内部审核报告三

审核报告第1页共4页质量管理体系审审核报告审核报告编号：：—01第1页共4页受审部门：质量管理体系覆覆盖的所有有部门部门负责人：公公司主管领领导、各相相关部门、项目部负责人审核组长：王XX审核组员：王XX、詹XX、李XX审核目的：检查本公司质量量管理体系系的符合性性和运行的的有效性。审核日期：3月18日至19日审核依据：1．GB/T190001—20000idttISO99001：2000《质量管管理体系要求》；2．《质量手册》、《程序文件件》等质量量管理体系系文件；3．适用的法律法规规报告内容：公司于3月188日—3月19日，进行行了质量管管理体系的的内部审核核，审核的的目的是评评价质量管管理体系与与选用标准准的符合性性、实施的的有效性。不不断提高管管理水平，为为外审作准准备。一、审核过程的的概述：1、审核由管理者者代表XXX组织实施施，审核小小组由公司司授权具有有内审资格格的内审员员4人组成，对对全公司66个部门，11个现场进行行了为期22天的检查查。签名：（审核组长长）批准：职务：管管理者代表表日期：3月月20日日期期：3月20日审核报告第2页共4页质量管理体系审审核报告审核报告编号：：—01第2页共4页报告内容：2、本次审核为公公司质量体体系标准的的第一次内内审，审核核覆盖产品品为：一般工业业与民用房房屋建筑工工程施工。3、为了确保审核核的有效性性，审核时时我们加大大了抽样量量，尽可能能的覆盖标标准，并采采取了部门门与涉及部部门相结合合的抽查方方式，利用用询问抽查查证据的方方法，从职职责查到策策划，从控控制内容看看实施的监监督检查，从从中了解体体系运行的的符合性。4、对最高管理者者进行了审审核，管理理者代表也也参加了审审核。5、经审核组与被被审核方共共同确认，本本次审核发发现不符合合项六个均为一般般不符合，无无严重不符符合。审核核后责任部部门，对不不符合项均均采取了纠纠正措施并并已进行了了验证，全全部封闭。二、质量管理体体系的评价价。1、质量管理体系系文件的符符合性、适适宜性：合合格。2、质量方针和质质量目标的的适宜性和和运行的有有效性：良良好。公司在不断提高高管理水平平的基础上上，结合企企业的宗旨旨，策划和和批准了质量方针和和目标，保保证了公司司对质量方方针和目标标实现的渴渴求和希望望，并付诸诸实施持续续改进的承承诺，具有有充分的适适宜性。经经确认，质质量签名：（审核组长长）批准：职务：管管理者代表表日期：3月月20日日期期：3月20日审核报告第3页共4页质量管理体系审审核报告审核报告编号：：—01第3页共4页报告内容：方针和目标的策策划，实施施检查及目目标实现的的结果，均均符标准要要求。3、人力资源、基基础设施、工工作环境，满满足要求的的能力：良良好。经确认：公司在在资源配备备上，实现现配备、新新增、维护护、更新满满足要求，满满足产品实实现的过程程能力的需需要，管理理体系涉及及的工作环环境、基础础设施、人人员能力等等条件均满满足要求，能能力充分。4、主要过程和特特殊过程的的活动，达达到了预期期的效果：：合格。公司的特殊过程程为受力焊焊接等。对对过程和活活动体现了了PDCA循环，控控制有效。5、产品与顾客、法法律法规及及预期用途途要求的符合性和和稳定性：：合格。工程质量符合要要求，未发发生投诉情情况。6、遵守法律、法法规及其它它要求的文文件收集：：合格。7、数据的收集、分分析和利用用，持续改改进措施的的有效性：：良好。公司针对顾客满满意度、工工程质量趋趋势、工程程监控等过过程，确定定并收集了了相关的数数据加强分分析利用，采采用统计技技术进行分分析，采取取纠正措施施和预防措措施，达到到了预期效效果。8、内审、纠正和和预防措施施等自我完完善机制的的有效性：：合格。签名：（审核组长长）批准：职务：管管理者代表表日期：3月月20日日期期：3月20日审核报告第4页共4页质量管理体系审审核报告审核报告编号：：—01第4页共4页报告内容：三、审核结果通过综合评价，公公司的质量量体系符合合GB/TT190001-20000iidtIISO90001：20000标准，运行行有效，具具备了进行行第三方注注册认证审审核的条件件，可适时时进行认证证审核。XXX建筑安装装工程有限限公司办公室33月20日签名：（审核组长长）批准：