2019河源高级中学部门决算公开

2017年度河源高级中学部门决算公开

第一部分河源高级中学概况一、部门职责二、机构设置第二部分河源高级中学2017年部门决算表、收入支出决算总表、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分河源高级中学第三部分河源高级中学2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分河源高级中学概况（一）部门主要职责河源高级中学（原名：河源市第一中学高中部）成立于2016年5月31日，事业编制96人，在编人数74人，一般聘请人员14人,实际在岗人员90人。本校的主要职责是：承担高中学历教育，促进基础教育发展。（二）机构设置本校内设8个机构；办公室、教师发展处、课程教学处、学生成长处、后勤服务处、安全教育处、工会、团委会共8个室。本部门没有下属单位。第二部分河源高级中学2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河源高级中学 单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197七、其他支出20821本年收入合计9本年支出合计22用事业基金弥补收支差额10结余分酉己23年初结转和结余11年末结转和结余241225总计13总计26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。收入决算表公开02表部门：河单位：万元源高级中学

单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计000201一般公共服务支出20110人力资源事务205教育支出20502普通教育2050204高中教育2050299其他普通教育支出20509教育费附加安排的支出229其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。支出决算表

公开03表部门：河源高级中学 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计201一般公共服务支出20110人力资源事务205教育支出20502普通教育2050204高中教育2050299其他普通教育支出20509教育费附加安排的支出229其他支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河源高级中学 单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出150二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计9本年支出合计230年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327总计14总计280注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河源高级中学单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计201一般公共服务支出20110人力资源事务205教育支出20502普通教育2050教育费附加安排的安208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏二（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河源高级中学 单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101基本工资30201办公费30102津贴补贴30202印刷费30103奖金30203咨询费30104其他社会保障缴费30204手续费

30106伙食补助费30205水费30107绩效工资30206电费30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费30109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助30211差旅费30301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费30213维修（护）费30303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金30215会议费30305生活补助30216培训费30306救济费30217公务接待费30307医疗费30218专用材料费30308助学金6330224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金30227委托业务费30312提租补贴30228工会经费30313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费30315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置

31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906赠与人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河源高级中 单位：万元学2017年度预算数2017年度决算数合计因公出公务用车购置及运公务合因公出公务用车购置及运行公务国（境）行费接待计国（境）费接待

费小计公务用车购置费公务用车运行费费费小计公务用车购置费公务用车运行费费123456789101112100001000000注：本表反映部门本年度财政拨款，三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏二（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏二（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河源高级中 单位：万元学项目年初结转和结余本年收入本年支出年未结转和结余功能分类科目 科目名称编码小计基本支出项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施说明：本校2017年度没有政府性资金预算财政拨款收入和支出。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏二（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。第三部分 河源高级中学2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况河源高级中学2017年度总收入万元，其中本年收入万元。具体情况如下:.财政拨款收入万元，比上年决算数增加万元，增长％。主要原因：一是2017年度学校新增了一个年级，教师人数比上年增加48人，增长率63%；学生人数比上年增加了849人，增长率％。用于基本支出增加了万元，增长率％，二是用于项目支出增加了万元，增长率%.上级补助收入万元，比上年决算数增加万元，增长100%。主要原因：用于发放首席教师的奖金及教师节慰问金。.事业收入万元，比上年决算数增加万元，增长%。主要原因：因学校是2016年5月31日新成立的，2016年度只有一个年级共776人，2017年度又新增了一个年级，增加了849人，因此，教育收费增加万无。.经营收入0万元，同比上年无增减。.其他收入0万元，同比上年无增减。（二）年度支出总体情况河源高级中学2017年度总支出万元，其中本年支出万元。具体情况如下：.一般公共服务（类）支出万元，主要用于引进人才费用，比上年决算数增加万元，增长100%,主要原因是根据河财预[2017]003号文件，用“人才工程”专项资金支付引进人才费用。.教育（类）支出万元，主要支出项目有普通教育、教

育费附加安排的支出，比上年决算数增加万元，增长％，主要是基本支出比上年增加了万元，增长%;项目支出比上年增加了万元，增长%。主要原因：一是教师人数及学生人数增加了，人员经费及学校公用经费随着增加；二是学校教学设施不完善，添置了教学设施设备。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明河源高级中学2017年度财政拨款收入合计万元。其中:一般公共预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加万元，增长％；主要原因是增加了引进人才费用万元、教育支出增加了万元、城市中小学教学设施支出增加了万元及其他支出增加了万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比上年无增减。（二）2017年度财政拨款支出说明河源高级中学2017年度财政拨款支出合计万元。其中:一般公共预算财政拨款支出万元，比年初预算数增加万元，增长％；主要原因是是增加了引进人才费用万元、教育支出增加了万元、城市中小学教学设施支出增加了万元及其他支出增加了万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，同比上年无增减。分功能科目看,般公共服务（类）人大事务（款）万分功能科目看,般公共服务（类）人大事务（款）万元，主要用于引进人才费用；教育支出万元，主要用于教师人员经费、学校日常公用经费及城市中小学教学设施购置；其他支出万元，主要用于上级补助教师节慰问金及首席教师奖励金。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明河源高级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况河源高级中学是财政补助事业单位，不属于机关行政单位。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金万元，自评覆盖率达到100%。组织对“河源高级中学教学设施设备购置项目”一个大项目分六个小项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看，河源高级中学教学设施设备购置项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时通过完善各项教学配套实施设备，保障学校完成高中教育学历，促进基础教育发展设定的各项绩效目标。组织对河源高级中学开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，决算支出万元。从评价情况来看，河源高级中学教学设施设备购置项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目于2017年10月24日完成验收，其中实验室家具采购项目于2017年7月3日完成验收；教学仪器设施设备采购项目于2017年7月3日完成验收；运动场LED显示屏采购项目于2017年6月28日完成验收；艺术楼家具采购项目于2017年9月28日完成验收；体育器材采购项目于2017年06月28日完成验收；教学楼空调设备采购项目于2017年10月24日完成验收。各项教学设施设备运行状况良好。.部门决算中项目绩效自评结果。河源高级中学在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。.重点项目绩效评价报告。河源高级中学没有重点项目绩效评价报告。.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。河源高级中学没有以部门为主体开展的项目绩效评价。第四部分名词解释、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入，，、“事业收入，，、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年