北京某交通工程公司质量手册

中咨泰克交通工程有限公司质量手册现行版次：B修改状态：0第1页共2页PAGE****交通工程有限公司质量手册依据GB/T19001—2000标准编号：TECH-Q1-2006B0受控状态：发放编号：编制：审核：批准：2006年2月18日发布2006年2月18日实施地址：邮编：修改控制页序号文件名修改页码、条款款修改单号修改日期责任人目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc48701014"前言1HYPERLINK\l"_Toc48701015"发布令2HYPERLINK\l"_Toc48701016"管理者代表任命书3HYPERLINK\l"_Toc48701017"公司简介4HYPERLINK\l"_Toc48701018"组织机构框图5HYPERLINK\l"_Toc48701025"1范围7HYPERLINK\l"_Toc48701026"1.1总则7HYPERLINK\l"_Toc48701027"1.2应用7HYPERLINK\l"_Toc48701028"2引用标准7HYPERLINK\l"_Toc48701029"3术语和定义7HYPERLINK\l"_Toc48701030"4质量管理体系8HYPERLINK\l"_Toc48701031"4.1总要求8HYPERLINK\l"_Toc48701032"4.2文件要求8HYPERLINK\l"_Toc48701033"5管理职责11HYPERLINK\l"_Toc48701034"5.1管理承诺11HYPERLINK\l"_Toc48701035"5.2以顾客为关注焦点11HYPERLINK\l"_Toc48701036"5.3质量方针11HYPERLINK\l"_Toc48701037"5.4策划12HYPERLINK\l"_Toc48701038"5.5职责、权限和沟通12HYPERLINK\l"_Toc48701039"5.6管理评审15HYPERLINK\l"_Toc48701040"6资源管理16HYPERLINK\l"_Toc48701041"6.1资源提供16HYPERLINK\l"_Toc48701042"6.2人力资源16HYPERLINK\l"_Toc48701043"6.3基础设施17HYPERLINK\l"_Toc48701044"6.4工作环境18HYPERLINK\l"_Toc48701045"7产品实现18HYPERLINK\l"_Toc48701046"7.1产品实现的策划18HYPERLINK\l"_Toc48701047"7.2与顾客有关的过程18HYPERLINK\l"_Toc48701048"7.3设计和开发19HYPERLINK\l"_Toc48701049"7.4采购22HYPERLINK\l"_Toc48701050"7.5生产和服务提供23HYPERLINK\l"_Toc48701051"7.6监视和测量装置的控制25HYPERLINK\l"_Toc48701053"8测量、分析和改进25HYPERLINK\l"_Toc48701054"8.1总则26HYPERLINK\l"_Toc48701055"8.2监视和测量26HYPERLINK\l"_Toc48701056"8.3不合格品控制28HYPERLINK\l"_Toc48701057"8.4数据分析28HYPERLINK\l"_Toc48701058"8.5改进29HYPERLINK\l"_Toc48701060"职责和权限分配表31前言质量管理是****公司的生命和发展的基础。****公司依存于顾客、社会与员工。“科学、公正、信誉、守约”是****公司的宗旨。本手册是依据GB/T19001-2000标准的要求，结合公路交通工程施工、设计、监理、技术开发的特点及全公司实际情况，遵循整合的原则编写的。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解与遵照执行。发布令本手册是****公司质量管理体系的法规性文件，是指导全公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。****公司全体员工必须理解并贯彻执行。特此发布。总经理：年月日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000标准，加强****公司管理体系运作的领导，特任命彭锐为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：确保****公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告****公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求；负责****公司质量管理体系的有关事宜与外部进行联络。总经理：年月日公司简介****交通工程有限公司隶属于中国公路工程咨询总公司，是一家国有控股大型交通工程公司，国有股份占60%，个人股份占40%，公司实行股东代表会制度。公司具有建设部颁发的高速公路交通工程设计、施工甲级资质和交通部颁发的公路工程、机电工程专项监理甲级资质，是中国交通行业专门从事高速公路勘察设计、工程监理，交通工程设计、施工、监理、产品研发、工程检测以及城市交通智能监控、道路养护和绿化、楼宇自控等业务的高科技企业。公司致力于我国高速公路建设事业和科技进步，业务范围遍布全国各省、市、自治区，在交通工程方案规划、系统设计、机电系统集成、工程监理等方面具有领先优势。高速公路交通工程设计、施工和监理是公司的三大主营业务。目前已完成交通工程设计项目230余项，累计设计里程达18000多公里，其中5个项目获国家、省、部级奖；承担交通工程监理项目近60项，累计监理里程达5000多公里，其中多个监理项目组被省（市）人民政府、交通厅授予先进集体称号；承担交通工程施工项目60余项，工程内容涉及高速公路收费、监控、通信、安全设施等系统，累计施工里程达3800多公里，其中津蓟高速公路工程获国家优质工程银质奖。****公司下下设5个专业子子公司，拥拥有一支高高素质的专专业技术队队伍和一批批先进的交交通工程仪仪器设备，员员工人数达达306人，其中中具有公路路工程和交交通工程专专业高级职职称的技术术人员106人，中级级职称150人，其他他专业高、中中级职称技技术人员16人，95%以上具有有本科以上上学历。伴伴随着我国国高速公路路事业的迅迅速发展，****公司已成长为一支团结奉献、刻苦钻研、敢于创新、勇于竞争的科技队伍。****公司将将一如既往往的坚持“设计精湛湛、施工优优质、监理理严格、服服务一流”的经营宗宗旨，依靠靠科技进步步，发扬团团结求实、创创新奉献的的精神，努努力进取，锐锐意改革，为为我国的交交通事业作作出应有的的贡献。地址：邮编：电话：传真：****交通工工程有限公公司质量管理体系组组织结构图总经理总经理管理者代表（总工程师）人力资源部综合办公室总工办企划经营部北京泰克华信交通设计院北京泰克华实信息工程公司北京泰克华诚技术信息咨询有限公司中国公路工程咨询总公司海南公司北京路程科技公司质量方针精心设计，严格格监理，不不断创造交交通工程精精品三年质量目标顾客满意率95％～100%%一次验收合格率率1000％质量问题以上质质量事故率率0%总经理：年月日范围总则本手册按照GBB/T199001—2000标准的要要求，编制制制定了*****公公司的质量量管理体系系，描述了了我公司管管理体系的的每一过程程及相互作作用。本公司质量管理理体系所覆覆盖的范围围是交通工工程设计、施施工、监理理及技术开发发，适用于于内部和外外部（包括括认证机构构）评定并并证实我公公司有能力力稳定地提提供满足顾顾客要求的的产品。通通过体系的的有效运行行和持续改改进，保证证符合顾客客及适用的的法律法规规的要求，以以增进顾客客的满意。应用本手册函盖了IISO90001质量管理理体系标准准的全部内内容，无任任何删减。引用标准GB/T190000—2000质量管理理体系-基础和术术语；GB/T190001—2000质量管理理体系-要求；相关法律法规及及行业标准准。术语和定义本手册采用GBB/T199000—2000质量管理理体系基础础和术语，以以及交通工工程设计、施施工、监理理及技术开发发规范中的的术语和定定义。本手册采用下列列定义和缩缩略语：设计咨询——交交通工程规规划、勘察察设计、工工程项目标标书文件的的编制、对对工程项目目各阶段设设计和各种种标书文件件编制的技技术咨询和和工程项目目设计审查查、评估；；工程施工——交交通工程机机电系统、安安全设施系系统的施工工；工程监理——指指公路工程程的监理服服务；技术开发——主主要指软硬硬件产品的的开发；顾客——项目的业主或委委托单位；；产品——提供的设计、施施工、监理理和技术开开发的全过过程服务；；****公司———*****交通工工程有限公公司的简称称；工程子公司———指从事交交通工程机机电系统、安安全设施施施工的子公公司（华实实信息公司司和海南公公司）；设计子公司———指从事设设计咨询业业务的子公公司（华信信交通设计计院）；监理子公司———指从事工工程监理服服务的子公公司（华诚诚技术公司司）；技术开发子公司司——指主要从从事软件开开发的子公公司（路程程公司）；；各部门——指*****公公司各部门门和所属各各子公司；；有关部门——指指*****公司有关关的部门和和子公司。质量管理体系本章描述了我公公司质量管管理体系所所需过程的的管理，提提出了建立立、实施、保保持和持续续改进我公公司管理体体系有效性性的总的要要求，明确确了我公司司管理体系系文件化的的范围、手手册内容及及对文件和和记录控制制的要求。总要求本条明确了建立立*****公司质量量管理体系系，形成文文件，对实实施保持和和持续改进进我公司质质量管理体体系的有效效性提出总总的要求。****公司管管理体系所所需过程的的识别为了确保我公司司质量管理理体系的充充分性，必必须做到：：对质量管理体系系所需要的的过程及其其在全公司司的应用进进行识别,这应包括括管理活动动、资源提提供、产品品实现及与与测量有关关的过程，应应通过这些些过程对工工作质量进进行相应的的控制；确定这些过程的的排列顺序序和相互作作用，并明明确影响工工作质量的的关键工序序和特殊过过程；确保可以获得必必要的资源源和信息，以以支持这些些过程的运运行和对这这些过程的的监视；规定对过程进行行监视、测测量和分析析的方法，通通过分析并并采取必要要的措施，以以实现对这这些过程策策划的结果果和对这些些过程的持持续改进。本公司的外包过过程包括工工程项目、设设计项目分分包，通过过分承包控控制程序实实施控制。文件要求编制的质量管理理体系文件件应能成为为*****公司质量量管理体系系运行的依依据，起到到沟通意图图、统一行行动的作用用。总则本条阐述了我公公司制定质质量管理体体系文件的的范围。我公司质量管理理体系文件件分为通用用性和专用用性二类。通通用性文件件包括质量量方针、目目标、质量量手册、形形成文件的的程序、通通用的法律律法规、内内部管理制制度等；专专用性文件件是为特定定的项目或或合同编制制的质量计计划或实施施方案、具具体项目所所使用的技技术文件、资料、管理、适适用的法律律法规等。****公司质质量管理体体系文件的的构成及其其关系如图图1。质量手册质量管理理体系所需需过程及其其相（决策层）互作用用描述、质质量方针、目目标程序文件形成文文件的程序序，（管理层）对过过程实施的的描述（作业层）作业文件实施细细则、记录录表格等相相应法律法法规、各种种检验标准准及规范（作业层）图1质量管理理体系文件件构成及其其相互关系系质量管理体系文文件可以表表现为任何何媒体形式式，有纸张张、磁盘、光光盘等。质量手册质量管理手册是是*****公司最高高的管理体体系文件，具具有唯一性性和可检查查性。手册册用于质量量管理体系系过程控制制与管理，对对外用于证证实能稳定定地提供满满足质量和和适用的法法律法规要要求的交通通工程，通通过有效的的实施和持持续改进，保保证符合和和增进相关关顾客满意意。质量手册内容包包括：公司司简介、发布布令、管理理者代表任任命书、管管理体系范范围、应用用标准删减减的说明、形形成文件的的方针、目目标、管理理体系形成成文件的引引用和体系系所需过程程及过程之之间相互作作用的描述述；质量手册由管理理者代表组组织编制并并审定，经经总经理批批准后发布布实施；质量手册由总工工办实施动动态管理，对对实施情况况进行经常常性的检查查，每年定定期组织有有关部门对对其适用性性、有效性性进行评价价，评价的的结果报管管理者代表表并提供管管理评审，若若需要更改改由各单位位提出，以以文件更改改通知单的的形式，按按原审批程程序办理；；质量手册每三年年进行一次次全面修订订，修订后后的手册按按原审批程程序发布实实施。文件控制4.2.3.11*****公司对对质量管理理体系所要要求的文件件予以控制制，为此，****公司编制了《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制。文件和资料的分分类：1）质量管理体体系文件，包包括：质量量手册、程程序文件、作作业文件；；2）一般管理性文件件，包括：：企业的规规章制度、管管理办法、重重要通知、合同、员工档案案，上级主主管部门的的指导性文文件及其他他企业管理理文件；3）外来文件和和资料，包包括：国家家的法律法法规、行业业标准、规规范、守则则以及业主主提供的文文件和资料料。4）与产品有关关的技术文文件和资料料。设计、施工、监监理、技术术开发的文文件成品；；项目档案，具体体指设计、施工、监理、技术开发项目形成的项目档案（包括项目记录、设计过程中的互提资料、设计依据资料、计算书、与项目有关的往来传真、函件、记录和其他有关资料）；与产品有关的招招标文件和和投标文件件。所有文件在控制制时应确保保：质量手册由总工工办负责编写，程序序文件及作作业文件由由总工办组织织相关部门编编写。质量量手册、程序文件件由管理者者代表审核核，总经理理批准发布布。作业文文件由相关关部门负责责人审核，总经理批准发布。质量体系文件的发放由总工办负责，按确定的质量体系文件的发放范围发放，确保与质量管理体系相关部门能得到相关的受控文件版本；通用的管理文件件发布前须须经总经理理办公会议议讨论后由由总经理批准准，综合办办公室负责责发放；外来文件由相关关部门负责责及时收集集和识别现现行有效版版本，并编编写“外来文件件有效版本本清单”，清单应应每年评审审一次并上上报总工批批准。与产品有关的文文件由各子子公司负责责收集、编编制、整理理与本公司司有关的技技术文件和和资料，并并按照《设设计控制程程序》、《施工安装过程控制程序》、《监理过程控制程序》、《技术开发控制程序》和相关作业文件的规定进行审批和发放。投标文件的审批按《合同、投标文件评审程序》执行。必要时，应对文文件进行评评审和更新新，更新后后的文件应应经过原批批准人批准准，文件经审核批准准后由各部部门列入受受控文件目目录清单中，记录文文件名称、编编号版本、发发行日期等等内容，以以识别文件件的现行修修订状态；；由各部门档案管理理人员集中中、分类、有有序地存放放文件并标标识清楚，保保持文件的的清晰和易易于识别，并并方便检索索；所有作废的文件件应及时撤撤离现场或或加盖“作废”章予以保保存；各部门在必要时时组织专家家对文件进进行评审，必必要时提出出改进意见见，更改后后的文件经经原审批人人批准，以以保持文件件的适宜性性。4.2.3.22相关文件件《文件控制程序序》TECHH－Q2－20066B0－01记录控制4.2.4.11总工办编制制《记录控控制程序》对对质量相关关记录的填填写、标识识、贮存、检检索和处置置等做出规规定，以便便各部门建建立和保持持必要的记记录，为符符合要求和和质量管理理体系有效效运行提供供证据。4.2.4.22相关文件件《记录控制程序序》TECHH－Q2－20066B0－02管理职责管理承诺总经理通过以下下活动，对对其建立、实实施质量管管理体系并并持续改进进其有效性性的承诺提提供证据：：不断加强自身的的质量意识识，采取培培训、宣传传资料或会会议等方式式向全体员员工传达满满足顾客、社社会及相关关法律法规规、规范、标标准要求的的重要性；；制定质量管理体体系质量的的方针、任任命管理者者代表；组织讨论拟定的的质量管理理体系质量量目标，并并最后确定定批准；主持管理评审；；为体系的建立、实实施和改进进提供必要要的资源。以顾客为关注焦焦点****公司的的生存和发发展依存于于顾客，不不断地提高高质量是企企业生存和和发展的基基础。为此此，总经理理必须遵循循以顾客为为关注焦点点的原则，以以实现顾客客满意为最最终目的，为为此应：各有关部门统筹筹确定顾客客的要求和和期望，将将其转为具具体的服务务要求，并并在全公司司内部各个个层次进行行沟通、调调配*****公司的的整体资源源予以满足足；统筹各有关部门门确定顾客客的要求和和期望，将将其转为具具体的生产产服务要求求；明确各个层次在在服务过程程中所应承承担的具体体工作要求求；建立管理制度，以以识别和获获得适用的的法律法规规要求和顾顾客不断变变化的需求求，实行动动态管理并并将更新的的信息传达达给顾客和和公司内部部。质量方针质量方针是由*****公公司总经理理正式发布布的本公司司总的宗旨旨和方向，是是实施和改改进管理体体系的推动动力。质量量方针提供供了质量目目标制定和和评审的框框架，是评评价质量管管理体系有有效性的基基础。总经理以八项质质量管理原原则为基础础，针对*****公公司的实际际情况，考考虑顾客的的要求，制制定质量方方针并形成成文件传达达到全体员员工，同时时确保方针针：与****公司发发展的总方方针相一致致；适合于*****公司工作作性质和现现状；对满足顾客及法法律法规的的要求和持持续改进质质量管理体体系做出承承诺；为建立和评审质质量目标提提供框架；；在全公司内得到到沟通并能能理解一致致，使其了了解各自的的工作对确确保公司目目标实现的的重要作用用；在管理评审时，对对其实施情情况及是否否持续适宜宜进行评审审。策划建立质量管理体体系是实施施满足顾客客要求的基基础，质量量目标是在在质量管理理体系的质质量方针给给定的框架架内制定并并展开的，也也是*****公司内内各职能和和层次上所所追求并加加以实现的的目标，是是*****公司实现现满足顾客客及法律法法规和其它它要求、增增强顾客满满意的具体体落实，也也是评价质质量管理体体系有效性性的重要判判定指标。质量目标总经理应确保*****公公司制定的的质量总目目标在各层层次建立分分目标。质质量目标应应与*****公司方方针相一致致，并应该该是可以测测量的，以以便于目标标实现情况况的监督。各部门的分目标在每年年初上报总工办，每年末对本公司制定的质量目标及分目标进行全面的监测，分析目标的完成情况或对目标进行调整。对未完成的目标应采取适宜的措施由总工办实施跟踪验证。质量管理体系策策划管理体系策划由由总经理主主持，管理理者代表组组织*****公司各各相关部门门参与，以以确保满足足质量目标标以及质量量管理体系系的综合要要求，包括括为实现质质量目标投投入的总体体资源，确确定对管理理体系剪裁裁的充分理理由。总工工办在管理理者代表的的直接领导导下，负责责体系文件件起草，总总工办应指指定专人负负责文件内内容的更改改、体系的的变更、定定期评审等等工作，所所形成的记记录应存档。职责、权限和沟沟通职责和权限总经理：总经理是*****公司质质量管理体体系的最高高负责人，其其职责是公公开声明管管理承诺并并组织落实实和证实承承诺：组织****公公司贯彻执执行国家有有关质量方方面的政策策和法律法法规；推行质量管理体体系运行，向向全公司传传达满足顾顾客和法律律法规要求求的重要性性，确保顾顾客满意度度目标的实实现；制定、批准和发发布*****公司的的质量管理理体系方针针和目标，批批准《质量量手册》，任任命管理者者代表，并并建立质量量管理体系系；确定与质量管理理体系相适适应的组织织机构，规规定各职能能单位负责人人的职责与与权限；e)配置必要要的资源，使使之与质量量管理体系系运行要求求相适应；；f)定期组织织管理评审审，确保质质量管理体体系的持续续改进；g)对*****公司的的各部门负有有全面和最最终的法人人责任。副总经理：a)协助总经经理管理其其分管的相相关部门，确确保质量管管理体系在在相关部门门的运行；；b)以顾客为为关注焦点点，负责好好分管的市市场，确保保顾客满意意度目标的的实现；c)由总经理理交办的其其他任务；；总工程师：在总经理的领导下下对施工、设设计、监理理、技术开开发的策划划和技术文件件负全面责责任，并确确保相关法法规和质量量管理体系系在设计、施施工、监理理、技术开开发过程中中严格执行行和落实；；负责设计、监理理、技术开开发和施工工过程中所所涉及质量量因素的控控制；负责批准《施工工组织设计计》、《监理理规划》、《设计任务指导书》、《外来文件有效版本清单》等文件；负责对特殊过程程组织确认认；负责贯彻、管理理*****公司执行行国家、行行业强制性性标准的有有关法律法法规及其它它要求；领导制定技术性性培训计划划及其实施施；由总经理交办的的其他任务务。总工办：a)在管理者者代表的领领导下，建建立和保持持质量管理理体系，并并持续改进进；b)每年对公公司制定的的质量目标标及分目标标进行全面面的监测，对对未完成的的目标实施施跟踪验证证。c)组织内部部质量审核核，监督审审查纠正和和预防措施施的制订、实实施和验证证；d)负责质量量管理系统统文件及记记录的管理理，控制数数据分析过过程；协助总经理组织织管理评审审；对产品质量实施施监督。综合办公室：负责企业规章制制度和相关关管理文件件的起草、发发放和文件件管理；负责****公公司采购的的办公用品品、原材料料、辅料的的管理和供供应；负责基础设施、办办公设备的的使用与维维修；负责办公工作环环境的控制制；日常行政管理工工作。人力资源部：a)协助总经理完善善组织结构构，确保资资源配置；；b)负责人员员的聘用、聘聘用合同、档档案和考核核；c)实施人力力资源管理理。d)组织全体体员工的培培训工作，制制定全年培训计计划并组织织实施和考考核；负责责员工培训训档案的登登记整理保保存；企划经营部：a)负责*****公司司各地办事事处的管理理；b)组织市场场调查，了了解需求，掌掌握动向，编编制经营计计划；c)组织合同同、投标文文件的评审审，控制各各子公司的的投标过程程，对业务务合同及分分承包合同同进行归档和管理理；d)汇总各子子公司的合合格分承包包方档案；；e)对顾客满满意度进行行调查统计计，并向管管理者代表表汇报调查情情况；f)负责年度度全公司生生产情况的的统计和上上报；各子公司：a)贯彻和实实施质量方方针和目标标，对其相相关业务的的质量负责责；b)负责产品品实现过程程的控制；；c)负责相关关业务范围围内的业务务开发和投投标；d)负责外包包过程质量量控制和合合同签订；；e)对出现的的不合格项项进行控制制，采取措措施予以纠纠正，控制制不合格品品的交付。f)负责提供供、协调现现场的基础础设施、设设备和工作作环境；g)负责检查查、监督设设备的管理理使用、维维护保养工工作；管理者代表总经理在*****公司的的管理层中中指定一名名管理者代代表，不论论其在其它它方面的职职责如何，在在质量管理理体系中其其权限为：：在总经理的领导下下确保*****公司司质量管理理体系的过过程得到建建立、实施施和保持；；组织****公公司内部审审核，向最最高管理者者报告质量量管理体系系的业绩，包包括改进的的需求；确保在*****公司内提提高顾客要要求的意识识；负责与质量管理理体系有关关事宜的外外部联络。内部沟通通过沟通促进*****公公司内部各各职能和层层次间的信信息交流，增增进理解和和提高质量量管理体系系的有效性性。沟通内容：确保保质量管理理体系的有有效性、对对涉及体系系运行过程程中质量管管理的相关关信息进行行沟通；沟通方式：根据据沟通的内内容可以采采取多种多多样的方式式，如总经经理办公会会、工作例例会、*****公司司通知、宣宣传栏、会会签等。沟沟通过程的的适宜性应应以对质量量促进的有有效性程度度作为判定定依据。记录要求：*****公司司通知由综综合办公室室按文件进进行管理。总总经理办公公会、工作作例会中形形成的重要要决议由综综合办公室室负责行文文发放，非非重要内容容可不形成成记录。管理评审管理评审是总经经理为确定定建立的质质量管理体体系达到规规定目标的的适宜性、充充分性和有有效性而对对质量管理理体系所进进行的系统统评价。总则管理评审每122个月进行一一次，由总总经理定期期主持召开开管理评审审会议，评评价*****公司的的质量管理理体系（包包括方针和和目标）是是否有变动动的需要，以以确保管理理体系持续续的适宜性性、充分性性、有效性性。当市场场需求或本本公司管理理体制、组组织机构发发生重大变变化或重大大质量事故故或顾客连连续投诉以以及总经理理认为有必必要时，可可增加管理理评审的次次数。评审输入评审输入是为管管理评审提提供充分和和准确的信信息，确保保管理评审审的有效实实施，本条条款规定了了管理评审审应输入的的信息。内部质量管理体体系审核的的结果（总总工办）；；对顾客投诉的处处理，顾客客的满意度度测量及反反馈的重要要信息（企企划部）；；项目进展、项目目服务情况况及符合要要求的程度度（各子公公司）；质量管理体系方方针、目标标的适宜性性及贯彻执执行情况（管管理者代表表）；质量管理体系运运行过程中中所涉及的的改进措施施的实施情情况（总工工办）；可能影响质量管管理体系的的变化，如如法律、法法规、行业业标准的变变化（总工工办及各部部门）；对体系运行情况况及服务过过程的改进进建议（各各部门）；；以往管理评审的的跟踪措施施的效果（总总工办）。评审输出管理评审的输出出是管理评评审活动的的结果，它它将提出*****公公司对质量量管理体系系及交通工工程设计、施施工、技术术开发、监监理服务中中新的资源源需求，是是总经理对于于质量管理理体系、经经营方针、目目标所做的的重要战略略决策。评审输出应包括括以下分析析和评价的的结果：质量管理体系的的过程及相相应文件是是否有修正正的需要；；质量管理体系的的方针、目目标是否正正在实现，是是否需要更更新；是否需要进行相相关的过程程改进；资源配备是否适适宜，是否否需要配备备新的资源源；改进管理的具体体措施。相关文件《管理评审程序序》TECCH－Q2－20066B0－03资源管理资源包括人力资资源、基础础设施、工工作环境。本本章提出了了资源提供供的确定，提提供维护的的要求，同同时也明确确了资源应应涉及持续续改进质量量管理体系系有效性和和满足质量量的要求，增增进顾客、社社会、员工工满意所需需的资源。资源提供具体资源包括人人力资源、信信息资源、基基础设施、财财力资源、工工作场所等等各方面。为了实施施和改进质质量管理体体系的各个个过程，*****公公司总经理理负责资源源的提供，各各子公司配配合实施、管管理。人力资源人力资源部负责责人力资源源管理工作作。总则人力资源部根据据质量管理理体系要求求、工作岗岗位职责及及活动对人人员能力的的要求，选选择能够胜胜任的人员员从事该项项工作。选选择人员的的能力可根根据其受教教育的程度度、接受的的培训、技技能和工作作经验。能力、意识和培培训由人力资源部制制定《*****公司司人员入职职要求及培培训管理办办法》，对对从事与质质量有关工工作的人员员的能力提提出要求，并并对其进行行岗前培训训。通过培培训和其他他措施提高高*****公司员工工的能力，增增强质量意意识，使员员工能满足足所从事的的工作对能能力的要求求。除此以以外，部门门间岗位轮轮换、项目目驻地锻炼炼、到外单单位参观等等也是提高高能力的其其他手段。培训范围：所有有从事影响响产品质量量工作的各各层次管理理、执行和和验证人员员都应进行行培训，通通过培训获获得所从事事该工作的的能力和技技能。培训的实施：由各部门提出申申请，人力力资源部综综合评价后后制定年度度培训计划划，报总经经理批准后后实施（技技术培训计计划由总工工办制定，经总工审核报人力资源部）；培训的内容包括括能力、技技能、法规规和意识（增增强质量意意识，满足足顾客需要要意识）；；通过内培和外培培方式，对对员工进行行岗前和岗岗位培训。培训效果的测量量：通过考考试和对实实际能力的的考核来验验证、测量量培训的有有效性及其其效果，需需持证上岗岗者，考试试或考核合合格后颁发发上岗证书书；人力资源部保持持教育、培培训、技能能和经验的的适当记录录。通过培训确保*****公公司各层次次人员都意意识到：符合****公公司各项方方针目标、程程序文件要要求及执行行质量管理理体系的重重要性；质量体系文件中中手册和程程序文件的的作用；不执行质量管理理文件要求求的后果；；相关文件《人力资源管理理程序》TECHH－Q2－2006BB0－04基础设施6.3.1基础设施施是质量管管理体系运运行的基本本条件，是是产品实现现保证符合合性的关键键。*****公司确确定并提供供为进行生生产所必须须的基础设设施，包括括：****公司、驻外外现场所需需的办公场场所、基本本设施等；；过程设备（如各各类过程运运行、控制制和测试设设备）、包包括顾客提提供的或其其它外来设设备、必要要时配置计计算机和配配套软件，施施工、监理理和技术开开发中所使使用的过程程设备为各各种工具；；安排方便的交通通服务和电电话、手机机等通讯设设施。综合办公室统一一制定办公公用品、固固定资产的的管理办法法，负责管管理*****公司总部所在地地的办公设设备、场所所和其他基基础设备；；各子公司司负责管理理其所属的的办公设备、场场所和工程程现场设施施。相关规定《办公用品、低低值易耗品品、固定资资产管理办办法》工作环境6.4.1必要的工工作环境是是*****公司实现现工程符合合性的支持持条件，综综合办公室室、各子公公司应确定定工作环境境中相关的的人的因素素，并创造造良好的工工作环境，以以利于员工工能在适当当状态下进进行生产。产品实现产品实现过程是是*****公司质量量管理体系系运行中直直接影响质质量的主要要过程，包包括策划、实实施、控制制、预防、交交付及售后后服务的一一系列过程程。产品实现的策划划产品实现过程是是*****公司质量量管理体系系中产品形形成的重要要手段，由由负责施工工和监理的的子公司组组织相关项项目组对生生产所要求求的过程及及子过程的的顺序和相相互关系进进行策划，重重点考虑产产品实现中中需确认的的过程。这这种策划必必须与*****公司司的质量管管理体系要要求（如管管理职责、资资源管理、监监视测量的的要求）相相一致，同同时更要与与国家的法法律法规、标标准相适应应。策划的的具体内容容为：具体项目的质量量目标（应应从质量、工工期、投资资等方面确确定）；具体项目的实施施方案，包包括所需建建立的文件件（如施工工组织设计计、监理规规划）、引引用的文件件（*****公司质质量管理体体系业已建建立的文件件）；在资资源方面（人人力资源、设设施设备）的的需求等；；确定在产品实现现过程中各各个阶段所所需进行的的检验和监监督活动及及按规定的的检查和监监督的依据据（合同、法法律、法规规、标准等等）；建立能证明施工工审查的过过程和结果果能满足策策划要求所所需记录。《施施工组织设设计》、《监理理规划》是是适合于项项目运作的的一种策划划输出。设计和技术开发发对项目策策划按7..3.1进进行控制。与顾客有关的过过程与顾客有关的过过程包括顾顾客的要求求、产品要要求的评审审及与顾客客的沟通。****公司的各相关职能部门应有效地实施这一过程，并得到控制，以达到顾客满意。与产品有关的要要求的确定定只有充分了解顾顾客的要求求和期望，确确定满足顾顾客要求的的产品及对对产品的质质量要求，以以达到顾客客满意。****公司应应确定业主主的要求，这这些要求可可能是对交交通工程的的一般性要要求或特定定的要求，由由各子公司司负责收集集，确定的的有关要求求有：业主在招标书或或合同文本本中规定的的要求；业主虽然没有在在招标书或或合同中提提出，但有有关于交通通工程的常常规要求；；国家法律、地方方、行业法法规、标准准对于具体体交通工程程的要求；；****公司本本身为加强强工程、服服务质量附附加的要求求。与产品有关的要要求的评审审通过评审正确了了解并确认认产品的要要求，确定定有能力实实现这些要要求。在提交投标书、正正式签定合合同、接受受合同更改改之前都应应评审与产产品有关的的要求，评评审事宜由由企划经营营部组织进进行，各子子公司在本本公司职责权权限内进行行评审，在在评审时应应确保：准确理解顾客的的要求，包包括明示及及隐含的要要求和法律律法规的要要求，特别别是供需双双方对合同同理解不一一致的要求求已得到解解决；当合同要求与以以往常规要要求不一致致时，*****公司司应确保有有能力满足足那些不一一致而带来来的对产品品的新要求求；对要求做出明确确规定并形形成文件；；****公司有有能力顺利利完成合同同或招标书书中的全部部要求。在合同同执行中，如如出现任何何条款的修修改都按《合合同评审程程序》进行行。顾客沟通7.2.3.11与顾客进进行有效的的沟通，了了解顾客对对*****公司的工工程及服务务的感受，以以此作为持持续改进的的输入。各子公司应通过过有效方式式来实施与与顾客的沟沟通。掌握顾客关于产产品要求的的信息，传传递产品信信息，主动动向顾客介介绍*****公司的的业绩及资资源配备情情况，提供供宣传资料料及相关的的信息；顾客的问询、合合同或标书书的处理方方面，各公公司通过电电话、召开开会议、回回访等方式式向与本公公司相关的的顾客、业业主问询对对工程的满满意情况，包包括合同执执行和更改改，并认真真答复顾客客的咨询，做做好记录；；7.2.3.22相关记录录《与顾客沟通电电话记录》TTECH－Q2－20066B0－表X7.2.3.33相关文件件《合同、投投标文件评评审程序》TECH－Q2－20066B0－05设计和开发对设计、技术开开发的全过过程实施控控制和验证证,以确保设设计子公司司和技术开开发子公司司对外工程程项目的质质量满足要要求。咨询文件的编制制过程按照照设计开发发的程序进进行。设计开发的策划划根据工程项目的的特点和要要求,由项目负负责人进行行项目总体体性策划,编制项目目计划。项项目计划应应明确项目目组织和职职责、设计计、咨询输输入与输出出要求、组组织和技术术接口、质质量控制要要求、进度度安排、评评审及方式式等，经总工程师师批准后实实施，并应应随项目进进展而修改改。项目计计划可以是是《设计任任务指导书书》、《软软件开发计计划》。7.3.1.11组织和技技术接口对于项目设计过过程中接口口间需要传传递的信息息都必须形形成文件,经过评审审后按规定定的渠道传传递。外部接口设计、咨询、开开发项目的的外部接口口单位一般般包括顾客客、供方等等，设计、咨咨询、开发发工作中要要与外部接接口单位建建立联系渠渠道，通过过外部接口口传递的信信息应形成成文件，并并经过验证证。外部接接口管理由由项目负责责人负责。内部接口设计、咨询、开开发项目的的内部接口口是指*****公司司内与项目目有关的各各专业组之之间的咨询询分工与联联络，如各各专业组间间的互提资资料等，通通过内部接接口传递的的信息应形形成文件，并并经校审后后提出。由由接收专业业工程师验验证，作为为设计、咨咨询、开发发输入的依依据。项目目负责人内内部接口的的协调。设计开发的输入入设计开发输入是是开展设计计、编制咨咨询文件、软软件开发的的主要依据据，也是设设计、咨询询文件、软软件验证、评评审的主要要依据，必必须按规定定形成文件件。设计、咨咨询、开发发输入变更更时，应按按规定的程程序进行控控制。设计计、咨询、软软件开发输输入内容一一般包括（但但不限于此此）：有关法令、法规规和社会要要求；有关协议、合同同文件和合合同评审结结果；项目设计、咨询询、软件开开发依据性性文件；有关的设计标准准、规程、规规范；外部的和内部的的接口资料料（含原始始资料）；；适用时以前类似似设计提供供的信息；；有关的质量信息息；有关设计开发输输入的内容容应进行评评审，以确确保输入内内容是充分分与适宜的的，对不完完整的、含含糊的或矛矛盾的输入入要求应在在设计、咨咨询、软件件开发工作作开展前与与提交输入入的责任单单位或部门门协商解决决。项目负负责人保存存设计输入入内容及评评审的相关关记录。设计开发的输出出对不同阶段的设设计、咨询询、软件开开发输出应应形成文件件,并以能够够对照设计计、咨询、软软件开发输输入要求进进行验证的的形式来表表达，设计计开发输出出应:满足设计、咨询询输入的要要求;在内容深度及格格式上符合合有关规定定及合同要要求;施工图设设计阶段还还应对施工工做法和工工艺要求作作出详细的的说明，或或引用有关关接收准则则;规定出与安全和和正常工作作关系重大大的设计特特性;设计、咨询文件件、设计图图纸、软件件产品在提提交评审前前应经项目目负责人审审核批准。设计开发评审在项目设计、咨咨询文件、软软件产品交交出前或适适宜阶段,应进行正正式的设计计、咨询文文件评审,并形成记记录。设计计、咨询文文件、软件件产品评审审的目的是是评定设计计、咨询、软软件开发结结果是否符符合规定的的要求，及及时发现存存在的问题题并提出应应采取的措措施，以确确保提交的的设计、咨咨询文件、软软件产品质质量符合有有关法令、标标准和顾客客的要求。项目负责人主持持召开方案案评审会，相相关设计人人员、主任任工程师、总总工参加；；会议应评评价设计开开发阶段性性成果是否否能够满足足要求；方案评审会的记记录应予保保存；对评审会上提出出的问题，应应及时采取取措施。设计开发验证设计咨询验证的的目的是通通过对设计计、咨询产产品的验证证并提出客客观证据证证明设计、咨咨询阶段的的输出已满满足设计、咨咨询输入要要求。设计计、咨询验验证通常在在设计咨询询输出形成成文件后进进行，设计计咨询验证证采用“两校三审审制”进行。设计开发的确认认对设计、咨询、软软件产品必必须进行确确认，以确确保设计、咨咨询文件、软软件产品符符合规定的的要求。设计咨询确认通通常是针对对设计咨询询的最终产产品是否能能够满足输输入要求。设计开发的确认认通常在设设计文件//软件产品品提交后，采采用省、部部级评审会会/业主验收收会的形式式。相关的记录、纪纪要由顾客客或政府主主管部门以以正式文件件发布，该该文件由负负责设计和技术开发发的子公司司归档保存存。设计开发的更改改设计开发的更改改是指文件件正式交付付后进行的的修改，更更改的原因因不论是外外部的（如如顾客提出出的，或客客观条件的的变更等）还还是内部的的（如设计计改进），都都应由原校校核和批准准的人员校校核和批准准。设计更更改需经总总工程师或或授权的主主任工程师师批准。设计、咨询更改改应形成文文件及时发发送到有关关单位更改改文件应予予以保存。相关文件《设计计咨询控制制程序》TECCH－Q2－20066B0－06《技技术开发控控制程序》TECCH－Q2－20066B0－07采购应对采购的产品品进行控制制，以确保保采购产品品在交付和和服务等方方面符合顾顾客和法律律法规的要要求。采购过程主要包包括对采购购产品、供供方及施工工、设计、技技术开发项项目外包的的控制。采购过程****公司实实施采购的的对象为：：办公设施施、办公用用品、工程程施工的原原材料、配配套件、工工程施工和和监理的相相关设施设设备等。综合办公室负责责公司总部部办公设施施、办公用用品的采购购，各子公公司负责分部办公设设施、办公公用品以及及项目中涉涉及的原材材料、配套套件、相关关设施设备备的采购。综综合办公室室和各子公公司根据各各自权限分分别对提供供以上产品品的供方进进行评价和和选择，把把合格的供供方作为供供货来源,确保采购购产品符合合质量要求求，合格供供方的评定定依据采购购物资的分分类（重要要物资、辅辅助物资），采采取不同的的方式进行行，合格的的列入合格格供方名单单，对同一物物资的合格格供方一般般应选择两两家以上。本条款详见《采购控制程序》。各子公司应对外外包过程进进行控制，各各自分别对对外包单位位进行合格格分承包方方评价和选选择，评定定内容记录录在《分承承包方评价价表》中，经经评定合格格的分承包包方列入“合格分承承包方名册册”，实施动动态管理。本本条款详见见《分承包包控制程序序》。采购信息采购信息应正确确表达采购购要求，是是采购产品品控制的重重要内容。****公司为为保证采购购产品、外外包过程符符合质量要要求，应在在采购合同同或分包协协议中对采采购产品、外外包产品的的要求做出具体规规定，适当当时包括：：采购产品、外包包过程质量量要求、完完税标识、技技术标准、验验收条件、违违约责任等等相关内容容；与采购产品、外外包过程有有关的供方方人员资格格方面的要要求；对供方、分承包包方质量管管理体系组组织结构、资资源等方面面的要求；；各子公司负责人人对子公司的的采购及分分包合同进行审审批，分包包合同需报报企划经营营部备案。总经理对公司总部办公用品、办公设施的采购合同进行审批。采购产品的验证证总部办公用品、办办公设施采采购产品的的验证由综综合办公室室实施，各各子公司采采购产品的的验证由各各子公司负负责。采购产品的验证证是对采购购产品控制制的一个重重要环节，对对采购物资资有验证要要求时,应在采购购信息中规规定验证的的安排及物物资的交付付方法，当当合同规定定业主或其其代表有权权对供应商商的货源处处、供货地地点、收货货地点或在在工程现场场对供应商商的产品进进行验证时时，*****公司应应协助作出出安排。*****公公司不能把把这种验证证作为对供供应商产品品质量进行行有效控制制的依据。业业主的检验验也不能免免除*****公司负负有提供合合格产品的的责任。进入****公公司的材料料由所采购购的子公司司组织进行行验证，部部分材料需需按规定到到委托法定定的质检机机构（质量量监督站）进进行验证，应应严格执行行验证手续续。质检员员对采购的的材料可行行使质量否否决权。对于分承包方所所提供的产产品在合同同中规定接接收的条件件，由各子子公司组织织验证，项项目负责人人签字批准准。相关文件《分承承包控制程程序》TECCH－Q2－2006BB0－08《采购购控制程序序》TTECH－Q2－20066B0－09生产和服务提供供生产和服务提供供的控制7.5.1.11生产和和服务提供供直接影响响向顾客提提供符合质质量要求的的产品，因因此必须根根据工程项项目及过程程的特点实实施有效的的控制。****公司应应策划并在在受控条件件下进行施施工、监理理服务，其其受控条件件包括：获得表述产品各各项指标的的具体要求求；必要时，获得作作业指导书书；使用适宜的设备备；获得和使用监视视和测量装装置；实施监视和测量量；放行、交付和交交付后活动动的实施。7.5.1.22相关文文件《施工安装过程程控制程序序》TECH－Q2－2006BB0－10《监理过程控制程程序》TECH－Q2－2006BB0－11生产和服务提供供过程的确确认当生产和服务提提供过程不不能由后续续的监视或或测量加以以验证时，对对这样的过过程实施确确认，还包包括工程项项目已交付付后问题才才显现的过过程。通过过对过程能能力的确认认，保证其其输出的符符合性。工程施工过程中中的焊接工程、设计计、技术开开发、监理理服务为特特殊过程，应应对此特殊殊过程进行行策划，以以确保以上上过程的结结果符合顾顾客及法律律法规的要要求，这些些安排应包包括：为过程的评审和和批准所规规定的准则则；设备的认可和人人员资格的的鉴定；使用与过程相适适应的方法法和程序；；规定检验记录；；对过程实现的确确认、要求求和方法再再确认。工程施工过程中中的特殊工程按按《施工安安装过程控控制程序》中中的相应规规定进行过过程控制，监监理过程按按《监理过程控控制程序》进行过程控制，设计和开发过程按7.3进行控制。标识和可追溯性性工程子公司应采采用适当的的标识方法法防止在施施工过程中中产品的混混淆和误用用，以及实实现必要的的追溯，并并对该标识识进行适当当控制。对对可追溯性性过程，可可用记录标标记、印章章、标牌、放放置不同区区域或地点点对采购产产品、施工工过程中的的产品、设设备、外供供产品进行行标识。在在有可追溯溯性要求的的场合，需需采用唯一一性的标识识产品（施施工日志），并并对该标识识进行适当当控制。各部门负责各自自的资料和和记录的标标识和可追追溯性，并并对相关项项目的标识识进行监督督验证。对于不标识也不不会产生混混淆的产品品和过程可可不进行标标识。顾客财产7.5.4.11业主向向各子公司司提供的财财产，包括括场地及周周边设施、技术资料、图纸和技术文件等，接收后应将其放置在专门指定的区域，由项目部（组）负责标识和验证、登记，填写《顾客财产登记表》、《顾客财产收、发台帐》。对顾客财产应进进行妥善的的维护和保保存，一旦旦发现由顾顾客提供的的财产发生生丢失、损损坏或其他他不适用情情况时，要要进行详细细的记录并并及时向业业主报告。工程施工、设计计开发、监监理工作完完成后对顾顾客提供的的财产应由由各子公司司填写相关记录。顾客财产的知识识产权应妥妥善保护，本本公司无权权更改，未未经业主同同意无权转转交第三方方使用。7.5.4.22相关记录录《顾客财产登记记表》TECHH—Q2—2006BB0—表2《顾客财产收、发发台帐》TTECH——Q2—2006BB0—表3产品防护在内部施工和交交付验收期期间、*****公司司将对产品品的符合性性提供防护护，防护也也适用于产产品的组成成部分。工工程子公司司项目经理理负责对施施工所使用用物资的搬搬运、贮存存、包装、防防护制定管管理办法，并并监督执行行。设计子子公司项目目负责人在在文件编制制、搬运、贮贮存、包装装过程中应应确保其清清晰、易于于识别。有关产品防护工工作在施工工、设计、技技术开发过过程中予以以实施，直直至产品的的最终交付付。监视和测量装置置的控制7.6.1监视和测测量装置直直接影响产产品表现或或过程测量量监视结果果的正确性性，应予以以控制以保保持其测量量能力与测测量要求的的一致性。工程、监理子公公司根据工工程检验和和试验的实实际需要及及要求，根根据环境的的实际需要要选择适用用的具有所所需精确度度的监视和和测量装置置并进行控控制；技术术开发子公公司的监视视和测量装装置为计算算机软件。需要溯源到国际际或国家测测量标准的的装置应到到有资格检检定的机构构进行检定定；进行必要的能保保证装置的的有效的调调整；对所有的监视和和测量装置置在《固定定资产（低低值易耗品品）台帐》中中进行登记记编号，并并表明其校校准状态，现现场使用时时应首先识识别设备是是否处于校校准的有效效期内；监视和测量装置置要由有资资格和经验验的人员按按正确的操操作要求使使用，确保保不出现可可能使测量量结果失效效的调整；；在搬运、维护和和贮藏期间间防止损坏坏或失效。当当发现装置置不符合测测量要求时时，要对以以往测量的的有效性进进行评价和和记录，要要保存校对对和验证结结果的记录录；用于监视和测量量的计算机机软件，应应在初次使使用前确认认，认定满满足预定用用途的能力力；监视和测量装置置报废时要要经各子公公司负责人人批准，由由设备管理理员填写《报报废记录》；；几个项目共用一一套监视和和测量装置置时要填写写《借用归归还登记表表》。相关文件《监视和测量装装置控制程程序》TECHH－Q2－2006BB0－12测量、分析和改改进****公司的的质量管理理体系应建建立有效的的自我监督督和自我完完善机制，以以便能够及及时获得有有关产品过过程、QMS的信息，通通过分析、评评价以明确确存在的问问题，并加加以解决，以以确保体系系有效运行行和提供满满足需求的的产品，这这种机制还还应发挥持持续改进的的效能，通通过改进活活动不断提提高质量管管理体系的的有效性，为为本公司、顾顾客、社会会和员工创创造更高的的价值。总则****公司应应策划并实实施以下方方面所需的的监视、测测量和改进进过程：证实产品质量满满足国家的的法律法规规、标准以以及合同相相关文件等等方面的规规定；确保质量管理体体系符合GB/TT190001—2000标准的要要求；对质量管理体系系的有效性性进行改进进；应考虑采用包括括统计技术术在内的适适用方法，并并在具体过过程中规定定。监视和测量监视和测量可以以掌握过程程的变异和和偏差，以以便采取措措施，使其其达到预期期的效果，监监视和测量量的结果可可以增强内内部和外部部的质量的的保证能力力，监视和和测量为持持续改进寻寻找机会。顾客满意8.2.1.11追求顾客客满意是*****公公司建立和和实施质量量管理体系系的目标。对对顾客满意意信息的监监视是测量量质量管理理体系业绩绩的方法之之一，并以以此来评价价建立的管管理体系的的有效性，明明确可改进进的机会。****公司采采用适当的的方法和措措施，通过过适当的渠渠道征询和和监控顾客客满意程度度的信息，作作为对质量量管理体系系业绩的一一种测量。每个项目在产品品完成后，由由各子公司司向顾客发发出《顾客客满意度调调查表》或或采用其他他形式调查查顾客对本本公司的满满意程度。在在合同执行行过程中各各子公司也要要注意跟踪踪顾客的满满意度。各子公司将回收收的调查表表上交到企划划经营部，由由企划经营营部对相关方反反馈的信息息进行汇总总和整理，了了解本公司司的产品满满足顾客需需求和期望望的程度，分分析顾客需需求和期望望的变化趋趋势，以及及需要改进进的方面，反反馈给管理理者代表，由由其组织采采取相应的的纠正和预预防措施。8.2.1.22相关文件件《顾客满意调查查程序》TECCH－Q2－2006BB0－13内部审核8.2.2.11内部质量量管理体系系审核至少少每12个月进行一一次，管理理者代表负负责内部审审核，总工工办负责内内部审核的的组织实施施。通过内部审核可可以查明质质量管理体体系实施的的效果是否否达到规定定要求，及及时发现存存在的问题题并采取措措施，使管管理体系持持续有效运运行。****公司根根据策划的的时间间隔隔进行内部部审核，以以确定质量量管理体系系是否：符合策划的安排排（见4.1），及GB/TT190001—2000标准的要要求；通过内部审核确确定管理体体系是否得得到有效实实施与保持持。考虑拟审核的过过程和区域域的状况和和重要性以以及以往审审核的结果果，组织应应对审核方方案进行策策划，应规规定审核的的准则、范范围、频次次和方法，审审核员的选选择和审核核的实施应应确保审核核过程的客客观性和公公正性。审审核员不得得审核自己己的工作。策划和实施审核核以及报告告结果和保保持纪录（见见4.2..4）的职职责和要求求，已在《内内部质量审审核控制程程序》中作作出规定。受审区域的管理理者应确保保及时采取取措施，以以消除所发发现的不合合格及其原原因。跟踪踪活动应包包括对所采采取措施的的结果进行行检查和验验证（见88.5.22）。内审组长综合审审核的结果果及纠正措措施的验证证情况，写写出《内部部质量审核核》提交管管理者代表表批准，作作为管理评评审的依据据。8.2.2.22相关文件件《内部质量审核核程序》TECCH－Q2－2006BB0－14过程的监视和测测量各部门通过过程程的监视和和测量来发发现问题并并予以解决决，以保持持预期过程程能力，最最终确保质质量管理体体系的符合合性。过程监视和测量量的范围是是质量管理理体系的各各个过程，同同时还包括括质量考核核跟踪情况况记录及法法律法规的的遵循情况况；对这些些过程的测测量包括主主动测量和和被动测量量。应针对质量和各各过程的特特点选择适适当的方法法有：过程程审核（工工序审核）、工工作质量检检查、过程程及输出的的监视与测测量、过程程有效性的的评价等，在在过程监视视测量中选选择适当的的统计技术术；根据检测的结果果，对过程程能力不足足的工序，由由责任部门门采取相应应的纠正措措施，并实实施和验证证。产品的监视和测测量8.2.4.11对产品特特性进行监监视和测量量的目的是是为验证所所提供的产产品是否已已满足要求求。工程子公司负责责编制各类类检测规范范，明确检检测点、检检测频率、抽抽样方案、允允许水准、检检验项目、检检验方法、判判断依据、使使用的监视视和测量装装置等内容容，作为监监视和测量量的依据，也也可指定某某些国家有有关公路交交通工程验验收标准，施施工图纸等等作为检验验依据，监监督有关人人员实施。对对设计开发发产品的监监视和测量量通过设计计的评审、验验证、确认认来实现。本公司所有分项项、分区工工程在未经经检验合格格后，不允允许放行进进入下一道道工序或交交付给顾客客。8.2