某地产材料设备采购管理制度

PAGEPAGE36材料设备采购管理制度编制：技术工程部日期：2009年月日目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。适用范围适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。工作职责：3.1采购部a)组织对材料供应商的考察和评估工作b)制定满足项目总进度计划采购的招投标工作c)负责组织材料设备采购的商务谈判和合同的起草签订工作,以及供货过程的控制及执行情况d)负责组织材料的封样工作e)参加材料设备到场的验收交接工作3.2技术工程部参与对材料供应商的考察和评估工作b)确定材料设备设计标准c)制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表d)对材料设备样板进行确认e)负责编制经济标书报价要求、工程量清单。f)负责目标成本的预测或编制标底参考造价g)参与材料设备采购的招投标工作,参与材料设备采购的商务谈判和合同的起草签订工作3.3项目公司编制材料设备进场计划参加材料设备招标工作负责组织材料设备到场的验收交接工作负责材料设备现场封样仓库的日常管理附则4.1所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。相关文件5.1《材料样品仓库管理程序》HY-EMD-PM-B－012－15.2《供应商评价和选择程序》HY-EMD-PM-B－012－25.3《产品选样和封样程序》HY-EMD-PM-B－012－35.4《进货检验和试验程序》HY-EMD-PM-B－012－4相关表单6.1《材料设备分类明细表》HY-EMD-CL-0016.2《材料设备设计标准确认表》HY-EMD-CL-0026.3《材料设备设计确认计划表》HY-EMD-CL-0036.4《材料设备管理控制汇总表》HY-EMD-CL-0046.5《材料设备采购计划》HY-EMD-CL-0056.6《材料设备采购招标文件内部审核表》HY-EMD-CL-0066.7《材料设备招投标工作流程表》HY-EMD-CL-0076.8《材料设备封样清单》HY-EMD-CL-0086.9《甲供材料设备合同交底单》HY-EMD-CL-0096.10《供应商供货质量、进度考核表》HY-EMD-ＣL-0106.11《供应商供货评估表》HY-EMD-ＣL-0116.12《供应商名录》HY-EMD-ＣL-0126.13《供应商考察报告》HY-EMD-ＣL-0136.14《材料设备采购月报表》SHVHY-EMD-ＣL-0146.15《材料设备设计变更审批表》HY-EMD-CL-0156.16《材料标签》HY-EMD-CL-0166.17《材料设备供应商信息表》HY-EMD-CL-0176.18《材料设备样品清单》HY-EMD-CL-018材料样品仓库管理程序目的采用实样、图片、产品目录等形式，展示、积累有关的建材产品，为设计的选型定样提供素材，同时也为有关材料的选用提供依据。收集范围公司开发工程项目所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。收集方式3.1一直沿袭的产品（例如踏步砖、庭院灯、草坪灯、埋地灯、开关插座、住户配电箱等），由厂家提供产品的实样或小样。3.2设计宜根据项目的不同而进行产品的调整，请有关厂家提供已在本公司项目中使用过产品的实样、小样以及相关产品。3.3多了解与项目公司楼盘相同档次以及更高档次的楼盘的材料信息，有针对性地提供类似项目材料的实样、图片和产品目录，提供设计参考。3.4充分利用外部资源，联系拥有丰富展品的材料供应商或专业建材大卖场，请相关的设计人员前往其展示厅选材，选好样再由供应商再提供样品。3.5长期合作的厂家根据设计的意图临时提供材料样品。通过后三种方式确定下来的材料样品应在确定后的一周内补充进前面两种类型，相应电子记录应及时跟上。材料工程师定期去各个材料厂家、建材市场以及与和一同档次的楼盘，有针对性的为设计提供各种适合公司特色样品的图片和产品的彩页目录。项目公司自身的材料样品仓库南昌、周浦、昆山项目等项目公司材料样品仓库，以各项目已确定封样的产品为主（应包括有关的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料进场验收，另一方面可以完整展示该项目所使用的建筑材料，方便现场设计师的选样。由采购部为其提供甲供材料样品，项目公司为其提供甲指乙供及乙供材料样品（详见表1），样品及有关文字资料的保管时间应持续到项目最后一期住户入住后半年。有关人员职责采购部材料主办人员负责以下工作：收集符合要求的材料样品、收集材料设备供应商信息表（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夹\\工程管理制度汇编修.doc""file:///E:\\新建文件夹\\工程管理制度汇编修.doc"附件1）、为样品编号并贴材料标签（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夹\\工程管理制度汇编修.doc""file:///E:\\新建文件夹\\工程管理制度汇编修.doc"附件2）、相关资料输入专用电脑、为项目公司样品仓库提供封样材料和有关技术资料，项目项目秘书负责定期检查；项目公司的材料工程师负责提供甲指乙供材料及乙供材料的样品及有关资料（材料样品供应商信息表及其附件），项目公司样品仓库的日常维护工作。有关电子资料的分类归档在放置固定展品的材料样品仓库内，在其桌面设置材料信息文件夹，其下再设三层目录，第一层为七种材料大类，第二层为各种材料细类，第三层为各项目公司，采购工程师将有关材料样品放入该材料样品仓库时，应将对应产品的供应商信息表、样品清单放在对应的文件夹下，文件名应该为《×××（厂家）×××（产品细类）信息表》以及《×××（厂家）×××（产品细类）样品清单》（HYPERLINK"file:///E:\\新建文件夹\\工程管理制度汇编修.doc""file:///E:\\新建文件夹\\工程管理制度汇编修.doc"附件3）。采购工程师负责把相关的电子文件发送给相应的项目公司,项目项目秘书负责不定期检查，并将每种产品所关心的信息集中起来。项目公司建议参照执行。分类和编号的原则将所展示的材料分为七大类，每一大类下有细类（根据实际情况调整），每一细类再依据品牌的不同再划分一次类别。材料分类表材料大类材料细类厂家品牌使用的项目及位位置规格编号负责提供样品的的部门A装饰材料墙地砖QDZ采购部（实样）木地板MDB采购部（实样）石材SC采购部（实样）门M采购部（实样）窗C采购部（实样）玻璃制品BL采购部（实样）塑料制品SL采购部（实样）吊顶材料DD采购部（实样）油漆材料YQ采购部（目录）金属材料JS采购部（实样）五金配件WJ采购部（实样）厨卫设备CW采购部（实样）B水电材料及设备高低压设备GDDY电力部门指定（产产品目录）项项目公司提提供电线电缆线槽DDXDL电力部门指定（实实样）项目目公司提供供开关插座KGCCZ采购部（实样）灯具DJ采购部（目录及及实样）消防器材XF消防部门指定（实实样）项目目公司提供供住户配电箱PDDX电力部门指定（实实样）项目目公司提供供供水设备GS自来水部门指定定（目录）项项目公司提提供C常用设备电梯DT采购部（目录）通风空调KT采购部（目录）游泳设施YY采购部（目录及及图纸）太阳能设备TYYN采购部（目录）垃圾处理设备LLJCL采购部（目录）D街道家俱儿童游乐设施EETYL采购部（目录）桌椅ZY采购部（非标产产品实样）垃圾桶LJT采购部（实样）雨污水井盖YWWSJG采购部（目录）树穴盖板SXGGB项目公司（图纸纸及照片）自行车停放设施施ZXC采购部（图纸及及目录）种植围护ZZWWH采购部（实样及及图纸）雕塑DS采购部（目录及及照片）E智能设备门禁系统采购部（目录及及实样）一卡通管理系统统YKT采购部（目录及及实样）可视对讲系统KKSDJ采购部（目录及及实样）闭路监控系统BBLJK采购部（目录及及实样）居家安防系统JJJAF采购部（目录及及实样）停车场管理系统统TCC采购部（目录及及实样）F甲指乙供材料防水卷材FSJJC项目公司（实样样）防水涂料FSTTL项目公司（目录录）给水管材GSGGC项目公司（实样样）排水管材PSGGC项目公司（实样样）阀门FM项目公司（实样样）G乙供材料粘土标准砖NTTBZZ项目公司（实样样）粘土多孔砖NTTDKZ项目公司（实样样）加气混凝土砌块块JQQKK项目公司（实样样）防水油膏FSYYG项目公司（实样样）地漏DL项目公司（实样样）穿线用硬塑料管管SLG项目公司（实样样）导线DX项目公司（实样样）对于主要的甲供材料，如进户门、铝合金（塑钢）门窗、阳台栏杆等，要写明除整体封样外还必须提供相应的五金配件、型材断面等等。其中A-G为大类编号，细类产品的拼音缩写为其细类编号，再在其后加上品牌的拼音缩写和序号既为一种样品的完整编号，见下例：材料大类材料细类A-QDZ-YYXY-11品牌缩写样品序号号以上编号即代表表某种亚细细亚地砖，具具体信息可可以再查找找样品上的的材料标签签及材料供供应商信息息表。将所展示的材料料的大类编编号贴在相相应的展示示架上，一一个大类下下的产品按按照表格1的顺序依依次摆放。供应商评价和选选择程序目的全面了解供供应商及其其产品的特特性，规范范选择供应应商的操作作程序。适用范围所有向向本公司提提供材料设设备的供应应商，此材材料设备以以甲供、三三方合同或或甲方限价价方式供货货（集团战战略合作供供应商除外外）。职责3.1采购部负负责编制、修修订、解释释本操作规规程。3.2采购部为为执行本操操作规程的的组织、管管理部门。操作程序4.1机构组织织采购工作小组由由公司总经经理层、公公司分管工工程副总、技术工程部、项目公司、采购部等相关人员参加。4.2供应商认认证与评估估原则（按按优先顺序序）供应商的资质等等级优先：：供应商应应有相当的的信用等级级及供货能能力。供应商的产品品品牌优先：：产品应在在市场上有有一定知名名度。供应商的产品质质量优先：：产品质量量应可靠。供应商的产品价价格优先：：同等质量量情况下，价价格应优惠惠。供应商的服务承承诺优先：：供应商应应提供最优优质的服务务。供应商与和一是是否有良好好合作记录录优先。供应商的产品在在其它市场场应用情况况优先。4.3确定需进进行供应商商认证的产产品清单：：罗列所有需甲供供、三方合合同或甲方方限价的材材料设备清清单，并根根据采购的的优先顺序序进行排列列。根据此产品清单单，制定供供应商认证证及评估计计划。由采购部组织其它它业务部门门的相关人人员完成。4.4收集整理理供应商资资料采购部应积极通通过各种渠渠道收集相相关产品的的供应商名名单。采购部按产品类类别，整理理各产品的的供应商推推荐名单。将供应商提供其其营业执照照、税务登登记号、产产品的技术术资料、价价格等资料料归档，并并通知供应应商注册。4.5考察供应应商：由采购部组织考察察，考察人人员不得少少于来自不不同业务部部门的三名名专业人员员，但推荐荐人不得参参加。考察完毕，由考考察小组负负责填写《供供应商考察察报告》，对对供应商分分可以合格格、不合格格两类进行行分类，凡凡考察不合合格的供应应商不得进进入《供应应商名录》，考考察合格但但未于和一一合作过的的供应商，列列入《供应应商名录》的的试点供应应商栏目中中。对于已经与和一一合作过的的供应商应应在每次合合作后由采采购部组织织项目公司司、技术工工程部对其进行行评估，并并填写《供供应商供货货评估表》。供应商评估结果果分为可以以合作、需需要改进、重重新评估、不不能合作，对对于可以合合作的供应应商，可直直接列入《供供应商名录录》中合格格供应商栏栏目中，需需要改进的的供应商经经改进后则则继续列入入《供应商商名录》的的试点供应应商栏目中中，重新评评估的供应应商暂时不不能参加和和一的投标标，直至重重新考察合合格后，方方可进入，不不能合作的的供应商则则不能邀请请其参加和和一的投标标。材料采购招标的的投标单位位仅限于《供供应商名录录》中的供供应商。在《供应商名录录》中的供供应商，应应根据每种种产品的分分类，按认认证与评估估原则给出出先后排名名顺序，且且每种产品品的合格、试试点供应商商的总数不不得少于5家。投标单位的选择择、评标定定标应优先先考虑排名名靠前的合合格供应商商，再次可可以考虑试试点供应商商。所有的评估表评评定后，均均应在采购购部备案，并并报集团技技术工程部部备案。采购部应在每年年年底整理理材料设备备清单及相相对应的合合格供应商商名录，并并报集团技技术工程部部备案。对于考察不合格格、评估不不合格及违违规操作的的供应商应应将其列入入《不能合合作供应商商名录》，并并在采购部部备案。建立合格供应商商档案对合格供应商进进行定期监监督和复审审。产品质量问题处处理。供应商名单的变变更。质量记录6.1《材料设设备供应商商信息表》6.2《材料设设备供应商商考察报告告》6.3《供应商商供货评估估表》6.4《供应商商名录》进货检验和试验验程序在材料设备采购购合同签署署后一周内内采购部主办办工程师将将确认的封封样材料设设备以及封封样确认单单移交项目目公司，并并组织项目目公司、供供货商进行行合同交底底，填写《甲甲供材料设设备合同交交底单》。项目公司严格按按照《材料料样品仓库库管理程序序》对所有有甲供及甲甲指乙供材材料进行封封样保管。监理单位负责组组织项目公公司、施工工单位、供供应商对进进货产品共共同检验和和试验。监监理单位和和施工单位位按照施工工监理合同同和施工总总承包合同同规定对进进货产品负负最终质量量验收责任任（甲供材材料设备除除外）。监理单位应分阶阶段或发货货前对订货货产品进厂厂入库验证证。采购部主办工程程师及技术术工程部参参与每项产产品第一次次进场检验验和验收。项目公司工程师师负责督促促监理单位位对照进货货产品检验验规程抽样样检查或全全部检验每每批进货产产品。一般般件抽样检检查（如：：地砖），主主要件全部部检查（如如：门窗、进进户门）。一一般件抽样样检查不合合格，应重重新抽样检检查或全部部检验，检检验不合格格退货，检检查合格填填送样单、送送检试验、试试验判别，试试验判别不不合格退货货，试验判判别合格，准准许入库或或投入使用用。主要件件全部检验验不合格退退货，全部部检验合格格，无需试试验，准许许入库或投投入使用。进货产品经验收收合格后，项项目公司、采购部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由项目公司、施工总承包单位、供应商各存一联。项目公司主办工工程师负责责每项进货货产品按《供供应商供货货质量、进进度考核表表》进行考考评，并按按规定每月月25日向采购部及技术工工程部上报报考评记录录。材料设备分类明明细表HY-EMD--CL-0001一、甲供材料设设备序号名称主办部门序号名称主办部门1铝合金门窗采购部1住户配电箱项目公司2外墙涂料2供配电箱3进户门3消防设备4单元门4安全地毯5空调百页5雕塑6阳台栏杆6变频供水系统7屋顶栏杆7电视终端8热水器8水表箱9庭院灯具9电视分线箱10花岗石、砂岩石石10轻钢构件11庭院小品11垃圾处理设备12儿童设备13电梯14智能化系统15玻璃幕墙16空调设备17工程桩18信报箱19垃圾箱20喷泉设备21楼梯地砖22门厅地砖23室外座椅24开关插座面板25太阳能设备26装饰材料二、甲指乙供材材料设备序号名称主办部门序号名称主办部门1屋面瓦项目公司8铺地材料项目公司2保温材料9卡布隆板、耐力力板3给排水管材10帆布4防水涂料11广告框5防水卷材12PF复合井盖6成品烟道13道路砖7楼道感应灯注：采购部针对对不同类型型项目，可可对本表中中的内容做做相应的调调整。项目材料设备设设计标准确确认表HYY-EMDD-CL--002序号名称品牌选型确认设计标标准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色1工程桩2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯18消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材材料设备设计确确认计划表表HY-EMMD-CLL-0033材料设备设计确定时间和和内容备注序号名称方案设计扩初设计施工图（色别）内容时间内容时间内容时间1工程桩●品牌◆规格型号■设计功能☆材质◤技术参数〇颜色

方案图▽扩初图★施工图2铝合金门窗3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱15管道直饮水16住户配电箱17电梯18消防设备19智能化系统20太阳能设备21垃圾处理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料36防水涂料37防水卷材材料设备管理控控制汇总表表HY-EMD--CL-0004项目填表人时间文件编号序号材料设备名称方案确定时间适用范围签约时间进场时间目标成本数量实际成本成本分析工作状态采购部门1工程桩采购部2铝合金门窗采购部3外墙涂料4阳台栏杆5空调百叶6屋面瓦7进户门采购部8单元门9楼梯地砖10门厅地砖11信报箱项目公司12楼梯感应灯13钢(木)质防火门14水表箱项目公司15管道直饮水技术工程部16住户配电箱项目公司17电梯技术工程部18消防设备项目公司19智能化系统技术工程部20太阳能设备21垃圾处理设备项目公司22花岗岩项目公司23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛克28庭院灯技术工程部29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合井盖33庭院小品34儿童设备35保温材料项目公司36防水涂料37防水卷材说明：1．本表适用于公公司所有新新建和在建建项目，表表中的材料料设备种类类及目标成成本可根据据具体项目目特点进行行调整。2．技术工程部确定定方案提交交时间，同同时提交经经认可的详详细设计文文件。3．项目公司负责责提供材料料进场时间间。6．材料采购责任任人为设计计、工程、项项目、成本本等职能部部门经理。7．材料数量由采采购责任部部门负责提提供。8．工作状态栏由由相关责任任部门按照照“设计资料料已提交、合合同签约完完成、材料料已进场”或“资料未按按期提交、材材料未进场场”等文字形形式填写，每每月25日（遇休休息日提前前）由技术术工程部汇汇总后再发发给各相关关部门，同同时抄报总总经理层。材料设备进场计计划表HY-EMMD-CLL-0055项目名称：序号材料名称型号规格单位数量进场计划时间其他说明：填表人项目总经理填表日期-材料设备采购招招标文件内内部审核表表HY-EMMD-CLL-0066项目名称主办人填表日期年月日采购部相关工程师意见见：部门经理意见：：项目公司相关专业工程师师意见：项目经理意见：：技术管理部相关工程师意见见：部门经理意见：：法务部门法务部门意见：：工程副总工程副总意见：：总经理总经理意见：董事长董事长意见：材料设备招投标标工作流程程表HHY-EMMD-CLL-0077项目名称材料设备名称成本控制价：材料设备情况简简介确定竟标单位推荐竟标单位名名称12345资格审查证照资料主要业绩考评得分批准竟标单位名名称相关部门会签开标结果汇总投标书评标分析评标结果定标意见相关部门会签分管总经理批示示材料设备封样清清单HY-EMMD-CLL-0088项目名称封样日期序号材料名称及编号号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置第一批进场时间间12345678910项目公司签字供应商签字（盖章）采购部签字技术工程部签字字封样样品存放地地点注：产品在项目目当地的准准用证、出出厂证明、厂厂家及检测测中心出示示的检测报报告应作为为本清单的的附件，若若缺少厂家家能提供的的这几份材材料，不得得封样。签署人各持封样样单一份。存档人：甲供材料设备合合同交底单单HY-EMMD-CLL-0099项目名称日期合同名称编号甲方参加部门及及人员合作单位及参加加人员双方合同经办人人员联系方方式：合同内容简述：：（包括产品数量量、价格、付付款方式、包包修期、验验收标准等等内容）交底补充内容：：相关人员签字：：项目经理意见：：注：本单原件交交采购部存档档供应商供货质量量、进度考考核表HY-EMMD-CLL-0100工程项目供货单位产品名称供货批号规格型号数量供货质量执行情情况供货进度执行情情况合格率质量判定合同供货日期实际供货日期工期误差天数1234678910111213141516综合评估意见项目公司监理单位经办人：项目总经理：经办人：项目总监：说明：本表格由由项目公司司填写，报报采购部、技技术工程部部备案。供应商供货评估估表HY-EMD--CL-0011供货合同编号第次评估评估时间企业名称联系人企业地址电话、传真供货品名、型号号电子邮箱供货时间供货数量产品包装(权重5%)□很好100分□较较好80分□一般60分□较差40分□很差20分交货情况(权重25%)□及时100分□比比较及时75分□不及时50分□严重延误25分安装调试(权重15%)□很好100分□较较好80分□一般60分□较差40分□很差20分产品质量(权重25%)□很好100分□较较好80分□一般60分□较差40分□很差20分售后服务(权重20%)□很好100分□较较好80分□一般60分□较差40分□很差20分产品价格(权重10%)□合理100分□比比较合理75分□不合理50分□相差很大25分参与评估人员意见及签名名评估结果□可以合作□□需要改进□重新评估□不能合作作相关部门经理意见分管领导意见是否列入供应商商名录：□是（□合格□试点）□否供应商名录HY-EMD--CL-0012排名供应商名称属性联系方式记录时间可供应其它产品品名称12345678说明：此表按不同产品品，分别编编录供应商商属性栏分合格、试试点两类，合合格排名靠靠前。供应商考察报告告HY-EMD--CL-0013考察对象考察时间考察记录：1.【主营产品】2.【核对营业执照照、准用证证/产品许可可证、技术术鉴定文件件、资质等等级证明等等资料，对对有政府部部门限制的的产品检查查其相关证证件】3.【厂家的生产能能力、销售售情况及年年营业额】4.【认证及获奖情情况】5.【生产设备的先先进程度、运运转情况及及整个生产产车间的状状况】6.【对产品的各生生产环节采采取何种特特殊控制手手段】7.【产品的主要原原材料产地地】8.【供货区