物料收发储存防护管理流程

1．目的保证收料、入库、储藏、防备和发放的正确，责任分明，完美库存管理。2．合用范围合用于仓储部全部物料及半成品基板、模组的管理。3．职责仓储部的职工按要求履行，管理人员负责监察检查。4．有关文件4.1《客户供给物质管理方法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制方法》4.4《试产料追踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制方法》4.7《仓储部管理制度》5．物料管理的流程/职责和工作要求流程职责开始收料员/N电脑员/业务物想到货同部门业Y务库房主管部门联系

工作要求有关文件/记录1.收料员据计划订购单（或客户来料跟《订购踪表）与送货单（或客户上料清单）单》查对品名、规格、数目；《客户跟2.查对无误后生成进料查验入库单，踪表》并送检IQC，如查对不符：——内购料以实物为准开单由供给商改正送货量并署名确认；——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供给商）办理。流程职责工作要求有关文件/记录N查验Y库房主办理入库手续储藏

退收料1.IQC借料查验；《进料检员/IQC2.查验OK返还借料、单给收料员办理入验入库单》货库；查验批退生成进料不良办理单给采《进料不仓管购部申请特采，将借料返回收料，并作良办理单》员/记账批退表记；《退货单》员3.经品管部审查批正确认同使用后，需《进料检明确特采原由、使用方法（如有机型限仓管制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注验入库单》员明；审批结果退货，则由IQC将批退单《进料不返给收料员开退货单办理退货手续，并良办理单》知会采买部。《退料重1.查对品名、规格、数目。检单》2.料单符合：办理入库手续；《先进先3.料单不符：出管理文——规格不符，需IQC确认后在贴纸上件》写出来料规格或在进料查验入库单《客户提上注明来料规格；供物质管——数目不符，需由收料员确认后改单；理方法》3.盘点数目、做好表记；4.填单、记账并返单给电脑记账员；5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），库房联自行保留。1.做好物料的表记（入库时间、数目），若为客户来料需有客户名称；掌握好不一样物料的储藏限期，化学品物料（含各样胶）储藏期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储藏期为6个月；包资料、塑胶料储藏期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储藏期为2年（含免检料、试产物料）。对有计划排产的超储藏期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各样胶）储藏期为天，除此之外的其余物料储藏期为3个月，重检后的物料IQC查验员在物料状态贴纸上表记“R”记号。流程物料发放Y库房主管审查仓员发料

职责工作要求有关文件/记录仓管4.非超期重检的物料以查验的时间为准，《套料员/记账物料状态贴纸上不需表记“R”记号。申请单》员/生产1.套料用料，生产部门提早24小时申请，《零星领部/计划需申请部门主管、计划部计划员审查后，料单》部同电脑打印标准发料单交库房；《套料库房2.零星领用料，按工程制定标准领用，未申请单》管理人超标由部门主管审查；若超标领用，还须《零星领员经计划部主管审查；料单》仓管3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，《套料员/记账工程改正增添物料零星领用，需由用料部发放单》员/生产门主管（各楼层管理人员）、计划部审批《零星领部（工程部有物料用料标准的不用经计划料单》《紧部审批）；因工程改正（或设计文件改正），急缺料通还需工程部署名确认，外销机工程改正但知单》《套料表未做改正的一定由品管部署名确认。料交接表》检查上述审查的手续能否齐备，切合予以《特采料发料；不切合则返单给用料部门。控制方法》1.仓管员依据用料部门领用物料的需求量《试产料核查库存量；追踪流程》2.不缺料，仓管员在规准时间内配料；缺《代用料料在一小时内报缺给计划部；控制程序》3.套料发放时，按套料用量一次性发放的《散件出物料明细：电子套料及除组装分批发料部货流程》分的其余物料；分批发料物料明细有：底《退换料面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒畅袋、听控制方法》筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检查，并按最后发放时间作为存档时间予以保留。4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；5.电脑记账员记账后，整理票据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保留。流程职责仓管盘点员物料退库N仓管库房主员/IQC/仓管员审接核料结束工程部/生产部

工作要求有关文件/记录1.做好日盘点报表；《盘点2.按盘点要求运作。表》1.退料部门主管署名，工程和品检共同确《盘点制度》认署名；《退料2.良品物料需有合格贴纸，如有特采要求库房时，需在贴纸上详尽说明；单》3.不良品需明确不良原由；《退料管理人4.套料退库，需按套料料表示细办理退员库。单》仓管检查上述手续能否齐备，切合则办理退《退料员/记账料，不切合则返单给用料部门。单》《电脑员/生产1.按退料单（或电脑单）查对、盘点；单》部《物料变卖2.物料接收后，由退料员在单上签收确认申请单》良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电《退