采购业务流程图及描述说明

采购业务流程图及描述说明1发中转仓采购业务流程图----------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务----------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理----------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX日期：2020-05-30审核日期 ----------------------------------------------------------------------------------------直发中转仓采购开始直发中转仓采购开始营销总部营销总部1填送货单实收数开手工入仓单物流专员仓管员发货开送货单分公司1填送货单实收数开手工入仓单物流专员仓管员发货开送货单分公司11验收入库验收入库22物流专员物流专员仓管员33总部发货反馈表总部发货反馈表启下页启下页

承上页承上页44物流专员物流专员558866财务部财务部核销核销销售发票销售发票7788财务科财务科采购收货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）财务科财务科采购收货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入发票录入99凭证处理凭证处理结束结束2直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务----------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX日期：2020-05-30审核日期 ----------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人----------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部=2\*GB3②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员=3\*GB3③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员=4\*GB3④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单=5\*GB3⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销