建筑安装公司管理手册

管理手册Q/HSE/A-2011版号：A2011年5月5日发布2011年5月8日实施第62页共63页PAGEPAGE62管理手册Q/HSE/A-2011版号：A2011年5月5日发布2011年5月8日实施第0页共63页《管理手册》更改状态表通知单号修改页章节号修改内容摘要修改执行人修改日期复核人目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc309649078"《管理手册》更改状态表0HYPERLINK\l"_Toc309649079"公司简介2HYPERLINK\l"_Toc309649080"颁布令3HYPERLINK\l"_Toc309649081"任命书4HYPERLINK\l"_Toc309649082"手册的控制及使用5HYPERLINK\l"_Toc309649083"管理方针6HYPERLINK\l"_Toc309649084"1范围7HYPERLINK\l"_Toc309649085"2引用标准7HYPERLINK\l"_Toc309649086"3术语和定义8HYPERLINK\l"_Toc309649087"4管理体系9HYPERLINK\l"_Toc309649088"5管理职责12HYPERLINK\l"_Toc309649089"6资源管理20HYPERLINK\l"_Toc309649090"7产品实现22HYPERLINK\l"_Toc309649091"8测量、分析和改进30HYPERLINK\l"_Toc309649092"建兴公司业务流程图34HYPERLINK\l"_Toc309649093"项目管理过程流程图35HYPERLINK\l"_Toc309649094"北京****建筑安装工程有限责任公司Q/HSE机构图36HYPERLINK\l"_Toc309649095"管理体系职能分配表37公司简介北京****建筑安装工程有限责任公司（简称****公司YSJX）的前身是中国****股份有限责任公司的下属企业北京**设计院工程公司。公司自2002年改制并成立之后，公司管理部室重新设立、人员进行了重新招聘。形成了具有各个专业管理人才的建筑施工总承包企业。北京****公司专业配套、技术力量雄厚。公司现有员工28人，其中具有高级职称的1人，中级职称的16人。项目经理总人数13人，其中一级项目经理2人、二级项目经理4人、三级项目经理7人。企业的施工管理人员不断学习进取，现在已经取得国家注册建造师的已经有4人。我企业已取得建筑施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、防腐保温工程专业承包三级资质、石油化工设备管道安装工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、建筑装修装饰工程专业承包三级资质。可承担工业及民用建（构）筑物施工承包、管理。进行各类工业建筑民用建（构）筑的装饰装修工程的施工及管理工作。具备对工程建设施工全过程实施管理的能力。近10年来，完成了数十项工业民用工程项目的施工。其中包括设计院办公楼的高级装修、物装中心办公楼的装修、**公司办公大楼的装修工程，在民用住宅工程中完成了**公司集资建房住宅楼工程10万平方米。在化工工业施工项目中完成了研究院厂区内部的中压消防水管线的施工以及橡胶厂内的清理炼塔、更换管线等20项检维修工程。培养了一支专业技术水平高、服务意识强、勇于开拓进取的员工队伍，为燕山地区的发展做出了应有的贡献。****公司重视工程建设过程中的质量、安全、职业健康与环境的管理工作，在长期的工程建设过程中积累了丰富的经验，建立并保持了一套完善的管理体系。并于2006年取得了中化阳光认证中心的环境、职业健康安全和HSE管理体系认证证书。公司地址：北京市房山区邮政编码：联系电话：传真：颁布令为确保产品质量、保护环境和劳动者的职业健康安全，实现公司管理的规范化、科学化，提高市场竞争力，以适应国内外建设市场发展的需要。公司依据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系--要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求与使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》《石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康QHSE管理体系基本要求(JX0004—2011)》等标准编制了《管理手册》，建立了一体化管理体系，规定了组织机构、职责权限和控制要求。本手册是公司指导实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件，是全体员工的行动准则。各级领导、各职能部门、各项目部及全体员工必须认真学习，全面实施。《管理手册》自2011年5月8日起执行。总经理：***2011年5月5日任命书为了贯彻实施质量、环境及职业健康安全管理等标准，不断完善和保持公司的质量、环境及职业健康安全一体化管理体系，加强公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作，特任命公司总工程师王文军同志为建兴公司管理者代表。其职责如下：a)确保按标准建立、实施和保持管理体系要求；b)确保向最高管理者提交管理体系绩效报告，以供评审，并为改进管理体系提供依据；c)就管理体系的有关事宜对外联络。特任命吕玉梅同志为建兴公司员工代表，其职责如下：d）行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境、职业健康安全职责和权限。e)参与管理方针和程序的制定及评审；f)参与商讨影响质量、环境、职业健康安全方面的有关重大事项；g)代表员工参与质量、环境、职业健康安全有关的事务。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境、职业健康安全职责，以确保公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。总经理：***2011年5月5日手册的控制及使用《管理手册》是依据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系--要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》《石油化工检维修单位质量、安全、环境与健康QHSE管理体系基本要求(JX0004—2011)》等标准，结合公司特点和实际情况制定。它是公司实施整合型管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工在生产和经营管理过程中共同遵守的行为准则。手册的载体为光盘和纸张。传递、发放范围为：公司领导、公司各部门、项目部、认证机构等。综合部部负责手册的修订与发放管理，管理者代表负责审核，总经理批准发布。总经理：***2011年5月5日管理方针增强法制观念规范管理理活动完善防范范措施加强过程监控提高服务务意识确保持续续改进“增强法制观念,,规范管理理活动”理解为：：加强法律律法规意识识培养,建立法律律法规获取取渠道,使员工行行为及公司司各项管理理活动均在在法律法规规要求内进进行。“完善防范措施，加加强过程监监控”理解为：：建立、修修订、完善善有关质量量管理、环环境管理、职职业健康安安全等方面面的各项管管理制度，制制定相应的的预防措施施、纠正措措施，对评评价出的重重要环境因因素、重大大风险制定定目标、指指标、管理理方案及应应急预案，使使管理体系系在工作过过程、施工工生产各个个环节的运运行中，得得以有效控控制。“提高服务意识，确确保持续改改进”理解为：：以顾客为为关注焦点点，充分考考虑相关方方要求，提提高企业服服务质量，树树立企业社社会形象，不不断改进管管理活动中中不适宜组组织的薄弱弱环节，确确保管理体体系良好运运行，以达达到持续改改进的目的的。Q/HSE管理理目标施工现场周围居居民的投诉诉率为零；；所有危险废物的的排放执行行相应的规规定，不发发生偏差；；甲方主要责任事事故率为零零；施工过程中强制制标准的执执行率为100%。最大限度节约能能源。重大伤亡火灾事事故为零。7、每年对顾顾客回访率率大于90%工作满意意率大于90%。9、建设工程程一次验收收合格率大大于95%。总经理：****2011年55月8日1范围原则公司按照GB//T504430-22007《工程建建设施工企企业质量管管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》以及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、《石油化工建维修单位质量、安全、环境与健康QHSE管理体系基本要求(JX0004—2011)》等建立了Q/HSE管理体系以满足：a）证实公司有稳稳定地提供供满足顾客客要求的工工程施工产产品的能力力，同时有有稳定地提提供能够符符合适用的的规范、法法律、法规规要求的产产品的能力力；b）通过Q/HSSE管理体系系的有效应应用，包括括改进Q/HSSE管理体系系过程的有有效应用以以及保证符符合顾客要要求和适用用的法律法法规要求，以以增进顾客客满意的程程度；c）制定符合公司司实际的Q/HSSE管理方针针和目标，并并通过实现现该方针和和目标不断断提高公司司的管理业业绩与管理理水平；d）引导员工不断断提高质量量和HSE意识，并并积极参与与质量及HSE管理的各各项活动。注1：在本手册中，“产品”仅适用于于：预期提供给顾客客的或顾客客所要求的的产品；产品实现过程所所产生的任任何预期输输出，包括括中间产品品如设计条条件、计算算书或管理理记录等。注2：法律法规要求求可称作法法定要求。应用公司的产品主要要是工程施施工过程服服务，本手手册描述的的管理体系系覆盖上述述所有的产产品以及相相关的所有有场所、部部门和人员员。由于在在公司业务务中不包含含设计与开开发的业务务，故对GB/TT190001-20008《质量管管理体系要求》标标准中7.3条款的要要求予以删删减。2引用标准在编制本手册时时，引用了了下列标准准：GB/T504430-22007《工程建建设施工企企业质量管管理规范》、GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》以及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和《石油化工建维修单位质量、安全、环境与健康QHSE管理体系基本要求(JX0004—2011)》3术语和定义3.1部门****公司各各业务部室室。3.2项目部部*****公司派派出的承建建工程项目目的组织机机构3.3要素质量、安安全、环境境与健康管管理中的关关键因素。3.4事故造成永永久质量缺缺陷、死亡亡、职业病病、伤害、财财产损失、环环境破坏的的事件。3.5事件导致或可能导致致事故的事事情。3.6危害（危危险源）可能造造成人员伤伤害、职业业病、财产产损失、环环境破坏的的根源或状状态。3.7风险发生特特定危害事事件的可能能性及发生生事件结果果的严重性性。3.8风险评评价依照现现有的专业业经验、评评价标准和和准则，对对危害分析析结果做出出判断的过过程。3.9可容许许风险根据公公司的法律律义务和HSE方针，已已降至公司司可接受程程度的风险险。3.10环境境公司运运行活动的的外部存在在，包括空空气、水、土土地、自然然资源、植植物、动物物、人、以以及它们之之间的相互互关系。3.11环境境因素公司的的活动、产产品或服务务中能与环环境发生相相互作用的的要素。3.12环境境影响全部或或部分地由由公司的活活动、产品品或服务给给环境造成成的任何有有害的或有有意的变化化。3.13资源源实施安安全、环境境与健康管管理体系所所需的人员员、资金、设设施、设备备、技术和和方法等。3.14不符符合任何能能够直接或或间接造成成伤亡、职职业病、财财产损失、环环境污染的的事件；违违背作业标标准、规程程、规章的的行为；与与管理体系系要求产生生的偏差。3.15项目目由一组组有起止日日期的、相相互协调的的受控活动动组成的独独特过程，该该过程要达达到符合包包括时间、成成本和资源源的约束条条件在内的的规定要求求的目标。3.16审核核判别管理活动和和有关过程程是否符合合计划安排排，以及这这些安排是是否得到有有效实施，并并系统地验验证公司实实施安全、环环境与健康康方针和战战略目标的的过程。3.17评审审总经理组织对安安全、环境境与健康管管理体系的的适应性及及其执行情情况进行正正式评审。评评审包括安安全、环境境与健康管管理中存在在的问题和和方针、法法规以及因因外部条件件改变而提提出的新目目标。3.18业主主合同情情况下的接接受方，即即在一定的的区域内签签订的租约约，并按租租约要求付付款的人、伙伙伴、公司司或团体。3.19承包包商合同情情况下的供供方，即由由业主或操操作者雇佣佣来完成某某项（些）工工作或提供供服务的个个人、部门门或合作者者。3.20供应应商合同情情况下的供供方，即为为业主或操操作者提供供原材料、设设备、设施施等供应的的个人、部部门或合作作者。3.21质量一组固有特性,,满足要求的程度度3.22要求明示的、通常隐隐含的或必必须履行的的需求或期期望3.23等级对功能能用途相同同的产品、过程或体系所做的的不同质量量要求的分分类或分级级4管理体系4.1总要求求：公司管管理体系覆覆盖范围：：公司领导导层、公司司本部职能能部门、项项目部。公公司主要产产品：房屋屋建筑施工工总承包、机机电设备安安装工程专专业承包、防防腐保温工工程专业承承包、石油油化工设备备管道安装装工程专业业承包、钢钢结构工程程专业承包包、建筑装装修装饰工工程专业承承包施工过过程和服务务。4.1.1公司司依照GBB/T500430--20077《工程建建设施工企企业质量管管理规范》、GB/T50430-2007标准、GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准、《石油化工建维修单位质量、安全、环境与健康QHSE管理体系基本要求(JX0004—2011)》建立一体化的管理体系。4.1.2公公司所建立立的管理体体系采用文文件方式表表述，具体体见本章4.2节“文件要求”的规定。4.1.3公公司各相关关部门、项项目部须认认真实施管管理体系文文件要求,并在实施施中不断改改进，以提提高工作效效率和有效效性，确保保公司的活活动、产品品或服务符符合标准要要求，并不不断增强顾顾客和相关关方满意。4.1.4公司司采用过程程方法建立立管理体系系，应用PDCA循环持续续改进管理理体系及其其过程，具具体按以下下要求考虑虑：识别过程a)为向顾客提提供合格产产品，其主主要过程包包括顾客要要求识别、采采购、施工工生产和交交付后的服服务过程。b)为保证产品品实现过程程的正常运运作，需对对其进行管管理，包括括职责的确确定，为过过程配备资资源，对过过程进行监监视和测量量，因此形形成支持过过程。c)公司产品品实现过程程的顺序和和相互作用用见《公司司业务流程程图》。d)公司项目目质量管理理过程见《项项目管理过过程图》。e)公司在进进行管理体体系过程识识别中识别别到了外包包过程，产产品实现过过程中的外外包过程为为劳务分包包、监视测测量装置的的检定、外外委试验检检测以及机机械租赁。对对这些过程程均按ISO99001：2008标准7.4采购和7.5生产和服服务提供的的相关要求求实施控制制。f)公司按业业主提供的的图纸施工工，不履行行设计职能能，施工工工艺的设计计和开发，在在施工组织织设计（质质量计划）中中表述。2过程的相相互关系a)《公司业务务流程图》中中表述了过过程间的主主要关系。过过程的管理理以文件形形式规定。b)各个过程程所需的文文件在本手手册的各章章节中规定定。3过程的测测量、管理理a)依据产品品实现流程程确定对产产品实现各各过程的测测量、管理理控制。b)根据已识识别和确定定的与产品品、环境、职职业健康安安全有关的的要求制定定准则，体体现在作业业指导文件件中。c)管理体系系绩效的测测量以及分分析过程所所需的统计计技术和方方法在本手手册第8章中规定定。4为确保顾顾客满意，依依据识别的的过程确定定需要配置置的资源并并管理这些些资源，包包括人力资资源，基础础设施和工工作环境。这这些过程的的控制要求求详见本手手册第6章的规定定。为促进进管理体系系的有效性性而建立的的沟通过程程在本手册册5.5..3节中规定定。5为了测量量管理体系系的业绩，公公司识别了了监视和测测量过程，包包括顾客满满意程度的的监视和测测量、内部部审核、绩绩效与过程程的监视和和测量、产产品的监视视和测量。这这些过程的的控制要求求及其所需需的统计技技术在本手手册第8.4节中规定定。6实施和改改进a))公司各各部门、项项目部按管管理手册、程程序文件及及相关要求求实施。b)通过过各种活动动，包括制制定并实施施纠正和预预防措施，持持续改进管管理体系。具具体见本手手册8.5节的规定定。4.1.5公公司按标准准的要求对对过程实施施控制和管管理，确保保其处于受受控状态并并不断改进进过程的有有效性，以以保证公司司的管理体体系适宜、充充分和有效效。4.2文件要要求4.2.1总总则公司的Q/HSSE管理体系系文件内容容包括：形成文件的Q//HSE方针；Q/HSE管理理手册；质量、环境、职职业健康安安全目标、管管理方案及及其相应的的控制文件件；技术性文件和资资料，包括括国家、地地方、行业业相关法律律、法规、标标准规范等等；标准要求和根据据公司特点点编制的程程序文件、作作业文件；；管理体系过程所所要求的记记录。管理手册1管理手册册由综合部部编制，管管理者代表表审核，公公司总经理理批准。2Q/HHSE管理体系系的范围见见本手册4.1条。3Q/HHSE管理体系系过程之间间的相互作作用的表述述详见本手手册“附录管理体系系组织机构构图”。4.2.2文文件控制1公司编制制并实施《文文件控制程程序》对文文件的编制制、审批、使使用实施有有效控制。2在《文件件控制程序序》中描述述了各类文文件的批准准、发放、控控制的方法法，同时任任何文件在在发放前均均应经过评评审并经授授权人员批批准，以确确保其充分分性和适宜宜性。3在管理体体系运行的的过程中，必必要时应评评审文件的的适用性，以以确定是否否需要更新新。如需要要更新则应应重新得到到授权人的的批准。4公司采用“文件更改改记录”和版本号号的变化标标明文件的的现行状态态。5综合管理理部确保外外来文件的的适用性，同同时对现行行标准、规规范、法律律法规进行行控制分发发，并将作作废的文件件及时收回回、记录，确确保在使用用处可获得得适用文件件的有效版版本，同时时防止作废废文件的非非预期使用用。当由于于各种原因因希望保留留作废文件件时，应做做出明显标标识。6综合部及及时跟踪国国家、行业业和地方有有关的法律律法规及其其他要求，及及时获得有有效版本，并并将信息及及时传递到到相关的岗岗位或人员员。记录控制1公司编制制了《P-04文件控制制程序》以以便对记录录的标识、贮贮存、保护护、检索、保保存期限和和处置实施施有效控制制。2记录控制制由综合部部归口管理理和检查，各各部门和项项目经理分分别负责与与本部门或或项目有关关的记录的的控制。3综合部负负责各部门门移交的记记录的编目目、归档、贮贮存、保管管、借阅和和销毁事宜宜。4记录通常常采用格式式化的表格格，并有明明显的标题题和编号栏栏；记录用用钢笔或签签字笔书写写，字迹要要清楚，填填写人和有有关责任人人要签字并并注明日期期，以便保保存和追溯溯。5管理职责公司对领导层人人员、各职职能部门、项项目部的职职责和权限限进行了规规定，各岗岗位职责和和权限由各各部门、项项目部进行行分解。5.1管理承承诺公司领领导层通过过以下活动动对建立和和改进管理理体系提供供证据：a)总经理颁颁布公司的的管理方针针，批准公公司质量目目标、环境境管理目标标、职业健健康安全目目标。公司司管理方针针、目标、指指标的宣传传贯彻是领领导层的职职责之一，可可以通过会会议、标牌牌、文件、现现场检查等等活动实施施；b)以会议、培培训、宣传传教育等形形式，向员员工传达满满足顾客、相相关方、法法律、法规规要求的重重要性，使使每个员工工都能清楚楚地认识到到所从事的的活动与公公司的利益益紧密相关关；c)通过管理理评审或总总经理办公公会，对管管理体系的的适宜性、充充分性、有有效性进行行评价，确确定体系、过过程、产品品及资源需需求等有待待改进的内内容，并实实施改进措措施；d)通过管理理评审，确确认资源配配备的适宜宜性，确保保人力、设设施、设备备及其他应应有资源的的合理配置置。5.2以顾客客为关注焦焦点5.2.1公司司的外部顾顾客为：建建设单位或或其代表（如如监理单位位）及其他他相关方。5.2.2公司司的内部顾顾客为：下下道工序是是上道工序序的顾客；；总包是分分包的顾客客。5.2.3以顾顾客为关注注焦点是公公司经营理理念的重要要组成部分分，贯穿于于领导层和和全体员工工的经营、生生产、服务务、管理的的全过程之之中。为确确保顾客要要求得到满满足，公司司事先确定定顾客要求求与公司预预期的目标标是否一致致，做到明明确无误，并并在产品、生生产、交付付和服务的的各过程中中全面满足足。5.2.4外部部顾客要求求的确定，体体现在项目目投标过程程、施工过过程和工程程保修期中中；5.2.5内部部顾客要求求的确定，体体现在工序序的要求与与工作过程程的各个环环节。5.2.6为实实现以顾客客为关注焦焦点的要求求，公司在在下列环节节中规定了了可操作性性的管理制制度及必要要的评价制制度：a)公司颁布布的管理方方针、质量量目标、环环境管理目目标、指标标、职业健健康安全目目标；b)定期对顾顾客进行回回访进行意意见交换。按按照《P-16信息交流流控制程序序》进行控控制。公司通过内部审审核及管理理评审，对对以顾客为为关注焦点点的要求的的实施状况况进行检查查、验证和和评审。对对各部门、项项目部、员员工满足顾顾客要求和和期望的业业绩予以评评价和确认认，对存在在的不足提提出改进意意见，并实实施。使公公司上下逐逐步形成一一个自觉地地、创造性性地满足顾顾客要求和和期望的氛氛围。5.3管理方方针公司以以《颁布令令》形式颁颁布管理方方针。管理方方针与公司司的宗旨相相适应，对对满足标准准要求、法法律法规要要求、相关关方要求和和持续改进进管理体系系的有效性性做出了承承诺，并对对制定和评评审质量目目标、环境境管理目标标、指标、职职业健康安安全目标提提供了框架架，体现了了公司管理理工作的方方向、企业业文化和公公司的价值值观及管理理理念。管理方方针通过管管理评审活活动进行评评审，以适适应内外部部条件的不不断变化。需需修订时，执执行《文件件控制程序序》。公司领领导层要将将管理方针针在各个层层次上传达达，以使员员工充分理理解并认真真贯彻到各各自的岗位位工作中。5.4目标指标5.4.1公公司每年度度颁布一次次该年度的的质量目标标、环境管管理目标、职职业健康安安全目标。目目标、指标标由公司综综合管理部部制定，总总经理审批批。目标、指指标应依据据管理方针针、法律法法规、顾客客期望、持持续改进要要求及公司司情况制定定。公司目目标、指标标颁布后，各各部门、项项目部分解解形成各自自的目标、指指标（可在在年度工作作计划、施施工组织设设计[质量计划]中体现）。目目标、指标标应量化、具具体、可行行、有进度度绩效要求求，并是可可考核的。5.4.2管管理体系策策划管理体系策划是是最高管理理者必须履履行的职责责，最高管管理者还应应确保对管管理体系变变更进行策策划和实施施时保持体体系的完整整性，全面面符合标准准要求和组组织的实际际状况。管理体系策划的的重点：a)公司的机机构设置、职职能划分；；b)贯彻GBB/T199000标准中八八项质量管管理原则的的措施；c)管理方针针、目标、指指标的制定定，如何确确保员工实实现目标、指指标的积极极性不断提提高；d)主要过程程和活动的的识别，环环境因素及及重要环境境因素的识识别，危险险源及重大大风险的辨辨识；e)管理体系系文件结构构及文件编编制的策划划；f)增强顾客客满意、保保护环境及及维护职业业健康安全全和持续改改进体系有有效性的措措施；g)内部机构构发生变化化时，应对对管理体系系的变更进进行策划；；h)重要环境境因素、重重大风险识识别、评价价，管理方方案、应急急预案。5.5职责、权权限与沟通通5.5.1职职责和权限限公司对领导层、各各部门、项项目部的职职权以文件件形式做了了规定，并并明确了与与标准各条条款的关系系。1Q/HHSE管理委员员会a)贯彻执行行国家和上上级的Q/HSSE方针、政政策、法律律、法规及及各项规章章制度；b)审定企业业的Q/HSSE方针目标标和Q/HSSE管理工作作规划，并并监督各部部门的实施施；c)研究重大大事故隐患患和环境影影响因素的的治理方案案，审定重重大安全卫卫生技术措措施和环境境保护措施施项目；d)研究部署署Q/HSSE重点工作作；e)组织、参参与开展对对重大人身身伤亡、生生产、设备备、环境污污染等事故故的调查、处处理；f)定期召开开会议，听听取各部门门Q/HSSE管理工作作汇报，研研究解决Q/HSSE管理体系系运行中的的重大问题题，布置安安排Q/HSSE工作；g)建立Q//HSE年度责任任目标和日日常管理工工作的考核核奖惩机制制，定期开开展对各部部门的Q/HSSE工作情况况的检查考考核；2总经理a)公司总经理是公公司的各项项工作的第第一责任人人，对公司司工作负全全面责任；；b)负责贯彻执行国国家、地方方的各项方方针、政策策、法律、法法规及各项项规章制度度，及时研研究解决公公司经营及及生产过程程中的重大大问题，定定期主持管管理评审；；c)负责建立和实施施及保持质质量及Q/HSSE管理体系，组组织制订公公司方针、目目标；d)组织对公司重大大事故的调调查和处理理，落实事事故“四不放过”的原则，坚坚持重大事事故及时向向地方主管管部门汇报报制度；e)任命管理者者代表并明明确管理者者代表的职职责，授予予应有的管管理权限；；f)加强对企业业员工的教教育培训;g)关注顾客需求，确确保顾客满满意；h)为提高管理水平平提供必要要的、合理理的资源配配置，并保保障其合理理分配和有有效利用。3管理者代代表职责a）负责本公司质质量及HSE管理体系系的建立、实实施和保持持,对公司管管理体系运运行过程负负直接的领领导责任；；b）就本公司质量量及HSE管理体系系的运行情情况定期向向最高管理理者汇报，提提出改进建建议；c）在实际工作中中向员工传传达公司的的有关方面面的政策和和制度，不不断提高全全体员工的的质量及HSE意识；d)组织Q//HSE管理体系系的内部审审核工作以以及外部审审核的准备备工作。e)总结推广广Q/HSSE工作的先先进经验，奖奖励先进单单位和个人人。4总工程师师指责a)在建筑公司经理理的领导下下，负责生生产、质量量、安全总总体协调管管理工作。b)协助总经理建立立公司Q/HSSE体系等。c)负责主持公司的的技术管理理工作，审审批施工组组织设计及及相关技术术性文件。d)组织制定单位工工程质量应应达到的目目标，制定定和实施纠纠正预防措措施确保质质量目标的的实现。参参与、审核核各分部、单单位工程的的质量计划划及控制措措施。e)审核、批准公司司环境保护护、职工身身体健康、安安全施工的的技术文件件，并监督督其实施。f)参加和审核招投投标工文件件作、合同同评审工作作。g)对各类工程技术术人员进行行技术岗位位培训HYPERLINK"/hypx/List_181.html"与考考核。参与与员工的业业绩评定。h)审核公司技术质质量、生产产经营发展展规划，协协助总经理理制定、实实施年度工工作目标。5工程部a)在满足Q/HSSE要求的前前提下，组组织施工生生产，参与与组织项目目部对现场场环境因素素识别评价价及危害辩辩识工作；；b)参加Q/HSE检查查，随时掌掌握施工生生产现场Q/HSSE工作动态态；c)在施工调度会上上，在检查查、布置施施工生产的的同时，检检查、布置置Q/HSSE工作。d)参加Q/HSE管理理评审和重重大事故的的调查分析析。e)负责制定定、修订公公司所属各各类设备设设施的操作作规程和管管理制度，建建立设备档档案，掌握握设备设施施的技术状状态，监督督检查设备备的正确使使用、保养养和维修。f)定期组织设备设设施的大检检查和设备备设施的安安全性评价价，及时消消除设备隐隐患。g)负责公司检测设设备的管理理，使其符符合有关要要求。h)负责指定年度、季季度、月度度生产计划划并监督、实实施、统计计上报。i)负责对承包商进进行管理，参参加对现场场文明施工工情况的监监督、检查查、考核及及奖惩工作作。j)参与应急预案的的制定、培培训、演练练、应急响响应等实施施工作。k)在组织编制和审审查有关施施工管理技技术文件或或方案时，应应明确其具具备相应的的Q/HSSE管理措施施；l)负责环境、卫生生、员工安安全等突发发、应急事事件的处理理。6综合管理理部a)负责企业业人力资源源的合理有有效配置和和组织编制制、修订公公司Q/HSSE管理体系系文件并对对其有效性性进行控制制；负责Q/HHSE管理体系系文件的宣宣贯、培训训及管理工工作；b)组织新员员工(包括实习习、代培人人员)入厂安全全教育和考考核，组织织相关部门进进行职工的的安全技术术教育和特特种作业人人员的培训训、考核；；c)贯彻劳动动纪律管理理规定，负负责对职工工劳动纪律律的教育与与检查；d)贯彻劳动动法中有关关内容的规规定；e)参加重大大事故调查查，办理事事故责任者者的惩处手手续，参加加工伤鉴定定工作；f)把Q/HHSE工作业绩绩作为干部部晋升、职职工晋级和和奖励的重重要依据，并并纳入企业业的考核体体系；g)组织做好好新员工的的体检工作作。根据职职业禁忌症症的要求，做做好工作分分配和调整整；h)在办理临临时用工协协议书时，应应有Q/HSSE方面的条条款。i)负责合同评审，在在签订承包包、分包合合同中明确确Q/HSSE责任条款款；j)负责对顾客满意意状况的调调查及投诉诉的处理。k)收集、整理、编编制本单位位人员的年年度培训计计划并监督督实施。l)负责对聘用人员员进行资质质考核并办办理相关手手续。m)负责管理办公环环境、员工工健康、公公共卫生、车车辆安全等等具体事宜宜；n）收集、整理各各种信息并并及时向总总经理汇报报。o)负责适用的法律律、法规的的收集、整整理并形成成文件及符符合性评审审、合规性性评价工作作p)按国家有关规定定，负责制制订职工劳劳动防护用用品、保健健食品和防防暑降温饮饮料的发放放标准，并并督促检查查有关部门门按规定及及时发放和和合理使用用；q)检查督促有关部部门和单位位搞好安全全健康管理理工作r)组织危害害和环境因因素的识别别和风险评评价工作。s)制定Q//HSE管理体系系内部审核核计划，组组织内部审审核活动，提提出可持续续改进建议议。t)协助总经理做好好管理评审审及后续工工作。7财务部a)负责Q/HSE财务务费用的运运行和管理理；b)交纳职工健康医医疗统筹费费用和保险险，审核各各类事故处处理费用支支出，并纳纳入企业经经济活动分分析内容；；c)保证Q/HSE专项项费用到位位和投放并并监督资金金的使用。8采购部a)负责建立合格供供应商评价价体系，建建立合格供供应商名录录并实施动动态管理；；b)负责采购计划的的编制与实实施；c)负责采购合同的的编制与签签订及实施施过程中的的管理；d)负责组织进场材材料、设备备的检验工工作，对不不合格产品品采取相应应措施；e)贯彻国家《消防防法》和《仓仓库防火安安全管理规规则》及《化化学危险品品安全管理理条例》，负负责库房的的管理工作作，建立管管理制度，履履行相应手手续，确保保帐物相符符，保证库库存安全；；f)供应商进入现场场前的Q/HSSE公司级教教育9项目经理理职责a)是项目部部Q/HSSE工作的第第一责任人人，对项目目Q/HSSE工作负全全面责任；；b)参与编制施工组组织设计，组组织建立本本项目Q/HSSE管理体系;c)贯彻执行国家地地方各项有有关安全的的法令、法法规、标准准、规范和和制度，落落实施工组组织设计中中的Q/HSSE措施和资资源配置；；d)支持项目Q/HHSE管理人员员和工程管管理人员行行使安全监监督、检查查和督促的的权力；e)负责组织召开其其负责的工工程项目工工作会议；；f)负责组织本项目目的事故隐隐患整改、事事故的调查查处理工作作，并遵循循“四不放过”原则；采采取有效整整改措施，防防止事故再再次发生；；g)确保使用合格的的各级管理理人员，并并进行适当当的培训；；h)负责安全设施所所需的材料料、设备及及设施的进进货把关工工作；i)全面负责分包商商的评价、选选择、审批批；j)负责提供满足安安全检验、标标识所用的的仪器、设设备、材料料以及安全全记录等资资源。k)在保证施工安全全的前提下下，严密、合合理地组织织指挥生产产，随时掌握握安全动态态，及时在在调度会给给予表彰和和批评；l)督促承包商和供供应商按合合同和规定定要求建立立和实施Q/HSSE管理；m)及时处理和解决决项目管理理工作中的的有关Q/HSSE问题。10项目Q/HSSE管理人员员职责a)代表公司监督项项目施工阶阶段Q/HSSE管理体系系的运行情情况，必要要时进行协协调；b)负责监督检查项项目Q/HSSE职责的履履行和各项项Q/HSSE管理制度度的执行情情况，及时时纠正施工工中的失职职和违章行行为；c)建立健全项目QQ/HSEE管理制度度、Q/HSSE技术规程程及Q/HSSE技术措施施计划，并并监督检查查落实情况况，并督促促持续改进进；d)定期组织Q/HHSE大检查，监监督重大事事故隐患整整改措施的的落实；e)定期组织召开QQ/HSEE工作会议议，分析工工程项目Q/HSSE动态，及及时解决Q/HSSE管理中存存在的问题题；f)监督施工现场文文明标化管管理实施，确确保施工现现场的作业业环境规范范有序，g)全面协调本项目目创建化文文明工地的的创建工作作。h)遵循Q/HSE管理理手册和程程序文件所所规定的的的工作要求求，对本人人所承担的的Q/HSSE工作负责；i)监督和管理承包包商在合同同范围内所所进行的Q/HSSE工作；j)对不符合Q/HHSE规定的任任务、指令令、违章作作业等行使使劝阻、制制止、责令令停止的职职权，直至至向上级汇汇报；k)参与公司范围内内Q/HSSE工作的检检查、考核核以及事故故的调查和和处理。11员工职责责a)遵守自己的Q//HSE承诺，对对本岗位的的Q/HSSE工作负责责；b)有权拒绝接受不不符合Q/HSSE管理规定定的任务；；有权拒绝绝违反Q/HSSE行为的指指令，对他他人的违反反Q/HSSE行为有权权加以劝阻阻和制止；；c)发现事故苗头要要及时向上上级报告，把把事故消灭灭在萌芽状状态。12质量量工程师职职责从事技术质量和和服务质量量等管理、监监督、检查查、检验、分分析、鉴定定等工作a）组织实施质量量监督检查查；b）进行质量的检检查、检验验、分析、鉴鉴定、咨询询；c）进行产品认证证、生产许许可证、体体系认证并并与当地质质量检验机机构和实验验室等部门门密切沟通通联系掌握握第一手资资料。d）调节质量纠纷纷，组织对对重大质量量事故调查查分析；e）制定质量技术术管理规章章制度。；；f）对审批的施工方方案进行实实时跟踪调调查。5.5.2沟通通公司编编制了《P-16信息交流流控制程序序》，以增增进内外部部信息的沟沟通，促进进过程输出出的实现，提提高过程的的有效性，进进而提高体体系的有效效性。公司应沟通的信信息可包括括：a)承包项目目管理动态态；b)公司管理理动态；c)新材料、新新工艺、新新结构、新新设备信息息；d)新出台的的法律、法法规、标准准、规范信信息；e)建筑市场场新动向；；f)上级主管管部门、顾顾客、相关关方对质量量管理、环环境管理、职职业健康安安全管理动动态；g)其它有关关过程及管管理有效性性的内、外外部信息；；h)员工的建建议和答复复。沟通的方式：各各种报表，会会议，计算算机网络，文文件，报刊刊或其他宣宣传媒体等等。5.6风险//环境因素素识别与评评价及管理理5.6.1总则公司建立并保持持《危害识识别风险评评估程序》和和《环境因因素识别及及影响评价价程序》，持持续地对公公司的业务务活动进行行危害和环环境因素识识别及风险险评价，根根据评价结结果，采取取相应的风风险预防及及削减措施施，包括实实施隐患治治理，以使使风险降低低到可容忍忍的程度。5.6.2识别与与评价1在进行危危害识别时时，公司充充分考虑了了行政管理理和工程管管理中人的的不安全行行为、物的的不安全状状态、有害害作业环境境影响以及及安全管理理中的缺陷陷四个方面面；在进行行环境因素素识别时则则充分考虑虑了过去、现现在和将来来三种时态态；正常、异异常和紧急急三种状态态；直接和和间接的环环境因素；；并且上述述状态都应应是动态的的。对不同同的评估对对象选择合合适的识别别方法，包包括作业危危害分析（JHA）、安全全检查分析析（SCL）、危险险与可操作作研究（HAZOOP）、预危危险性分析析（PHA），确保保评估方法法是主动的的，而不是是被动的。2公司依据据国家、行行业有关HSE的法律法法规、标准准规范以及及本公司的的实际，建建立了相应应的判别标标准，参见见《危害识识别风险评评估程序》和和《环境因因素识别及及影响评价价程序》并并根据需要要进行更新新。3风险评估估和环境影影响评价充充分考虑了了危害和环环境因素发发生的可能能性和后果果严重性，发发生的可能能性包括现现有的预防防、检测、控控制措施和和发生的频频率；后果果的严重性性主要考虑虑对相关的的HSE法律法规规及其他要要求、人员员及财产、环环境及资源源、公司形形象、HSE管理体系系标准等方方面的不良良影响程度度。4根据风险险评估和环环境影响评评价的结果果，编写风风险评估报报告，并采采取针对性性的风险控控制措施，消消除、减少少、控制危危害和环境境因素，防防止潜在事事故的发生生。5.7法律、法法规及其他他要求5.7.1公公司编制了了《法律法法规管理程程序》用于于对公司生生产经营和和管理活动动中应遵循循的质量、安安全、环境境与健康方方面的法律律法规进行行识别、传传达及管理理。5.7.2各各部门负责责本部门活活动中涉及及的法律、法法规及其他他要求的识识别、收集集、更新，综合管理部负责汇总形成公司《适用的法律法规及其他要求清单》，经管理者代表批准后实施。5.7.3各各项目部负负责收集工工程所在地地的法规及及其他要求求，并贯彻彻执行。5.8管理理评审5.8.1总总则公司编制了《PP-13管理评审审控制程序序》。管理评审的时间间间隔不超超过12个月。在在内部或外外部环境有有重大变化化时，如发发生重大的的安全质量量事故、重重大环境影影响、重大大风险时，可可增加管理理评审次数数。管理评审的目的的或要求是是确保管理理体系持续续的适宜性性、充分性性和有效性性。管理评审会议由由总经理主主持，公司司领导层、各各职能部门门参加。综合部负责收集集需提交的的评审资料料，策划管管理评审的的重点内容容，保存相相关记录。5.8.2评评审输入各部门依据职责责分工准备备评审所需需资料，主主要内容是是：a)综合管理理部负责审审核结果的的整理及报报告；b)综综合管理部部负责顾客客反馈报告告收集整理理；c)各部门负负责相应的的质量状况况、环境状状况、职业业健康安全全状况报告告，工程部部负责产品品的符合性性报告；d)各部门负负责预防措措施及纠正正措施的实实施、验证证状况及应应研讨问题题的报告；；e)综合管理理部负责以以往管理评评审提出的的改进措施施跟踪验证证情况报告告；f)相关部门门负责可能能影响管理理体系变更更的报告；；g)管理者代代表、公司司领导、各各职能部门门提出相关关改进的建建议报告。各职能部门应结结合实际工工作，针对对上述要求求，以书面面报告形式式作出有效效地分析、评评价和建议议，以供会会议评审之之用。5.8.3评评审输出管理评审的输出出应包括与与以下方面面有关的任任何决定和和措施：a)管理理体系和过过程的有效效性，产品品质量、环环境、职业业健康安全全等方面持持续改进的的决定和措措施，以及及不断满足足顾客、相相关方要求求的应有措措施；b)资源需求求的相关决决定和措施施；c)对管理体体系适宜性性、充分性性、有效性性的评审结结论，改进进决定和措措施；d)管理方针针、目标、指指标的适宜宜性以及改改进的决定定。6资源管理6.1资源提提供资源包括：人力力资源、专专项技能、技技术及财力力物力资源源等。提供资源是实现现管理方针针和目标、指指标，增进进顾客满意意，实现以以人为本，实实施、保持持和改进管管理体系有有效性的必必备条件。公公司通过内内审、管理理评审、外外审等活动动，识别公公司应提供供资源的适适宜性，及及时提供所所需资源。6.2人力资资源公司确定对从事事影响质量量、环境、职职业健康安安全工作的的人员的能能力要求，选选择能够胜胜任的人员员从事相应应的工作。主主要考虑了了教育程度度，已接受受的培训、具具备的技能能和工作经经验。上岗岗人员对偏偏离规定的的运行程序序的潜在后后果能够有有清醒的认认识。人员能力与意识识的提高，主主要通过培培训工作予予以实现。公公司编制了了《培训工工作程序》以以规范公司司各类培训训的策划与与实施。各职能部门、项项目部每年年底提出下下一年度的的培训需求求，报公司司综合部。培培训需求包包括：各种强制性培训训及持证上上岗培训；；新颁布的法律、法法规、标准准、规范的的培训；采用新结构、新新工艺、新新材料、新新设备的培培训；员工质量意识、环环境意识、职职业健康安安全意识、职职业道德、法法律意识的的培训；从业资格培训、贯贯标工作培培训（含工工程分包方方和劳务分分包方）等等。综合部根据培训训需求，编编制年度培培训计划。年年度培训计计划经批准准后，由相相关部门组组织实施，并并通过培训训考核、考考试结果或或实际操作作等方式评评价培训的的有效性。综合部留存人员员的教育、培培训、技能能、资格认认可和经验验的记录。6.3基础设设施基础设施是为确确保产品、环环境管理和和职业健康康安全符合合要求所需需的设施、设设备和服务务。如办公公和生产用用的建筑物物及工作场场所、生产产设备、机机械、防护护设备、计计算机及其其软件、监监视与检测测设备以及及各种工具具、辅具及及运输、通通风或管理理所需的其其他服务等等。项目部主要基础础设施及控控制：a)施工机械械、施工设设备（钢模模板、脚手手架等周转转设备），在在施工组织织设计（质质量计划）中中做出配备备计划，通通过调拔、购购买或租赁赁到场，其其进场检验验、操作应应按管理制制度监控；；b)生产、生生活用临时时房屋、可可利用的建建筑物，应应确保施工工需要c)施工道路路、上下水水系统、电电信设备、电电力设备以以及其它应应有设备，在在施工过程程中确保畅畅通和使用用；d)施工现场场按照项目目需要进行行平整；e)监视和测测量装置控控制执行《检检验与实验验装置控制制程序》；；f)机械设备备的维护、检检修，执行行机械设备备管理的相相关规定；；g)防护设备备根据需要要购置或租租赁。6.4工作环环境6.4.1公公司具备实实现产品符符合性要求求所必需的的环境，并并重点对人人和物的因因素实施控控制，包括括：为职工提供相对对舒适的办办公环境，满满足员工人人体和生理理的需要，避避免由于有有害的作业业环境和不不合理的设设备的使用用对员工造造成伤害；；对员工提出的改改进工作方方法、提高高工作效率率的合理化化建议进行行奖励；提供更多的培训训和深造机机会，创造造员工最大大限度发挥挥潜能和主主观能动性性的氛围。6.4.2综合部主主要侧重于于办公自然然环境的管管理和维护护，通过宣宣传教育、举举办各种活活动创造和和谐的人文文环境，增增强公司的的凝聚力，为为生产经营营服务。7产品实现公司将将过程管理理的原则用用于所有的的活动。产产品实现涉涉及到从项项目投标到到保修期各各阶段的质质量管理、环环境管理和和职业健康康安全管理理过程。对对这些过程程公司编制制足够的程程序文件和和相应的作作业指导文文件予以控控制。7.1产品实实现的策划划公司编制了《PP-11过程管理理程序》《P-07项目QHSE策划管理理程序》《P-03法律法规规管理程序序》、《P-02环境因素素识别与评评价控制程程序》、《P-01危害识别别风险评价价控制程序序》，并针针对公司产产品的特点点，明确所所需过程，结结合管理体体系其他过过程的要求求，策划和和开发产品品的实现过过程。策划活动应体现现在下列各各项活动中中：a)项目投标标期间，工工程部熟悉悉掌握项目目承包要求求，编制投投标文件，其其中包含施施工组织设设计（质量量计划），其其内容和形形式应符合合投标要求求和标准要要求；施工工组织设计计（质量计计划）应对对项目的主主要过程和和特殊过程程、环境因因素、危险险源进行识识别、评价价，列出清清单，明确确控制方法法和手段。b)项目确定定后，工程程部负责项项目机构的的设置和管管理人员的的选派，工工程管理部部负责内部部预算、拟拟定内部承承包条件，工工程部负责责提出项目目质量目标标、环境目目标、指标标、职业健健康安全目目标要求等等；（c)项目部应应根据公司司提出的目目标、指标标，确定项项目质量目目标、环境境目标、指指标及职业业健康安全全目标，组组织编制实实施性施工工组织设计计（质量计计划），其其中应对施施工方案、监监测方案、资资源供应计计划、分包包计划等进进行详细描描述，对工工程质量、进进度、环境境及职业健健康安全有有重要影响响的过程，实实施难度大大的过程，应应编制作业业指导文件件、管理方方案、应急急预案并确确定管理职职责、过程程监控措施施和所需记记录。策划活动应符合合行业管理理法规及合合同要求，也也可根据产产品特点分分阶段进行行策划。对已交工项目的的主动回访访及保修，由由工程部策策划，项目目部组织实实施。公司办公区域平平面图、办办公区域地地理位置图图见附表。7.2与顾客客有关的过过程7.2.1与与产品有关关的要求的的确定与产品有关的要要求有下列列四个方面面：a)顾客规定定的要求，一一般是反映映对产品质质量的要求求、环境、职职业健康安安全、产品品安全和产产品交付的的要求、交交付后要求求或顾客明明示的其他他要求。公公司、项目目部通过市市场调研、参参加投标、征征询意见等等多种途径径了解顾客客的要求；；b)隐含的要要求，即顾顾客虽未规规定，但是是属于规定定用途或已已知的预期期用途所必必须的要求求。公司、项项目部通过过对产品要要求的全面面理解，确确定隐含要要求，并作作出承诺，在在产品实现现过程中满满足要求；；c)与产品有有关的法律律、法规、标标准、规范范等要求；；d)公司、项项目部确定定的附加要要求，如产产品获得国国家或地方方奖项的要要求；e)相关方的的要求，如如地方政府府、社区的的要求。公公司通过投投标及施工工调查获取取。对顾客规定的要要求，公司司在工程投投标、承包包文件中加加以明确。施施工期间建建设单位、监监理单位、地地方政府提提出的一些些具体要求求，如合同同变更、设设计变更、环环境保护、化化学危险品品的存放等等要求，公公司、项目目部在产品品实现过程程中予以满满足。对顾客、相关方方未明示而而应满足的的要求，公公司、项目目部应按行行业的技术术或管理要要求给予满满足。公司、项目部必必须遵守与与产品有关关的法律法法规要求。项项目部亦应应遵守当地地政府的法法规要求。公公司、项目目部内部确确定的附加加要求，应应有具体的的规定并实实施，同时时接受内、外外部审核。7.2.2与与产品有关关的要求的的评审每个投标（含议议标）项目目都需经过过评审，并并保存记录录。评审目的：确保产品的要求求（包括环环境要求与与职业健康康安全要求求）得到规规定，合同同的要求与与以前的表表述不一致致之处，最最终已完全全解决，公公司有能力力满足与产产品有关的的规定要求求。本工作作在招标书书到达后进进行，由公公司总经理理组织公司司总工程师师（管理者者代表）参参加对招标标书（一般般招标书后后附带拟签签合同内容容）规定的的承包能力力进行重点点评审。本本工作执行行《P-24合同评审审控制程序序》。评审方式：a)由综合管管理部进行行评审；b)工程部提提出初步评评审意见传传至相关部部门会签后后确认；c)以会议或或会签形式式进行评审审。d)评审内容容：应能反映该项目目在技术和和管理方面面的特点，评评审记录中中应全面记记录评审过过的问题。评评审后如发发现应进一一步商讨的的问题，应应制定措施施，及时和和建设单位位、设计单单位沟通，并并将措施和和实施结果果加以记录录。建设单位要求设设计变更或或合同变更更、工程施施工遇到不不可抗力障障碍时，双双方须对合合同条款进进行修订。由由于公司的的原因须对对合同条款款进行修订订时，公司司授权项目目部进行处处理，并将将处理结果果报综合管管理部。7.2.3顾顾客沟通公司、项目部在在项目投标标、施工期期间以及工工程保修期期等三个阶阶段，要与与建设单位位、监理单单位或其他他相关方做做好沟通工工作。沟通的信息包括括：a)关于产品品要求、产产品提供的的条件（包包括环境管管理、职业业健康安全全管理）、产产品生产的的动态等各各方面信息息；b)与顾客沟沟通时提出出的问题，合合同实施中中出现问题题后的处理理，包括合合同的修订订；c)在产品实实现过程中中和向顾客客提供产品品后，顾客客反馈的信信息，包括括满意程度度或抱怨；；项目投标过程中中，经营开开发部负责责与项目投投标主管部部门的沟通通，沟通方方式可采用用主动征询询意见和常常规管理活活动等；施工期间由公司司、项目部部负责与建建设单位、监监理单位及及其他相关关方进行沟沟通，沟通通方式为各各种工作例例会，函件件往来，现现场交换意意见，洽商商等。项目目部应及时时准确地掌掌握建设单单位、监理理单位、相相关方的意意见或建议议（包括投投诉和抱怨怨），及时时传达给负负责处理部部门，合理理采纳建设设单位、监监理单位、相相关方的意意见和建议议，认真对对待投诉和和抱怨，并并采取应对对措施，将将处理结果果通报建设设单位、监监理单位、相相关方。如如发生重大大问题，应应及时上报报公司，由由公司领导导指派有关关部门与建建设单位、监监理单位、相相关方协商商、处理，提提出改进措措施，实施施后将验证证结果通报报建设单位位、监理单单位、相关关方。7.3设计和和开发（本本公司对此此条款进行行了删减）。7.4采购公司编制了《PP08-物资设备备采购控制制程序》、《P-06分包项目及承包商管理程序》。7.4.1采购过程采购对象为：项项目所需原原材料、半半成品、工工程设备、重重要的施工工设备（如如施工机械械和周转材材料等）、环环境、职业业健康安全全检测设备备及分包项项目（含劳劳务、工程程分包、机机械设备租租赁、委外外试验和检检测）两类类。采购应符合设计计文件、标标准、规范范、相关法法规及承包包合同的要要求。重要物资、大批批量物资、新新型材料以以及对工程程最终质量量有重要影影响的物资资，条件具具备的由公公司、项目目部采取招招投标的方方式对供方方进行评价价和选择，并并建立合格格供方名单单。对于不不便实施招招标采购的的物资供方方，由项目目部对供方方的生产能能力、供应应表现、管管理体系、顾顾客满意程程度、服务务和支持能能力进行调调查，评审审合格的列列入合格供供方名单。采采购人员从从名单中选选择供货单单位。不属于重要物资资、大批量量物资、新新型材料和和对工程最最终质量有有重要影响响的物资，可可由采购人人员直接评评选供货单单位。公司分包方包括括：工程分分包方、劳劳务分包方方、施工机机械设备租租赁、委托托试验和检检测分包方方。工程分包方由公公司工程部部、综合管管理部评价价。劳务分包方、施施工机械租租赁、委托托试验和检检测分包方方由项目部部评价。合格的分包方应应建立合格格分包方名名单。使用用分包方时时必须在合合格分包方方名单中选选择.评价及选择分包包方的内容容：a）合法的资质，外外地单位经经本地主管管部门核准准；b）与本公司或其其他公司合合作的业绩绩；c）当前承担本项项目特殊要要求的能力力考核；d）针对项目特点点的服务要要求的满足足程度。对对于供方和和分包方的的评价资料料应予以保保存。7.4.2采采购信息采购信息主要体体现在物资资采购计划划、物资采采购合同、项项目部的分分包计划和和分包协议议条款中。采购计划或合同同一般包括括：工程项项目名称，施施工单位，物物资名称，类类别、规格格型号，材材质、数量量、质量要要求和供货货方式、时时间，产品品验证要求求等。分包协议或条款款一般包括括：对分包包方的过程程和能力的的要求（包包括设备、人人员资格）及及对分包方方管理体系系的要求，还还应包括对对分包方监监督控制的的要求。7.4.3采采购产品的的验证对采购物资的到到货验收由由项目物资资人员负责责，并列入入台帐，对对此后的质质量检验由由项目部委委托试验室室进行。对分包方的验证证，由公司司工程管理理部门、项项目部按照照相关法律律法规、标标准、规范范以及分包包协议合同同要求进行行服务质量量验证，验验证可以采采取重新评评价的方式式。7.5生产和和服务提供供公司编制了《施施工过程控控制程序》等等文件以满满足对工程程施工过程程的策划、实实施过程的的控制。7.5.1生生产和服务务提供的控控制公司的生产和服服务过程必必须受到控控制，受控控的条件主主要有：a）从设计文件、产产品质量技技术标准与与规范、合合同中了解解产品质量量要求、环环境管理和和职业健康康安全管理理要求，同同时注重公公司对产品品的附加要要求，如创创国家或地地方优质工工程的要求求，此类信信息在项目目开工前获获得；b）指导生产和服服务过程如如何运作的的指导性文文件，包括括技术性和和管理性文文件（如管管理方案）；；这些文件件应在开工工准备阶段段编制完成成；c）适宜的机械、设设备等生产产装备，环环境保护、职职业健康安安全保护等等设施；d）获得和使用监监视和测量量装置；e）实施监视和测测量；f）放行、交付和和交付后活活动的实施施符合约定定要求和合合同规定。7.5.2项目目组建后，应应实施下列列活动并作作必要的监监控：a）组织图纸会审审、施工复复测、参加加技术交底底、编制施施工组织设设计、报批批开工报告告、根据识识别评价出出的重要环环境因素和和重大风险险，制定管管理方案；；b）按照施工组织织设计（质质量计划）的的策划组织织设备、材材料进场，选选择确定供供方及分包包方。c）施工做到“三三通一平”，实施暂暂设工程及及测量控制制网，现场场环境保护护、职业健健康安全及及保卫措施施应初步建建立；d)提交开工报报告，并获获得建设单单位或监理理单位批准准。7.5.3项目目施工期间间应做到：：a）工程质量、环环境保护、职职业健康安安全保护等等要求，以以有关法规规、作业指指导文件为为准则，通通过自检、互互检、交接接检、预检检、隐检、专专检、监视视、测量等等多种验证证方式对过过程进行控控制，接受受监理单位位、建设单单位及地方方主管部门门的监督评评定，并经经其签认。施施工中的过过程参数，应应按国家标标准、行业业标准、地地方标准及及合同要求求进行监控控；b）工程质量控制制的重点是是特殊过程程、关键工工序、质量量通病、项项目的特点点、难点，以以及与新结结构、新材材料、新工工艺、新设设备有关的的过程。这这些过程在在施工组织织设计（质质量计划）中中予以明确确，并有详详细的技术术交底文件件；c）设计变更时应应先洽商，经经批准后施施工。如需需修订合同同，执行《与与顾客有关关的过程控控制程序》；；d)工程进度度应按合同同要求，总总进度计划划、阶段计计划实施，需需作调整时时，应征得得监理单位位及建设单单位的同意意；e）环境管理、职职业健康安安全管理控控制的重点点是重要环环境因素和和重大风险险，应编制制《应急预预案》，可可行时，应应予以演练练。应急预案体现预预防为主的的思想，公公司、项目目部按程序序要求制定定计划，内内容包括：：a)可能的事故性质质、后果；；b)与外部机构的联联系（消防防、医院等等）；c)报警、联络步骤骤；d)应急指挥者、参参与者的责责任和义务务；e)应急指挥中心地地点、组织织机构；应应急措施等等。f）相关法律法规规的实施控控制；g）环境管理、职职业健康安安全管理执执行管理方方案，并与与相关方沟沟通。7.5.4项目目竣工验收收的控制：：项目设计及施工工合同约定定内容已全全部完成后后，公司、项项目部应组组织有关人人员准备竣竣工验收资资料，向建建设单位提提交竣工报报告申请验验收，参加加建设单位位组织的工工程验收，并并将符合竣竣工验收的的资料报公公司主管部部门备案。7.5.5工程程保修期间间，公司履履行合同约约定的服务务项目，并并征求顾客客意见，出出现公司应应负责的问问题时应予予免费维修修，非公司司责任时，应应与建设单单位洽商解解决。7.5.6公司司工程部负负责管理方方案实施情情况的检查查、监督。各部门、项目部部依据分解解的目标、指指标，针对对各自识别别、评价出出的重要环环境因素和和重大风险险制定管理理方案，由由各部门、项项目部领导导审批后，负负责方案的的实施、检检查、评审审、修改。具具有普遍性性的重要环环境因素和和重大风险险，由公司司职能部门门制定管理理方案，经经公司主管管领导审批批后，由各各部门、项项目部实施施。职能部部门负责检检查、指导导、评审、修修改。7.5.7管理理方案应满满足以下要要求：a)应明确实现目标标、指标、实实施范围及及类别；b）应具有控制措措施、技术术措施，并并且可行，其其中包括相相关方的意意见；c）应写明完成的的时间和进进度，应有有资金预算算、资源要要求；d）应规定责任单单位及负责责人；e）应规定评审时时间和间隔隔。管理方案应以文文件形式发发放。7.5.8生产和服务提供供过程的确确认公司需经确认的的过程应在在施工组织织设计（质质量计划）中中予以识别别，这些过过程是：a）施工中难以或或无法验证证，只能通通过工艺参参数的控制制来间接实实现对质量量特性的控控制，如混混凝土强度度测定、钢钢筋焊接或或机械连接接强度测定定等；b）过程形成的缺缺陷可能在在工程使用用后才会暴暴露出来，如如未规定蓄蓄水试验的的平屋顶防防水工程、管管道防腐工工程等；c）项目特有的不不宜用后续续监测加以以验证的过过程，如过过程检验代代价过高或或具有破坏坏性的过程程；d)施工和生生产过程中中环境因素素、危险源源的识别与与评价，执执行《P-02环境因素素识别与评评价控制程程序》、《P-01危险源辨辨识与风险险评价控制制程序》。过程确认由项目目部组织并并实施连续续监视和测测量。分包单位施工中中存在需确确认过程时时，公司、项项目部应要要求其实施施确认并进进行全过程程监督。7.5.9标标识和可追追溯性公司产品标识（包包括可标识识的环境因因素、危险险源）的方方法有：记记录、料签签、标牌、标标志等。a）采购或建设单单位提供的的原材料、半半成品、工工程设备，可可以采用标标牌、料签签、进货验验收单、进进货台帐、合合格证、检检验报告、发发料单等进进行标识；；b）分部分项工程程，可使用用技术交底底记录、各各类检验记记录、施工工日志进行行标识；c）工程成品，以以各种竣工工验收资料料进行标识识。d)重大、主主要的环境境因素、危危险源以记记录、标牌牌进行标识识。公司对下列过程程确定可追追溯性要求求：a）隐蔽工程、主主体工程；；b）现浇钢筋砼结结构、商品品砼；c）采用了新材料料、新技术术、新工艺艺、新设备备的产品；；d）易燃、易爆或或有毒物品品；e)用于工程程主体的原原材料。标识活动由项目目部相关人人员负责实实施并传递递转移。7.5.10顾客财产产顾客财产是指顾顾客所有的的，为满足足合同要求求向公司、项项目部提供供的，在公公司、项目目部控制下下或使用的的原材料、半半成品、设设施、财物物、信息资资料等，包包括知识产产权。公司、项目部对对建设单位位提供的物物资类财产产应列出清清单或建立立台帐，作作出专门标标识，验证证其合状况况并规定保保修和维护护制度，当当发生丢失失、损坏或或不适用时时应向建设设单位报告告并作出记记录，对经经检验不合合格物资不不得投入使使用。公司作为总包单单位时，建建设单位直直接分包出出去的工程程也属于顾顾客财产，按按照总包合合同要求，公公司应予以以监控、检检验，合格格后加以防防护或实施施后续工程程。7.5.11产品防护公司、项目部对对施工过程程中下列产产品实施防防护：搬运：对特大、特特重、超长长的构件或或设备，易易燃、易爆爆、有毒、贵贵重物资运运输应建立立管理制度度，配备必必要的设备备、工具，人人员需有相相应的经验验；贮存：原材料、半半成品、设设备等外来来物资在仓仓库或施工工现场都必必须有适当当的贮存环环境和防护护措施，如如防雨、防防潮、温控控、防盗、防防火、防爆爆、防污染染环境或其其他防损坏坏措施，以以及标识、定定期盘点规规定等；对于大型钢筋混混凝土预制制构件、金金属构件由由项目部制制定专门的的堆放贮存存方案；对于易燃、易爆爆、有毒有有害物资的的发放、保保管和使用用执行《危危险化学品品管理条例例》、《有有毒有害物物质及生活活垃圾处理理的管理规规定》、半半成品保护护：项目部部应根据工工程特点制制定防护责责任制和防防护办法。工工序交接时时应包含必必要的防护护交接；竣工验收期防护护：项目部部应定人定定岗保护已已完工工程程，发生丢丢失、损坏坏时应及时时补救。设设备、设施施未经允许许不得擅自自使用。7.6监视和测量装置置的控制7.6.1公司司编制了《检检验与实验验装置装置置控制程序序》。7.6.2公司司、项目部部应根据项项目施工要要求，在开开工前策划划并确定需需进行的监监视和测量量活动，配配备必要的的监视和测测量装置，包包括试验室室的测量设设备、环境境检测设备备、职业健健康安全检检测设备。如如不能满足足需求，则则应委外实实施，执行行《P-06分包项目目及承包商商管理程序序》。7.6.3监视视和测量装装置管理应应符合《计计量法》及及相关法规规要求，按按照规定的的时间间隔隔或使用新新设备之前前对测量设设备送有检检定资格的的机构进行行必要的校校准或检定定。7.6.4对于于国家没有有规定校准准或检定依依据的监视视和测量设设备，如砼砼试块模具具、砼坍落落度筒、检检测墙面平平整的靠尺尺等，按公公司《自检检设备规程程和管理办办法》实行行自检，凡凡不合格者者一律更新新，并留存存记录。7.6.5监视视和测量设设备的封存存、启用、报报废应经过过批准。7.6.6监视视和测量装装置应在适适宜的环境境下工作，精精密仪器的的使用者应应经培训合合格。7.7应急管管理7.7.1公公司建立和和保持《P-19应急管理理程序》，对对发生突发发事件的可可能性进行行分析，制制定防范措措施和应急急反应要求求，对任何何可能引起起的紧急事事件实施应应急管理，减减少紧急事事件对人、财财产和环境境所产生的的不利影响响，以便加加强对应急急事件的统统一管理。7.7.2应应急管理实实行统一领领导，分级级管理。公公司成立应应急领导小小组，重大大应急事件件由应急领领导小组负负责处理，一一般应急事事件由工程程部和技术术质量部负负责处理。工工程部负责责施工现场场的应急预预案实施管管理，技术术质量部负负责其余应应急预案的的