煤矿“双重预防”工作方案

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防性工作方案编制单位：煤矿安检科目 录— 安全生产风险分级管控-1-一）“双重预防方案”领导小组-1-二）安全风险分级管控-2-三）安全风险分级管控的辨识程序、评价方法-4-四）安全风险分级管控 -9五）安全风险公告警示 -10-二 隐患排查治-11-一）指导思想-11-二）组织机构-12-二）12-三）隐患治理-15-四）应急管控-15---PAGE10-一 安全生产风险分级管控为全面提升河边煤矿安全管理水平，坚决遏制重特大事故的发推进全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设的通知》（201740）文件要求、《国务院安（安委办【20163号）等相关文件精神。为进一步强化全员职工安全（一）“双重预防方案”领导小组组 长：法人代副组长：成 员：各班组长、安全员、瓦检员、各岗位工工作职责组长负责煤矿“双重预防方案”的组织领导工作，对“双重预防方案”中的重大问题组织研究决策，确定方针、原则，对存在较大风险的部门或场所的隐患继续进行重点督查和整改落实。织领导工作，对各自分管范围内存在的隐患进行重点督查和整改落实。成员职责：1、负责煤矿“双重预防方案”建立、危险源辨识、风险评价的培训和策划工作。2、具体组织实施危险源辨识、更新、风险评价和审核工作，编制《重大风险源及其控制清单》，经矿会议研究审批后报相关部门实施，对重大风险源及其控制实施监督管理。3、负责协助执行组长、副组长对危险源、风险评价和控制等推进和落实。4、负责各自部门危险源辨识，风险评价与更新的组织领导工作。5、负责各自部门内部存在的隐患进行重点督促和落实整改。6、负责对各自部门“双重预防方案”的建设、运行、维护等工作。二）安全风险分级管控安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。1、“安全风险分级管控”组织机构组 长：（矿长）副组长：（机电副矿长）成 员：各班组长、安全员、瓦检员、各岗位工领导小组职责面负责。核。控工作。责本岗位的安全风险辨识管控。2、办公室职责督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险性分析）；指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；检查、考核；的其他工作。三）安全风险分级管控的辨识程序、评价方法（一）综合辨识程序表。直接识别为通用部分危险源。本单位员工在工作现场都可能遇到的危险因素，识别为本单位通用部分危险源。例如：工作面风量不足、无管理人员跟班上岗、安监员空岗、无规程、措施施工等。通用部分危险源。别为通用部分危险源。（二）工作现场特殊部分危险源的辨识按工种进行危险源识别。煤机司机、绞车司机、扒装机司机、机电工、爆破工、钻眼工等工种，在现场工作时，遇到的危险源识别为特殊部分危险源，并现场填写《危险源辨识与控制表》，进行签字。按工序进行危险源识别。例如掘进工作面现场可以按打眼、放炮、临时支护、扒装运输、验收等工序进行危险源识别。采煤工作面现场可以按割煤、出煤、移溜、移架、支护、放顶等工序进行危险源识别。在打眼工序中，可以识别出电煤钻电缆漏点、风管脱落、断钳子、水管断裂等危险源。按岗位进行危险源识别。产生的危险源识别为特殊部分危险源。危险源进行识别。静态危险源就是现场客观存在的、不随时间和客观条件的变化而变化的危险源，例如：火药管理不善，发生意外爆炸。动态危险源就是在现场生产时，由于客观条件不断变化而产生的危险源。例如：采煤生产过程中，冒顶片帮、支柱卸荷、煤机牵引链断链等危险源。（三）危险源识别过程（四）风险辨识评估方法评价系统危险性大小，即：D=LECL——发生事故可能性大小；EC——一旦发生事故会造成的损失和后果。D值越大，说明该系统危险性越大。123表1事故发生的可能性分值分值事故发生的可能性10完全可以预料到6相当可能3可能，但不经常1可能小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2人员暴露于危险环境的频繁程度分值分值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3发生事故可能造成的后果分值分值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较小的财产损失3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求把上面相应的数值代入公式求得D值，就可以根据D值大小来评价危险源的危险性了。总分在20以下是被人为低危险的，这样的危险只需要加强日常管理；如果危险分值达到70~160，就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160~320，属于高度危险环境，必须立即采取措施进行整改；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产，直到环境得到改善为止。危险程度划分见表4。表4危险性等级划分标准DD危险程度>320及其危险，不能继续作业160—320高度危险，必须立即整改70—160显著危险，需要整改20—70一般危险，需要注意<20稍有危险，可以接受用以上方法评价煤矿井下重大危险源，评价结论与实际基本相应急救护预案四）安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本际，不断完善改进管控措施。56、矿领导带班上岗过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。7、各科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状内。五）安全风险公告警示1措施。2跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。二 隐患排查治理一）指导思想故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（201611）[2017]7）、《市安委办关于全面开展标本兼治（201739号）、《市安委办关于推进全市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设的通知（201740号《市安全监管局关于扎实开展遏制重特大事故试点城市建设工作的通知》（201742）等相关文件精神。围绕“安二）组织机构成立隐患排查治理组织机构组 长：胡瑞华（矿长）（总工程师（安全副矿长（产副矿长）、袁明海（机电副矿长）成 员：朱志义、李华关、惠泽顶、张希荣、范存荣、李晓坤戎安星、赖传胜、邱德林等二）排查治理工作重点内容1、排查工作重点“一通三防”管理情况。通风系统是否合理，通风设施是加强对通风科门突出危险性预测、防治突出措施、防治突理的检查。加强瓦斯检查，严格按瓦斯检查“三对口”检查各区域的作业。24装好抽放管，并检查抽放管路的抽放效果，确保抽放有效。加强井下各作业地点的瓦斯探头安装检查及时效检，确保锁必须到位，确保安全生产。局扇管理，井下所有局扇是否实行“双风机双电源”。机电管理情况。井下设备取得MA料及工艺，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况。顶板管理情况。采掘工作面是否严格按作业规程的规定及过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，是否制定安全措施钻探补充”的原则，严格按设计方案施工。加大对员工违章行为的查处，严防事故的发生。落实放炮制度，加强爆破管理；明确放炮距离，确保爆破安全。井下放炮工作是否由专职放炮员担任、经过专门培训合格站岗撤人到位，严格按《安全技术措施》进行作业；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计，并提前对煤层瓦斯进行治理，经验证无突出危险，编制消突评价报告报经公司审批同意后，方可揭穿突出煤层，严格按《石门揭煤措施》进行作业。通风科要加强对盲巷的检查、栅栏必须牢固、各种牌板齐全。100%。严格落实矿领导下井带班制度。必须建立领导带班下井带班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于5年，作为责任追究依据。2、排查治理的内容全面排查矿井生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及矿井安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面存在的问题。安全生产法律、法规、规则制度、规程标准的贯彻执行情各类管理机构的建立情况。安全生产责任制的建立及落实情况。隐患整改台账及小结情况。矿井通风、瓦斯、顶板、机电运输、火灾、水患、监测监运行和建设情况。安全基础工作及教育培训情况。应急预案制定及演练，设备配备及维修情况。三）隐患治理对排查出的安全隐患，由隐患整改领导小组编制隐患整改方案，隐患责任部门或单位必须明确整改责任人按“五定”原则进行整改。对每次排查除的隐患及整改情况在月底的安全办公会议上进行通报，涉及其他单位和问题较大、投入较大、整改时间较长的，