水利工程启闭机使用许可审检有关表格-水利部

可审检有关表格表1企业基本条件核查表核查内容(一)企业法人资格 (二)注册资金(万元)专业技术人员无损检测人员主要生产设备和工艺装备主要计量器具和检测设备核查情况备注2表2企业质量管理体系核查表项目序内号容额子项核序内号容定分一、质量管理(15分)1、建立了质量管理体系，有对其作充分阐述的经最高管理者批准并受控的质量手册.质2、质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、有关质量记录表格等)内容规范、全面、量符合企业生产要求,各项制度健全。15管154、4、质量管理体系有效运行,有管理评审制度及执行见证．5、有质量分析会议记录,有措施、有落实见证。二、技术管理(15分)1、产品设计由具有相应资质的设计单位承担，设计文件依据现行有效的标准、规范编制.2、生产图纸绘制符合国家标准，各项技术文件能达到设计要求,能指导工人操作,审批手续完备,修改有制技度.术15管13、各部门、各车间使用的同一零部件的技术资料完全一致.管理4、图纸、工艺文件、检测记录等技术资料归档及时、完整,符合档案管理规定。。子项额定分233346432子项评分项目得分备注3序号额序号额定分内容设备与工装工艺质检安全和文明生产项目子项核查内容子项额定分子项评分项目得分备注三、生产过程管理(40分)1234101261、设备专管率为100%,完好率在85%以上,设备有台帐，有表明状态的标识.2、设备配置符合工艺和精度要求，种类、数量满足生产需要。3、工艺装备有台帐，精度满足要求,保管良好．4、设备与工装有管理制度,有维修、保养计划，并有执行见证。1、企业对生产制造过程应制定相应的工艺文件。2、对产品的关键工序及特殊过程应制定作业指导书,有执行见证。3、产品防腐蚀施工由具备水工金属结构防腐蚀专业施工能力的企业承担。4、零部件、焊缝返修工序应在受控范围内(有制度、工艺和记录).1、质检负责人质量意识强,有行使否决权的见证。2、各工序质检人员配备齐全，质检人员熟悉所检工序的参数和检验标准.2、企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。生产设施应有安全防护装置，车间、库房等应配备消防器材,对易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护.34323322246222子子项项目得分额内项序子项核查额内项序号容定四、销售服务(8分)1销售服务81、有用户服务机构或专人负责，有售后服务制度,销售档案齐全、完整,有用户访问见证.2、用户意见处理及时,有用户意见登记、处理意见、处理结果。五、计量管理(12分)1计量管理1、有完善的制度(包括入库验收、维修保养、报废制度等),并有完整的执行记录．2、计量器具有专人管理，有台账.3、计量器具配备齐全,其性能和精度能满足生产需要。4、计量器具应按计量法律、法规进行周期检定,在有效期内并有标识。六、物资管理(10分)1、原材料、外协件、外购件应有质量控制制度,有供方动态评价记录。2、原材料到货、发放、回收有制度,有材质证明,有确认标记，并与存档资料相符,具备可追溯性。物3、外协件委托合同应标明技术要求和检验要求，有复检记录.资管1104、主要外购件应有合格证、说明书，规格型号符合要求。管子项44323422222备注表3水利工程启闭机使用许可证核查汇总表产品型式及规格:审审查内容本条件质量管理体系 (一)质量管理 (二)技术管理 (四)销售服务 (五)计量管理 (六)物资管理核查结论:额定分(100分)8核查组长签字：查结果核查得分(分)企业负责人签字: (公章)年月日年月日备注核查组成员签核查组成员签名注:质量管理体系核查为合格的分数要求为：小型、中型、大型、超大型的总得分分别不低于75、80、85、90分,单项得分率7相关相关标准《低压电器外壳防护等级》(GB《低压电器基本标准》(GB／T1497-1985)《水利水电工程启闭机设计规 (GB/T4942。2—1993)《低压电器基本标准》(GB/T1497-1985)《水利水电工程启闭机设计规范》(SL41—1993)《重要用途钢丝绳》(GB／T8918－2006)《起重机设计规范》(GB／T3811-2008)《低压电器外壳防护等级》(GB/T4942.2—1993)《低压电器基本标准》(GB/T1497—1985)《水利水电工程启闭机设计规范》(SL41－1993)(GB/T3766-2001)产品标准《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381-2007)《QL型螺杆式启闭机技术条件》(SD298—88)《水电水利工程启闭机制造安装及验收规范》(DL5019—94T)《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381－2007)《固定卷扬式启闭机通用技术条件》(SD315-89)《水电水利工程启闭机制造安-94)《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381-2007)《水利水电工程启闭机设计规范》(SL41—93)《QPPY系列液压启闭机》 (SD207—87)产品名称螺杆式启闭机固定卷扬式启闭机移动式启闭机液压式启闭机8各种产品均涉及到的各种产品均涉及到的焊接、防腐蚀、无损检测三个方面的相关标准：《水工金属结构焊接通用技术条件》(SL36-2006)、《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105—2007)、《无损检测人员资格鉴定与认证》(GB/T9445T级》(GB/T11345—1989)、《中厚钢板超声波检验方法》(GB／T2970-1991)、《钢锻件超声波检验方法》(GB/T6402-1991)、《铸钢件射线照相及底损检测焊缝磁粉检测及验收等级》(JB／T6061-2006)、《无损检测焊缝渗透检测及验收等级》(JB/T6062-2006)9螺杆式螺杆式启闭机卷扬式启闭机产品名称量检测项目产品名称机螺纹表面粗糙度、螺母缺陷*、螺杆螺母箱和机座缺陷*、机箱接合面间隙、手摇电机运行状况配、开式齿轮缺陷*、开式齿轮齿面粗糙度、开式齿轮齿面硬度(包括小齿轮、大齿轮、齿轮副硬度差)、开式齿轮最小侧间隙、开式齿轮接触斑点(齿高与齿长两个方向)、调速器装配质量、各零部件的备制装置性能、双吊点同步性测试动轮制动面硬度、制动轮缺陷*、制动轮径向跳动、制动带与制动闸瓦的装大齿轮、齿轮副硬度差)、开式齿轮最小侧间隙、开式齿轮接触斑点(齿高与齿长两个方向)、调速器装配质量、各零部件的紧固性