ＸＸ电机-部品承认业务规则

东莞ＸＸ电机标准名部品承认业务规则登录番号改订次数页数BB-26-380PagePAGE16ofNUMPAGES16A-26-0102(02.09.02)A4VP 东莞ＸＸ电机承认权者董事长公司标准汇报书汇报审议决定登录№BB-26-38金春花郑杰郑杰严永河成永锡改订№03/43/53/10公司的标准（FORMCHECKBOX制定，FORMCHECKBOX改订，FORMCHECKBOX废弃）如下：标准名部品承认业务规则汇报部门品质经营Group汇报者金春花(TEL：-1350)汇报日2004.03.04登录日2004.03.10事由部品承认业务规则全新制订标准化事务局内容提要部品承认业务规则全新制订郑杰3/10合议光D1G光D2GFDDPOWERDYLD/LBPSPKK/BMLCC模具加工权纯龙宋昊燮裴明薰徐明源安南哲南廷林成匀济朴虎范郑钟升3/53/53/83/53/53/63/83/63/5购买制造支援开发丘在声吴中焕金直3/83/83/9意见配布处配布:全公司总计：18份*汇报部门要记录配布处部门名及各配布部数A-26-0100(02.09.02)A4VPPage1改订履历制、改订NO.制、改订日主要内容制、改订者信息02004.03.04-部品承认业务规则全新制订品质运PART金春花A-26-0101(A-26-0101(02.09.02)A4VP目的

本规则是为了通过东莞ＸＸ电机(以下称“本公司”)从部品开发到承认的每个阶段别明确业

务处理程序来保证部品品质的稳定。适用范围

本规则适用于本公司部品承认业务。

新规部品:新规承认,多元化,现地化,国产化

变更部品:再承认(设计变更,生产地变更等)用语的定义量产前工程审查

为了确认供应商(对承认部品)的量产能力(4M)及品质水准的审查。

生产工程点检:作为量产前工程审查的一部分,从第一投入工程到最后完成工程的量产能力的诊断(生产/品质)。承认样品

与量产品同一条件下生产的部品中随机抽样后检讨/承认的部品。限度承认（条件承认）

检讨结果一部分不符合承认条件或在特殊情况下只承认使用限定数量的部品，但保证无品质问题。多元化承认

对一个部品开发承认两个以上供应商设计变更承认

因设计变更事项引起的再承认。特定部品：为特定制品（Model）需要，将要求事项送付供应商，进行开发的部品。

（式样部品）-部品Code用英文字母和数字共同进行标记（ex.MA69-000000）常用部品：广泛应用的部品，在一般情况下可以购入（流通）的部品。

（一般部品）-部品Code只用数字形式进行标记（ex.3301-000000）责任与权限开发部门主管承认所有新规开发部品的品质保证业务。决定开发部品的式样后通报关联部门。通报供应商新部品承认条件后树立开发CheckSheet及日期。为了遵守计划日期及确保部品量产品质进行技术指导。接收检讨开发/承认样品及实施量产前工程审查。决定承认与否，关联部门合议，配布部品承认书及承认样品。购买部门从开发部门接收符合开发式样的优秀供应商进行开发登录。接收开发/承认的样品后给依赖开发部门检讨。为确保供应商能符合新部品的承认条件进行F/UP管理。树立量产前工程审查日程并通报关联部门。给供应商配布部品承认书及承认样品。品质部门新供应商登录审查。支援新部品样品检讨及实施量产前工程审查。承认供应商检查标准书(统一检查水准)。开发Check/Sheet检讨及实施部品承认检讨/合议。量产初期强化管理实施。本社/海外技术，生产部门（只该当事业部适用）技术（生产）部门针对开发部门的SPL承认资材进行重量承认。重量检讨时，进行生产LINE的适用性和特性检讨，分析，并将结果通报开发部门。量产制品的资材二元化及副资材部品承认的情况，要与开发部门合议后，生产技术部

门才能进行部品承认业务。机构物模具制作的部品，当模具的寿命到期需要增加制作时1次承认以后，针对增加

的模具要与开发部门合议后，生产技术部门才能进行部品承认业务。海外开发，生产部门现地化/直购买（韩国）部品的承认业务程序根据[附件1]进行。

对于部品的承认权，在设计检证阶段本社要与海外法人间进行协议后决定。海外法人开发（生产）部门接收到本社部品开发（承认）的指示后进行承认业务。对于既存量产Model中限定的现地化部品承认时，必须要与本社开发，品质部门及当社的购买，品质，生产部门合议后方可。

根据事业部别本社与海外法人协议的结果，可以省略本社开发与品质部门的合议，对于新规开发Model和既存量产中Model的重点管理部品，本社开发部门拥有承认的权限。没有开发部门的海外法人，所有的承认由本社开发进行，开发阶段品质检证活动由海

外法人主导进行，本社品质通过检讨和合议进行间接支援。全社部品品质业务Rule遵守状态点检并进行持续的Process改善。业务电算化并实施承认现况指标管理。全社技术运营设计课题管理System运营，部品承认书登录管理。

没有品质合议的部品承认时，不可以登录并要求改善。各部品承认业务规则制，改订及运营。业务处理程序部品式样决定，供应商开发各开发部门参照以下事项，跟关联部门协议后制订部品类型别等级管理基准及承认条

件，部品开发时在GuideLine中活用。等级管理基准等级基准适用部品类A级O第一次使用的部品中对制品品质影响较大的核心部品类O组立，模具/切割加工品中对品质影响较大的特定部品类O曾发生过客户不良的部品类O部品使用不良多发生的部品类O量产前工程审查必须要求的部品类B级O竞争社及先进内/外供应商（品质，技术力确保）O生产地在海外的先进供应商O生产工程上需对外保密的情况（ex.00半导体）O量产前不可能进行工程审查的部品（以文件审查代替）※事业部别基准适用C级O品质稳定的标准化部品，简单加工部品，常用部品类O供应商中无品质问题发生的部品（最近1年内）O量产前不必要进行工程审查的部品承认检讨条件基本条件①单品测定,②制品实装Test及量产检讨,③组立性检讨,④指定检查项目,⑤包装式样书,⑥过去失败事例反映,⑦承认二次供应商(赁加工,部品的原材料供应商),⑧供应商品质标准承认(管理/QC工程图,作业/检查标准),⑨有害物质使用与否检讨（管理基准内存在证明）该当时等级项目(O:必须,△:该当时,-:N/A)量产前工程审查试量产检证部品信赖性散布管理（CPK）安全规格认证（PL）多元化承认A级B级C级承认项目中根据部品特性不能施行或者不必要的情况，开发C/S作成阶段与品质部

门协议后可以除外。开发部门针对特定/PL部品进行新规开发，多元化，变更，限度等所有部品承认前，

先决定部品式样，考虑新规部品，新规业体，新工艺/新技术适用，制品影响度，机

能性能等设计侧面，根据[附件5]部品开发Check/Sheet中部品等级，检讨项目等开

发情报选定开发业体并及时通报品质部门。但，常用部品可以根据需要作成开发Check

Sheet。品质部门针对特定部品及PL对象部品，接收开发CheckSheet，对VOC发生，使用不

良多发，品质低调/新规业体，部品特性，检出力等品质侧面进行检讨后确定最终部品等级及量产前检讨项目。开发部门将确定的开发Check/Sheet及部品式样配布给购买部门和供应商，关联承认

部门根据确定的Check/Sheet及日程施行各自的作用，保证部品在制品量产前承认完

了。

开发:针对部品承认,主管部门要准备部品设计者培养等INFRA,从一开始就要选定完

善的具有生产能力的供应商进行开发，并依照开发计划施行主导的作用。

购买:作为部品承认的支援部门要起到开发优秀供应商，登录，供应商量产能力的确

保，资料接收等窗口的作用。

品质:进行开发部品品质检证及供应商量产性检证，品质标准检讨等支援，实施承认部品的初期强化管理。购买部门开发符合开发式样的优秀供应商,新供应商的时候先登录承认完了后进行

新部品开发承认业务,详细处理程序参照“全公司供应商管理规定”。

新部品开发及承认只限于获得ISO9001品质经营体系的供应商。样品制作及检讨购买部门给供应商提示新部品开发式样及依赖样品制作。供应商制作交符合开发式样的样品并将检讨意见提交购买部门。购买部门从供应商处接收样品及情报并通报给开发部门。开发部门检讨接收的样品及情报并把结果通报关联部门及供应商,要求改善问题点。决定供应商工程编制购买部门接收供应商生产工程编制,条件,方法,工程位置(社内/社外),原材料供

应商等情报后通报给开发部门。开发部门根据购买部门提供的情报与供应商协议确保品质保证后检讨承认。供应商部品量产准备（3M：资材，方法，设备）供应商把制品/部品规格,材料规格,图面/式样书,失败事例等进行反映，对于工程

别使用的材料,工具,设备,条件,顺序,重要点,注意事项,安全等关联生产条件设定后依赖购买部门进行检讨。购买部门一次检讨接收的生产条件后依赖开发部门承认。设计/购买部门根据已承认的供应商的生产条件,试量产前准备完单位工程别所需要

的设备，模具,治工具,检查口,量具,材料等。购买部门为保证供应商量产品的品质，接收工程管理图,检查标准(受检,工程,出检),作业标准(设备使用Manual)等得到开发/品质部门的承认。供应商通过自体先行生产后决定量产时的TACKTIME确保试量产前改善发生的问题

点。量产前工程审查及实施试量产品质检证试量产时购买部门决定量产前工程审查日程及供应商量产准备资料与关联部门检讨。供应商要取得承认的部品跟以前提供的部品属同类部品时,量产前工程审查代替生

产部门的工程点检。供应商做好所有4M与量产条件同一的充分生产准备。

试量产检讨数量限度基准根据部门别制定运营(部品类型别)。量产前工程审查及试量产检证要遵照购买部门树立的日程与品质/开发/购买部门一

起实施审查时工程承认与否由品质部门主体决定。

不能进行共同审查的情况，品质部门单独进行审查后将结果通报给关联部门，其效力

与共同审查时相同。量产前工程审查Sheet使用[附件3]的样式。量产前工程审查时，为确保品质按照单位工程别进行工程实查。参照工程诊断Sheet。

[附件4]按照事业部别品质由品质部门主管与关联部门协议后制定/活用工程点检活用工程诊断Sheet及供应商管理工程管理图。检证试量产品品质。（初/中/终品）

供应商检查水准(判定基准等)一致化(人力与器具)以工程能力(CPK)管理为对象，对指定的部品进行试量产分析，遵照全社部品散布管理运营基准，品质部门给予判定及处理。根据工程审查及试量产结果决定承认与否点检全项目满足时工程承认。工程审查及试量产中发生不适合项目时先保留工程承认，改正措施完了时再次评价通

过后承认。从供应商接收对不适合项目的改善对策后F/UP承认样品检讨及部品承认供应商给购买部门提交部品承认申请书/其它必要资料及承认样品,依赖量产承认。

提交资料:部品承认书,部品检讨结果,QC工程管理图,信赖性试验DATA,作业标准,受检/工程/出检标准书,标准样品,工程能力调查表,包装式样书,部品构成表,安全规格认证书,ISO认证书,材质证明书。开发部门根据部品类型别承认条件检讨,作成承认书,但承认样品必须是试量产品，同时检讨数量根据事业部别的初期基准进行决定。承认书必须包含以下内容：

必须根据下面的内容进行添附，例外事项发生时，要在承认书中明确记录除外的

事由。

项目备注1.图面/承认书/开发履历开发履历：开发开始到承认的履历2.开发/量产部品检讨书-重要检查及PL管理项目指定单品测定DATA-尺寸，外观，性能，特性，组立性，后处理等3.工程能力分析结果-重要项目CPKDATA部品重要度与要求水准根据制品别品质特性另制定基准适用-承认书上标记量产时散布管理项目4.单品信赖性试验DATA试验项目，方法，规格，周期决定5.制品实装TESTDATA制品特性，组立性6.工程图管理图，出检标准书-外注化工程承认书工程别生产地标记（工程管理图）7.纳品包装式样书-8.量产前工程审查结果-试量产品质检讨DATA-机构物模具使用寿命标记使用量产前工程点检样式-根据部门别制定的单位工程别点检样式使用9.PART-LIST（部品构成表）部品别供应商名标记10.有害物质使用与否检讨结果供应商生产（使用原材料，后处理，包装材等）11.标准限度样品明记限度承认时的有效期12.原材料证明书-13.安全规格认证书必须遵守PL管理对象品目设计部门量产初品入库前，检讨结果与承认条件比较，决定承认与否后必须取得品质/购买部门的合议。合议部门接收后3日内根据部品开发CheckSheet对承认条件（包含承认书）等标准化侧面进行检讨，无异常时进行合议。开发部门配布已承认的新部品承认书及承认样品。购买部门把接收的部品承认书及承认样品配布给供应商。本社开发后移管海外工厂及法人自己承认的部品应保持相互间顺畅的业务支援及情

报共享。海外法人现地化部品承认的情况，实际量产适用的主体部门主管承认的关联业务，本

社品质要求时进行支援。限度承认业务处理程序与正式承认程序相同开发部门检讨结果一部分不符合承认条件或在特殊情况下只能承认的时候决定限度数量及使用期限后采取限度承认的方法。对不适合事项在限度期限内采取改善措施及完了,需要正式承认的时候根据承认条

件获得承认。对使用限度期限超过,未获得正式承认的部品不得购买及使用设计变更承认（再承认）变更点管理规定的再承认发生时处理程序跟正式承认程序相同,但承认条件及处理

程序着重于变更事项为主检讨/承认。品质/购买部门接收后3日内进行合议，超过时要将协议延迟的事由通报给开发部门。设计变更承认书,承认样品配布跟正式承认业务处理程序相同。量产初期的品质管理开发阶段未检证的问题点能载量产初期得到改善，实施品质确认及特别管理活动。量产初期的部品品质保证管理至少3个LOT以上品质稳定为准。供应商，受检，工程，客户PROCESS别追踪部品的品质，问题点反馈开发部门及供应商。记录管理

承认关联资料保管到断种为止关联标准协力公司登录评价管理规则BB-18-05受入检查规则BB-26-11信赖性试验规则BB-26-14变更点管理规则BB-26-07部品承认业务流程附件1部品承认业务流程区分开发部门购买部门品质部门供应商备注PLAN开发式样决定开发式样决定检讨OKNG供应商选定开发C/S作成及等级决定依赖开发开发/SPL制作SPL,工程编制通报SPL接收(包含资料)供应商F/B改善/SPL制作结果通报试量产准备要求量产准备(3M基准)标准制定/通报先行生产及问题点改善OK工程审查要求量产前工程审查(试量产检证)NGOK承认条件检讨OK结果通报合议承认承认书配布量产初期的品质管理NGNG设计+品质承认SPL/改善结果通报检讨及承认*工程承认与否决定（品质部门）DOCHECKACTION1改订NO.登录NO.1改订NO.登录1改订NO.登录NO.1改订NO.登录NO.1改订NO.登录NO.部品承认PROCESSMAP附件2部品承认PROCESSMAP区分IN-PUT主要活动OUT-PUT承认权者使用样式周期P开发等级决定/供应商开发P-新部品LIST-部品开发式样书-供应商情报01)部品设计式样决定02)等级管理基准决定(包含承认条件)03)供应商选定及开发04)部品开发依赖05)开发SPL制作-类型别等级管理基准（承认条件）-部品开发CheckSheet-开发SPL及检讨书-工程编制制定开发部门长购买部门长发生时D开发样品检讨/试量产准备D-开发SPL-工程编制06)SPL接收/检讨/承认07)工程编制检讨/承认08)问题点改善(改善SPL)09)要求试量产准备10)量产准备(3M基准)-开发SPL检讨结果-工程编制（社内/外）-改善SPL-生产条件表（资材，设备，方法）设计部门长发生时量产前工程审查/承认样品及承认条件检讨C-标准制定C-量产准备（4M）11)标准类检讨及承认12)试量产前先行生产实施13)问题点改善14)试量产准备15)量产前工程审查(试量产检证)16)问题点改善/检查基准一致化(人力,器具)17)工程能力分析18)承认SPL检讨,单品,信赖性,SET实装TEST,承认样品制作等承认条件综合检讨19)承认书标准化(构成条件准备)A-作业标准，工程管理图，检查标准，设备使用手册等A-量产前工程审查结果（包含工程点检）-工程能力分析表-部品承认检讨结果开发部门长品质部门长购买部门长量产前工程审查CheckSheet发生时承认适用量产初期品质管理-承认根据资料20)关联部门合议（品质，购买，技术）21)部品承认22)承认书/样品配布23)量产初期的品质管理-承认书/承认样品-部品使用不良实绩开发部门长品质部门长部品承认书标准样式发生时量产前工程审查结果[附件3]量产前工程审查结果供应商名:制品:资材:品番:诊断者:日期:区分部品开发量产准备工程点检品质检查信赖性结果概述综合意见(关联部门合议)区分购买部门开发部门品质部门意见确认(印)(印)(印)结果□承认□条件承认□不承认※条件承认时对不适合事项的改善计划接收管理,不承认时必须记录原因。向后计划量产前工程审查Check/Sheet量产前工程审查Check/Sheet评价结果评价结果OKNG-OXN/A记录方法部门评价内容结果CHECK方法结果概述部品开发1.有无接收及检讨过开发式样? 2.有无决定工程顺序及制造式样,获得客户承认?3.有无检讨及承认购买部品(原材料)? 4.有无确认及检讨过必要设备? 5.设计检证:开发SPL检讨及问题点改善现况?6.量产性检证:试量产前先行生产时设计SPEC满足与否?7.部品开发履历管理及承认准备情况? -图面,技术标准,检讨书-工程管理图,客户承认资料-购买部品承认LIST -必要设备检讨结果 -检讨及改善对策 -量产性检证DATA -开发履历书,承认书量产准备1.作业标准书有无标记作业方法,设备,治工具,S/W,使用开发部门部品,组立式样,设备SETTING条件? 2.作业者教育计划树立,实施,熟练状态?3.有无确保生产适合的设备,治工具等设施?4.量产所需的原材料/副资材准备状态? 5.有无作业标准书挂示,设备点检表,重要工程选定,工程LAY-OUT,PARAMETER管理项目选定,外住工程管理基准,不适合品管理程序,识别管理基准(在工品,半/完制品,不适合品),取及/保管/包装/运输基准等? -作业标准书保留,内容-教育计划,实绩(履历)-确保设备(模具/治工具等)LIST及实物确认 -资材确保现况 -关联管理文件确认 工程点检1.标准遵守及单位工程别品质保证能力?

-工程别作业标准书与实际作业内容一致与否 -工程别品质保证方法检证-对不适合品的措施及再发防止 -外住及重要工程管理状态-PARAMETER及散布管理(CPK,Xbar-R管理图)2.对试量产品的品质确保? -试量产初期,中期,正式量产期-根据供应商提供的管理工程管理图制定工程别点检表,进行工程别生产/品质能力确认 -品质DATA 受出检/工程1.有无承认检查标准及管理工程管理图? 2.有无确保适当检查人力,检查人员业务能力及检出力?3.检查设备符合检查项目使用,有无校正?4.有无根据检查标准进行检查及记录? 5.有无开展对不适合品的管理及再发防止活动? -检查标准书,管理工程管理图-人力现况,不良检出状态确认-设备LIST与标准书比较,校正履历-成绩书,标准书,规格 -处理基准,措施履历 信赖性1.有无试验基准及试验项目? 2.试验准备状态(人力,设备)? -自体试验不可能时依赖社外活用计划3.试验结果有无满足SPEC? -信赖性试验基准 -人力,设备,试验计划 -成绩书,履行能力确认 OOO类工程点检OOO类工程点检CheckSheet(例)评价概述供应商名部品名日期制品名品番诊断者参席者结果概述工程卷线组立注入完成最终结果□承认□条件承认□不承认※条件承认时对不适合事项的改善计划接收管理,不承认时必须记录原因。4.细部内容工程评价项目确认事项点检结果判定卷线1-1.有无配置卷线机别作业指导书?作业指导书Y/N1-2.作业指导书有无记录卷线方向,卷线方法，S-F,TRUNS数,铜线规格等内容?作业指导书Y/N1-3.测定管理及目视管理项目有无明确记录?Tension,线径,RPM，不良SPLSTDY/N组立2-1.IMPULSE检查机的检出力保证方法及信赖度是否按照正确的基准在进行?管理基准，不良SPLY/N2-2.IMPULSE检查机的作业指导书上是否记录了必要的事项，检查规格设定是否按照TYPE别进行明确规定?作业指导书Y/N2-3.在IMPULSE检查检出的不良怎样处理，向后的措施活动及DATA集计状态是怎样的?处理基准及检查条件表Y/N注入3-1.作业指导书上有无记载管理项目及作业顺序?预热，硬化温度，真空，MIXERY/N3-2.日常管理项目的管理及异常发生时的措施是什么?日常管理CHECK，DATANG时措施事项Y/N3-3.设备的PARAMETER基准是否遵守并进行管理?PARAMETER基准Y/N完成4-1.客户机种别有无进行特定管理项目的设定?作业标准及条件表Y/N4-2.针对FE-CORE的品质保证方法是什么?POWERLOSS及L值检查资料（受检，工程）Y/N4-3.LINE检查规格及特定时间的适用基准是什么?作业标准及条件表Y/N部品开发CheckSheet部品开发CheckSheet部品Code部品名适用制品规格检讨数量试量产数量供应商名供应商Code作成日作成部门作成者（印）开发纳期User承认□必要□不必要承认种类□限度□变更□量产部品等级检讨开发部门品质部门等级决定□A□B□C□A□B□C()级等级决定：各部门中采纳上位部品等级NO.检讨项目（必须：NO1~15）施行与否[Ch