供应商管理控制程序含流程图

汽车有限公司文件编号NEOC-CG-QP-16版本号A/0文件名称供应商管理控制程序页次第1页，共11页1.0目的对供应商进行评估和选择、对供应商按计划交付产品的业绩、供应商质量体系的开发和促进其持续改进的全过程的监控。确保供应商提供的产品和服务满足本公司要求。2.0范围适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3.0定义无4.0职责4.1采购部一一负责供应商的开发及资料、样品收集、分类建档和评估，负责对供应商按计划交付产品的业绩、供应商质量体系的开发和促进其持续改进的全过程的监控。确保供应商提供的产品和服务满足本公司要求。技术中心一一负责供应商提供的产品型式及性能与本公司产品标准符合性的审查和确认品管部一一负责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控。生产部一一负责供应商的样品试装试用，负责供应商延迟交货时对生产的影响度的考核。5.0程序5.1新供应商开发流程序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1采购材料分类公司根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购材料分为A、B、C三个级另打实行不同的控制等级。a）重要材料（A类）一一构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用和安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料。包括在《生产一致性控制计戈U》中列出的关键件及材料。b）一般材料（B类）一一构成最终产品非关键部分的批量采购材料，一般不影响最终产品的质量或影响极微。c）辅助材料（C类）一一生产过程中的低值耗材。采购部根据《生产一致性控制计划》以及技术要求编制《整车采购件分类清采购部《整车采购件分类清单》《生产一致性控制计划》

汽车有限公司文件编号NEOC-CG-QP-16版本号A/0文件名称供应商管理控制程序页次第2页，共11页单》，对采购材料分类管理。对于A、B两类材料的供应商应按本程序的规定进行供应商的选择和评价。C类材料的供应商选择标准可放宽，可以不进行评价。2新供应商调查采购部根据公司实际需求，寻找适合的供应商。收集多家供应商的资料，并要求有意向合作的供应商填写《供应商基本情况调查表》，传真资料副件。资料应包括：a）合法的营业执照、一般纳税人资格、银行开户账号b）供应商的企业规模与生产能力说明c）质量、服务、价格、交期方面的说明d）企业诚信状况e）关键件及法律法规规定的材料需提供相应的产品检验报告。f）企业质量体系证书且在有效期内（必须具备）g）以下供应商需特别关注：——顾客指定的供应商（必须选择）——通过强制性产品认证的供应商（优先选择）——通过ISO16949质量体系认证的企业且在有效期内（优先选择）——获得国家或行业的质量奖励（优先选择）采购部《供应商基本情况调查表》3现场评审采购部对供应商提供的资料进行初步选择，对值得进一步考察的供应商，必要时，由采购部会同品管部、技术中心有关人员到供应商生产现场进行考察。对其质量管理现状、生产设备、人员结构等情况进行了解，对其持续供货能力、质量稳定性进行评审，并填写《初选供应商评审表》，参与评审的部门签署意见，报管理者代表批准。采购部技术中心品管部《初选供应商评审表》

汽车有限公司文件编号NEOC-CG-QP-16版本号A/0文件名称供应商管理控制程序页次第3页，共11页如没有到现场进行考察，采购员应根据供应商提供的资料，将其质量管理现状、生产能力、供货能力等情况填写在《初选供应商评审表》上，交由技术中心、品管部签署意见，报管理者代表批准。4样品试用采购部对经过批准的初选供应商，可要求供应商提供样品。采购部应对供应商样品提出详细的技术质量要求。样品应为供应商正常生产产品。样品到货后，由采购员填写《试用产品质量踉踪单》，由品管部对其进行材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，出具《进货检验单》，合格后岭术中心安排试用，生产部、品管部应密切跟踪试用情况，并在生产记录、检验记录中予以记录试用情况。试用合格后，岭术中心、品管部、生产部在《试用产品质量踉踪单》上签署意见。采购部签署结论意见报管理者代表批准。不合格则重新发样试用，最多两次，两次不合格则终结该供应商的选择资格。必要时，品管部可留样存放，作为日后质量考核的依据。采购部技术中心品管部生产部《试用产品质量跟踪单》《进货检验单》5合格供应商采购部根据初选评审情况和样品试用情况，对批准的合格供应商，列入《合格供应商名录》供需要时选用。顾客指定的供应商可直接进入《合格供应商名录》。顾客指定的供应商因产品质量、供货能力达不到要求时，采购部应及时通知销售部，与顾客协商并更改供应商。同一供应商提供的其他采购件不能视同已评审试用过的采购件，需要经过选择试用程序，合格后方可列入《合格供应商名录》。公司产品生产用采购件必须向合格供应商采购。采购部相关部门《合格供应商名录》6记录保存采购部根据《记录控制程序》保存供采购部《记录控

汽车有限公司文件编号NEOC-CG-QP-16版本号A/0文件名称供应商管理控制程序页次第4页，共11页应商开发过程中的全部记录。制程序》5.2供应商评价控制流程序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1供应商评价办法采购部负责进行供应商定期评价管理，评价分月度评价与年度评价，评价依据是产品质量、交付业绩、顾客投诉、服务、价格、付款方式等。评价以计分方式进行，详见附件一《供应商评价计分表》。采购部《供应商评价计分表》2月度评价采购部建立《供应商不良记录档案》，根据相关部门提供的数据，登记所有供应商的不良事项，包括“产品交检合格率”、“交付不准时”、“索赔”、、“投诉和抱怨”、“供应商整改通知书发放次数”等，为月度评价积累资料。采购部每月末，根据供应商的业绩指标，填写《供应商月度评价表》，对供应商的月度表现予以评价，评价结果需反馈给被评价供应商。采购部品管部生产部销售部《供应商不良记录档案》《供应商月度评价表》3动态业绩评定采购部根据《供应商月度评价表》，按下列准则评定供应商等级：采购部A级85分一100分优秀供应商B级70分一84分合格供应商C级60—69分备选供应商D级60分以下不合格供应商5动态控制采购部根据供应商的动态等级对供应商实行动态管控，管控方式有订单分配、通知整改、停止采购等。对A级采购部《供应商整改通知书》《停止采购通知书》

汽车有限公司文件编号NEOC-CG-QP-16版本号A/0文件名称供应商管理控制程序页次第5页，共11页供应商优先分配订单或加大采购量。对C级供应商下达《供应商整改通知书》，责成其进行整改。对D级供应商下’达《停止采购通知书》，暂停其供货资格。6整改是艮踪所有《供应商整改通知书》由采购部登记并予以踉踪，包括验证供应商的原因分析、纠正预防措施、实施计划、改进效果。必须确保每一个问题形成闭环，并由品管部或相关部门确认。采购部品管部生产部8一方审核必要时对C级供应商进行二方审核，审核由采购部组织，品管部、技术中心、生产部参与。采用《供方二方审核记录表》进行现场评审，审核记录和审核引发的纠正措施必须按《记录控制程序》予以保存。采购部品管部《供方二方审核记录表》9年度评价采购部每年进行一次合格供应商评价。评价方式与月度评价相同，并将月度评价等级及整改情况列入评价范围，评价结果记入《供应商年度评价表》。采购部《供应商年度评价表》10处置根据《供应商年度评价表》，采购部每年对《合格供应商名录》进行更新，年度评审为D级的供应商，取消其合格供应商资格，从《合格供应商名录》中剔除。采购部《合格供应商名录》

汽车有限公司文件编号NEOC-CG-QP-16版本号A/0文件名称供应商管理控制程序页次第6页，共11页11记录保存按《记录控制程序》保存供应商管理过程的全部记录。采购部《记录控制程序》6.0相关文件序号文件名称文件编号1生产一致性控制计划NEOC-JS-QW-0022记录控制程序NEOC-PG-QP-037.0相关记录表单序号记录表单名称记录表单编号1整车采购件分类清单CG-QR-0122试用产品质量跟踪单CG-QR-0093供应商基本情况调查表CG-QR-0104初选供应商评审表CG-QR-0115进货检验单PG-QR-0106合格供应商名录CG-QR-0037停止采购通知书CG-QR-0138供应商整改通知书CG-QR-0159供方二方审核记录表CG-QR-01410供应商月度评价表CG-QR-02211供应商年度评价表CG-QR-01612供应商不良记录档案CG-QR-017附件一:供应商评价计分表指标名称指标值权重考核方法一次交检合格率98%30%下降1%扣一分直至扣完产品交付准时率100%20%下降1%扣一分直至扣完顾客投诉次数0次20%发生一次扣2分直至扣完服务态度满意10%部门评审打分，最低零分，