产品搬运贮存包装防护交付控制程序1篇

1/1产品搬运贮存包装防护交付控制程序(菁华1篇)产品搬运贮存包装防护交付控制程序11、目的

对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制,确保产品在这些过程中质量不受影响。

2、适用范围

适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。

3、引用文件

ISO/T16949:《质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:的特殊要求》

ISO14001:1996《环境管理体系规范和使用指南》

GB/T28001:《职业健康安全管理体系规范》

4、定义

无

5、职责

物资管理部是本程序归口部门;

采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门;

技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书;

6、工作流程

责任单位

工作内容

记录

技术开发部

搬运防护

根据本公司的进货、过程及成品的外包装、产品性质和重要性等确定其搬运方法、搬运工具,编制《搬运作业指导书》。

采购部、分厂、销售部、生产装备部

物资管理部

负责进货入库、制造过程及最终产品入库、发交搬运工作。

相关单位

配合从原辅材料投料到成品出、入库的搬运工作。

综合管理部

按《人力资源管理程序》组织对搬运人员进行岗位技能培训,使其掌握必要的搬运技能。

搬运人员

材料员

必须按规定的搬运方法、搬运工具进行搬运,坚持文明搬运,遵守安全操作原则,确保搬运过程中的产品质量和人身安全。具体参见《搬运作业指导书》。

搬运过程中要保护好各种产品的标识,防止丢失、损坏、错漏和淋湿。

若发现产品在搬运过程中发生质量问题,应及时向主管部门报告,并按有关规定进行处理。

对搬运工具要进行必要的维护保养,原则上遵守生产设备保养相同条款规定,并确保搬运安全。

物资管理部

贮存

在原辅材料、过程产品、成品贮存的各仓库应建立相应物资管理台帐。

物资管理部分厂

贮存的原辅材料、半成品、成品必须要有专人负责,并作好相应标识,具体参见《现场管理控制程序》执行。

物资管理部

每六个月彻底检查打扫库房并检查评价库存条件。

物资管理部

贮存场地或库房的贮存条件必须保证原辅材料、半成品、成品在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失,并按《仓库管理制度》执行。

物资管理部

在确保百分百按期发货的前提下,由生产装备部、采购部负责,采取适当措施,对原辅材料、半成品及成品不断优化库存周转时间,确保货物周转并减少库存量到最低。

物资管理部

对顾客提供的产品的贮存应符合合同要求,并在本公司内专区存放、专帐管理、专项使用。

物资管理部

确保库存物资的“帐、卡、物”相符,各种产品标识规范、牢固并遵守“先进先出”原则,发现异常应做好记录,并报相应部门处理。

技术开发部

包装防护

根据产品结构、形状、性能以及发运方式,必须制定产品的包装要求,明确各产品的内、外包装、标识、包装材料及包装技术要求,制定包装作业指导书。

当顾客在合同中对包装有特殊要求时,本公司应符合顾客的包装要求。

物资管理部采购部

根据生产装备部下达的生产计划,物资管理部编制包装材料用量采购计划,由采购部按照该计划进行采购。

质量部

对包装材料进行验证,合格后方可入库。

分厂

必须按照《包装操作指导书》执行。包装组按包装方法及有关要求进行包装入库,入库前,物资管理部库管员负责对外包装进行验证,确保包装质量。

物资管理部质量部

分厂

一旦出现包装不合格情况,仓库管理员应及时通知质量部,对该产品进行重新包装,验证后方可入库。

物资管理部销售部

在运输过程中,包装及产品损坏时的反馈途径和处理方法:

厂内运输中:由运输人员直接通知质量部进行处理。

厂外运输中:由销售人员、押送人员及驾驶员及时与本公司销售部联系,由生产装备部及时处理,如补发货物等。

物资管理部

交付防护

在产品出库前,由其对出库单与发货产品图号、名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后转移到待发区。

生产装备部销售部

核对出库产品与发货单物资型号、数量是否一致,确认后在出库单上签字,产品交付后的状态由接收方负责。

物资管理部生产装备部

运输分公司销售部

应按搬运、贮存、交付防护的要求,采取保护产品质量的措施,当合同有要求时,搬运人员及运输人员应将这种保护保持到该产品交付到顾客指定的目的地。产品在运输过程中,运输分公司运输人员应小心搬移,防止损坏包装和标识。遇到阴雨天气时,须用蓬布对产品进行防雨保护,防止产品被雨淋湿、受潮而造成不必要的损失。

生产装备部

有关确保和监控向客户百分百按时交付系统的具体方法和过程及应急措施按《应急方案》执行。

对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录应予以保存,并按《记录控制程序》执行。

物资管理部、生产装备部、销售部

产品交付部门将产品交付给顾客后,由顾客/销售部在收发清单上签字确认,将收发清单返回到物资管理部。顾客对交付过程的抱怨信息,由交付部门反馈到相关部门进行整改。

收发清单

7、支持性文件

记录控制程序

培训管理程序

仓库管理制度

产品包装规定

应急方案

搬运作业指导书

包装操作指导书

8、记录

序号

名称

保存期

编号

1

收发清单

1年

07B20

2

修订记录

标记

处数

更改文件号

签字

日期

产品搬运贮存包装防护交付控制程序扩展阅读产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展1）——某工厂产品防护控制程序

某工厂产品防护控制程序1工厂产品防护控制程序⒈目的:在生产全过程中规范搬运、贮存、包装、防护和交付活动,保证产品质量不受影响。⒉范围:适用于公司从进货、加工/装配、包装直至交付的全过程。⒊职责:3__1生产部负责对公司所有产品的搬运、贮存、包装和防护的管理。3__2技术部负责对产品包装的设计。3__3业务部负责最终产品的交付。3__4仓库管理员负责对库存产品的贮存和防护。3__5车间负责生产过程中的产品搬运、贮存、防护和包装。⒋工作程序:4__1搬运4__1__1物资进厂后,采购人员须在场指导卸货,搬运至指定仓库内指定区域待检。4__1__2外购件检验员及时检验,参阅《检验和试验状态控制程序》。4__1__3生产过程中的产品搬运,必须在规定的周转箱中码放整齐,用合适的周转车搬运,严防在搬运过程中产品碰伤,影响产品质量。4__1__4成品交付搬运时,操作人员应核实发货单内容与实物是否相符,不得错装、漏装。装货时应有雨蓬与隔离或固定装置,以防产品雨淋、碰撞及中途遗失。4__2贮存和防护4__2__1仓库内要整洁,所有物资应有防护和隔离措施,如防潮、防漏、防锈、放火等措施,贮存物资须整齐、集中并有状态标识,按《仓库管理制度》执行。4__2__2生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序,标识清楚,各工段负责管理与监督。4__2__3易燃易爆物品应单独堆放,并由仓库保管员作好明显标识和安全消防工作。4__2__4保管员每月至少自查一次,如发现包装损坏或生锈、变质,特别是遇台风、大雨等自然灾害后,影响贮存物资质量时,保管员应立即采取补救措施,并及时将情况上报部门负责人,并作好记录。4__2__5保管员须做好本仓库的各种帐目、报表工作,贯彻先进先出,确保物资周转,并不断优化,具体按《仓库管理制度》。4__3包装4__3__1包装标准由技术部根据产品特性和运输要求及国家相关标准制订,报请总经理批准后执行。按《技术文件控制程序》。4__3__2业务部在合同签订前应明确客户的包装要求,并在合同中注明,传递给生产部。参阅《合同评审控制程序》。4__3__3生产部在生产计划中应注明顾客要求,送发各工段执行。4__3__4包装设计4__3__4__1对客户提出的特殊包装要求或新产品,技术部应制订包装标准,包装标准的制订参见4__3__

技术部根据包装标准和顾客要求设计包装方案并形成书面文件传递给生产部执行。4__3__5包装人员在包装前应确认产品质量是否达到要求,确认合格后,用规定的包装物品进行包装,经检验员检验合格后装箱。4__3__6外销产品装车前由包装工外加托盘包装。4__4交付4__4__1在生产过程中如发生重大或关键设备损坏、需大修或某一零件损坏一时难以采购,影响生产进度,生产部应立即启动《偶发性事故反应计划》。4__4__2如发生人力不可抗拒的特殊事故,导致不能按期交付时,业务部应在二天内与顾客联系,取得顾客的允许与谅解。4__4__3业务部应一旦发现计划可能延误,应立即会同生产部门及时调整,确保100%按时交付。4__4__4发货前业务部应提前以传真或电话通知顾客,除非顾客放弃此要求。如委托货运,业务部应同承运单位/部门订立合同,明确交付时间、地点及货运质量要求。4__4__5如顾客有要求,第一批产品发运前,业务部按顾客要求提交等级,用传真或电子邮件方式提交顾客批准。参阅《生产件批准程序》。4__4__6顾客批准后,如顾客对运输方式、路线、集装箱有要求的,业务部应按顾客要求进行;顾客没有要求的,业务部自行采用运输方式、路线、集装箱。4__4__7发货前由业务经办人填写销售结款单,经业务部经理审批后,开出发货通知单,通知成品库发货。4__4__8如有遗失或损坏情况,业务部经理通知经办人整理相关资料向承运责任人索赔,同时向客户说明情况,及时将遗失或损坏的产品补发给顾客。4__4__9内销产品的交付:货到顾客单位或顾客指定地点后,由顾客经办人填写到货情况,签名盖章后将有效回执返回业务部存档。如托运,业务经办人根据托运部门规定办理托运手续。产品发出后,业务经办人把提货单寄给顾客并随时联系到货情况,直至顾客完整无损地收到产品。4__4__10外销产品的交付由生产部按合同要求申报商检,商检合格后,业务部按合同要求发货。⒌相关文件:5__1QS/TSB3《生产件批准程序》5__2QS/TSB20XX1《合同评审控制程序》5__3QS/TSB20XX2《技术文件和资料控制程序》5__4QS/TSB21201《检验和试验状态控制程序》5__5QS/TSB《仓库管理制度》⒍相关表单:见清单。

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展2）——物业服务过程产品防护控制程序

物业服务过程产品防护控制程序1物业服务过程产品防护控制程序物业管理公司制定并实施《标识和产品防护控制程序》、《库存管理规定》、《车场管理规定》等,对物业服务过程所涉及的各种产品在标识、搬运、贮存和运输等方面做出明确的要求:

1、从物业管理公司内部处理直到交付到顾客的期间内,物业管理公司应根据顾客要求,对产品的符合性提供防护,防止变质、损坏和错用;2、产品的防护涉及到标识、搬运、包装、贮存和保护;3、产品防护也适宜于产品的组成部分,物业管理公司应根据其特点,采取专门的防护措施;

楼宇设施由工程部按相关规范进行维护;

各种物品搬运、标识、贮存按规定执行;

对空置房间实施定期检查,保证房间处于完好状态;

地下车场有专人负责管理,车场出、入均需验证并登记;

4、相关文件《标识和产品防护控制程序》

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展3）——金属制品公司产品防护控制程序

金属制品公司产品防护控制程序1金属制品公司程序文件:产品防护控制程序

目的为对物资及产品在搬运、储存、包装、防护和交付等环节中采取有效的控制,防止造成损坏,确保产品质量及安全。

范围适用于本公司从原材料、辅助材料进公司到产品交付出公司的全过程。

3．职责

财务部负责原材料进厂入库和成品出库的过程控制;并负责产成品的运输、交付的过程管理;

工程部对搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督。

生产部负责加工制造过程中的控制。

定义:无

工作程序

搬运控制

本公司所采购的物资,在搬运前,质检人员须按产品质量要求认真检验并做好交接手续;

原材料、辅助材料、半成品、产品的运输及生产车间中转环节均须采用合适的工位器具、搬运设施和车辆等搬运工具,防止物资及产品在搬运过程中因震动、磕碰造成损坏。

在搬运中须保护好产品标识和检验标识,防止丢失或擦掉;

对搬运人员进行技术和安全知识的培训。

贮存过程

仓库环境仓库环境要求堆放区域界限明确,通风、干燥、明亮、清洁,摆列整齐并配好明确标识;

入库品的验收质检人员及仓库管理人员应对入库物资进行验收,并填写物资《入库单》。验收内容包括核对实物与入库凭证内容是否一致,检查搬运是否造成质量损坏,有关凭证上是否有产品的标识和合格签证,产品是否适宜本仓库储存,产品的质量是否符合要求。凡不具备上述条件的不准入库;

贮存品的堆放要求入库的物资须摆放整齐,摆放要便于清点和搬运;

贮存品的标识产品摆放应给于标识,标识应符合《标识和可追溯性控制程序》;

贮存品的帐、物、卡管理贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度,仓库管理员应对所有进出货物资进行库存台帐登记、物资清点及物料标识牌变更。经常盘点库存物资,帐物卡应一致,不一致应做盈亏报表,经公司领导批准后进行调整;

贮存品的定期检查仓库管理人员每月对贮存品定期检查。如发现损坏等质量问题,应开《报废申请单》通过工程部复检,并做好库存品的检验记录;

超期物资的处理仓库应对超过一年无流动的呆滞物料进行提报,以便业务部门进行消化处理,减少积压;

贮存品出库控制仓库管理人员应核对领物凭证,正确无误时才允许发放贮存品。所有发出的物品应要求领物人验证质量和数量,并办理必要的登记。贮存品发放应遵守先进先出的原则。

包装控制

包装的设计包装的设计应保证产品在其内部的稳固和安全,防止产品在搬运、贮存的过程中受到损伤。包装的外部标识应符合技术标准的规定且清晰、准确;

包装的材料不能对被包装的产品质量产生不良影响;

顾客对包装的设计有特殊要求时,应由采购业务部提供资料,由工程部按顾客要求重新设计包装,在符合国家标准的前提下,设计方案须经顾客方审定认同后方可使用;

防护控制

当产品尚未发货仍属于本公司时,仓库管理人员应按《仓库管理制度》对产品进行防护和管理,并做好保管记录;

仓库应随时保持通风、干燥、清洁,物资堆放区域须划分明确,对宜变质的物资须按《仓库管理制度》进行特殊保管;

防护期产品应于本公司物资实行隔离管理,并注明标识,予以区别;

仓库管理人员应按月对库存物资进行检查,并报告库存品的状况,发现物资损坏、变质应通知相关部门评审处理。

交付控制

财务部严格按凭证控制产品出仓,《发货通知单》上有关签名、盖章齐全、数量相符时方可发货出仓。凭证上数额不得涂改。

采购业务部应派专人按合同中规定的运输方式、到货时间将产品交付顾客,货物须卸在指定场所,做到不混规格,不遗漏数目;

相关文件和记录

《标识和可追溯性管理制度》

《进货检验和试验控制程序》

《过程检验和试验控制程序》

《最终检验和试验控制程序》

《合同评审程序》

《仓库管理制度》

《入库单》

《物料收发台帐》

《成品入库台帐》

《成品日结表》批准:审核:编制:日期:日期:日期:

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展4）——中建某局产品的监视和测量控制程序

中建某局产品的监视和测量控制程序1*建筑第三工程局程序文件产品的监视和测量控制程序1目的通过对原材料、半成品、分部分项工程和单位工程的检验和试验进行控制,确保经检验和试验合格的产品才能放行和交付。2适用范围本程序规定了产品的进货检验、过程检验和最终检验的类型、内容和方法,适用于工程局工程施工中对各种原材料、半成品、工序产品、分部分项工程和单位工程的检验和试验。3引用文件

中建三局《质量手册》

中建三局《不合格品控制程序》

GB50300《建筑工程质量验收统一标准》

TJ30577《建筑工程质量检验评定标准》

*《工程建设标准强制性条文》4术语和定义本程序采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》标准和局《质量手册》中有关的术语以及以下定义:

隐检:指在施工中上一工序的产品被下一工序所掩盖之前的检验。

验收:指工程项目施工活动完成后对其成果进行综合检验。工程项目的施工活动包括工程项目的某一部分和工程项目全部5职责与权限

生产副局长、局总工程师组织局工程部、科技部对工程局产品的监视和测量工作进行检查与指导。局工程部掌握和分析全局工程项目的质量状况,每年至少对全局的工程质量进行一次检查。

公司工程部负责过程产品和最终产品的监视和测量工作。

公司物资部负责对物资的进货检验、试验及其工作的管理。

试验室负责对各项目送检的原材料和半成品进行试验,并将试验结果反馈到送样单位。

项目经理部

项目经理是工程质量的总负责人,负责组织项目技术负责人、施工员、质检员等人员对分项工程质量进行评定与核定,其中地基与基础分部和主体分部必须通知公司工程部参加。

项目材料组负责进场材料的外观质量检查,对外观质量是否合格作出判定,并做好相应的记录;对于需要进行物理力学试验的材料,应在材料进场后及时会同项目试验员一同取样,必要时,请监理代表现场见证,并及时提供材质证明材料。6措施与方法

监视和测量的策划

监视和测量的范围包括:a)自行采购的和顾客提供的原材料、半成品、工程设备的监视和测量;b)施工过程的监视和测量,包括工序、检验批、分项、分部工程的检查、评定、核定、验收;施工过程中的半成品的检验与试验,如:砼、砂浆试验、钢筋焊接接头、钢筋机械连接、防水试验等;c)单位工程竣工交付前的检查、评定、验收;d)分包工程的监视和测量的管理;e)工程保修的监视和测量。

产品监视和测量的原则

.1只有经过外观检查和物理力学试验被确认合格的原材料、半成品才能被允许进入现场用于施工。其中,属国外进口的钢材还需进行化学分析测试。

.2只有上道工序经检验合格后才能进入下道工序施工。

.3所有工序经检验合格后才能进行分项工程质量的评定与核定,所有分项工程经检验合格才能进行分部工程质量的评定与核定,所有分部工程经检验合格后才能进行单位工程质量的评定与核定检验。

项目经理部在开工前应在编制的施工组织设计/质量计划中明确需进行监视和测量的项目及监视和测量的标准、方式、部位及检验和试验的机构、放行的单位和人员。若需监视和测量的项目无国家、地方或行业标准,项目经理部技术负责人应负责编制相应的规程,由顾客、设计方审批后才能实施。

进场物资和半成品的监视和测量

外观质量检验

.

原材料、半成品进场后,由项目材料员负责按照材料质量标准的规定进行外观质量的验证。

.

验证的内容包括:产品的名称、规格、品种、型号、数量、质量证明书的指标是否符合质量标准要求,是否与实物一致,如有要求时应进行外观检查如测量其几何尺寸等。

.

顾客提供的产品在进场时应与顾客代表共同验证。

.

现场加工的半成品,由主管施工员负责进行外观质量检验。

取样和送样

.

国家施工质量验收规范或*主管部门规定必须取样送检的产品,由项目试验员通知顾客代表进行见证取样,并填写见证取样单,封样后送试验室或顾客、质量监督站指定的试验检测机构,需进行现场养护的试件,由项目试验员进行养护。

.2需要进行现场试验检测的,由项目试验员负责进行联系。

试验工作流程

.1送样人向委托的试验机构办理委托试验登记手续。

.2试验机构由具有相应资格的试验员按照相应的规范和标准进行试验,将各项试验数据按规定的格式填写《试验原始记录》和试验报告,试验报告经试验室负责人审核批准后及时反馈。

.3试验委托现场试验的,由项目试验员及试验单位受理人分别填写《现场检验委托单》,室内试验的,项目试验员及试验单位受理人分别填写《室内检验委托单》。

.4试验报告项目试验员填写委托试验单后,应记录委托试验单编号、试验名称、送检日期及试验报告的领取日期,到期后,由项目试验员到试验机构领取试验报告。原材料、构配件的试验报告由项目试验员交项目资料员保存。

凡用于工程的A类材料和半成品一律不允许紧急放行。经检验合格的原材料、构配件材料才准许用于现场施工。

不合格品的处理经检验和试验确定为不合格的原材料、半成品执行《不合格品控制程序》

过程产品的监视和测量

过程产品的监视和测量应严格遵守国家和行业现行的工程质量检验标准,并按规定进行工程质量等级的检验和试验,过程产品的检验和试验应由具备相应资格的人员进行。

未经监视和测量的产品或监视和测量不合格又未纠正的不得进入下道工序。工程质量检验遵照先工序、再分项、再分部工程,最后单位工程的顺序进行。

工序检验

.

现场浇灌混凝土时坍落度的控制,由项目质检员监督,项目试验员或砼工长负责检验,并将检验结果填在混凝土施工日志内。

.

隐蔽工程中一般隐检项目在班组施工完毕并自检合格后,由项目技术负责人组织相关人员进行检验,由专业施工员填写隐检记录送相关人员完善其签字认可手续。重大隐检项目如地基验槽则由项目经理组织业主代表、监理、设计、质监站等共同检验,并由专业工长填写隐检记录送参检各方人员签字认可。

.3过程产品的试验由施工员通知试验员取样,必要时,须通知监理见证取样。

分项工程质量检验

.1分项工程施工过程中,项目施工员应随时督促班组按规范及技术交底要求进行操作,质检员跟踪检查,发现问题及时督促整改。分项工程完工后,施工员应在班组进行自检的情况下,按检验批的规定进行分项工程的质量评定,并填写《分项工程质量评定表》,交专职质检员核定。

.2项目质检员在核定分项工程质量时,若发现问题或评定失真或评定的等级不合要求,应通知施工员组织整改,经施工员组织重新评定符合要求后再重新核定。并在质量检查日志中记录其部位和整改情况。

分部工程质量检验由项目技术负责人组织有关人员进行验收,并指定专人填写《分部工程质量检验评定表》。一般分部工程的质量等级由项目质检员进行核定,地基与基础、主体分部工程质量由公司工程部负责进行核定。

工序产品、分项工程和分部工程经检验评定为不合格时,按《不合格品控制程序》的规定执行。

最终产品的监视和测量

单位工程按设计内容及合同要求全部完成后,同时水电安装调试检测和消防、电梯检验等专项验收均已完成且符合规范要求,相关资料已汇齐,项目经理部可向公司工程部提出竣工内部验收申请。若遇顾客原因需甩项交工的由顾客作出甩项报告送主管部门审批。

工程竣工内部验收前必须将竣工工程技术资料整理齐全或基本齐全,由公司工程部进行检查并将检查结果填写《单位工程质量保证资料核查表》,对缺损的质量保证资料要求项目经理部及时补齐。

公司工程部组织项目内部有关人员进行建筑工程的外观观感质量检查,并对工程质量等级进行综合评定,将检查结果分别填写《单位工程观感质量评定表》和《单位工程质量综合评定表》,评定资料送公司工程部办理法人代表签字、盖章手续后由项目技术负责人填写《工程竣工验收报告》向顾客提供竣工验收申请。

参加顾客组织的工程竣工验收会,并由项目技术负责人填写《单位工程质量竣工验收记录》

项目经理与顾客签定《房屋建筑质量保修书》,项目技术负责人填写《单位工程备案检查申请表》,申请备案。

分包工程的质量检验由各分包商对所承建的分项、分部工程的质量进行检查并评定质量等级。并将有关记录交项目部,由项目技术负责人组织有关人员进行验收。

工程保修的监视和测量工程保修的监视和测量参照

、

、

、

的规定执行。7支持性文件

中建三总工字[]第95号文《中建三局工程总承包公司质量管理办法》8记录

表21501《物资检验通知单》

表21502《物资验证记录》

表21503《钢材、木材进场计量验收记录》

表21504《水泥进场计量验收记录》

表21505《大宗材料进场计量验收记录》

表21506《紧急放行购进产品记录》

表21507《取样记录统计表》

表21508《___年___月份工程质量统计报表

》

表21509《分项工程质量检验月报

》

0表21510《地基与基础、主体结构验收申请报告》

1表21115《料具验收单》

2表21601《不合格品评审处置记录》

3各分项工程质量检验规范中规定的记录、地方*主管部门和监理单位规

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展5）——前期物业服务控制程序范本

前期物业服务控制程序范本1目的

通过对前期物业管理的控制,确保房屋保持正常的使用功能,为住户提供良好的居住环境,满足住户的需要。

范围

本程序适用于公司开发工程项目的前期物业管理工作。

职责

策划与营销中心负责组织开展前期物业管理工作。

工程部负责联系施工单位进行工程质量问题的处理工作。

控制程序

策划与营销中心参与工程项目的竣工验收工作,掌握工程的基本情况和质量状况,根据物业的规模、设施、环境等具体情况,组织物业管理机构。

接管验收

由策划与营销中心根据物业管理移交的安排,组织前期物业管理机构、项目部和有关的设计、施工、监理单位进行物业的接管验收。

物业接管验收各方共同清点房屋、装修、设备和定、附着物,核实其质量状况和使用功能及有关的文件资料,对检查验收中发现的问题,由项目部组织在规定的期限内进行整改。物业管理机构负责对检查整改情况在“物业管理接管验收记录表”中进行记录。

接管验收合格后,由参加验收各方在“物业管理接管验收记录表”中签署验收合格意见,办理工程项目的有关文件资料的移交工作,移交文件资料主要包括:

a)工程项目的整套技术资料;

b)工程质量保修书和工程使用说明书。

由物业管理机构负责组织物业管理队伍,制定有关的管理制度:

根据物业的规模、等级合理确定组织机构和岗位设置,满足前期物业管理的要求。

组建清洁、保安、绿化、维修等管理队伍,对招聘人员签定用工合同,作好岗前技能培训。

制定各项管理标准、岗位工作标准及其它的有关规章制度,并作好培训工作。

联络、沟通社会有关部门,包括:街道、*、交通、环卫、卫生、市政、园林、教育、公用事业和文化娱乐等部门,建立代办服务项目的管理网络。

办理前期物业管理的入伙手续

及时向住户发送有关的入住函件,包括:“入伙通知书”、“入伙手续书”和“收费通知书”。

做好住户入住的服务工作:

a)向住户介绍物业区域的情况,接收住户的咨询;

b)住户签定“管理公约”;

c)组织住户验收房屋,验收合格后进行房屋的移交;

d)根据房屋的设计结构情况以及国家和地方有关装修的法律法规要求,制订“装修管理规定”,做好对住户装修的有关服务工作。

由策划与营销中心组织物业管理机构开展物业管理的日常工作:

保洁绿化工作,执行Q/TZHWI038《环境卫生与绿化管理办法》。

治安保卫工作执行Q/TZHWI037《前期物业安全管理办法》。

工程质量保修执行Q/TZHWI029《工程质量保修管理制度》。

物业管理机构根据“管理公约”规定的收费标准和方法,收缴物业管理费。

依据Q/TZHWI041《顾客满意度调查及投诉处理规定》,做好顾客意见投诉的处理工作。

质量记录

QR2301物业管理接管验收登记表

QR2302入伙通知书

QR2303入伙手续书

支持性文件

Q/TZHWI037《前期物业安全管理办法》。

Q/TZHWI038《环境卫生

与绿化管理办法》

Q/TZHWI029《工程质量保修管理制度》

Q/TZHWI041《顾客满意度调查及投诉处理规定》

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展6）——工厂产品销售合同评审控制程序

工厂产品销售合同评审控制程序1工厂产品销售合同评审控制程序

目的本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以满足供需双方履行合同的经济风险和责任,确保能按合同规定要求履约。

适用范围适用于本厂产品销售合同的评审活动。

3．定义

常规合同:产品符合现行技术规范、标准,已批量生产,能满足顾客交货期限要求,价格又符合本厂规定的合同。

特殊合同:本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。

合同评审:合同签订前,为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件,而且供方能实现,由供方进行的系统的活动。

营销功能:查明和确定产品的质量要求和期望,包括产品的要求,市场的要求和顾客的需求。

职责

合同评审由计划供应部归口管理,并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书,负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调;负责市场调研。

技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审,并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责;同时负责对市场调研结果的分析,计划供应部汇总。

厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批,负责对市场调研报告的确认;计划供应部授权人员负责常规合同的评审。

工作程序

合同评审的内容

顾客的各项要求是否明确、合理,是否形成文件。

各项规定是否有含糊不清之处;有关的特殊要求在合同中是否得到说明。

与投标不一致的要求是否已得到解决。

是否具有履行合同各项要求的能力。

合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。

顾客的特殊要求是否能满足。

在发现顾客要求存在矛盾难以履行时,是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。

合同评审的方法

合同评审必须在合同正式签订前进行,必须对每一份销售合同进行评审。

有些销售合同由顾客口头/电话或传真方式传递,业务员应认真记录区别合同类别,将顾客的要求形成文件,即记录。并尽可能取得顾客的认可,分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。

合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定,一般有以下三种形式:

会议专题评审,由相关职责部门代表参加;

由各有关职能部门会签;

授权人员在签约之前直接评审。

常规合同的评审由授权人员直接进行,但需遵循以下原则:

常规合同的评审人员,必须由厂长书面授权。

评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度,并对合同执行的可行性进行分析,确认后才能正式签字。

当交货期及其他一些要求难以确定时,评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。

特殊合同的评审

由计划供应部编写顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条例。订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/包装/标识/用后处置要求、体系要求等资料。

对顾客提出有关质量体系要求时,由质量保证部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构等要求,并将协商结果通知计划供应部,写入产品建议书中。

由技术开发部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译,对顾客的特殊特性符号进行说明,对特别条文进行解释。

计划供应部根据顾客提供的资料和质量保证部、技术开发部提供的

、

内容制订产品建议书明确顾客的供货与服务的全部要求,包括功能项目、安装要求说明、使用标准、质量保证方法、包装等,以及顾客的产品工程部门、采购部门、质量部门联系人。

由财务部制订新产品的制造预算,预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软件、质量成本、运输成本、包装成本、商业成本等,由计划供应部草拟标书。

将产品建议书、顾客要求提交合同评审。

特殊合同的评审采用由有关部门会签,厂长审批的形式,具体流程如下:

由业务员填写《合同评审记录表》、产品建议书写明各有关部门参与评审的内容和要求。评审表经计划供应部长审核签字后附产品建议书分发至有关部门会签。

针对产品建议书中的特殊要求,参与评审的有关部门针对本过程开发、技术工艺、生产、检验和试验等能力作出评价。对不能满足要求的部门,应明确是否能通过制订相应的解决措施使其能满足其要求。

计划供应部对评审会签的结果进行综合分析,根据本程序

的内容进行确认后,递交厂长审批后,方可与顾客签定正式合同。

评审中有对顾客要求的任何修改,计划供应部应及时与顾客联系,说明原因,经顾客认可后方可正式签约。

特殊合同评审后,需要进行产品先期质量策划,具体按《产品先期质量策划控制程序》执行。

合同的协调与修订

合同一经签订即具有法律效力,工厂各有关部门应根据合同要求,进行生产技术准备并组织生产。

由技术开发部根据批准的产品建议书制订相应的产品责任书,对产品建议书所含顾客要求作详细描述和作具体规定,经技术开发部部长审批后分发各相关部门,作为新产品前期质量策划的依据。根据顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求须作为产品规范补充,将其内容编入产品责任书中。

计划供应部应掌握合同履行情况并实施监控,若发生实际完成与约定交货期不一致的情况时,应及时与顾客联系协商解决,保证顾客规定要求能兑现。

合同的修订应遵循以下程序:

合同的修订,计划供应部应与顾客在修订前充分洽谈,对修订内容达成共识后,补签修正合同。修正合同反映修正内容,是原合同的组成部分,与原合同有同等效力。

如修订内容属本程序

的情况,修正合同不再会签评审,评审人员可直接签约;如修订内容有较大变化,应根据变化的具体情况,必要时则重新进行评审,再正式签订合同。

评审人员应将合同的修订内容及时填写《合同修订通知单》传递至该份原评审部门/人员进行评审,经授权人签字后及时传递到各相关部门,按更改生效的合同组织生产。

即时供货的常规合同的数量修订,是以送货单的方式进行,月末以"总成库清点表"通知有关部门人员。

计划供应部应对以上诸合同形成《销售合同汇总表》。

不管出自哪方在执行过程中产生的纠纷应及时给予处理说明纠纷内容,计划供应部填写《合同纠纷及处理记录》。

营销功能

由计划供应部定期进行市场调研,其内容为:价格信息、投产日程、数量草案、顾客的特殊要求和期望等,并将市场调研的结果传递给相关职能部门。

技术开发部接到计划供应部的市场调研报告后对市场情况进行统计分析,并进行可行性分析、评价,确定能达到产品要求的制造过程,并将市场分析报告提交管理者代表审阅。

管理者代表组织有关职能部门对市场调研报告和市场分析报告作统一评价并形成报告,提交厂长审阅。

合同评审记录

合同评审记录包括:

合同评审记录表;

特殊合同评审会议记录;

合同修订通知单;

供需双方联络记录;

产品建议书。

计划供应部应按《质量记录控制程序》的要求,做好合同评审记录,并随合同一起予以归档保存,计划供应部负责合同及合同评审记录保管,保存年限三年。

相关文件和记录《口头订货/电话订货记录表》《销售合同汇总表》《合同评审记录表》《合同修订通知单》《合同纠纷及处理记录》《市场调研报告》《产品建议书》《

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展7）——房地产产品实用策划控制程序

房地产产品实用策划控制程序1目的

通过对项目开发的过程进行策划,明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标,确保项目的整体运作水*。

范围

本程序适用于公司开发建设项目的策划。

职责

策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划,编制"项目运作方案",并监督检查各部门的实施情况。

总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划,编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。

控制程序

项目运作方案的策划

策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划,召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关人员,依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求,对项目整体运作流程的各个环节进行策划。

各部门根据以下职责分工,进行运作方案的策划:

a)策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划;

b)工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划;

c)财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划;

d)策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划;

e)总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。

项目运作策划的主要内容包括:

a)项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求;

b)针对开发项目自身的具体情况和特定要求,应配置的有关职责、权限和资源;

c)采用的具体程序和作业文件,当现有的质量体系文件无法满足时,应制定新的程序或作业文件。

项目运作方案的编制

各部门根据策划的结果,编制本部门分管职责内的项目运作方案,按规定的时间报策划与营销中心,由策划与营销中心编写汇总,编制开发项目的整体运作方案。

项目运作方案的编制要求:

a)工作步骤明确,有严格的工作规划;

b)明确各项工作的负责人员及工作要求;

c)项目建设的各个环节衔接有序。

项目运作方案编制的具体要求,见Q/TZHWI007《质量体系文件编写导则》。

项目运作方案经各部门责任人签字后,报分管副总经理审核、总经理批准。

批准后的"项目运作方案"由策划与营销中心下发各部门执行。

项目运作方案的实施和验证

各部门在工程项目的开发建设中,应严格按"项目运作方案"的规定要求实施。

策划与营销中心负责对将"项目运作方案"的执行情况纳入公司的计划管理当中,及时在周例会和月度经营计划会上进行调度。

对执行"项目运作方案"中,需要制定的新的程序和作业文件,由编制部门依据《文件控制程序》的规定进行制订下发。

公司的稽查小组对各部门实施《项目运作方案》的工作情况进行监督检查,项目移交或销售完成后,由策划与营销中心召集有关部门对项目运作方案的执行情况和实施效果进行验证,全面总结项目开发建设的整体运作情况,执行Q/TZHWI030《项目运作报告编写规定》。

支持性文件

Q/TZHWI030《项目运作报告编写规定》

Q/TZHWI007《质量体系文件编写导则》

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展8）——某工厂产品最终检验和试验控制程序

某工厂产品最终检验和试验控制程序1工厂产品最终检验和试验控制程序

目的为了确保所提供的成品符合规定要求,从而做到不合格产品不入库、不出厂。

适用范围适用于产品最后一道工序完成后的检验和试验控制,也适用于新产品送样的最终检验和试验控制,包括工厂所有产品的型式试验。

3．定义无

职责

质保部负责最终检验和试验控制的归口管理及检验规程的会签。

技术开发部负责成品验收标准的制订及检验规程的编制和审批。

工作程序

最终检验必须在进货检验和过程检验均已完成而且结果满足规定要求的前提下方可进行。

新产品送样的最终检验

技术开发部按顾客要求开发制造的新产品,由质保部检验室按技术开发部提供的产品设计图对产品进行最终检验,检验合格后由检验人员出具《首件样品检验报告》,首件样品检验报告交技术开发部开发设计室。首批样品检验报告交质保部质管室,并开工序周转单办理入库。

成品仓库根据检验员盖章的工序周转单办理入库。

计划供应部依据与顾客签订的交货合同送货。

正常批量生产的产品的最终检验

由质保部检验员按工艺规程和检验规程对成品进行检验,当所规定的检验和试验项目均已完成且结果满足规定要求时,做好《验收交付记录》,在《工艺流水卡片》上盖章,填写《工序周转单》并在检验员栏盖章后方可办理入库,未经检验成品严禁入库。

对于全尺寸和功能试验由技术开发部制订相应的技术要求,质保部按要求并根据顾客规定的频次对产品进行全尺寸和功能试验,试验报告顾客要求时须提供评审,如顾客未规定频次则每年进行一次。

最终检验的记录保存于质量保证部检验室,保存期为三年。

相关文件和记录《首件样品检验报告》《首批样品检验报告》《验收交付记录》《工序周转单》《

产品搬运贮存包装防护交付控制程序（扩展9）——物业客户满意度控制程序

物业客户满意度控制程序1物业客户满意度控制程序

目的建立对服务效果顾客评定的意见编写和分析程序,使服务信息能得以及时反馈,确保服务满足规定要求,作为本公司对质量体系业绩的测量。

适用范围适用本公司对顾客满意信息的编写、分析、评价和处理。

术语

职责

管理处组织的用户意见征询或调查活动由客户服务部编制活动的实施计划,经管理者代表审核、总经理批准后实施。

客户服务部负责用户意见征询或调查的统计、整理与处理。

工作程序

用户意见征询或调查活动

活动频次客户服务部每半年以《客户满意率调查表》方式组织进行一次。

活动计划及实施在活动进行前,客户服务部负责编制相应实施计划,内容包括开展本次征询或调查活动的实施部门、目的、征询或调查的对象、《客户满意率调查表》发放的范围和数量、时间及人员安排等。

计划的批准由客户服务部编制的活动实施计划,由管理者代表审核、经理批准;

《客户满意率调查表》设计的《客户满意率调查问卷表》应清晰描述物业管理或租赁管理服务、有偿服务等过程中需经用户评价的项目和内容;

用户评价可以设定为"满意"、"基本满意"、"不满意"三项。

《客户满意率调查表》由客户服务部组织进行发放和回放,每次发放数量应不少于被调查的区域户数的30%,《客户满意率调查表》的回收率原则上应不低于发放数量的60%,回收后的《客户满意率调查表》交给客户服务部整理。

统计分析客户服务部根据对用户意见征询或调查的情况及《客户满意率调查表》填写《客户满意度统计表》,并负责的组织相关部门采用调查表法或排列图法分别对编写的用户意见进行统计分析。

对用户评价为"满意"、"基本满意"的可确定为合格项。

满意率的计算方法:A=H÷N__100%O=∑Y=Y1+Y2+Y3+…+YNK=O÷__N__100%统计计算符号:N发放的调查表总数H回收的调查表总数调查表的调查项目数Y每份调查表评价满意的项数O评价满意的项目总数A回收率:%;

K满意率:%;

用户未作评价的项目不列入计算范围。

统计分析结果应形成统计分析报告。

客户服务部编制的统计分析报告,品质部审核后报总经理确认。

调查意见的处理

针对单项不满意率低于70%或总满意率低于所规定的质量目标时,品质督察部应组织相关部门分析原因,采取纠正措施,具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。

若业主或租户所反映意见属投诉意见,品质督察部应组织相关责任部门派人进行单独回访核实,并有效处理。

具体按《客户投诉处理程序》执行。

联络为方便与用户进行沟通和联络,管理处、客户服务部根据情况设置投诉电话或投诉信箱,以便及时编写用户信息。

信息服务

客户服务部编写和整理与用户日常生活有关的信息资料,内容涉及各类电气、生活、消防设施的使用及注意事项;

生活区内及周围设施,网点的分布及联系办法。

用户可到管理处索阅,也可通过宣传栏、发放的宣传资料上获得需了解的各类信息。

相关文件和记录

《质量手册》

《客户投诉控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《客户满意度统计表》

《客户满意率调查表》

产品搬运贮存包装防护交付控制