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文件信文文件编名部部角签日红IT部角部角签日中IBM部部角签日IBMZNA图示解 流程说 业务蓝图设 概念设 概述 业务流 目标.............................................................................................................................................流程综 流程 作业描 改进内 报表需 表单需 接口与SAP增 接口需 关键注意事 图示解流程图图定图定开结岗1流程说无采购订单处理流程是针对没有在SAP系统中进行采购管理的供应商及财务账务处理的操作规程具体是指各种费用报销采购物资取得直接来财务报账的情形。在这一期SAP实施项目中，生产性物资产和备品备件的库存和采购业务将在SAP中进行管理，这些物资的采购将适用采购订单校验流SAPMM中管理库存，所以这部分物资的采购适用本流程！对于这部分物资的库存帐务处理适用非MM管理存货处理流程。业务蓝图设概念设概述 业务流目流程综无采购订单处理流程是用来对无采购订单进行财务审核及对其进行账务处理流程部 BPD-FI303-V2.0无采购订单处理流开审核原开审核原法性、凭证制规证是/否是凭证证输入凭给出审 凭证制意证相关凭凭证证打印凭审核记凭证是审核岗认税务会计结果是税务岗合格 是/否是退凭证归会计人员制证位冲销凭税务岗相关人位结审审核结果文作业描动作号动作描负责部方输入出T-附审核原始单据的、合规制证人接到无采购订单SAP对发现不合规的票据财务人员会说明原因并给对取得的可以抵扣的进项进行认判断有无通过计算机认证对没能通过认证的已做过账的再做一张改进内公司取得的分两类：有采购订单和无采购订,则需在系统中特别总帐标识来实现,财务做凭证时先选供应商,再选相应的特别总帐标识,则自动记入了相应的总帐科目，即对供应商明细做帐的同时,总帐科目同步更新报表需报表编描关键字报表工具使用频*可能的报表工具包括：标准报表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、表单需表单编描关键字生成工具使用频接口SAP增接口需编输入/输描SAP增编差其他解决方关键注意事如果对于同一个供应商需要使用不同的科目记帐,

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