度部门决算编制说明及参考提纲

附件12019年度部门决算编制说明及参照纲要一、学校基本状况（一）员工基本状况。人事处依据附表1填列。（二）学生基本状况。教务处、研究生院、持续教育学院、国际合作与沟通处、高等技术学院依据附表2填列。（三）固定财产状况。财产管理处依据附表3填列，后勤处、曲江校区管理处依据附表4分别填列。（四）图书资料状况。图书室依据附表5填列。（五）因公出国（境）状况表及外事招待状况表。国际合作与沟通处依据附表6填列。注：各部门填报学校基本状况时如包含高等技术学院的需单列或注明。高等技术学院需按上述要求独自报送全面的高等技术学院基本状况表。二、学校收入状况各单位应依据今年度实质收入状况，编报详尽的年度收入决算报告。报告要求各单位将今年波及的全部收费项目联合估算收入申报状况进行详尽说明，有年度收入估算的，要对估算的履行状况进行说明；对没有申报收入估算而在今年度实质发生收入的，要对发生的状况及收入管理使用进行状况说明。需要编报收入决算的单位包含但不限以下单位：教务处、-6-研究生院、图书室、档案馆、持续教育学院、体育教课部、子弟学校、网络信息管理中心、实验室管理处（实验室共享收入）、校长办公室（理工旅馆）、人事处、后勤处、校医院、财产管理处、捍卫处、曲江校区管理处、科技处、幼儿园、资产经营管理企业等。依据附表7填列。三、教育事业费支出状况及其效益（一）人员经费支出状况及其效益1.人事处1）引进人材、奖赏先进、培养人材方面获得的收效；学校现有的人员构造、师生比状况，以及与上年对比的变化情况，今年度人员引进状况。2）今年度学校国家薪资、校内各样津贴、补贴发放金额及发放方法，各项支出与早年对比的变化状况；任职员工人均收入、专任教师人均收入状况以及与早年对比的变化状况。3）2019年绩效薪资履行过程中的发放状况和存在的问题。4）流动编制人员经费使用状况，包含开销标准、人数、管理方法及调整方案。5）人事代理人员经费使用状况，包含开销标准、人数及管理方法。6）劳务用工经费使用状况，包含开销标准、人数及管理方法。-7-7）2019年养老保险、职业年金、员工医保缴纳状况（包含学校负担基本医疗补贴和公事员医疗补贴、补差状况及存在的问题），包含开销标准、人数及明细。“中人”经费的返还等状况。8）人事代理工作经费使用状况。9）履行校院二级管理制度中对学科及科研的实质补贴状况及补贴方法。10）“中人”离退休人员退休费、生活补贴发放状况及降温取暖经费发放状况；离休人员统发状况；年关共享成就发放状况。11）校自负人员薪资状况，在拟订独立核算单位人员自负薪资、科研编制、家产编制、借出人员方面制定的政策和出台的举措和方案。12）丧葬费及一次性抚恤金发放状况；精简及遗属补贴发放状况。13）校内其余部门独自计算工作量(如学科建设工作量等)的状况。捍卫处、曲江校区管理处：干警及校卫队员人身保险经费的使用状况，包含履行人数、履行标准；各种人员值加班经费、夜餐补贴的开销标准、人数及支出状况；干警的特岗津贴（含曲江校区）支出状况。3.校医院-8-1）大病人员、离休人员医疗费、其余人员医疗费等经费的使用状况，详细包含使用人次、实质支出额、使用范围、负担比率等。2）医疗费进出状况。3）学生门诊医疗费使用及报销状况。4）计划生育报销状况。5）大学生医保报销状况（缴纳及报销）。6）体检费的使用及值班费使用状况。离退休办：离退休活动经费、离退休人员体检费、离休遗属慰劳费、离退休人员补贴等经费的使用状况。5.学生处1）年度内发放学生各种助学金、奖学金、困难补贴、勤工助学基金等的方法及实质发放金额和人次。2）年度内为学生办理的生源地贷款的到账资本、人数、地域。3）指导员津贴的使用状况，包含开销标准、人数和管理方法；学分制导师津贴的使用状况及成效。教务处：课时酬劳的使用状况包含支出的人次和标准、重生奖学金、本科教课优异奖及教课标记性成就发放状况。7.科技处：2019年科研绩效薪资发放状况（计算的科研绩效分）,2019年标记性成就发放状况。研究生院：研究生重生奖赏、各种学生奖赏（学生论文-9-奖赏、比赛奖赏）等的经费使用状况。（二）公事费支出状况及效益在部门决算报告中公事费支出按项目反应、按部门分类，并与上年进行对照剖析，说明在管理中获得的收效及当前依旧存在的问题和原由。详细状况以下：1.后勤处：包含水费、电费（按办公用房和业务用房分别填列）；天然气费；取暖费（按办公用房和业务用房分别填列，按新的取暖方法测算）；绿化管理保养费、教室及校园卫生费；公寓管理费等；对2019年的水费、电费、取暖费的回收状况详尽的说明，剖析提出2019年水电费管理改良有关举措；对2020年公寓、绿化、卫生、食堂、浴室等推行服务外包体系存在的问题和建议，怎样控制服务外包的成本等方面。网络信息管理中心：网络设备维修与保护费的使用情况、校园信息化建设经费使用状况（含近5年此后学校校园信息化建设状况）。3.党委宣传部：平时宣传费的使用状况。捍卫处：消防、治安经费等的使用状况、对学校当前消防经费管理体系存在的问题及建议。曲江校区管理处：包含水费、电费支出及回收（按办公用房和业务用房分别填列）；天然气费；车辆运转费；保洁费、排污费、绿化卫生保护费、消防安全费、公寓管理费等。对2019年的水费、电费、取暖费的回收状况详尽的说明；对-10-2020年公寓、绿化、卫生、食堂、浴室、车辆运转等推行服务外包体系存在的问题和建议，怎样控制服务外包的成本等方面。财产管理处：金花校区排污费、车辆运转费、防雷设备整顿、危险废物管理等状况。7.体育教课部：各种比赛活动费及体育保持费的使用状况。8.校友工作处：校友工作各项经费使用状况。9.党委组织部：党建经费、扶贫经费使用状况，及对2020年扶贫工作的计划。（三）设备购买费开销状况财产管理处：教课、公寓家具改换购买的状况及对有关工作的建议。2.图书室：图书购买费、图书室设备费的使用状况。3.校医院：药品采买及药品库库存状况，医疗器材维修及购置（2019年医疗设备购买）状况及经过购买和维修解决的问题。4.财务处：财务信息化建设经费使用状况。5.党委宣传部：专项设备购买费的使用状况。实验室管理处：实验教课设备建设经费、实验中心建设费使用状况及成就。后勤处：年度内车辆运转费使用状况和当前管理的车辆数目，及对学校公事用车管理的建议；（四）维修及修葺费的支出状况及其效益-11-1.曲江校区管理处：平时应急维修经费及固定维保合同使用支出状况。2019年专项维修费（含追加的项目）状况（要分项目说明绩效目标、工程质保期、工程造价、施工单位、详细维修地区、项目负责人等状况）。后勤处：平时应急维修经费使用状况、天然气调压保护管理费、锅炉运转保护费、电梯运转保护费等的使用状况。2019年专项维修费状况（要分项目说明绩效目标、工程质保期、工程造价、施工单位、详细维修地区、项目负责人等状况）。历史遗留问题专项维修状况（从前年度专项经费及追加估算经费未报账项目状况剖析）。校长办公室：会议室、招待室设备及维修经费的使用情况；。财产管理处：特种设备检测费及全校家具维修费的使用状况。捍卫处：报警中心、消防经费、消防监控保护费等经费使用状况。6.图书室：设备保护费、消防及电梯专项维修费使用状况。（五）业务费支出状况及其效益教务处：教课业务费支出状况及其效益；生产实习、毕业设计、社会实践、大学生科技创新及配套经费开销状况及其效益；教课专项经费使用状况。学生处、校团委：学生活动经费、军训费、毕业生就业-12-经费、大学生挑战杯经费等的使用状况；金花、曲江大学生活动中心管理使用方案；易班建设经费使用状况及收效。3.唐仲英工程训练中心：运转经费及专项经费的使用状况。研究生院：研究生经费（培养费、管理费等）开销状况及其效益，联合一流学科建设专项资本投入状况，剖析今年度学科建设经费运转状况及其获得的收效，并针对学院已过建设期学科经费的后续方案。5.人事处：剖析今年度人材建设经费运转状况及其获得的成效；今年度职称评审费、人材引进启动费、高层次人材配套经费、师资培训费、博士后经费、员工教育经费等经费的使用情况。高层次人材引进办公室：剖析高层次人材引进办公室工作经费使用状况；院士工作室、高层次人材经费使用状况及获得的成就。7.教师教课发展中心：剖析今年度师资培养费使用状况及取得的收效。科技处、技术研究院：剖析今年度科研建设经费运转状况及其获得的收效；今年度学报经费开销状况及社会效益（侧重反应学报登载校外文章数目和经费状况）；各样配套经费的使用状况、获得的收效及存在的问题；重要基地运转、校青年科技创新团队建设、校人文社会科学研究计划、标记性科研成就培养计划、新建校级科技创新团队建设计划、省级科技创新-13-团队等科研项目的使用状况及效益；校科研基金使用状况及成效。国际合作与沟通处：外事活动费、出国经费的使用状况及2020年的工作计划。马克思主义学院：运转费和专项经费使用状况和经费结余状况，并对资助配套经费使用效益进行剖析。后勤处：曲江宜居及龙湖公租房各项开销状况，及对曲江宜居、龙湖、黄河中上游等外租房2020年的使用方案。（六）对隶属单位补贴支出职业培训学院：补贴支出经费的使用状况，及自负薪资的返还状况和计划。2.人事处：物业企业管理费的开销标准、人数等状况，及自负薪资的返还状况和计划。3.学术沟通中心：自负薪资的返还状况及还借钱计划。4.子校、幼儿园：自负薪资的返还状况及计划。5.财产经营管理企业：房租收入达成状况及自负薪资的返还状况和计划（七）省拨专项经费使用状况中央支持地方高校发展专项经费使用状况及其成效。（发展规划处、实验室管理处、研究生院、图书室、网络中心、科技处、技术研究院、学生处、校团委、教师教课发展中心、高层次人材引进办公室、人事处）-14-2.从前年度及2019年“四个一流”建设专项经费、“一流学科、一流专业”建设经费的使用状况及带来的成效。（研究生院、教务处）省拨高校科技创新专项项目经费状况及带来的成效。（科技处）中西部能力建设工程（曲江新图书室、实验综合楼、学生宿舍和食堂）的实行状况。（发展规划处）（八）各单位校级专项经费使用状况及其带来的效益。2019年安排的专项，包含追加估算的专项项目），各单位应逐个进行说明。四、今年度科研事业费进出状况及效益。（科技处、财产经营管理企业）（一）今年度科研到款额。此中纵、横向课题各占比率、到学校财务处的款项及部下单位的款额。（二）在国内外杂志上发布的科技论文数。（三）科技获奖状况，此中国家级、部级、省级详细状况。（四）科研补贴费开销状况及效益。（五）青年教师基金使用状况及效益。（六）学校科研工作整体状况，采纳的举措及成效，存在的问题。（七）估计2020年科研到款数（分纵、横项课题，只报财务处到款）-15-（八）财产经营管理企业科研到款状况（九）科技创新团队经费使用状况及效益五、其余需要全面剖析总结当年财务状况的单位（一）幼儿园财务报表及说明（参照部门决算格式）。（幼儿园）（二）子校财务决算报表及说明。（子弟学校）（三）持续教育学院决算报表及说明。（持续教育学院）（四）理工旅馆财务报表及说明。（理工旅馆）（五）职业培训学院财务报表及说明（职业培训学院、机电厂及服务企业归并报表）