召回级别是√A一级召回□B二级召回□C三级召回否启动召回指令√是□否召回计划执行指令1、模拟召回小组组长：制定召回步骤和期限。见表2《模拟召回步骤和期限一览表》2、车间负责人：立即停产，并由食品安全小组对质量管理体系进行全面确认。

3、销售部同客户采取电话、传真方法发布《模拟产品召回通知函》联系具体召回事宜。确定召回所需时间为7天（2018年04月09日~04月15日），并办理退运手续。

4、仓储负责人：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离。5、总经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由食品安全小组进行隔离、评估。食品安全小组组长：2018年4月9日表2：模拟产品召回步骤与期限一览表（演练）步骤开始时间完成期限备注确认回收范围2018年4月9日2018年4月15日发布回收计划执行指令2018年4月9日2018年4月15日编制回收通知函2018年4月9日2018年4月6日产品回收行动2018年4月10日2018年4月11日回收产品处理2018年4月12日2018年4月13日确认回收完成2018年4月13日2018年4月13日编制回收报告2018年4月13日2018年4月13日编制人：审核人：审核日期：表3模拟产品召回通知单/函(演练)相关方名称致北京XX电子有限公司：对于贵司反映2018年4月3日从我司购进生产日期为2018040308，批号为18bx019的锣底长方罐，在生产拆包过程中发现铁罐有松紧度偏松的问题,我司正在跟进、整改该问题。我司决定将贵司该批次库存产品全部召回，贵司已加工成半成品或成品的产品应停止加工，禁止出售，并全部隔离封存，经评估后做出适当处理。希贵方接函此后，予以协助。（详情见下表） 此致敬礼XX金属制品有限公司2018年4月9日发货日期产品名称规格批号数量备注2018.04.03锣底长方罐275*205*70mm18bx0191000个需召回合计锣底长方罐275*205*70mm18bx0191000个召回表4：模拟产品回收与处理记录表回收产品名称锣底长方罐批号18bx019规格275*205*70mm生产日期2018.04.02总数量1000个库存量0个回收原因：客户在生产过程中发现生产日期为20180402的长方罐有部分松紧度偏松的。回收实施情况：2018年4月9日，已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2018年4月9日，已安排技术部、仓储部负责人部将库存问题产品进行了标识和隔离。2018年4月10日，客户完成退运手续，货物装车。2018年4月11日召回产品入库，标识并隔离。2018年4月11日，报请来XX品管部主管来到现场，听取处理意见。召回产品确认与危害产生原因分析：1、2018年4月11日，召回产品已入库，入库数量为1000个，由技术部负责人和仓管员实施了隔离与标识。2、针对此次召回，我们组织了生产、品管、仓储、生产车间进行了紧急评审和记录查询，经过分析确认，此次产品中出现线头是由于2018.04.02冲压制程出现有松紧度偏松混入流入下道工序包装，包装在检验中未及时发现问题，就流入了成品箱中。处理方案与预防措施：1、 通知XX的相关人员，并在其品管的监督下将问题产品（召回的）经过处理。2、 针对此次事件，召开所有生产相关人员尤其是检验人员进行食品安全风险意识和打包操作规范方面的培训，以提高全员风险意识，加强对成品的检查工作，加强台面清理现场卫生的打扫和质量检验的检查，并保证其运用到实际生产当中。处理结果：已于2018年4月11日在XX品管部主管的的监督下挑选处理并退回XX。处理日期：2018年4月11日验证：后续未发现偏松的混入情况。验证人：XXX2018年4月12日召回率统计：问题产品总生产数量1000个,我司库存量0个,出库数量1000个，召回1000个；回收率=（已召回数量1000）/总生产数量1000*100%=100%统计人：XXX2018年4月12日备注：未召回产品原因，因客户已将我司产品做成半成品或成品，我司已通过电话和发函形式通知对方停止生产和销售，并进行隔离封存，经评估后做出适当处理。（此次召回仅为演练，故不做处理）模拟产品召回演练总结报告2018年4月9日我公司对发往北京市XX电子有限公司的锣底长方罐进行了一次模拟召回演练，批号18bx019，生产日期为2018040208，模拟演练产品召回原因为发现混入偏松，实际不存在，现将演练过程和结果总结如下：1、召回的实施过程1）召回小组组长：制定召回步骤和期限。见表2《模拟召回步骤和期限一览表》2）车间负责人：立即停产，并由食品安全小组对质量管理体系进行全面确认。

3）销售部部同客户采取电话，传真方法发布《产品召回通知函》联系具体召回事宜。确定召回所需时间为7天（2018年4月9日~4月15日），并办理退运手续。

4）仓储负责人：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5）总经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由食品安全小组进行隔离、评估。2、召回过程的实施情况1）2018年4月9日，已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2）2018年4月9日，已安排技术部、仓储部负责人部将库存问题产品进行了标识和隔离。3）2018年4月11日，客户完成退运手续，货物装车。2018年4月11日召回产品入库，标识并隔离。4）2018年4月12日，报请XX品管部主管，听取处理意见。3、召回产品的处置：1）此批产品按计划于4月11日（3天）运回公司；2）仓储科安排准备隔离的好空库位对召回产品进行单独存放和标识。3）产品退运回厂后的处理：将该批产品在XX品管部主管的监督下，作为退回冲压返工处理（此次仅为模拟召回演练，故并不做废品处理）。4、召回率的统计：本批问题产品总生产数量为1000个，库存量0个，召回了1000个，召回率为100%。5、产品召回追溯系统有效性评价：在整个召回过程中各部门积极配合，内外部外沟通良好，在规定的时间内按计划很好的完成了此次的产品召回工作，召回率100%，没有发生异常问题；部分未召回产品已由客户加工成成品或半成品，都已通过评估后做适当处理。通过此次对发往北京XX电子有限公司的产品进行召回演练，验证了我公司的产品标示与可追溯性控制程序和产品召回控制程序有效可行，控制程序无需修改。广州XX金属制品有限公司2018年4月13日相关记录溯源跟踪清单出库单号产品批号入库日期2018.04.03产品名称锣底长方罐标签日期2018.04.02生产日期2018.04.02铁料的批号2