南通某大型建筑公司质量环境职业健康安全程序文件汇编

颁布令为进一步体现八项管理原则，树立企业品牌和形象，促进企业管理后现代化，公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001idtISO18001：2001《职业健康安全管理体系规范》建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，据此，公司又编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》（简称程序文件），现予以颁布，从2004年6月18日起施行，原质量管理体系程序文件(JSNTSJ/QMS/02-2003)A版文件同时废止。公司所属各职能部门、分公司、项目部和全体员工务必认真学习，深刻领会，切实遵照执行。管理者代表：二○○四年五月十八日质量、环境、职业健康安全(按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001编制)编号NTSJcx01-26-2004版本：第一版分发号：江苏****集团有限公司2004年5月18发布2004年6月18实施目录文件控制程序(NTSJcx-01)……1记录控制程序(NTSJcx-02)……17环境因素识别评价控制程序(NTSJcx-03)……23危险源辨识评价控制程序(NTSJcx-04)………34法律法规与其他要求识别评审控制程序(NTSJcx-05)………46信息交流控制程序(NTSJcx-06)………………52管理评审控制程序(NTSJcx-07)………………61人力资源管理控制程序(NTSJcx-08)…………69基础设施控制程序(NTSJcx-09)………………9410.与顾客有关过程控制程序(NTSJcx-10)………12211.物资管理控制程序(NTSJcx-11)………………13412.工程供方控制程序(NTSJcx-12)………………15413.生产和服务提供控制程序(NTSJcx-13)………16314.污染物控制程序(NTSJcx-14)…………………17415.化学危险品控制程序(NTSJcx-15)……………18216.施工现场安全防护控制程序(NTSJcx-16)……18917.劳动保护控制程序(NTSJcx-17)………………19718.监视和测量装置控制程序(NTSJcx-18)………20619.应急准备与响应控制程序(NTSJcx-19)………21820.顾客满意度评价控制程序(NTSJcx-20)………22621.内部审核控制程序(NTSJcx-21)………………23722.过程监视和测量控制程序(NTSJcx-22)………25323.产品监视和测量控制程序(NTSJcx-23)………26124.不合格品控制程序(NTSJcx-24)………………26525.事故、事件、不符合控制程序(NTSJcx-25)…27226.纠正、预防措施控制程序(NTSJcx-26)………278修改页序号程序文件名称页码及章节条款款修改内容摘要修改通知单编号号修改状态文件控制程序编号：NTSJcx-01－2004版本：第一版批准人：分发号：江苏****集团有限公司2004年5月18发布2004年6月18实施文件控制程序1.目的确保公司与管理体系有关场所的文件的编制、审批、使用、保管、作废等得到有效控制。2.适用范围适用于公司管理体系覆盖的场所。3.引用文件3.1 GBB/T199001－－20000质量量管理体系系要求3.2 GBB/T244001－－19966环境境管理体系系规范及使使用指南3.3 GBB/T288001－－20011职业业健康安全全管理体系系规范3.4 《管理理手册》3.5国家、地地方相关的的法律、法法规4.职责4.1最高管管理者审批管管理手册及及有关行政政文件。4.2管理者者代表审核管管理手册,,审批程程序文件及及相关支持持性文件。4.3副总经经理审批分分管工作范范围内的支支持性文件件。4.4经理办办公室4.4.1为本本程序的主主控部门，负负责组织本本程序的制制定、实施施、监视和和测量；4.4.2负责责本部门业业务范围内内文件的起起草、印发发工作。4.5其他职职能部门负责本部门业务务范围内文文件的制定定、更改和和控制，确确保本部门门发出或使使用的文件件是有效文文件。4.6分公司司负责本本分公司文文件的编制制、发放和和控制。4.7项目部部负责本项目部专专用文件、公公司和分公公司下发的的文件及外外部文件的的控制和管管理工作。5.工作程序5.1文件的的分类5.1.1通用用文件：公公司在生产产经营活动动中普遍使使用的文件件。分为内内部文件、外外来文件和和外送文件件。a.内部文件：公司司制定的只只在公司内内部使用的的文件。●行政文件：决定定、通知、通通报、报告告、请示、批批复、意见见、函等;●会议文件：记载载公司经理理例会、经经济工作会会、董事会会、股东会会以及各级级专题例会会等会议主主要精神、主主要情况及及议定事项项的文件;●制度文件：管理理手册、程程序文件、支持性文件、管理制度等公司对某项工作或某一方面活动所制定的文件。b.外来文件：公司司收到的由由外单位制制发的文件件。如法律律法规、政政府来文、供供方来文、顾顾客来文等等。c.外送文件：公司司制定的对对外发出的的文件。如如对政府、供供方、顾客客发出的文文件等。5.1.2专用用文件：在在公司某部部门或业务务范围内使使用的专门门文件。分分为项目文文件、合同同文件。a.项目文件：施工工组织设计计、施工方方案、标准准图集、内内业资料、图图纸等项目目施工专用用文件;b.合同文件：施工工合同、专专业分包合合同、劳务务分包合同同、物资采采购合同等等公司所签订的具具有法律效效力的文件件。5.2文件的的编制与审审批文件由相关部门门或个人拟拟写，文件件内容和发发放范围由由相应的批批准人审核核签发（文文件控制--01），需要要多个部门门批准的，须须进行会签签，签发时时须注明签签发时间。5.2.1行政政文件、会会议文件拟拟写后，须须经所在单单位相关负负责人核稿稿、单位领领导审批（或或会签）签签发。5.2.2管理理手册由公公司质量检检验部组织织编写，管管理者代表表审核，最最高管理者者批准。5.2.3程序序文件由相相关职能部部门负责编写，质量量检验部汇汇总，管理理者代表批批准。5.2.4支持持性文件由由相关职能部部门负责编写，部部门负责人人审核，主主管领导批批准。5.2.5分分公司文件件由分公司司相关部门门起草，分分公司领导导审批。5.2.6项目目文件中的的施工组织织设计、专专项施工方方案的编制制、审批具具体执行《生生产与服务务提供控制制程序》；；合同文件件的签订执行《中中华人民共共和国合同同法》。5.3文件的的收发与登登记5.3.1编号号:文件签发发后，由所所在单位资资料员进行行编号，按按《文件编编号管理规规定》执行行。5.3.2用印印:按《印章章管理规定定》执行。5.3.3收文文：凡进入入本单位的的文件均应应由资料员员填写收文文登记表。5.3.4发放放:各职能部部门/单位资料料员根据批批准的发放放范围进行行分发。a.管理手册、程程序文件及及支持性文文件由公司司经理办公公室发放;;b.施工图纸发发放：项目目部依据合合同规定向向业主领取取，由资料料员登记、标标识并经项项目经理批批准后发至至有关部门门及人员;;c.设计变更更单发放：：由项目部部将变更单单负责发至至有关部门门及人员;;d.标准图集集：由项目目部资料员员登记、标标识后发给给有关人员员;e.有关法律、法法规、行业业标准、验验收规范等等外来文件件由公司、分分公司、项项目部根据据《文件编编号管理规规定》执行行，编号后后发至相关关部门及人人员;f.管理手册、程程序文件和和支持性文文件的持有有人在工作作调动时，应应将所使用用的上述文文件归还原原发放部门门，注销登登记;g.文件丢失或或破损，由由文件使用用部门或个个人拟写申申请报告，经经原文件发发放批准人人批准后，由由发放部门门补发。5.3.5登记记:所有收发发文(除便条、介介绍信、回回执等)均需在相相应的收发发文登记簿簿上登记(文件控制-09、文件控控制-02)。5.3.6传阅阅:对所收的的与管理体体系有关的的外来文件件应先由各各级办公室室负责人识识别并确定定传阅范围围，相关人人员阅后在在“阅文表”(文件控制-08)上签署意意见，需要要转发给有有关部门或或人员时，按5.3.4条款办理，并由经办人注明办理结果。5.4文件的的更改与作作废5.4.1更改改:文件需要要更改时，应应经过评审审后，填写写“文件更改改通知单”(文件控制-04)，经原审审批人批准准，并由原原文件发放放部门按原原发放范围围下发至各各部门，同同时作好登登记。更改改文件时应应按“通知单”将更改内内容在原文文件中用钢钢笔（蓝黑黑或黑色墨墨水）作出出明显标识识。一般可可采用“划改”或“换页”。如系划划改，则在在需要更改改处直接用用钢笔在原原有文件上上划二条直直线，再在在上方或下下方写上更更改后的文文字；如系系换页，则则撤下原页页予以销毁毁，换上新新页。并将将更改内容容填到《管管理手册》或或《程序文文件》的修修改页上。施施工图纸更更改时，按按设计单位位同意的设设计修改通通知单内容容改到施工工图中，如如内容较多多或多次修修改，则应应在原图中中及时作出出更改标识识，并注明明“见XX号更改通通知单”。文件经经多次修改改或需作大大幅度修改改时，根据据管理评审审决议进行行换版。5.4.2作废废:文件作废废时，文件件发放部门门须及时向向文件持有有者发出通通知，宣布布该文件作作废，以防防误用。需需要回收的的文件由文文件发放部部门填写“文件/档案销毁毁申请表”(文件控制-07)，经批准准后销毁。不不需要回收收的文件由由持有者自自行销毁。合合订本文件件中，如某某个文件作作废，应在在作废文件件上做出作作废标识。需需保留的作作废文件，必必须进行标标识，并隔隔离保存。5.5文件的的使用与管管理5.5.1受控控：文件分分为“受控”和“非受控”两大类，凡凡与公司管管理体系运运行紧密相相关的文件件应予受控控。所有受受控文件必必须加盖受受控章，并并注明分发发号。5.5.2有效效版本控制制:a.经经营开发部部于每年5月底前 将收集到到的公司应应执行的法法律、法规规及其他要要求清单提提供给经理理办公室，经经理办公室室于每年6月底前形形成公司的的有效文件件总清单（包包括法律、法法规及其他他要求），发发至各职能能部门、分分公司；分分公司收到到后根据当当地法律、法法规及其他他要求和经经营范围，形形成分公司司有效文件件清单，下下发至项目目部；项目目部收到后后，结合实实际，建立立自身的有有效文件清清单;b.各各级资料员员根据有效效文件总清清单形成本本部门的受受控文件清清单，以确确保文件处处于受控状状态;c.各各职能部门门、分公司司获得换版版信息后，及及时与经理理办公室联联系，通过过确认后，经经理办公室室及时更改改有效版本本清单，并并逐级下发发;d.新新组建的项项目部所需需的体系文文件由公司司经理办公公室负责提提供。项目目部所需的的外来文件件由项目部部自行收集集，备齐适适用的法律律、法规和和有关的施施工验收规规范等技术术文件，确确保满足使使用需要。5.5.3借阅阅或复制:文件需要要借阅或复复制时，借借阅人应填填写“文件/档案借阅/复制申请请表”(文件控制-06)，经文件件主管领导导批准后方方可借阅或或按规定份份数复制。借借阅文件须须按时归还还。复印后后的受控文文件要编号号、受控，按按规定发放放到使用部部门。5.5.4评审审a.文文件在实施施过程中，文文件的原起起草部门应应定期对文文件的适用用性、符合合性进行评评审，文件件经评审确确认需修改改或换版时时，按5..4.1条条款处理;;b.各各职能部门门根据其工工作职责，负负责掌握国国家和上级级关于质量量、环境、职职业健康安安全管理方方面的法律律、法规、标标准、规范范的现行修修订状况，确确保外来文文件的适用用性和有效效性。5.5.5保管管:任何人不不得在受控控文件上乱乱涂、乱画画，确保文文件整洁清清晰，文件件应分类存存放，妥善善保管，不不准私自外外借，确保保文件清晰晰，易于识识别和检索索。5.5.6归档档:文件需要要归档时应应及时归档档。归档按按《档案管管理规定》执执行。6.监视和测量公司各职能部门门、分公司司、项目部部对文件的的编制、审审批、发放放、更改、作作废、使用用和保管均均应进行监监视和测量量，具体按按《过程监监视和测量量控制程序序》执行。7.相关文件7.1相关程序序《生产和服务提提供控制程程序》《记录控制程序序》《过程监视和测测量控制程程序》7.2支持性文文件《档案管理规定定》《印章管理规定定》《文件编号管理理规定》8.记录记录控控制执行《记记录控制程程序》。文件发放范围审审批表………文文件控制-01文件发放登记表表…………………文件控制-02＿＿目录…………………文件件控制-03文件更更改通知单单…………………文件控制制-04文件清清单…………………文件件控制-05文件/档案借阅/复制制申请表………文文件控制--06文件//档案销毁毁申请表……………………文文件控制--07阅文表………………………文文件控制--08收文登记表………………文件件控制-09文件发放范围审审批表编制单位：文件控制—01文件名称文件编号编写部门（人员员）审核打印份数发放范围：批准人：日期：文件发放登记表表编制单位：文件控制—02文件名称文件编号发文单位序号收文单位收文人日期份数备注_____________目录编制单位：文件控控制-033序号名称编号文件更改通知单编制单位：文件控制-04更改文件名称文件编号申请更改部门更改方式更改生效时间更改前内容：更改后内容：审核意见：审核人：日期：审批意见：审批人：日期：文件清单编制单位：文件控制-05序号文件编号或版本号文件名称编制日期审核日期文件/档案借阅/复制制申请表编制单位：文件控制-06借阅复制文件名称文件编号申请借阅复制部门申请借阅复制数量申请借阅复制原原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：文件/档案销毁申请表表编制单位：文件控制-07销毁文件档案名称文件档案编号申请销毁部门申请销毁原因：：销毁审查意见：：审批人：日期：销毁人签字：日期：监督销毁人签字字：日期：阅文表文件控制-08传阅范围阅文时间阅者姓名阅后意见办理结果PAGEPAGE17收文登记表编制单位：文件控制—09序号发文部门或单位位文件名称编号份数收文人日期持有人（部门）PAGEPAGE33记录控制程序编号：NTSSJcx--02－2004版本：第第一版批准人：分发号：江苏****集集团有限公公司2004年5月月18发布2004年6月18实施记录控制程序1.目的确保公司管理体体系运行记记录的标识识、填写、收收集、保管管、处置等等得到有效效控制，为为管理体系系的持续改改进提供依依据。2.适用范围适用于公司管理理体系活动动所产生记记录的控制制。3.引用文件3.1GB//T190001－20000质量管理理体系要求3.2GB//T240001－19966环境管理理体系规范及使使用指南3.3GB//T280001－20011职业健康康安全管理理体系规范3.4《管理手手册》3.5国家、地地方相关的的法律、法法规4.职责4.1工程技术术部4.1.1为本本程序的主主控部门。负负责组织本本程序的制制订、实施施、监视和和测量；4.1.2组织织管理体系系运行记录录表格的制制订；4.1.3编制制管理体系系运行的记记录清单。4.2其他职能能部门4.2.1设计计主控程序序运行记录录的表格；；4.2.2负责责本部门业业务范围内内记录的控控制和管理理。4.3分公司实施本程程序4.4项目部实施本程程序5.工作程序5.1记录的分分类5.1.1管理理类：各职职能部门、分分公司、项项目部在日日常管理工工作中，按按照公司的的各项管理理制度要求求形成的工工作记录，如如各类登记记表、台账账(清单)、名册、检查记记录、会议议记录、管管理评审记记录等。5.1.2工程程类：按照照国家或地地方的工程程验收标准准形成的工工程施工记记录，如隐隐蔽工程验验收记录，检检验批、分分项、分部部工程质量量验收记录录，事故事事件的处理理记录，噪噪声、排污污、粉尘检检测记录等等。5.2记录的标标识和保密密5.2.1记录录由相关部部门和相关关岗位按照照管理体系系文件、法法律法规和和标准、顾顾客要求，以以文字或软软件、表格格、照片、磁磁带(盘)等形式建建立。所有有记录均应应保持清晰晰，有明显显的标识，易易于识别和和检索。5.2.2管理理类记录：：采用“制度性文文件简称-顺序号”进行标识识。5.2.3工程程类记录采采用原有名名称和顺序序进行标识识、编目。5.2.4凡有有保密要求求的记录须须在页面右右上角标志志，分绝密密、机密二二级，软件件等有保密密要求的由由各责任人人设置密码码。5.3记录的的收集和传传递5.3.1各部部门/单位应按按管理体系系文件要求求，在规定定的时间内内及时收集集、传递、上上报相关的的记录，注注意记录的的完整性，未未按时收到到的记录要要及时索取取。5.3.2公公司、分公公司对管理理体系运行行生成的记记录，由各各责任部门门收集、整整理，并按按《档案管管理制度》进进行归档。5.3.3项项目部的管管理体系运运行类记录录，由各责责任人随时时将资料进进行整理，工工程竣工时时由各项目目部资料员员进行统一一管理、编编目、归档档。工程类类记录由各各项目部资资料员随工工程进度做做好收集和和保管工作作，竣工后后按竣工资资料的归档档要求进行行归档。5.4记录的的填写和修修改5.4.1工程程类和管理理类记录应应分别与工工程进度、管管理体系运运行同步产产生，记录录应做到客客观、准确确、及时。5.4.2记录录表格选用用：建设部部、省、市市主管部门门及行业有有规定表式式的采用规规定表式；；顾客有要要求时，采采用顾客提提供的表式式；管理类类记录，必必须采用管管理制度中中规定的表表格，各部部门可根据据需要调整整表格的行行距、列距距，但表格格中的要素素必须齐全全。5.4.3各部部门如需增增加表格，若若该工作不不涉及其他他部门的工工作，可自自行设计，经经本部门主主管领导批批准后使用用，涉及其其他部门的的工作时，由由工程技术术部组织相相关部门设设计，经主主管领导批批准后使用用。5.4.4记录录应由专人人填写，文文字记录一一律采用蓝蓝黑或黑色墨水填填写；记录录填写应及及时真实，内内容完整，字字迹清楚，不不得随意涂涂改；记录录项目应齐齐全，不允允许空白，因因某项内容容未发生而而出现空格格时，应划划上横线；；对重大事事件或突发发事件要做做详细的说说明，真实实、准确地地记载质量量、环境、职职业健康安安全信息。5.4.5填写写完毕的记记录，不允允许随意涂涂改，如有有笔误或计计算错误需需要更改数数据时，可可用横线划划去原数据据，在上方方写上更改改后的数据据，并加盖盖或签上更更改人的印印章或姓名名，以证实实记录的真真实性，确确保可追溯溯性。5.5记录的借借阅和保管管5.5.1如需需要借阅或或复制记录录，应经记记录所在单单位或部门门负责人批批准后，办办理借阅手手续、做好好复制登记记；外部人人员一般不不允许借阅阅或复制；；特殊情况况应经批准准后方可借借阅或复制制，具体参参照《文件件控制程序序》执行。5.5.2借阅阅的记录不不得随意复复制、遗失失、拆散、抽抽取、涂改改，并保证证按期归还还。5.5.3各部部门/单位的记记录由各责责任人负责责保存和管管理，保管管方式应便便于查询，避避免损失、变变质或遗失失，记录的的保管期限限见记录清清单。5.6记录的的贮存和处处置根据记录媒体的的不同，应应安排适宜宜的贮存环环境和设施施，记录的的贮存和处处置具体按按《档案管管理制度》执执行。5.7记录清清单工程技技术部应建建立公司管管理体系运运行总清单单，各职能能部门应建建立本部门门使用的清清单，各分分公司、项项目部均应应建立各自自使用的清清单。6.监视和测量公司各职能部门门、分公司司、项目部部均应对记记录的标识识、填写、收收集、借阅阅、保管、处处置等进行行监视和测测量，具体体按《过程监监视和测量量控制程序序》执行。7.相关文件7.1相关程序序《记录控制程序序》《文件控制程序》《过程监视和测测量控制程程序》7.2支持性文文件《档案管理规定》8.记录记录控制执行《记记录控制程程序》记录清单…………………记录控制-01记录清单记录录控制-01序号编号记录名称记录人保管人保管期限备注制编号：NTSSJcx--03－2004版本：第第一版批准人：分发号：江苏****集集团有限公公司2004年5月月18发布2004年6月18实施环境因素识别、评评价控制程程序1.目的确保识别可控制制或可望施施加影响的的环境因素素,对其评价,确定重大大环境因素素。2.适用范围适用于公司管理理体系覆盖盖范围内所所有活动、产产品和服务务中可控制制或可望施施加影响的的环境因素素和重大环环境因素的的认别、评评价、更新新。3.引用文件3.1GB//T240001－19966环境管理理体系规范及使使用指南3.2《管理手手册》3.3国家、地地方相关法法律、法规规4.职责4.1生产副副总经理是本程程序的主管管领导，组组织监督、检检查本程序序的实施。4.2安全设设备部4.2.1为本本程序的主主控部门。负负责组织本本程序的制制订、实施施、监视和和测量。4.3后勤保保障部负责公司机关办办公区环境境因素的识识别、评价价、更新。4.4分公司司负责其生活、办办公区环境境因素的识识别、评价价、更新，监监督检查和和指导项目目部的运行行。4.5项目部负责施工工现场中环环境因素的的识别、评评价、更新新。5.工作程序5.1环境因因素识别与与评价的组组织5.1.1公司司成立各级级环境因素素识别评价价工作小组组。a.公司环境因因素识别评评价工作小小组，组长长由生产副副总经理担担任，总工工程师、安安全设备部部主要负责责人担任副副组长，各各职能部门门负责人为为组员；b.公司机关环环境因素识识别评价工工作小组，组组长由后勤勤保障部负负责人担任任，组员由由各职能部部门相关人人员担任；；c.分公司环境境因素识别别评价工作作小组，组组长由分公公司副经理理担任，技技术负责人人和安全设设备部门负负责人为副副组长，分分公司各职职能部门负负责人为组组员；d.项目部环境境因素识别别评价工作作小组，组组长由项目目经理担任任，技术负负责人和安安全员及相相关人员为为组员。5.1.2各级环环境因素识识别评价工工作小组人人员要求：：a.熟悉《GBB/T244001--19966环境体系系规范及使使用指南》及及国家、地地方相关法法律、法规规；b.对办公区域域、施工现现场的污水水、扬尘、噪噪声、废弃弃物的排放放及有害有有毒物品的的控制要求求有所了解解；c.有较强的工工作现任心心。5.2环境因素素识别5.2.1识别别内容根据公司生产经经营、管理理等活动，环环境因素识识别的内容容为：a.污水排放；；b.废气排放；；c.噪音排放；；d.固体废弃物物排放；e.资源、能源源消耗；f.化学危险品品；g.土壤污染以以及相关方方。5.2.2识别别范围a.公司生活、办办公、施工工生产、产产品实现过过程中排放放的污水、废废气、噪音音、固体废废弃物和为为产品实现现而使用化化学有毒、有有害、危险险类物品、消消耗资源能能源给公司司活动区及及周边区域域范围造成成的环境影影响；b.公司产品实实现所需的的原材料、易易燃易爆化化学危险品品的采购、运运输、储存存、发放、使使用过程中中所产生的的环境影响响；c.正常运行条条件、异常常运行条件件，以及可可以合理预预见的情况况或紧急状状态所伴随随的潜在的的重大环境境影响；d.以往遗留的的环境问题题和现场现现有的环境境问题，以以及将来潜潜在的法律律、法规符符合性和其其他要求。5.2.3识别别形态识别时应考虑三三种时态（过过去、现在在、将来），三三种状态（正正常、异常常、紧急）。5.2.4识别别时机a.新开工的项项目由项目目部立即进进行识别，填填写“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01）；b.已开工项目目由项目部部每半年进进行一次环环境因素识识别，填写写“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01）；c.分公司每半半年对办公公区、生活活区进行一一次环境因因素识别、填填写“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01）；d.后勤保障部部每半年对对机关办公公区进行一一次环境因因素识别，填填写“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01）。5.2.5识别别方法a.与人交谈（员员工、相关关方）；b.查看现场（易易燃易爆、有有毒有害物物品的运输输、储存、保保管、使用用过程，车车辆、机械械、设备、库库房、加工工棚、电气气割焊场地地，办公、施施工、生活活区等）；；c.调阅资料（以以往事故、事事件处理的的报告、记记录、相关关方投诉记记录、噪声声、污水排排放检查记记录、以往往能源消耗耗情况等）。5.3环境因因素评价5.3.1评价价依据a.环境影响的的范围；b.环境影响的的持续性或或可恢复性性；c.环境影响发发生的频次次；d.资源消耗程程度；e.环境法律法法规符合性性；f.相关方关注注程度。5.3.2评价价时机a.公司质量、环环境、职业业安全健康康管理体系系建立之初初；b.工程项目开开工之前；；c.在相关法律律、法规变变更或追加加以及相关关方要求下下。5.3.3评价价方法环境因素的评价价方法采用用打分法，由由各级负责责人组织相相关人员进进行。a.污染物排放放的评价评价因素等级描述得分评价因素等级描述得分a.环境影响的的范围场界内1b.环境影响的的严重程度度轻微1周围社区3一般3超出社区5严重5c.环境因素发发生的频率率偶然发生1d.法律法规的的遵循情况况符合1间隙性3接近标准3持续发生5严重超标5e.环境影响的的社会关注注度轻微1一般3严重5b.能源、资源源评价评价因素等级描述得分评价因素等级描述得分f.人均年值（年年消耗量）小1g.可节约程度度较难节约1中3改进工艺可明显显见效3大5加强管理可明显显见效55.3.4实施评价a.各级环境因因素识别评评价工作小小组根据各各自识别的的环境因素素分别进行行汇总、分分析，建立立环境因素素清单，并并实施评价价，做好评评价记录。填填写“环境因素素识别评价价表”（环境因因素-02）；b.通过评价确确定重大环环境因素：：●当∑=a+b+c+d+e≥16时可定为重大环环境因素；；●当能源、资源消消耗量大，加加强管理可可明显见效效时，可定定为重大环环境因素；；●当再现出现不符符合法律、法法规和其他他要求时，可可定为重大大环境因素素；●当相关方有严重重投诉或以以前出现过过环境事件件时可定为为重大环境境因素。5.3.5建立环境因素清清单a.项目部建立立“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01）和“重大环境境因素清单单”（环境因因素-03），及时时将“重大环境境因素清单单”报送分公公司安全设设备部门；；b.分公司建立立分公司机机关生活、办办公区的“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01）和“重大环境境因素清单单”（环境因因素-03）。每年年四月上旬旬收集所属属项目部的的“重大环境境因素清单单”（环境因因素-03），并对对分公司生生活办公区区及项目部部的“重大环境境因素清单单”（环境因因素-03）进行汇汇总，每年年四月底将将汇总的“重大环境境因素清单单”（环境因因素-03）报公司司安全设备备部。c.后勤保障部部建立公司司机关办公公区及附近近可施加影影响的相关关方的“环境因素调调查表/清单”（环境因因素-01）和“重大环境境因素清单单”（环境因因素-03）。每年年四月底，将将公司办公公区的“重大环境境因素清单单”（环境因因素-03）报公司司安全设备备部。d.公司安全设设备部汇总总“重大环境境因素清单单”，报生产产副总审批批。5.3.6各级机构对已识识别和评价价出的重大大环境因素素按《污染染物控制程程序》、《化化学危险品品控制程序序》、《基基础设施控控制程序》、《物物资管理控控制程序》进进行控制。5.4评价更新5.4.1后勤保障部、分分公司、项项目部每年年至少一次次对各自所所属范围的的环境因素素进行重新新识别、评评价、更新新“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01）。识别别、评价按按上述方法法和程序进进行。5.4.2当发生下列情况况时，应及及时进行环环境因素重重新识别、评评价；a.法律、法规规及其他要要求发生较较大变更时时；b.公司活动、产产品、服务务发生较大大变化时；；c.公司管理方方针有变化化时；d.相关方有合合理抱怨时时。5.4.3当工程生产工艺艺、材料或或施工阶段段发生重大大变化时，项项目部应及及时组织人人员重新识识别、评价价环境因素素，更新“环境因素素调查表/清单”（环境因因素-01），报分分公司。6.监视和测量量公司、分公司、项项目部对环环境因素的的识别、评评价、更新新均应进行行监视和测测量，具体体按《过程程监视和测测量控制程程序》执行行。7.相关文件7.1相关程程序《污染物控制程程序》《化学危险品控控制程序》《基础设施控制制程序》《物资管理控制制程序》《过程监视和测测量控制程程序》《记录控制程序序》。7.2支持性性文件8.记录记录控制执行《记录控制程序》。环境因素调查表表/清单………………环环境因素-01环境因素评价表表………环境因素-02重大环境因素清清单……环境因素-03PAGEPAGE34环境因素调查表/清单单位（公章）：：环境因素-01动审核：制表：日期：环境因素评价表单位（公章）：：环境因素-02序号分项工程/活动动点/工位环境因素排放动向数量频率环境影响时态状态评分分法是否重要环境因因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗耗量可节约程度综合分审核：制表：日期：重大环境因素清单环境因素-03序号环境因素活动点/工序//部位环境影响时态/状态管理方式审审核：编制：日期：PAGEPAGE38价序编号：NTSSJcx--04－2004版本：第第一版批准人：分发号：江苏****集集团有限公公司2004年5月月18发布2004年6月18实施危险源辨识评价价控制程序序1.目的确保识别公司所所有活动、产产品和服务务中的危险险源，对其其评价并控控制，确定定重大危险险源。2.适用范围适用于于公司管理理体系覆盖盖范围内的的所有活动动、产品和和服务中的的危险源辨辨识、风险险评价、更更新。3.引用文件3.1 GBB/T199001－20000质量管理理体系要求3.2 GBB/T244001－19966环境管理理体系规范及使使用指南3.3 GBB/T288001－20011职业健康康安全管理理体系规范3.4 《管理理手册》3.5国家、地地方相关的的法律、法法规4.职责4.1生产副副总经理是本程序的主管管领导，组组织监督检检查本程序序的实施。4.2安全设设备都4.2.1为本本程序的主主控部门，负负责组织本本程序的制制定，实施施、监视和和测量；4.2.2编制制重大危险险源清单。4.3后勤保保障部负责公公司机关公公办区危险险源的辩识识、评价、更更新。4.4分公司司4.4.1负责责分公司机机关生活、办办公区危险险源的辨识识、评价、更更新，负责责检查和指指导项目部部执行本程程序的运行行情况；4.4.2编制制分公司重重大危险源源清单。4.5项目部部具体实施本程序序。5.工作程序5.1危险源辨辨识评价组组织5.1.1公公司成立各各级危险源源识别评价价小组a.公司危险险源识别评评价工作小小组。组长长由生产副总经经理担任，安安全设备部部主要负责责人担任副副组长，各各职能部门门负责人为为组员；b.公司机关危险源源识别评价价工作小组组。组长由由后勤保障障部负责人人担任，组组员由各职职能部门相相关人员担担任；c.分公司危险源识识别评价工工作小组。组组长由分公公司副经理理担任，技技术负责人人和安全设设备部门负负责人为副副组长，分分公司各职职能部门负负责人为组组员；d.项目部危险源识识别评价工工作小组。组组长由项目目经理担任任，技术负负责人和安安全员及相相关人员为为组员。5.1.2各级级危险源识识别评价小小组人员要要求a.熟悉GB/T280001-22001职业健康康安全管理理体系规范范及国家、地地方相关法法律、法规规；b.应了解办公区域域、施工现现场的用电电安全、机机械操作安安全、施工工作业安全全、员工劳劳动保护等等方面的要要求；c.有较强的工作责责任心。5.2危险源源辨识5.2.1危险险源的分类类按照实实际工作接接触和经验验可分为七七类危险因因素、五类类致害物:a.七七类危险因因素:物理、化化学、生物物、心理、生生理、行为为、其他;b.五五类致害物物:机械类、电电器类、辐辐射类、火火灾和爆炸炸类、职业业病类等。5.2.2辨识识范围a.所所有人员:包括机关关人员，进进入生产现现场的作业业及非作业业人员;b.所所有活动:包括常规规活动和非非常规活动动;c.所所有设施:包括建筑筑物(自有和租租用的)、生产用用的机械设设备、物资资材料等;d.公公司管辖范范围内的作作业场所:包括从事事生产施工工场所及影影响从事生生产活动的的周边环境境。5.2.3辨识识内容a.工工作环境:包括施工工场地的周周边环境、工工程地质、地地形地貌、水水文气象、资资源交通、抢抢险救灾、支支持条件等等;b.平平面布局:包括功能能区布置(如生产区区、生活区区、临时设设施区、材材料堆放区区等)，有害物物质、噪音音、易燃、易易爆、危险险品、设施施布置，建建筑物、构构筑物布置置，安全距距离等;c.交交通路线:临时便道道，各施工工作业区到到作业面、作作业点的连连通道，与与外界的交交通道路等等;d.建建筑结构:结构、防防火、防爆爆、防雷击击、运输(操作、运运输、检修修)、通道、闸闸门、卫生生设施等;e.施施工工序:物资特性(毒性、腐腐蚀性、燃燃爆性)、压力、速速度、作业业及控制条条件、事故故及失控状状态、塌方方、高空坠坠落等;f施工工设备:机械类的的运动零部部件和工件件、操作条条件、检修修作业、误误运转或误误操作;电器设备备的断电、触触电、火灾灾、爆炸、误误运转或误误操作、静静电、雷电电等;大型设备备和高处作作业设备(如吊车等);特殊装置(如锅炉、氧氧气瓶、乙乙炔瓶、油油料库、危危险品库等等);g.有有害部位:粉尘、毒毒物、噪音音、振动等等作业区;h.各各种设施:管理设施施、事故应应急抢救设设施、辅助助生产设施施、生活卫卫生设施等等;i.员员工的心理理和生理因因素以及人人机因素等等;j.管管理行为:无制度或或制度不健健全、无培培训或培训训不到位、违违章指挥、违违章作业、违违犯劳动纪纪律等。5.2.4辨识识形态a.辨辨识时应考考虑三种时时态(过去、现现在、将来来)，三种状状态(正常、异异常、紧急急);b.通过交谈(员员工、相关关方)、检查现现场(易燃易爆爆、有毒有有害物品的的运输、储储存、使用用，车辆、机机械、设备备，施工、办办公、生活活、用电、用用火)进行危险险源辨识、评评价、控制制。5.2.5辩识识时机a.新开工项目目应由项目目部立即进进行危险源源辩识、评评价，填写写“危险源调调查表/清单”（危险源-01）；b.已开工项目目由项目部部每半年进进行一次危危险源辨识识、评价，填填写“危险源调调查表/清单”（危险源-01）；c.分公司每半半年对各自自的办公生生活场所进进行一次危危险源辨识识、评价，填填写“危险源调调查表/清单”（危险源-01）；d.后勤保障部部每半年对对公司总部部进行一次次危险源辨辨识、评价价，填写“危险源调调查表/清单”（危险源-01）。5.3风险评价价5.3.1风险险评价的要要求a.符合实际情情况，为制制定目标提提供依据；；b.确定一般（可可允许）风风险及重大大（不可允允许）风险险；c.识别风险采采取消除、降降低、控制制的措施。5.3.2风险评评价的方法法采用LEC评价法，评评价公式：：D=L××E×Ca.事故发生的的可能性作作为L，根据不不同的可能能性赋予不不同分值，如如下表：分数值事故发生的可能能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常常1可能性小，完全全意外0.5很不可能，可以以设想0.2极不可能0.1实际不可能b.暴露于危险险环境的频频繁程度作作为E，并根据据不同的时时间，赋予予不同的分分值，如下下表：分数值暴露于危险环境境的频繁程程度10连续暴露6每天工作时间内内暴露3每周一次，或偶偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露露c.把发生事故故产生的后后果作为C，并赋予予不同分值值，如下表表：分数值发生事故产生的的后果100大灾难，许多人人死亡40灾难，数人死亡亡15非常严重，一人人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要要救护d.把危险性作作为D，其值为L、E、C三者乘积积，其等级级划分如下下表：分数值危险程度＞320极其危险，不能能继续作业业320～1600高度危险，需要要立即整改改160～70显著危险，需要要整改70～20一般危险，需要要注意＜20稍有危险，可以以接受LEC评价法是是主观经验验的判断，应应当在评价价时根据实实际情况加加以研究修修正，以确确保危险源源能得到有有效控制，保保障职工的的人身安全全不受伤害害。各级危危险源识别别评价工作作及组织根根据各自识识别的危险险源，分别别进行汇总总分析，建建立危险源源清单，按按照LEC方法进行行评价，根根据评价的的结果确定定重大危险险源。5.3.3实施施评价由各级危险源识识别评价工工作小组根根据汇总的的危险源调调查表/清单按照LEC法对其进进行评价，填填写“危险源评评价表”危险源-02)。凡具备备以下条件件之一均应应判定为重重大危险源源：a.采用LEC评价法，D＞160分;b.不符合法律、法法规和其他他要求的;c.曾发生过事故，仍仍未采取有有效防范控控制措施的的;d.直接观察到可能能导致危险险的发生，且且无适当控控制措施的的。5.33.4建立立危险源清清单a.后勤保障部建立立公司办公公区的“危险源调调查表/清单”(危险源-01)和“重大危险险源清单”(危险源-03)。每年四四月底，将将公司办公公区的“重大危险险源清单”(危险源-03)报安全设设备部。b.分公司建立立分公司生生活办公区区的“危险源调调查表/清单”(危险源-01)和“重大危险险源清单”(危险源-03)。每年四四月上旬收收集所属项项目部的“重大危险险源清单”(危险源-03)，并对分分公司生活活办公区及及项目部的的“重大危险险源清单”(危险源-03)进行汇总总，每年四四月底将汇汇总的“重大危险险源清单”(危险源-03))报公司安安全设备部部。c.项目部建立立本项目的的“危险源调调查表/清单”(危险源-01)和“重大危险险源清单”(危险源-03)。将“重大危险险源清单”(危险源-03)及时报送送分公司安安全设备部部门。d.公司安全设设备部汇总总“重大危险险源清单”，报生产产副总经理理审批。5.3.5各级级机构对已已识别和评评价出的重重大危险源源按《污染染物控制程程序》、《化化学危险品品控制程序序》、《基基础设施控控制程序》、《物物资管理控控制程序》、《施施工现场安安全防护控控制程序》、《劳劳动保护控控制程序》进进行控制。5.4评价更更新5.4.1后勤勤保障部、分分公司、项项目部每年年至少一次次对各自所所属范围的的危险源进进行重新辨辨识、评价价，更新“危险源调调查表/清单”(危险源-01)。识别、评评价按上述述方法和程程序进行。5.4.2当发发生下列情情况时，应应及时组织织相关人员员对危险源源重新辨识识、评价和和更新:a.法律、法规规及其他要要求发生较较大变更时时；b.公司活动、产产品、服务务发生较大大变化时；；c.公司管理方方针有重大大变化时；；d.相关方有合合理抱怨时时。5.4.3当工工程生产工工艺、材料料或施工阶阶段发生重重大变化时时，项目部部及时组织织人员重新新辩识、评评价危险源源，更新“危险源调调查表/清单”（危险源-01），报分分公司。6.监视和测量公司、分公司、项项目部对危危险源的辩辩识、评价价、更新均均应进行监监视和测量量，具体按按《过程监监视和测量量控制程序序》执行。7.相关文件7.1相关程程序《污染物控制程程序》《化学危险品控控制程序》《基础设施控制制程序》《物资管理控制制程序》《施工现场安全全防护控制制程序》《过程监视和测测量控制程程序》《劳动保护控制制程序》《记录控制程序序》。7.2支持性性文件8.记录记录控制执行《记记录控制程程序》危险源调查表//清单………………危险源-01危险源评价表……………危险险源-02重大危险源清单单……………………危险源-03危险源调查表/清单单单位：危险源—01序号作业活动点危害因素危险源分类可能导致事故时态状态评分法（D=LLEC）是否重大危险源源发生事故的可能性（L）人体暴露于危险险环境的频频繁程度（E）发生事故造成的的损失的后后果（C）综合分（D）危险源评价表单位位（公章）：危险源—02序号作业活动危害因素危险源分类可能导致的事故故评价依据作业条件危害评评价危害级别危险排序控制措施的策划划LECD编编制人：编制时时间：重大危险源清单单位（公章）：：危险源-03序号危险源活动点/工序//部位危险级别目标/指标控制措施的计划划责任部门（人）备注审核：编制：日期：PAGEPAGE48他程编号：NTSSJcx--05－2004版本：第第一版批准人：分发号：江苏****集集团有限公公司2004年5月月18发布2004年6月18实施法律、法规与其其他要求识识别评审控控制程序1.目的确保准确及时获获取适用于于公司管理理体系所需需的法律、法法规与其他他要求，并并得到有效效执行。2.适用范围适用于公司管理理体系相关关的国际公公约、惯例例以及国家家、行业、地地方颁布的的法律、法法规与其他他要求的控控制。3.引用文件3.1GB//T190001－20000质量管理理体系要求3.2GB//T240001－19966环境管理理体系规范及使使用指南3.3GB//T280001－2001职业健康康安全管理理体系规范3.4 《管理理手册》3.5国家、地地方相关的的法律、法法规4.职责4.1经营开开发部4.1.1为本本程序的主主控部门，负责组织本程序的制定、实施、监视和测量；4.1.2建立立公司法律律、法规与与其他要求求总清单；；4.1.3识别别获取本部部门业务范范围内的法法律、法规规与其他要要求；4.1.4负责责解释各相相关部门在在法律方面面的疑问，并并进行指导导监督。4.2其他职职能部门识别获取与本部部门业务相相关的法律律、法规与与其他要求求，并建立立清单。4.3分公司司识别获取与本部部门业务相相关的法律律、法规与与其他要求求，并建立立清单。4.4项目部部识别获取与本部部门业务相相关的法律律、法规与与其他要求求，并建立立清单。5.工作程序5.1获取的的内容与途途径5.1.1获取取内容a.国际公约、惯例例；b.国家相关法律、法法规、部门门规章及标标准；c.所在地相关法规规、规章、规规范性文件件及标准；；d.行业标准、规范范；e.行政、行业管理理（相关）部部门的通知知、公告等等其他要求求。5.1.2获取取途径a.建设、质检、环环保、安监监、技术监监督、卫生生、劳动、公公安、工商商等政府行行政机关；；b.行业协会、专业业管理的检检验、实验验、测量机机构；c.专业服务机构、商商业数据库库、报刊杂杂志、出版版社、网络络。5.2获取的的部门与清单单5.2.1经营营开发部负负责本部门门工作范围围所涉及的的国际公约约、惯例、国国家级的法法律、法规规与其他要要求的信息息获取,包括相关关法律、法法规与其他他要求的修修订状态的的信息。5.2.2其他他职能部门门负责本部部门工作范范围所涉及及的行业类类的法规、规规章与其他他要求的信信息获取，包包括相关法法规、规章章与其他要要求的修订订状态的信信息。5.2.3分公公司负责管管辖范围内内的法规与与其他要求求的信息获获取，包括括相关法规规与其他要要求的修订订状态的信信息。5.2.4项项目部负责责施工所在在地的相关关法规与其其他要求的的信息获取取，包括相相关法规与与其他要求求的修订状状态的信息息。5.2.5经营营开发部和和其他职能能部门、分分公司、项项目部建立立“法律法规规及其他要要求获取渠渠道的清单单”(法律法规-02))。5.3信息的的识别与更新5.3.1各项项目部于每每年的三月月底对获取取或更新的的法律、法法规与其他他要求，填写“法律法规规及其他要求求清单”(法律法规-01)，经项目目经理确认认后报分公公司经营科科；各分公公司、各职能部部门每年四四月底对各各自获取或或更新的法法律、法规规与其他要要求，填写写“法律法规规和其他要要求清单”(法律法规-01))，经负责责人确认后后，传递给给经营开发发部。5.3.2经营营开发部每每年五月底对各职能部门门、各分公司报的清单进行识识别、评审审，编制公公司法律、法法规与其他他要求总清清单(法律法规-01))，经主管领领导批准后后报经理办办公室。5.3.3各职职能部门、分分公司、项项目部配备备相应的法法律、法规规与其他要要求的有关关文件。5.3.4经营营开发部以以及其他职职能部门、分分公司、项项目部应定定期对修改改、作废、新新出台的法法律、法规规与其他要要求进行识识别、评审审。5.4公司各各级机构严严格按照相相应的法律律、法规与与其他要求求执行。6.监视和测量公司、分公司、项项目部对法法律、法规规与其他要要求的获取取内容、途途径等情况况进行监视视和测量，具具体按《过过程监视和和测量控制制程序》执执行。7.相关文件7.1相关程程序《文件控制程序序》《记录控制程序序》《过程程监视和测测量控制程程序》7.2支持性性文件8.记录记录控制执行《记记录控制程程序》法律、法规与其其他要求清清单……………法律法规规-01法律、法规与其其他要求获获取渠道清清单………………法律法规规-02法律、法规及其其他要求清清单编制单位：法法律法规--01序号名称版本号适用条款编制日期审核日期法律、法规及其其他要求获获取渠道清清单编制单位：法律法规-02获取/联系日期获取方式或联系系方式联系人联系对象或应参参人联系结果信息交流控制程程序编号：NTSSJcx--06－2004版本：第第一版批准人：分发号：江苏****集集团有限公公司2004年5月月18发布2004年6月18实施信息交流控制程程序1.目的确保公公司质量、环环境、职业业健康安全全管理信息息在公司内内部和外部部及时有效效传递和沟沟通，以识识别持续改改进的机会会和区域，确确保公司管管理体系有有效运行。2.适用范围适用于于公司管理理体系内部部和外部信信息的控制制。3.引用文件3.1 GBB/T199001－20000质量管理理体系要求3.2 GBB/T244001－19966环境管理理体系规范及使使用指南3.3 GBB/T288001－20011职业健康康安全管理理体系规范3.4 《管理理手册》3.5国家、地地方相关的的法律、法法规4.职责4.1经理办公公室4.1.1为本本程序的主主控部门，负负责组织本本程序的制制定、实施施、监视和和测量；4.1.2负责责对内、对对外宣传公公司管理方方针、目标标、指标；；4.1.3收集集本部门对对体系文件件的修改意意见，并传传递到质量量检验部。4.2质量检检验部4.2.1.负负责体系文文件修改信信息的收集集、汇总与与处理；4.2.2.负负责管理体体系过程监监视和测量量信息的收收集、汇总总、处理。4.3经营开发发部4.3.1负责责有关工程程招投标信信息的受理理，并做好好有关信息息的收集、处处置、传递递和交流工工作；4.3.2负责责顾客和其其他相关方方的投诉的的收集、汇汇报、处理理和传递；；4.3.3收集集本部门对对体系文件件的修改意意见，并传传递到质量量检验部。4.4安全设备备部4.4.1负责责本部门主主控过程/要素的运运行信息的的收集、处处理和传递递；4.4.2负责责收集本部部门对体系系文件的修修改意见，并并传递到质质量检验部部。4.5工会办公公室4.5.1负责责员工建议议和意见的的收集、处处理和传递递；4.5.2负责责主控过程程/要素运行行信息的收收集、处理理和传递；；4.5.3负责责收集本部部门对体系系文件的修修改意见，并并传递到质质量检验部部。4.6其他职能能部门4.6.1落实实相关会议议中涉及本本部门的工工作，并保保持记录；；4.6.2负责责部门职责责范围内的的内、外部部信息的交交流、收集集、传递、处处理；4.6.3负责责主控过程程/要素运行行信息的收收集、处理理和传递；；4.6.4负责责收集本部部门对体系系文件的修修改意见，并并传递到质质量检验部部。4.7分公司4.7.1负责责与公司就就管理体系系运行过程程中的信息息进行交流流、传递；；4.7.2负责责分公司外外部信息的的交流、传传递、处理理；4.7.3负责责分公司管管理过程中中活动、产产品、服务务监视和测测量数据的的收集；4.7.4负责责内部员工工反映问题题的收集、传传递、处理理和反馈工工作；4.7.5负责责收集本分分公司对体体系文件的的修改意见见，并传递递到公司相相关职能部部门。4.8项目部4.8.1负责责与分公司司就管理体体系运行过过程中的信信息进行交交流、传递递；4.8.2负责责项目部外外部信息的的交流、传传递、处理理；4.8.3负责责项目部施施工过程中中活动、产产品、服务务监视和测测量数据的的收集；4.8.4负责责内部员工工反映问题题的收集、传传递、处理理和反馈工工作；4.8.5负责责收集本项项目对体系系文件的修修改意见，并并传递到分分公司相关关部门。5.工作程序5.1信息交流流的分类信息息交流可分分为内部信信息交流和和外部信息息交流。5.1.1内部部信息交流流包括:a..体系文件件符合性及及修改需求求信息；b..体系运行行信息；c..质量管理理信息，如如不合格、返返工返修、纠纠正预防措措施等信息息；d..环境管理理信息，如如噪音、扬扬尘、污水水排放等信信息；e.职业健康安全管管理信息，如如扎、碰、拉拉、扭、挤挤、压、砸砸、高空坠坠落、物体体打击、触触电、中暑暑、中毒等等信息。5.1.2外部部信息交流流包括:a.与与顾客之间间的相互沟沟通；b.与与其他相关关方之间的的相互沟通通。5.2信息交流流的内容5.2.1内部部信息交流流的主要内内容:a.公公司体系文文件、管理理方针、目目标、指标标的修改需需求；b.过过程/要素运行行情况；c.不不合格品、不不符合信息息台账，项项目工程交交验情况；；d.环环境因素辨辨识、更新新，重大环环境因素评评价，环境境管理方案案的实施情情况；e.危危险源辨识识、更新，重重大危险源源的评价，安安全事故、事事件的信息息台账及处处置情况，职职业健康安安全管理方方案的实施施情况；f.法法律法规及及其他要求求的更新、评评价情况；；g.员员工对作业业场所安全全、卫生、环环境等的抱抱怨或建议议。5.2.2外部部信息交流流的主要内内容:a.与与产品有关关的信息(如工程质质量、进度度、环保、文文明施工等等)；b.顾顾客的意见见、抱怨、投投诉；c.相相关方合理理的意见、抱抱怨、投诉诉；d.公公司管理方方针、目标标、指标及及其他条件件传递给相相关方。5.3信息交流流的方法通过会会议、文件件、报表、电电话、传真真、口头等等方法进行行。会议主主要就以下下情况进行行沟通:质量、环环境、职业业健康安全全管理好的的方面和存存在的问题题，对存在在问题的解解决措施或或方案，以以往存在问问题的处理理情况等。会议前前应将会议议的时间、地地点、议程程、参加会会议人员、主主持人等内内容通知各各相关单位位或人员，并并保留记录录。采取电电话、口头头方式传递递信息时，对对具体内容容、经办人人、时间等等应予以记记录。采取传传真、报表表等方法传传递信息的的，应保留留原件或复复印件。5.3.1内部部信息交流流的方法a.公公司管理方方针、目标标、指标及及有关要求求，可通过过会议以及及文件、通通知、传真真等方法传传达到全体体员工；b.管管理体系过过程、要素素运行中的的相关要求求，公司职职能部门可可通过专题题会议、文文件、通知知、传真、电电话等方式式进行传递递；c.不不合格品、不不符合信息息，工程项项目的质量量、安全、环环保等情况况，可通过过电话、传传真、报表表、专题会会议等方法法进行传递递；d.环环境因素辨辨识、更新新，重大环环境因素评评价，环境境管理方案案的实施情情况，可通通过会议、文文件、传真真等方法进进行传递；；e.危危险源辨识识、更新，重重大危险源源的评价，安安全事故、事事件的信息息及处置，职职业健康安安全管理方方案的实施施等情况，可可通过会议议、文件、传传真等方法法进行传递递；f.法法律、法规规及其他要要求的更新新、评价情情况，可通通过会议、文文件、传真真等方法进进行传递；；g.员员工对作业业场所安全全、卫生、环环境等的抱抱怨或建议议，可通过过会议、电电话、传真真等方法进进行传递。5.3.2外部部信息交流流的方法a.与与产品有关关的信息(如工程质质量、进度度、环保、文文明施工等等)，可通过会会议、电话话、传真、报报表、口头头等方法进进行传递；；b.顾顾客的意见见、抱怨、投投诉等情况况，可通过过会议、电电话、传真真、文件、口口头等方法法进行传递递；c.其其他相关方方的意见、抱抱怨、投诉诉等情况，可可通过电话话、传真、报报表、口头头等方式传传递；d.公公司的管理理方针、目目标、指标标等，可通通过文件、电电话、传真真、口头等等方法传递递给有关相相关方。5.4信息的收收集与处理理5.4.1内部部信息的收收集与处理理a.体体系文件修修改信息的的收集与处处理●公司司职能部门门、分公司司、项目部部分别收集集对体系文文件(包括管理理方针、目目标、指标标)的修改意意见，逐级级传递到质质量检验部部。●质量量检验部收收集汇总有有关信息，并并视情做如如下处理:——体体系文件需需局部修改改的，由质质量检验部部提出修改改意见，程程序文件、管管理手册报报最高管理理者批准后后，通知文文件持有者者进行修改改，具体执执行《文件件控制程序序》；——体体系文件需需换版或管管理方针、目目标、指标标需更改，由由质量检验验部提交议议题，在管管理评审会会上沟通，达达成一致后后，根据管管理评审报报告的决议议予以实施施，具体执执行《文件件控制程序序》。b.体体系运行有有关信息的的收集与处处理各职能能部门对本本部门主控控的过程/要素，要要按照《过过程监视和和测量控制制程序》、《产产品监视和和测量控制制程序》进进行监视和和测量，并并对发现的的不合格、不不符合、事事故、事件件等，视情情按照《不不合格品控控制程序》、《事事故、事件件、不符合合控制程序序》或《纠纠正、预防防措施控制制程序》执执行。c.质质量管理信信息的收集集与处理建立不不合格信息息台账，并并按要求逐逐级传递，具具体处置见见《不合格格品控制程程序》、《物物资管理控控制程序》、《事事故、事件件、不符合合控制程序序》及《纠纠正、预防防措施控制制程序》。d.环环境管理信信息的收集集与处理各职能能部门、分分公司、项项目部应按按照《环境境因素辨识识、评价控控制程序》，对对所辖区域域的环境因因素进行识识别和评价价，建立环环境因素清清单或需更更新的环境境因素清单单并按要求求逐级传递递到安全设设备部，具具体处置执执行《污染染物控制程程序》和《化化学危险品品控制程序序》。e.职职业健康安安全信息的的收集与处处理各职能能部门、分分公司、项项目部按照照《危险源源辨识、评评价控制程程序》，对对所辖区域域的危险源源进行识别别和评价，建建立危险源源清单或需需更新的危危险源清单单并按要求求逐级传递递到安全设设备部，具具体处置执执行《施工工现场安全全防护控制制程序》、《应应急准备与与响应控制制程序》以以及《劳动动保护控制制程序》。f.法法律、法规规及其他要要求信息的的收集与处处理各职能能部门、分分公司、项项目部对法法律、法规规及其他要要求信息的的收集与处处理应按照照《法律法法规与其他他要求识别别评审控制制程序》执执行。g.公公司、分公公司实施检检查(如安全、质质量、环境境、消防检检查等)的情况，应应以通报形形式传递。h.各各级工会负负责人负责责收集、处处理、传递递员工对工工作场所、环环境、卫生生、安全等等方面的信信息。为便于于员工之间间、员工与与企业之间间信息的交交流与沟通通，公司、分分公司、项项目部应设设置意见箱箱，每两个个月打开一一次，打开开时须有两两人在场，由由员工代表表归纳整理理员工意见见，并酌情情处理。公公司鼓励员员工发扬主主人翁精神神，积极踊踊跃提出合合理化建议议，以有利利于公司整整体管理水水平的提高高和维护员员工的合法法利益。5.4.2外部部沟通a.与与顾客之间间的相互沟沟通●对招招投标阶段段、施工阶阶段、回访访保修阶段段与产品有有关的，如如产品质量量、环保、安安全、施工工进度、服服务质量、文文明施工等等方面的沟沟通，公司司经营开发发部、质量量检验部、安安全设备部部、分公司司、项目部部应根据其其职责积极极参与顾客客方组织的的有关会议议，及时受受理和处理理顾客、监监理等单位位的通知、函函件(包括顾客客的抱怨和和投诉)等；●项目目部需要向向顾客、监监理报告的的相关信息息，应及时时用书面形形式传递，用用口头、电电话形式传传递的要及及时做好记记录；●回访访保修中的的沟通、顾顾客满意度度的评价，具具体按照《顾顾客满意度度控制程序序》执行；；b..与其他相相关方之间间的相互沟沟通●投诉诉到项目部部、分公司司、公司的的一般问题题，由相关关责任人组组织分析处处理，有关关结果通报报相关方；；重大问题题的投诉，应应立即逐级级传递到公公司相关部部门报管理理者代表，相相关部门组组织分析研研究，提出出处理意见见，经管理理者代表审审批后交相相关部门组组织实施，并并将实施结结果反馈给给相关方；；●公司司经理办公公室、分公公司、项目目部将公司司的管理方方针、目标标、指标主主动展示给给相关方,,如在一起起办公的业业主单位、监监理单位、社社区等；●进入入施工区域域的相关方方人员，由由警卫(门卫)负责介绍绍施工现场场的注意事事项，并提提供安全帽帽等防护用用品。6.监视和测量公司各职能部门门、分公司司、项目部部对各类信信息的收集集、分析、处处理、传递递均应进行行监视和测测量，具体体执行《过过程监视和和测量控制制程序》。7.相关文件7.1相关程程序《文件控制程序序》《过程监视和测测量控制程程序》《产品的监视和和测量控制制程序》《不合格品控制制程序》《事故、事件、不不符合控制制程序》《纠正、预防措措施控制程程序》《环境因素识别别、评价控控制程序》《污染物控制程程序》《化学危险品控控制程序》《危险源辩识、评评价控制程程序》《施工现场安全全防护控制制程序》《应急准备与响响应控制程程序》《法律、法规与与其他要求求识别评审审控制程序序》《顾客满意度控控制程序》《物资管理控制制程序》《劳动保护控制制程序》《记录控制程序序》7.2支持性性文件8.记录记录控制执行《记记录控制程程序》。电话记录信息记录管理评审控制程程序编号：NTSSJcx--07－2004版本：第第一版批准人：分发号：江苏****集集团有限公公司2004年5月月18发布2004年6月18实施管理评审控制程程序1.目的确保公司管理体体系持续的的充分性、适适宜性和有有效性，促促进公司管管理水平不不断提高，实实现企业经经营宗旨和和各项管理理方针、目目标。2.适用范围适用于公司管理理体系的管管理评审工工作。3.引用文件3.1 GB//T190001-22000质量管理理体系要求3.2 GB//T240001-11996环境管理理体系规范及使使用指南3.3 GB//T280001-22001职业健康康安全管理理体系规范3.4 《管理理手册》3.5国家、