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中铁大桥局集团四公司金寨斑竹园制梁场Q/TQ04JZBZL-CX(2)-2006关键质量控制点操作程序B/1PAGEPAGE1021.目的通过规范关键质量控制点的操作控制程序，达到杜绝质量事故的发生和不合格品的产生。本程序依据梁场专用《施工过程控制程序》（Q/TQ04JZBZL-CX(4)-2006）的相关规定而编制。2.适用范围本程序适用于新建合肥至武汉铁路三标段金寨斑竹园制梁场在预应力混凝土铁路预制箱梁的生产全过程的质量控制。3.职责3.1安质部：负责组织对质量控制点的识别与评价，确定关键质量控制点，明确控制措施，检查落实情况。3.2工程部：参与质量控制点的识别与评价，负责将关键质量控制点的控制措施纳入到相关工艺性文件中加以落实。3.3总工程师负责对关键质量控制点和控制措施的审核与确认。4.控制程序4.1控制程序图：质量控制点的识别与评价质量控制点的识别与评价确定关键质量控制点确定关键质量控制点分别制定控制措施制定改进措施分别制定控制措施制定改进措施纳入到相关的工艺性文件加以落实纳入到相关的工艺性文件加以落实检查落实情况检查落实情况进行适宜性和有效性评价进行适宜性和有效性评价完善工艺性文件的修订完善工艺性文件的修订4.2控制要求4.2.1对质量控制点的识别与评价要覆盖到施工生产的全过程，其重要工序或关键特性应设置质量控制点。识别与评价格式见附录一，由安质部负责编制和保存。4.2.2根据评价结果，编制关键质量控制点台帐，落实控制措施，经各相关部门会审和总工批准后执行。各关键质量控制点控制措施的制定，由安质部组织各工序技术负责人编制。4.2.3工程部根据控制措施要求，完善工艺性文件的编制，并进行技术交底和宣贯落实。质量控制点应在工艺流程图中加以标明。4.2.4通过自检、互检和专检活动，检查关键质量控制点控制措施的落实情况，并进行适宜性和有效性评价。评价结果载入关键质量控制点台帐。4.2.5针对评价结果，安质部应进一步组织各相关人员讨论改进方案，制定改进措施，经会审和审批后，重新纳入到工艺流程加以实施，进行不断改进。4.2.6必要时，可利用QC活动进行技术改进。5．相关/支持性文件5.1《文件控制程序》Q/TQ04JZBZL-CX(1)-20065.2《物资采购控制程序》Q/TQ04JZBZL-CX(3)-20065.3《施工过程控制程序》Q/TQ04JZBZL-CX(4)-20065.4中铁大桥局集团第四工程有限公司《质量手册程序文件》（B/4版）5.5《中铁大桥局集团档案管理办法》桥办（2006）273号文6．质量记录6.1所有的活动都必须留下记录，记录应完整、清晰，并满足可追溯性要求。记录的管理与归档执行梁场《文书档案管理办法》。6.2附表附表6

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