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北京中财方略管理咨询有限公司–客户制度模版–×××集团制度模版1目的为规范集团物资采购行为，实施大宗物资采购的集中管理，降低物资采购成本，加强集团采购的内部监督管理，特制定本制度2适用范围浙江***机电集团股份有限公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司。3定义本制度所称大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认由集团财务部根据各分、子公司具体经营业务性质分类核定。4职责4.1集团公司审计监察委员会下设采购监管小组，组长由集团总经理担任，组员由集团总裁办、工程部、财务部相关人员组成。采购监管小组负责审核各分、子公司采购部门上报的采购计划、主要供应商的选择、采购比价方式的确定及大宗物资采购价格的审核，负责招投标规则的制定，参与招标采购的全过程，对各分、子公司采购过程和结果进行监督、检查。4.2各分、子公司采购部门主要职责：根据年初预算制定年度大宗物资采购计划；负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择，建立供应商信息档案；广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情；及时、准确的向集团采购监管小组提供采购商品信息和供应商信息；负责采购工作的招标、谈判等具体运作；严格自律，努力降低采购成本。5管理规定5.1管理原则5.1.1为保证集团各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。5.1.2大宗物资采购工作按照总体控制、分级管理的原则，采取集团公司与分、子公司两级控制的管理模式。5.1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。5.2管理程序5.2.15.2.1.1年度采购计划实行核心物资集中采购管理。根据年度全面预算管理，集团采购监管小组5.2.1.2月度采购计划实行周报管理。每周末前，各分、子公司必须将下周大宗物资采购计划、采购询价表上报集团5.2.1.3集团采购监管小组根据上报的“采购计划”、“询价表”5.2.1.2集团5.2.25.2.25.2.2.2供应商的选择标准：应具有良好的品质，价格优势，一般纳税人且具有健全的财务管理制度，良好的财务状况，至少可以给予一个月以上的账期。5.25.25.25.2.2.6为了做到采购过程公开化、透明化，对合格供应商需要赴厂考察的，集团采购监管小组可以单独考察，也可以会同5.2.35.2.3.1分、子公司采购部门提报采购计划，必须附上合格供应商的详细资料和询价情况等说明，如集团采购监管小组认为分、子公司采购部门提供的合格厂商不能完全说明市场情况时，可自行5.2.3.2集团采购监管小组根据采购物品的性质确定比价方式，即比价或招投标，同时协助5.2.3.3采用比价方式的，分、子公司采购部

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