绿城全套管理制度及流程大全

绿城全套管理制度及流程大全件编码规定适用于质量文件(包括质量记录)的编码。3职责管理体系文件编码的规定。3.2各职能部门及项目公司负责对其责任范围内产生的有关文件和质量记录进4编码规定M4.34.3工作规程的编下图4.4.6集团公司制定和类文件资料管理规程》。5其他5.1各部门、项目公司可根据实际需要在上述各类文件编码基础上加适当的前缀和后缀。如有其它类型文件需要编号，可自行规定编码方法，但均须报质量管理部备案。5.2质量手册、程序文件及工作规程的版本号用英文字母A、B、C……表示，文件换版时斜线(/)和阿拉伯数字表示，从“0”开始，每修改一次递加“1”，直至更换版本后，再从“06相关/支持性文件序6.3工程技术类文件资料管理规定二、质量管理体系工作规程人才招聘管理工作规程规范人才招聘工作，确保招聘工作质量，为公司选拔德才兼备的优秀人才。2适用范围适用于集团公司各职能部门、项目公司人才招聘的管理和控制工作。3职责人员需求审批表》。3.2集团公司人力资源部负责在杭项目公司和各职能部门人才招聘工作的组织、实施和协调；负责相关资料的收集、筛选、归档和保存。3.3集团公司人力资源部、各用人单位(部门)及其分管领导共同负责应聘人员的初审、笔3.4.1集团公司各职能部门、各项目公司经理及以上人员(包括主持部门工作的副经理)的3.4.3各项目公司部门副经理及以下人员的聘用由各项目公司自行审批。3.5各用人单位(部门)负责人负责考察、评价本单位(部门)试用期员工的工作情况。4.1各单位(部门)有人员需求时，须填报《人员需求审批表》，经业务分管领导确认，公由人力资源部负责组织对外招聘。4.2人力资源部人事管理员根据招聘依据，负责统计用工人数、分析用工类型，并制订相应的招聘方案，报集团公司总经理、董事长审定后及时办理招聘信息的审批和发布手续。4.3人力资源部对外招聘，可通过人才信息库选择推荐或集中对外招聘两种途径进行，集中对外招聘须由人力资源部制订招聘计划，明确招聘的时间、渠道、任职资格、人数及成本预算等。一般情况下，公司招聘的员工最低学历要求为大专，主管及以上职位最低学历为本科。4.4招聘计划获准后，人力资源部通过职业介绍中心、媒体、互联网、员工推荐、学校及猎头公司等渠道组织实施招聘。学历证及职称证等复印件，个人简历，近期免冠证件照等。4.4.2人力资源部会同用人部门对应聘资料进行初次筛选，以确定笔试人选。资料初选主要考察应聘人员学历、职称、年龄等是否达到应聘岗位的基本要求。4.4.3笔试组织工作由人力资源部和用人部门负责，笔试人员的联系工作由人力资源部人事4.4.4笔试试题由人力资源部会同有关专业部门共同拟定，人力资源部负责试卷的印制和保管工作，并不定期对各专业试题进行更新。4.4.5批卷工作由试卷拟订人负责，原则上应在笔试后3个工作日内完成。4.4.6批卷结束后，人力资源部应及时将笔试结果汇总并向集团公司分管系统领导汇报，并根据分管系统领导确定的面试人员名单和面试时间安排面试。对于笔试不合格者，人力资源部应及体进行，面试评价小组成员主要包括人力资源部负责人、用人单4.4.8根据面试结果，人力资源部组织拟录用人员到公司指定医院进行体检。对于不录用人员，人力资源部应及时辞谢并视情将其纳入公司人才信息库。4.4.9人力资源部应对拟录用人员进行资格及证书审核等工作，主要是核查身份证、学历证、还应调查其在原工作单位的表现等。4.5人力资源部应在2个工作日内将面试结果报集团公司总经理和董事长进行录用审批。董事长的审批意见，人力资源部应在审批意见下达后的3个工作日内将面试结果反馈给应聘人员，并与应聘人员协商到位时间。4.7人力资源部应及时通知经审批同意录用的人员，在规定时间内到公司人力资源部办理报。4.7.1报到时应向新员工发放《员工手册》、工作牌等，同时向相关单位(部门)填报《新员工入职通知书》，由相关单位(部门)负责安排办公地点、办公用品、工作交接及宿舍安排4.7.2各用人单位须为每位新员工指定新员工辅导员，帮助新员工尽快进入工作状态。4.8新员工在上岗前，须参加由人力资源部及本单位(部门)组织的新员工教育培训。主要了解公司经营理念、企业文化、员工行为规范、公司基本制度及本岗位职责和业务知识等。5相关/支持性文件6质量记录三、员工转正管理工作规程规范公司员工转正手续的办理工作。2适用范围本规程适用于公司各部门、项目公司员工转正的管理和控制工作。3职责3.1集团公司、项目公司用人部门负责试用期员工在试用期聘任期间的日常工作考核，并根据试用期员工的工作状态向公司提议转正。3.2集团公司人力资源部负责办理集团公司各部门试用期员工转正的相关手续。3.3.1集团公司部门副经理及以上职级试用期员工的转正由集团公司董事长(或其授权人)负3.3.2集团公司各职能部门副经理以下职级(不含部门副经理)试用期员工的转正由集团公3.3.3各项目公司部门副经理以下职级(不含部门副经理)试用期员工的转正由项目公司自行审批，部门副经理及以上职级试用期员工的转正由集团公司董事长(或其授权人)负责审源部口头提议试用期员工转正。4.1.1若试用期员工在试用期聘任期间有特殊贡献的，用人部门负责人可向人力资源部书面4.1.2若在试用期聘任期间发现不符合工作要求，用人部门负责人应提前一周向人力资源部书面提议提前解除试用期聘用合同或延长试用期限。知新员工提交试用期间的工作总结，并向用人部门负责人发放《员工转正考核审批表》。4.3.1集团公司部门副经理以下职级(不含部门副经理)的试用期员工由总经理负责审批。4.3.2集团公司及项目公司部门副经理以上职级(包括部门副经理)的试用期员工由公司董事长(或其授权人)负责审批。《劳动合同》和《劳动合同补充协议》由鉴证部门保存一份，人力资源部保存一份，一份存。4.4.2人力资源部应为集团公司员工建立公司内部档案，并同时给予办理人事档案托管、社。4.5原单位退休退养再聘、借用人员等人事关系未转移至公司的员工，由人力资源部负责与4.6各项目公司部门副经理以下职级(不含部门副经理)试用期员工的转正手续由项目公司表》，经项目负责人在“本单位意见栏目”中签署意见后提交给集团人力资源部，由集团人力资源部逐级办理审批手续。4.7人力资源部应及时更新员工花名册等员工信息。5相关/支持性文件6质量记录四、员工内部调动管理工作规程通过正常的内部调动，充分挖掘员工潜能，调动员工工作积极性，为公司培养综合型人才。2适用范围本规程适用于公司各部门以及集团公司和各项目公司之间员工内部调动的管理和控制工作。3职责人力资源部负责办理员工内部调动的相关手续。3.2总经理负责审批公司部门副经理以下职级(不含部门副经理)员工的内部调动。3.3董事长(或其授权人)负责审批公司部门副经理以上职级(包括部门副经理)员工的内部工本人要求调动的4.1.1根据公司空缺岗位的工作要求和自身特长，员工可向人力资源部提交书面申请报告要4.1.2人力资源部接到书面申请报告后，根据需要和可能，并征求原各部门负责人、分管领然后呈总经理或董事长(或其授权人)审批。4.1.2.1公司部门副经理以下职级(不含部门副经理)员工的内部调动由总经理负责审批。经理以上职级(包括部门副经理)员工的内部调动由董事长(或其授权人)作交4.1.4若审批不同意调动，人力资源部应负责做好员工的解释、沟通工作。过竞聘上岗调动的4.2.1根据竞聘上岗规则及办法，员工通过竞聘上岗调动的，由人力资源部负责办理相关调公司部门副经理以下职级员工的内部调动由总经理负责审批。4.2.2.2公司部门副经理及以上职级员工的内部调动由董事长(或其授权人)负责审批。4.3因工作需要公司要求予以调动的4.3.1根据公司领导意见，人力资源部负责被调动员工的解释、沟通工作。)审批。公司部门副经理以下职级员工的内部调动由总经理负责审批。4.3.2.2公司部门副经理及以上职级员工的内部调动由董事长(或其授权人)负责审批。4.3.3若被调动员工不同意工作调动的，人力资源部应及时将有关信息反馈给公司领导，以安排。4.4内部调动手续审批完毕后，由人力资源部负责将调动的有关事项详细函告调入部门，以5相关/支持性文件6质量记录五、员工续聘管理工作规程规范公司员工聘用合同续签手续的办理工作。2适用范围本规程适用于集团公司各部门、项目公司员工续聘的管理和控制工作。3职责3.1人力资源部负责办理集团公司员工续聘的相关手续。3.2集团公司董事长(或其授权人)负责审批公司部门副经理以上职级(包括部门副经理)员3.3集团公司总经理负责审批公司部门副经理以下职级(不含部门副经理)员工的续聘。4.1员工《劳动合同》期满前十个工作日内，人力资源部向员工发放《员工合同期满续聘审4.2若员工同意续签劳动合同，则填写好《员工合同期满续聘审批表》的相关内容，三个工作日内交人力资源部办理续聘审批手续。4.2.1.1《劳动合同》和《劳动合同补充协议》签署后，由人力资源部负责到政府劳动人事人力资源部保存一份，一份存入员工的人事档案。4.2.2若经公司领导审批决定不再续聘的，由人力资源部按公司有关规定办理合同到期的有4.3若员工确定不再续签合同的，十个工作日之内将表格交还人力资源部，由人力资源部按执行。4.4原单位退休退养再聘、借用人员等人事关系未转移至公司的员工，由人力资源部负责与。4.5各项目公司员工的续聘由各项目公司自行办理。5相关/支持性文件管理工作规程6质量记录六、员工离职管理工作规程规范公司员工的离职管理工作，确保员工离职后工作的延续性。2适用范围本规程适用于公司各部门、项目公司员工离职的管理和控制工作。3职责理员工离职的相关手续。3.2用人各部门负责办理员工离职后的工作移交手续。3.3总经理负责审批公司主管以下职级(不含主管)员工的离职报告。3.4董事长(或其授权人)负责审批集团公司主管以上职级(包括主管)员工的离职报告。《劳动合同》或《员工聘用合同(内部)》期满后，员工本人向公司提出不再续签。a)请相关部门签署员工离职会签意见；b)工作交接清单；c)离职费用结算。4.1.3员工提出不再续签聘用合同，经公司领导指示要求挽留的，由人力资源部负责进行沟4.2若员工不能胜任工作或因其他原因，公司决定予以辞退的，人力资源部应做好被辞退员工的沟通工作，并办理辞退后的有关手续。具体手续内容同离职手续。告，经公司领导审批同意辞职的，由人力资源部负责办理离职手续。a)总经理负责审批公司部门主管以下职级(不含主管)员工的离职；b)董事长(或其授权人)负责审批公司部门主管以上职级(包括部门主管)员工的离职。步明确工作移交管理规定的通知》执行。(内部)》的有关规定追究其责任。4.7员工离职手续办理完毕后，由人力资源部负责给予办理人事档案和社会保险转移手续。4.8各项目公司员工离职手续由各项目公司自行办理。5相关/支持性文件理规定的通知》6质量记录七、房价优惠折扣管理工作规程对房价优惠额度及审批权限进行管理，促进房产品的销售。2适用范围适用于购房优惠的审批过程。3职责3.1项目负责人负责组织拟定项目销售购房优惠政策、各级管理者的《购房优惠审批权限方3.2集团公司董事长(或其授权人)负责各项目购房优惠政策、各级管理者的《购房优惠审批权限方案》及《楼盘定价方案》的审定。3.3项目负责人、集团公司总经理(或其授权人)、集团公司董事长(或其授权人)负责相应权限范围内的房价优惠审批。5相关/支持性文件4.1项目开盘销售前，项目负责人应组织拟定项目销售购房优惠政策、房优惠政策、各级管4.2策划部负责组织集团公司领导、相关部门及营销代理公司有关人员对其进行评审，根据评审意见修改后的方案报集团公司董事长(或其授权人)审定。户许诺超过规定范围的优惠额度。4.5.1购房优惠额度在项目负责人审批权限内的，由营销代理公司经办人员填写《购房优惠4.5.2购房优惠额度超过项目负责人审批权限的，由营销代理公司经办人员填写《购房优惠审批单》，经项目销售部经理签署意见、项目负责人审核后，报集团公司总经理(或其授权人)审批。4.5.3购房优惠额度超过集团公司总经理审批权限的，由营销代理公司经办人员填写《购房优惠审批单》，经项目销售部经理和项目负责人签署意见、集团公总经理审核后，报集团公司董事长(或其授权人)审批。4.5.4购房优惠额度超过集团公司董事长审批权限的，由营销代理公司经办人员填写《购房优惠审批单》，经项目销售经理和项目负责人签署意见、集团公司总经理审核后，提请集团公司董事会研究决定。4.6集团公司及各项目公司员工购房优惠管理具体按《关于印发<员工购买绿城系列房产优惠管理规定(修订稿)>的通知》有关规定执行。4.8若项目销售过程中的购房优惠政策发生调整，项目负责人应及时提出调整建议，经集团公司策划部审核、董事长(或其授权人)批准后，由项目公司发文明确，并督促营销代理公5.1质量记录控制程序5.2房屋销售价格确定工作规程5.3房屋销售价格调整工作规程6质量记录6.1购房优惠审批单(GT/QR?09-03)八、投诉处理工作规程1.1确保顾客投诉得到及时、有效的处理，保障客户得到优质产品和服务的权益。1.2收集、分析形成顾客投诉的原因并改进工作质量，提高产品和服务品质。2适用范围适用于顾客投诉处理的全过程，以及顾客投诉资料的统计、分析、汇总、保存和管理。3职责3.1客户服务部负责顾客投诉的受理、反馈、调查、分析及验证，并对顾客投诉信息进行汇总和分析，定期向公司领导和有关部门提供建议和反馈。诉作出决定或指令。3.3涉及投诉内容的责任单位(单位)是有关顾客投诉处理工作的直接责任人，负责本单位或部门有关的投诉处理工作。4.2客户服务部接到投诉后，须立即填写《投诉登记表》，并同时填写《投诉信息汇报表》和《投诉处理单》进行信息传递。4.3向公司分管领导传递信息4.3.1客户服务部应在接到投诉后半个工作日内将《投诉信息汇报表》呈报公司分管领导，以便公司分管领导在第一时间知晓投诉内容。4.3.2《投诉信息汇报表》供公司分管领导阅知投诉信息。特殊情况需要对直接责任人进行服务部立即转送直接责任人。4向直接责任人传递信息4.4.1客户服务部在接到投诉后，须及时进行初步调查和分析，确定直接责任人，并在半个工作日内将《投诉处理单》发送给直接责任人。4.4.2直接责任人接收《投诉处理单》时须在《投诉登记表》上签收。4.5投诉调查及处理措施的确定4.5.1直接责任人接收到《投诉处理单》后，须在一个工作日内与客户取得联系或直接赶到查阶段不得向客户作任何承诺。4.5.2直接责任人或指定的经办人员在调查实际情况后，须立即进行原因分析，确定处理措处理措施，须经直接责任人审签意见。反馈给客户服务部，并留存一份复印件备查。4.5.4客户服务部在接到直接责任人反馈的《投诉处理单》后，须立即将《投诉处理单》转呈公司分管领导审批。处理原则的把握者，在接到《投诉处理单》后，最迟须在一个工4.5.6公司分管领导在超过规定期限未作批示的，应视为已批准由直接责任人全权处理。4.6对紧急、重大的投诉，客户服务部除及时传递书面材料外，还应以电讯等联络方式，向分管领导和直接责任人进行信息通报和催办。诉处理措施的实施4.8.1投诉处理措施经公司分管领导批示或超过规定期限未作批示的，直接责任人须及时组4.8.1.1公司分管领导批示需重新制定处理措施的，直接责任人须立即组织重新制定处理措4.8.1.2公司分管领导批准或基本同意处理措施并另有明确要求的，直接责任人须立即组织4.8.1.3公司分管领导超过两个工作日未作批示的，应视为已批准由直接责任人全权处理，直接责任人须及时与客户协商处理措施，以免延误时间造成客户损失或导致客户更大的不满。满4.8.2直接责任人或指定的经办人员在实施投诉处理措施时，应与客户取得联络，向客户陈述处理措施、商定具体实施时间以及邀请客户监督等。4.8.3直接责任人或指定的经办人员在处理顾客投诉时，应本着真诚、善意和实事求是的原则，认真履行职责。a)向客户进行沟通解释应耐心、细致，态度诚恳，对客户的过激言行要给予理解、包容，并努力取得客户的谅解和认同。bc)维修完毕后，客户服务部须邀请客户进行现场验证。4.8.4在投诉处理措施的实施过程中，客户服务部须对整个处理过程进行跟踪和督促。4.9.1投诉处理完成后，客户服务部应对处理结果进行验证。a)处理措施的实施情况及处理措施的有效性；b)顾客对投诉处理的满意度。4.9.3客户服务部在验证完毕后，须将验证情况记录在《投诉处理表》相应栏目内。领导审阅，并抄送总工程师办公室、质量管理部及其他有关部门。客户服务部须及时传递和督办。查。提交管理评审会议。4.11外地项目公司投诉处理的管理4.11.1客户服务部应指导、协助外地项目公司做好顾客投诉处理工作。对直接反馈到集团公司的顾客投诉，客户服务部应及时与项目公司沟通，并协助项目公司予以妥善处理。4.2.3对外地项目公司受理的顾客投诉信息及相应的投诉统计分析报告，客户服务部应督促其每季度上报集团公司备案。5相关/支持性文件5.3顾客满意监视和测量控制程序6质量记录九、工程变更工作规程管理、控制设计变更，确保任何工程变更都进行了必要的审批和信息传递。2适用范围本规程适用于公司开发项目中有关工程变更的管理和控制。3职责3.1项目工程部负责各类工程变更的最终确认、信息传递和实施。3.2工程成本管理部负责在杭项目相关工程变更的费用核算。3.3总工程师办公室负责对变更金额超过50万元的重大单项变更必要性进行审核。3.4项目工程部负责人、项目公司工程分管领导、项目负责人及集团公司董事长(或其授权人)负责相应权限内的工程变更的审批。4.1.1顾客要求的变更(不论是签订合同前还是签订合同后)所发生的费用(设计费和材料费等)须由顾客自行承担，由项目公司督促营销代理公司向顾客做好解释工作。4.1.2对顾客要求的变更，由项目公司督促营销代理公司经办人员将顾客要求的变更内容以及顾客愿意承担相关费用的承诺填入《合同评审表》，并经顾客确认后将《合同评审表》传递到项目工程部、设计单位。必要时，在杭项目《合同评审表》还需送集团公司总工程师办公室、法律事务部和工程成本管理部等相关部门和单位会签意见，最后由项目负责人审批。用进行估算，以便项目公司负责人能在获得充分信息的情况下进行审批。4.1.4《合同评审表》经会签、审批后最终不同意更改的，由项目公司督促营销代理公司经办人员及时向顾客解释说明并请求顾客谅解。批单》，经项目工程部负责人对变更内容的必要性进行审核后(须于收到设计变更联系单后的三个工作日内完成)，送工程成本管理部(如须确定材料价格，应先送材料设备部，由材料设备部在四个工作日内完成材料询价工作)，由工程成本管理部在收到完整的材料价格信息后五个工作日内完成变更费用的核算工作。客户支付。4.1.8应由顾客承担的费用，由项目工程部书面提供给营销代理公司，并督促营销代理公司经办人员及时与顾客签订补充协议。4.1.9项目公司财务管理部负责收取相关变更费用，并在《合同评审表》相应栏目内进行确时进行实地验证，并在《合同评审表》上的相应栏目内确认。4.2.1.1公司高层领导要求的工程变更，由项目工程部统一向设计单位发《工作联系单》要由项目上的重大单项变更由集团公司总工程师办公室审核、董事长(或其授权人)审批。4.2.1.4若涉及面积变更的，应由项目公司委托测绘部门重新测绘，具体按《服务过程控制4.2.1.5项目工程部应及时将工程变更信息书面反馈给营销代理公司，并协助营销代理公司统计已发生变更部分的已售房屋(指使用功能、户型布局、立面或面积发生变更的房屋)，同时督促其及时书面通知顾客协商合同变更或签署补充协议。对面积变更的未售房屋，应督促营销代理公司重新调整预售面积。。但因技术方面的考虑确需对原设计进行调整时，设计单位可出具《设计变更联系单》。4.3.2项目工程部须对照原设计图纸对设计单位出具的《设计变更联系单》进行认真核对，书面的变更信息，并协助营销代理公司统计发生变更部分的已售房屋，督促其及时书面通知3职责。4.4外地项目公司工程变更的管理4.4.1工程成本管理部应会同总工程师办公室指导、协助各外地项目公司进行工程变更工作4.4.2对外地项目公司变更金额超过50万元的单项变更，工程成本管理部应督促其报集团5相关/支持性文件程序过程控制程序6质量记录联系单(GT/QR?04-01)工程变更审批单(GT/QR?11-04)十、供方考察工作规程通过有效考察，为合格供方的选择提供依据。2适用范围料、新设备供应厂商的考察可参照此规程执行。项目负责人对物资供方进行考察。杭项目公司对Ⅱ类物资供方的考察，指导外地项目公司进行供方考察。3.3工程成本管理部负责参与对施工单位、监理单位的考察。4.1.1考察前，由组织考察的相应责任部门制定考察计划，确定考察内容。4.1.2对于施工、监理单位，应从投标报名单位中选择资质符合要求、项目班子组成合理、市场信誉较好的进行考察。对于材料和设备的供应厂商，应选择生产能力强、质量稳定、售后服务完善的进行考察。新材料、新设备供应厂商的考察由相应责任部门根据需要确定。4.1.3对以往与本公司合作中考核情况良好的施工、监理单位或材料、设备供应厂商可免予4.2施工、监理单位的考察4.2.1考察组由项目负责人、总工程师办公室、工程成本管理部、项目工程部(土建和安装人员若干名)组成。、监理单位拟派项目班子负责人直接从事的工程，一般选择一个在建工程和一个建成工程进行考察。a)投标单位负责人对公司和项目班子的情况介绍；b)项目班子负责人对所考察工程的概况及采取的质量、进度、安全文明施工等方面管理措c)项目班子负责人对投标项目的管理思路介绍；d)听取业主单位的评价。房、底层或大堂、顶层作为检查重点，标准层可选择2-3个楼层进行检查。4.2.5对被考察单位质量管理体系运行情况也应作为检查重点，可通过查阅有关工程管理文。3材料和设备供方的考察4.3.1考察组由项目负责人、材料设备部、总工程师办公室、项目工程部有关人员组成。a)厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况；b)生产设备运行及维护情况；c)原材料检验控制情况；d)半成品检验、成品检验手段、检测设备；e)产品标识、质量记录检查；f)材料、设备的储运情况等。4.3.4对有特殊生产工艺要求的材料和设备，需对其生产流程作重点检查。4.3.5使用方考察对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。4.4.1考察工作完成后，由组织考察的责任部门整理考察报告，报告应包括：b)对拟派项目班子的人员组成及工程经历或拟供设备性能的评价；c)工程现场检查情况或生产场地、生产设备情况；d)对实物产品质量及质量管理体系运行情况进行评价；e)是否选择为合格供方的建议。4.4.2考察报告需呈报集团公司分管领导审阅。意见后报集团公司分管领导审批。5相关/支持性文件6质量记录十一、开工前准备工作规程用于规范工程管理人员开展项目开工前的准备工作，确保该项工作处于受控状态。2适用范围本规程适用于项目开工前准备工作各阶段的管理与控制。3职责4.1.1项目工程部工程管理人员需对本项目的基本情况进行了解，取得包括建设背景、规划条件、项目位置规模、用地范围、项目策划定位、项目建设计划、设计图纸等相关资料。4.1.2项目工程部工程管理人员需向有关部门了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸。地下管线是指电力、电信、管道煤气、上下水、有线或4.1.3项目工程部需将管线资料整理后提供设计及前期管理人员，作为设计或申请工程管线接口的依据。各种管线资料要列入受控文件范围。b)河塘回填前应先排除塘内积水；c)严格控制回填材料质量，以防影响工程施工；d)对场内土质较差的部位应采取另外处理措施。要素进行测绘、勘探、测试，并提供建设所需的勘察成果的活动。地质勘察可分为初步勘察和详细勘察两个阶段。初步勘察应满足初步设计的要求，详细勘察应满足施工图设计的要求。加勘察招标的单位进行现场踏勘、答疑，会同设计回答投标单位对招标文件和勘察任务书中的有关疑问。4.4.2地质勘察开始前，项目工程部应会同设计人员对勘察单位提交的勘察组织设计进行审出图的要求；人员、机械是否达到标书的承诺，能否满足施工要求。4.4.3项目工程部应做好地质勘察过程中的检查工作，必要时拍摄图像资料，对勘察过程中出现的特殊情况，如发现地下洞室、障碍物、承压水或由于土(岩)层面起伏较大导致的补建施工时比较、参考。4.4.4当收到勘察成果后，项目工程部应及时会同集团公司总工程师办公室(或项目总工程补充完整。4.4.5地质勘察报告、勘察要求及地质勘察招标文件应列入受控文件范围，做好发放记录。4.5.1项目工程部应根据建筑总平面图对场内的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场4.5.3各项临时设施完成后，项目工程部应做好验收工作。项目工程部应负责做好保护。4.7由项目工程部在现场设置控制性水准点和坐标点，这些点应设置稳固、分布均匀、相互记录，采取相应措施。前应检查桩基施工单位的机械设备证明文件和管理人员及特殊专业工种人员的资格证明文的准确性。试桩或静载试验报告应列入受控文件范围。4.9施工前项目工程部应配合做好施工、监理、设备及材料招标工作，具体参见《物资采购5相关/支持性文件过程控制程序5.5工程技术文件和资料控制规程施工管理规程6质量记录6.4施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表(GT/QR?15-04)文件检查表(GT/QR?15-07)十二、工程会议规程规范各种工程会议按时召开，确保工程会议处于受控状态。2适用范围适用于各种工程日常管理会议和内部会议。3职责4.1会议通知及准备4.1.1会议召集人负责通知有关单位、部门及相关人员参加，明确时间、地点和内容，对重要会议需采用书面形式通知。2有关会议资料需提前送阅，以便参加人员做好准备。4.1.3会议发言人要提前做好准备，对重要的发言稿如有必要应提请相关的领导审阅。4.1.5提前指定会议记录人，各参加人员准时列席会议并签到。1会议由项目工程部负责组织，由设计人员负责答疑。4.2.2会议应在工程开工前进行，具体地点、时间由项目工程部确定，并通知各有关单位。式会审前三天提交设计单位，在此基础上，组织总工程师办公室、工程成本管理部、设计、监理、施工单位人员进行正式的图纸会审。4.2.3施工单位负责会议记录，设计单位、监理单位、项目工程部负责审核并送交项目工程部经理审阅，最终形成图纸会审纪要，经施工单位、设计单位、项目工程部、监理公司盖章确认，由项目工程部负责分发各有关单位，并填写《工程类受控文件发放清单》，对会审纪检、安检交底会议4.3.1会议由项目工程部负责组织，由质监站、安监站责任人负责交底。，参加会议人员由质监站、安监站、项目工程部、施工单位、监理公司有关人员组成。4.4.2会议参加人员由项目工程部经理及分管人员，监理单位总监、监理工程师和监理员，施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及其他有关人员组成。4.4.3会议由总监主持，内容主要是协调施工过程中各方面的关系，对本阶段施工提出具体4.5.2会议参加人员由项目工程部人员组成。4.5.3会议内容主要是各分管人员对本周的工作情况进行总结汇报，提出施工过程中需项目时会议及其他会议填写相应记录。.2对需项目工程部参加其他的会议，相关人员应积极按时参加，并做好笔记。5相关/支持性文件过程控制程序5.2工程技术文件和资料控制规程6质量记录十三、工程质量管理工作规程程承包合同文件、设计文件、国家及有关部门颁发的质量管理法律、法规性文件、有关质量检验和控制的专门技术法规性依据(如工程质量检验评定标准、材料及其制品的技术标准等)。2适用范围本规程适用于公司开发项目的工程质量管理工作。3职责3.1项目工程部负责工程质量的日常管理工作，组织工程验收，向项目负责人、项目总工程师及集团公司总工程师办公室逐月汇报工程质量情况。改，组织重大质量问题的处理和验收工作，组织工程质量评定工作。3.4工程质量等级由质量评定小组投票决定，项目负责人最终核准。为现场管理工作需要，应和监理共同营建良好的施工管理环境，形成一系列的制度，包括：a)总监理工程师负责制b)施工图会审及设计交底制度c)工程开工申请制度d)施工组织设计和施工方案报审制度e)工程材料、半成品质检制度f)隐蔽工程的验收制度g)工程变更签证制度h)工程款支付签审制度i)工程质量事故处理制度j)工程质量检查制度k)工程管理日记(监理日记)、监理月报制度l)监理例会制度事前控制是指建设工程施工正式开始前或各分部、分项工程施工开始前即对影响工程质量的设计变更以及检查监理单位的准备工作。4.1.1由项目公司负责人确定工程质量等级目标，并在招标文件和施工合同中明确目标及奖4.1.2正式施工前应督促施工单位按合同要求建立起质量控制系统组织，即由项目经理领导4.1.3督促施工单位建立起完善的质量保证体系，以规范化的操作程序来保证工程质量。方人员和从事特殊、专业工种的施工人员的资质应严格审查，做到持证上岗。，4.1.6对进场施工的主要机械、设备性能(检验合格证明文件)进行检查，保证其能够正常4.1.7对乙方选择的分承包方(如果有)的资质和人员、机械的施工准备情况进行检查并报责人批准。施工组织设计和重要方案须报总工程师审批后才能实施。了解的基础上并进行必要的试验和检验后才能正式采用。4.1.10会同监理单位对标高和轴线进行复核、检查。4.1.11组织进行图纸会审和技术交底工作。4.1.12审核开工申请，只有在各种条件全部具备后才能正式进入施工。4.1.13以ISO9001质量管理体系为标准在项目工程部内部建立岗位责任制，落实各项管理制度和工作程序并严格参照实施。验收，通过后才能进入大面积施工。项目工程部需填写《装饰样板工程验收记录》。方完善工序质量控制，使其能将影响工序质量的因素自始至终都纳入质量管理范围；督促承包方对重要的和复杂施工项目或工序要作为重点设立质量控制点，加强4.2.3在施工过程中进行跟踪监控，随时密切注意承包方在施工过程中是否发生了不利于保设备的准确性，上岗人员的组成和变化，以及工艺与操作等情况是否始终符合要求。4.2.4严格工序间的交接检查。项目工程部应会同监理单位对主要工序作业和隐蔽工程在规4.2.5在施工过程中，无论施工或设计承包方提出的工程变更或图纸修改，都应通过甲方审指令方能予以实施。4.2.7当发生以下情况时，甲方有权对施工单位下达停工指令或给予相应的经济处罚：4.2.7.1施工中出现质量异常情况，经提出后，施工单位未采取有效措施或措施不力未能扭计或修改图纸进行施工者；4.2.7.6使用原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经检查认可的代用材4.2.7.7擅自允许未经甲方认可的分承包方进场施工。4.2.8对质量记录进行统计分析，归纳产生质量问题的原因，提出纠正措施，对下道工序进行质量预控。4.2.9参加工程监理例会，对施工中的质量情况等问题进行小结，布置下阶段的工作要点。重大质量事故须立即向项目负责人、总工程师和集团总工程师办公室汇报，并做好现场保护事后控制是指对完成施工过程所形成的产品的质量控制，保证即将交付给客户(或下道工序)的产品(或半成品)的质量合格，事后控制主要围绕工程验收和工程质量评定为中心进行。工程的验收。根据验收情况，由评定小组填写《分部工程现场检监单位参加的单位工程竣工验收。量5相关/支持性文件理过程控制程序管理工作规程验收工作规程评定工作规程5.5建设工程质量管理条例(国务院令第279号)6质量记录十四、工程进度管理工作规程按预定的进度计划实施管理，控制每个进度节点，确保工程整体计划的实现。2适用范围本规程适用于对公司开发项目施工进度的全过程管理。3职责3.2材料设备部、工程成本管理部等相关部门根据本部门职责做好配合工作。织设计、提供分段进度计划的施工总进度计划。4.2项目工程部各标段分管人员会同监理工程师对照合同工期，审查施工总进度计划。4.3项目工程部负责应根据各标段总承包单位编制的进度计划和《项目开发建设计划》编制合验收4.4工程总体进度计划编制完成后，项目公司应组织集团公司总工程师办公室、工程成本管关部门和单位备案。4.4项目工程部应敦促总监理工程师在施工组织设计、施工总进度计划批准后，立即编制施工控制工作细则；要求该细则必须有下列内容：a)施工进度目标分解图b)进度控制的工作内容及深度c)进度控制的方法和具体措施d)进度目标实施的风险分析4.5.1进度目标分解图中至少要有下列控制点，每个控制点都应是一个或几个子网络。4.5.1.1桩基和地下室围护施工完成4.5.1.3施工至中间结构验收4.5.1.4装饰工程完成(室内、外装饰应分开安排计划，分头控制进度)4.5.1.6竣工初验、竣工交验4.6总承包施工单位编制的总体和分段计划应提供各分包单位。4.7项目工程部应会同前期管理人员及时做好施工用水、用电、排水、排污的办理和申请等开工前各项准备工作，积极创造开工条件，抓紧办理施工许可证。4.8督促各甲方分包单位与总包单位签订分包协议，明确各方职责，分包施工单位的进度安排应严格纳入总包管理。4.9敦促施工单位及时进场，按照施工总平面图的布置，抓紧有关临时设施的施工，做好正式工程开工前的各项准备工作。4.10监督监理和施工单位严格按合同约定的开工日期开工。4.11会同监理工程师监督、核查施工单位各主要施工机械和主要工种作业人员的流水施工安排的合理性和各部分施工进度的均衡性。4.12督促监理并参与检查施工单位的分项、分部工程作业计划完成情况，当发现进度计划时请监理下达赶工令，要确保月进度计划完成。4.13月进度计划的完成情况必须进行实地检查核实，每月应书面向集团公司总工程师办公室报告当月计划进度执行情况和次月的计划进度。4.14项目工程部应及时向材料设备采购部门或人员提交甲供材料需求计划，材料设备采购4.15总图施工前，由前期管理人员负责组织管线综合协调会，邀请政府职能部门、各管线设计、施工单位、项目工程部、总包施工单位和监理单位参加，对各管线施工的先后顺序和工条件时，由项目工程部会同前期管理人员督促管线施工单位按时进场施工。4.16及时处理设计变更和施工联系单，保证按变更内容进行施工。4.17凡必须要质监站到位验收的部位，要提前通知，确保准时进行检查验收，使后续工序4.18监督施工单位及时安排好农业“双抢”和春节期间的施工劳动力。术资料，督促监理和施工单位及时提交监理总结和竣工报告。5相关/支持性文件过程控制程序管理工作规程管理工作规程6质量记录GTQR)6.5工程施工进度(调整)计划审批表(GT/QR?15-08)6.7工程施工进度(调整)计划汇报表(GT/QR?15-10)十五、工程材料管理工作规程对工程材料的采购、进货、检验、储存及使用各项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。工程材料是指符合国家有关材料验收规范的合格的各种建筑材料。2适用范围本规程适用于公司开发项目中使用的工程材料的管理。3职责3.1材料设备部负责在杭项目Ⅰ类甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价和考核；参与在杭项目Ⅱ类、外地项目公司Ⅰ类甲供或甲定乙供材料供方的选择、评价。3.2项目工程部现场专职材料管理人员负责甲供材料的验收和保管。定乙供材料和乙供材料的进货检验。4.1进货及检验4.1.1.1甲供材料供应商的评价、选择、控制及采购合同的签订流程具体参见《物资采购控程序》有关规定执行。4.1.1.2项目工程部负责编制材料供应计划，此计划需明确所需材料规格、数量、质量等级和进场时间等具体要求。4.1.1.3材料设备供方必须提供供货清单和材料出厂合格证，工程现场专职材料管理人员根工单位共同参加。4.1.1.4甲供材料的复试由项目工程部委托施工单位到具备相应资质的试验部门进行，监理4.1.2.1甲定乙供材料供应商的评价、选择程序具体参照《物资采购控制程序》有关规定执4.1.2.2甲定乙供材料的单价若招标文件中明确需由双方协商确定的，采购时施工单位事先需取得项目工程部和工程成本管理部门对材料单价的认可。4.1.2.3甲定乙供材料的进货检验由施工单位负责，监理单位派专人监督，项目工程部随时4.1.4所有材料必须检验合格才能使用，各种检验报告由项目工程部统一保管、存档，并由4.1.5对进场检验不合格的材料一律退回厂家或供货单位，对甲供或甲定乙供材料项目工程部需将情况以书面形式报告材料设备部。做好标志、防止混用。负责监督执行，对违规情况督促施工单位进行整改。4.5材料的场内运输需制定合理计划并应作为施工组织设计的一部分统一考虑，现场施工必4.6各施工单位每月底根据施工进度计划和材料库存情况上报甲供材料本月使用情况和下月供应计划，由项目工程部审核后提交材料设备采购部门。5相关/支持性文件过程控制程序管理工作规程6质量记录十六、工程质量检查工作规程整改，保证工程质量始终处于稳定、良好状态。2适用范围适用于公司开发项目各阶段的工程质量检查工作。3职责3.1项目工程部负责组织开展工程质量日常检查，参与对口检查工作，并将检查结果向项目4.1.1日常检查由项目工程部组织监理公司、施工单位共同进行。可根据施工不同阶段进行，a)分项、分部工程实体质量；b)施工资料完备情况；c)施工单位质量体系的运行情况；d)人员、设备的到位情况；提出整改要求，必要情况下，可采取奖罚措施。4.1.3日常检查的结果，项目工程部经理应及时向项目负责人和总工程师汇报。对口检查每季度进行一次。对口检查组由项目负责人或项目工程部经理及工程管理人员共4~5人组成。4.2.4检查开始前，由各项目工程部组织自查，并形成自查报告。自查报告应包括：a)工程简介；b)工程总体计划；c)工程形象进度、主要施工部位；d)工程质量自查情况，存在的主要质量问题；e)监理单位工作情况；f)项目工程部ISO9001质量管理体系运行情况。4.2.5对口检查单位对进度计划执行情况、工程质量、质量记录进行逐条检查。报受检查项目负责人、集团公司总工程师办公室。求总经理的意见后选择一到二个项目组织进行重点检查。重点检查组由公司分管领导、总工程师办公室、设计单位有关人员组成，必要时，可邀请部4.3.3检查报告由总工程师办公室负责整理，呈报公司领导审阅并反馈受检查单位。5相关/支持性文件过程控制程序管理工作规程管理工作规程6质量记录十七、项目竣工验收工作规程通过对完工的建设项目设计和施工质量进行最后检验，确保产品符合要求。2适用范围适用于对已完工项目的竣工验收。3职责4.14.1竣工验收的准备4.1.1对收尾工程项目，项目工程部应作一次彻底清查，找出遗漏项目和修补工作，并制定作业计划和完工日期计划。。a)工程项目开工报告b)工程项目竣工报告c)设计变更通知单d)工程联系单e)工程质量事故发生后调查和处理资料f)水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记录g)材料、设备、构件的质量合格证明资料h)试验、检验报告i)基础工程验收记录(包括验槽记录、各种桩基施工记录及桩基测试报告)j)结构工程中间验收记录k)隐蔽工程验收记录及施工日记l)竣工图m)质量检验评定资料n)工程竣工验收及资料4.1.3由项目工程部组织由集团公司总工程师办公室、规划设计部、设计单位、监理单位等事先予以返修，不得拖延竣工进程。依据4.2.1竣工的项目必须符合政府主管部门批准的设计批复、设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、招标投标文件和工程合同、图纸会审记录、设计修改签证、技术核定单、与上述文件合同所规定的内容一致。4.2.2从国外引进的新技术或进口设备的项目，必须按照签订的合同和国外提供的设计文件标准，按照设计施工图纸、技术说明书验收规范进行验收，工程质量必须符合各项要求，在工程内容上按规定全部施工完毕，建筑物、构筑物周围2米以内场地平整，障碍物清除，道路及下水道畅通。4.3.2安装工程验收标准，必须按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序保质保量，施工完毕，排水道必须做好冲洗、试水、畅通，给水管完成清洗等工程项目应全部安装结束符合安装技术质量要求。项目正式验收4.4.1参加工程项目竣工验收的各方应对竣工的工程进行现场检查，并逐一检查工程资料所工图和各项原始资料及记录)4.4.2.2监理工程师应通报工程监理中的主要内容，发表竣工验收意见。4.4.2.3项目工程部根据在检查中发现的问题，对施工单位提出限期整改处理的意见。4.4.2.4质检部门会同项目工程部及监理工程师讨论工程正式验收是否合格，监理工程师当5相关/支持性文件过程控制程序管理工作规程6质量记录十八、工程质量评定工作规程建筑工程的质量评定工作是促使质量进步的一项十分重要的基础性工作，为了更好地履行这2适用范围付进行。3职责3.1总工程师办公室负责组织质量评定，项目工程部配合。3.2项目公司总经理负责最终审定工程质量等级。1成立工程质量评定小组由集团公司总工程师办公室组织成立建筑安装工程质量评定小组，集团公司工程分管领导 人员、项目工程部负责人、设计单位代表、项目总监及外聘专家(1~2人)组成。评定时，小组成员实到人数达到应到人数的三分之二及以上为有效。4.2成立工程质量评定工作小组进行单位工程质量评定的具体工作。4.3.1分部工程质量评定须在该分部工程结束后进行。其中基础(±0.00以下结构及防水)、主体结构和主要装饰工程评定获得优良是该单位工程质量等级为优良的前提。4.3.2分部工程质量评定由工程质量评定工作小组进行，对基础、主体结构和主要装饰三个分部工程的质量评定，必要时可邀请集团公司总工程师办公室参加。4.3.3工程质量评定工作小组须对工程质量和资料进行全面检查，并听取施工单位汇报和监理单位的评定意见后进行无记名投票，得票三分之二及以上时该分部工程可评定为优良。4.2.5各分部工程质量评定应邀请设计单位有关工种设计人员参加并签署意见。4.3.1.1预评定工作由集团公司总工程师办公室负责组织。施工单位应事先提交评定申请报告，由项目工程部审核后上报总工程师办公室。报告须提前上报质量评定小组，以供参考。部应督促施工单位、监理单位做好评定前的准备工作，包括施工情况汇报、关资料。a)由施工单位代表汇报施工情况和自评情况；b)由监理单位代表汇报工程监理情况和评定意见；c)质量评定小组对工程资料进行检查；d)质量评定小组分组(根据项目规模分2-3个组)对工程现场建筑物进行逐幢检查；e)评定小组成员对工程质量发表意见；f)投票表决g)投票采用无记名形式，分组进行，得票率在三分至二及以上且满足相关要求的单位工程复评工作宜在房屋交付使用后一年左右进行，由总工程师办公室组织。评定小组主要对房屋的使用功能和观感进行检查，按照部位、楼层、幢号进行重点检查，4.3.2.2评定会议会议由集团公司总工程师主持。a)评定小组应听取物业管理单位代表对交付后工程质量投诉的情况汇报；b)评定小组成员对工程质量发表意见；c)投票表决复评得票率在三分之二及以上的单位工程可评定为优良工程。4.4施工单位有对评定结果有申诉的权利，如情况属实，理由充分，评定小组将对该单位工工程质量等级由项目公司负责人最终审定。5相关/支持性文件5.1绿城房产通字【2002】202号《关于下发<优良工程评审办法(试行)>的通知》6质量记录十九、桩基工程施工管理规程用于指导工程管理人员对桩基工程进行全面质量控制，确保桩基工程全过程处于受控状态。2适用范围3职责程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；灌注桩5.1事前控制尚需做好现场通水的工作。按照程序文件的要求及相关管理规程认真做好图纸会审工作。5.1.3试沉(打)桩组织设计、勘察单位到现场，进行试沉(打)桩工作，以确定各种施工参数，如贯入度、持容：a.施工机械的选用是否符合要求b.施工人员的配备是否到位c.施工路线的安排是否合理5.1.4检查施工人员的上岗证、资质证明及施工机械的检定证书，并根据程序文件的要求填写相关纪录。5.1.5对于需现场拌制混凝土的桩基工程还需检查砂、石、水泥的试验报告是否齐全，试验结果是否合格，是否已出具混凝土配合比通知单。根据结果填写相关纪录。凝土管桩需检查其出厂合格证，原材料试验报告是否量是否满足设计及施工规范要求，其中包括桩尖的混凝土标号、配筋等项内容。5.2.1检查施工单位现场放线情况是否符合设计及施工规范要求。5.2.2检查桩的长度，直径或型号、规格等是否符合设计的要求。5.2.3需现场拌制混凝土的，要严格控制混凝土的质量，砂石及水泥需车车过磅，混凝土试的要求。5.2.4桩身垂直度需严格控制在施工规范规定的0.5%以内。预制桩用两台经纬仪控制；沉钻杆的垂直度；人工挖孔桩垂直度可用线锤控制。5.2.5对贯入度有要求的端承摩擦桩，需严格控制最后贯入度，达不到设计和施工规范要求的需及时与设计单位联系，提出补救方案，并填写相应的质量记录。对于钻孔桩沉渣厚度需满足设计及施工规范要求。5.2.7.1对于预制混凝土管桩，需检查两节桩的接头的质量是否满足施工规范的要求。否满足设计的要求。沉管灌注桩的拔管速度需严格控制在规范允许的范围内。5.2.8对于垂直度、最后贯入度达不到要求以及灌注桩的充盈系数达不到要求的桩及预制桩的桩头击碎、超送，少送等质量问题的桩，要及时与设计单位联系，以尽早提出补救方案。5.2.9要求施工单位每天提交“打桩日报表”和“隐蔽工程验收记录”，并由分管人员审核。。5.2.11人工挖孔桩的施工安全应作为控制重点，必须符合强制性条文的要求。5.3.1桩基测试(动测)工完成后均需进行桩基测试(动测)。测试应包括设计人员指定和随机抽取的桩，数量必须满足设计和施工规范的要求。5.3.2根据设计及验收规范的要求，对个别的桩须采取大应变动测或静载荷试验。况。5.3.4对桩偏位、桩身完整性或承载力达不到设计要求的桩，需及时与设计单位联系，明确5.3.6对桩基工程单独分包的项目，施工结束后，需督促桩基施工单位与上部土建单位做好现场平面及标高控制网、点的交接工作。7相关/支持性文件工程管理过程控制程序测量控制程序工程质量管理工作规程工程材料管理工作规程工程进度管理工作规程8质量记录8.1施工单位管理人员及特殊专业、工种人员资格证明文件统计表(GT/QR?15-04)GTQR?15-09)8.4工程施工进度(调整)计划审批表(GT/QR?15-08)8.6工程施工进度(调整)计划汇报表(GT/QR?15-10)二十、基坑围护工程施工管理规程2适用范围适用于建筑物与构筑物有地下室或地下结构的基坑围护工程设计及施工过程各阶段的质量3职责3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释，参加基坑围护方案评审，审批4.1放坡基坑围护工程结构基坑工程5.1.1基坑围护设计方案应满足安全、经济、施工方便及快速等要求。5.1.2基坑深度超过5m时，设计单位应有围护设计资质，围护方案应经专家组论证。5.1.3检查围护设计施工图，地质勘察报告，邻近建筑物和地下设施的类型、分布及其结构情况，技术、质量、安全措施及施工监测要求，施工组织设计、方案等资料是否齐全。护工程施工单位准备情况5.1.4.1检查施工单位人员及机械设备是否按合同要求进场到位。5.1.4.2检查施工方案，并通过审核。5.1.4.3施工单位是否准备好相应的抢险、堵漏材料和设备。原材料进场必须提供合格证，并按规范进行取样复试。范执行。5.2.4对设计有龄期要求的围护结构必须达到龄期要求后方可进入下道工序。5.2.6土方开挖必须严格分层进行，施工时应督促施工单位派专人负责观察挖土过程，严禁质的单位进行基坑监测，做到信息化施工，以随时了解基坑的稳定程度，现场监测的对象为：a)自然环境；b)基坑底部及周围土体；c)支护结构；d)地下水位；e)周围建(构)筑物；f)周围地铁、水管、排污管、电缆、煤气管等重要地下设施；g)与基坑相邻的周围城市道路路面。5.2.9当土方开挖完毕后，必须马上进入下道工序，严禁原土受扰动和被水浸泡。5.2.10围护支撑系统的拆除严格按施工方案规定的时间和顺序进行。组织实施。5.2.12施工过程中必须整理的保证资料a)定位记录；b)原材料合格证及复试报告；c)焊接报告；d)隐蔽验收记录；e)试块报告。5.3.1地下室结构施工完成后，取得基坑检测单位出具的监测报告，对围护结构的安全、稳6.1建筑基坑工程技术规范(YB9258-97)设计施工手册7相关/支持性文件工程管理过程控制程序测量控制程序工程质量管理工作规程8质量记录8.1施工单位管理人员及特殊专业、工种人员资格证明文件统计表(GT/QR?15-04)GTQR?15-07)二十一、基础工程施工管理规程用于指导工程管理人员对基础工程进行全面质量控制，确保基础工程全过程处于受控状态。2适用范围本规程适用于基础工程(非地下室)施工过程各阶段的质量控制。3职责程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；55管理程5.1事前控制5.1.1认真熟悉图纸，按照质量管理体系程序文件的规定及相关管理规程的要求做好图纸会审工作，并请设计单位及时予以解答或更正。核施工单位的施工方案是否合理、可行，将审核意见填写在《施工方案审批表》上，并反馈给施工单位。施工方案中重点审核以下几个内容：a)人员的配备情况是否符合要求；b)机械设备的选用是否符合投标文件，是否已准备好；c)主要材料是否落实；d)质量保证措施是否有效。5.1.3检查施工人员的上岗证、资格证明文件、机械设备有效使用证明文件及检测设备校验合格证和有效期，检查结果按程序文件要求填写相关记录。5.1.4检查所放灰线及标高测量是否准确无误。实5.1.6检查进场的材料是否做好标识，检查结果填写在相关记录上。5.2事中控制5.2.1土方开挖检查是否按设计或施工规范要求放坡，当开挖的基坑(槽)土体含水量大、5.2.2基坑(槽)开挖应尽量防止对地基土的搅动，机械挖土时，应在基底标高以上预留一5.2.3土方开挖要注意对工程桩的保护，对于未送至设计桩顶标高的桩，事先应做好标记。5.2.4在地下水位以下挖土，检查是否在基坑四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，降水工作应持续至基础(包括地下水位往下回填土)施工完成。5.2.7应根据设计要求对工程桩抽样进行静载及动测检查；合格后，方可开始下道工序施工。5.2.8对于预制桩，应检查截桩后桩身的质量是否符合要求，对于超送的桩，检查是否按设管理规程的要求施工。5.2.12基础拆模、土方回填前，应组织相关部门对基础进行验收、评定，合格后方可开始下6.2混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)6.3砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)7相关/支持性文件工程管理过程控制程序测量控制程序工程质量管理工作规程8质量记录R二十二、地下室工程施工管理规程2适用范围本规程适用于地下室工程施工各阶段的质量控制。3职责程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；5.1.1地下室施工应在桩基工程结束后方可施工，如为砼灌注桩，则桩身强度应达到设计要方能进行土方开挖。5.1.2应组织施工单位、监理单位仔细、系统阅读设计文件，组织设计、施工、监理及公司5.1.3审核地下室施工组织设计及施工方案，完成审批程序，应特别注意施工方案中有没有涉及地勘报告中提示的特殊地质情况给施工带来影响。材料的进场情况或组织准备情况。作情况，包括施工用电、施工照明、施工场地及通道，以及防冻、防高温、防洪等应急措施落实，同时应协助监理公司督促施工方建立质量管理和保证体系，检查质量检测、试验和计量用的仪器、设备和仪表是否满足使用需要。5.1.6会同监理单位对总包单位建立的施工测量控制网进行复核，如桩基工程单独发包，则需组织桩基施工单位和总包单位进行现场交接。促施工单位绘制钢筋翻样图和模板翻样图。5.1.8对甲供材料(如钢材、水泥)，需编制材料供应计划，填写采购计划表，并根据施工场5.1.9对需要进行检验的材料应督促施工、监理及时取样送检。砼使用前，应提前进行配合观察——指以“目视”“目测”进行的检查监督。现场检查——指现场巡视、观察及测量方式进行的检查监督。量测——指用简单的手持式量尺、量具、量器进行的检查监督。测量——指借助于测量仪器、设备进行的检查。试验——指通过试件(块)、取样进行的试验，或通水、通电、通气的试验等。5.2.4大体积砼的施工控制要点点。施工前，应督促施工单位针对大体积混凝土施工制定专项施工方案，经设计、监理及甲产生，适当掺用UEA、AEA、TEA、TMS等微膨胀剂，补偿砼收缩，同时应做好保湿养5.2.4.1砼浇捣前质量控制a)水泥：要降低砼的水化热，应尽量降低砼中的水泥用量，优先采用水化热较低的矿渣硅b)黄砂、石子：黄砂采用优质的中砂，石子采用5－30粒经连续级配的碎石。c)外掺料：根据级配，采用磨细粉煤灰等外掺料。d)外加剂：(1)采用高效缓凝减水剂。(2)掺加膨胀剂。为使配合比符合实际情况，确5.2.4.2砼浇捣过程质量控制a)大体积砼应采用商品砼，应对砼的供应制定方案，以确保有足够的砼供应量，保证大体工。b)浇筑时应在室外温度较低时进行，事先应测试砼的出料温度，不宜超过28℃。随着砼的逐渐推进，振捣捧也相应跟上。振捣捧的落点间距宜控制在0.4m左右,振捣时间d)在电梯井、承台、集水坑等到底部下凹较多的部位，先将该处下凹坑用砼浇到与底板标高基本持平后，再循序推进浇筑。e)浇筑在砼初凝前用木蟹打磨压实，并进行二次光面，以闭合收缩裂缝。f)砼坍落度，由专人负责每二小时测定一次，每车砼到现场均应进行目测。g)砼浇筑后应注意测温和保温、保湿养护，当设计无具体要求时，内外温差控制不宜超过加载任何东西，必须在三天后才允许立模扎筋，但养护草包不准移去，也不能随意掀开，仍5.3.1各分项工程结束后，应督促专业监理工程师对分项工程质量及时进行评定。目6.1建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)6.2混凝土质量控制标准(GB50164-92)6.3建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)6.4混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)7相关/支持性文件工程管理过程控制程序工程质量管理工作规程工程材料管理工作规程7.4基坑围护工程施工管理规程7.5钢筋工程施工管理规程工程施工规程8质量记录GTQR?15-07)R二十三、钢筋工程施工管理规程用于指导工程管理人员对钢筋工程进行全面质量控制，确保钢筋工程全过程处于受控状态。2适用范围本规程适用于钢筋工程施工过程各阶段的质量控制。3职责师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；5.1.1认真熟悉图纸，检查图纸中的问题，并请设计单位及时予以解答或更正，尽量避免返5.1.3.1根据进料清单检查进料的规格、型号、数量是否确实无误；5.1.3.2督促并监督施工单位做好来料复试工作，对于达不到要求得钢筋予以退场，并填写5.1.4标识检查：对于已进场的钢筋，要求施工单位做好标识，标识牌上明确“品名、规格、数量、检验状态”四项内容。5.1.5下料加工检查：主要检查焊接接头位置、焊接质量、弯折部位的弯转半径、角度及弯头长度是否满足相关施工规范及设计要求。督促并监督施工单位做好钢筋焊接接头的试验工作，不符合要求的不得进入现场进行安装。5.1.6重要部位或较为复杂的钢筋工程，要求施工单位编写施工方案并认真进行技术交底和安全交底；对施工单位的施工方案进行审批，填写相应的质量记录。5.2事中控制5.2.1.1钢筋原材、焊接试验报告是否齐全，试验结果是否合格；要在现场进行焊接的，尚5.2.1.2各部位钢筋规格、数量、间距、形式是否满足设计及施工规范要求。特别要注意悬5.2.1.3承台、柱、墙、梁、板钢筋截面尺寸、保护层厚度是否满足设计及施工规范的要求。5.2.1.4柱、墙、梁钢筋加密部位是否满足设计及施工规范的要求。5.2.1.5焊接质量、搭接长度及接头位置是否满足设计及施工规范的要求。5.2.1.6各部位钢筋锚固长度是否满足设计及施工规范的要求。特别注意边、角、柱顶及墙5.2.1.7施工缝、后浇带加筋是否满足设计及施工规范的要求。5.2.1.8垫块及撑脚的数量、尺寸是否满足施工规范的要求。后浇带的设置是否满足设计及寸、数量、位置是否满足设计的要求。5.2.3对钢筋分项的验收，要求施工单位提前二十四小时通知，且施工单位应先行自检。全、空调搁板等悬挑部位的上皮钢筋一定要保证位置的准确。7相关/支持性文件工程管理过程控制程序物资产品标识控制程序测量控制程序工程质量管理工作规程工程材料管理工作规程8质量记录二十四、混凝土工程施工管理规程2适用范围适用于混凝土工程施工过程各阶段的质量控制。3职责程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；5.1.1浇筑混凝土前，应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置，其偏差应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定，此外还应检查模板支撑的稳定性及接缝的密实情况。5.1.2模板及隐蔽项目应分别进行预检和隐蔽验收，符合要求时，方可进行浇筑。5.1.3混凝土配合比应符合设计要求及规范要求。需检查配合比及相应材料进场合格证，督促施工单位对原材料进行复试，如水泥安定性，砂石级配、含泥量等。合配合比及相应规范要求。5.2.2应对混凝土组成材料计量进行抽查，计量结果的偏差应符合规范要求。5.2.3每一工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。5.3搅拌5.3.1混凝土搅拌的最短时间符合规范要求，每一工作班至少应抽查两次。5.3.2应检查混凝土的坍落度，每一工作班不应少于两次，坍落度检查应在搅拌地点和浇筑5.3.3试块制作、存放应符合规范要求。5.4.1混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间应符合规范要求。5.4.2混凝土运至浇筑地点时，应观察其稠度，混凝土应不离析、不分层、组成成分不发生结构中一次性浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。浇筑竖向结构混凝土前，底部应先填以50-100厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。支架、钢筋、预埋件和预留孔的情况，当发现有变浇筑的混凝土凝结前修整好。5.5.3混凝土浇筑应连续进行，如必须留设施工缝时，应按规范要求留设，下步浇筑前，应按规范对施工缝部位作相应处理。5.5.4在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1-1.5h，使混凝土插入下一层5cm左右，以消除两层之间的接缝，应对操作人员技术熟练程度进行检查，振捣时间、间距应符合规范要求。5.5.6上翻梁、钢筋密集部位、混凝土墙洞下部等部位，应加强监控。5.6.1应检查混凝土养护情况，混凝土应保持足够湿润状态。5.6.2混凝土拆模期限应符合规范要求。5.6.3混凝土强度未达到规定强度前，不得进行支模架搭设施工。冻或产生裂缝，雨季应有措施进行表面覆盖。量检查和评定5.8.1混凝土拆模完毕后，应检查混凝土表面蜂窝、空洞、露筋长度、裂隙夹渣层等情况，并作好记录，未经检查施工方不得擅自处理。5.8.2检查混凝土试块试验报告，发现问题应及时采取处理措施。5.8.3应对构件的轴线位置、标高、截面尺寸、柱墙垂直度等进行检查并做好记录。6.2混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)7相关/支持性文件工程管理过程控制程序工程质量管理工作规程工程材料管理工作规程测量控制程序8质量记录二十五、抹灰工程施工管理规程2适用范围适用于对抹灰工程各阶段的质量控制。3职责程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；5管理过程5.1事前控制5.1.2审核施工单位装饰工程施工方案中关于抹灰工程的内容，填写施工方案审批表。5.1.3组织设计、施工、监理单位参加的抹灰样板评审，并形成纪要。a)水泥的品种、标号、存放等应符合要求，并经过复试；b)石灰的细度、熟化时间应符合要求；c)砂的细度模数应符合要求，并且颗粒坚硬清洁，使用前须过筛，不得含有粘土、草根等d)外掺剂应有有效质量保证资料；e)麻刀、纸筋等的浸泡、掺和应符合要求；f)石膏、玻璃纤维、膨胀蛭石等材料质量要求符合相应的规范要求。a)门窗框是否安装齐全，质量是否符合要求，是否采取了保护措施。b)板条、钢丝网、吊顶是否牢固，标高是否正确。5.2.1.1基层应清理干净并充分湿润。。5.2.2.1砂浆应按配合比进行计量。5.2.2.3板条或钢丝网抹灰应符合相应要求。做流水坡度，下面做滴水线或滴水槽。5.2.3.1面层抹灰厚度应符合规范要求。5.2.3.2面层应注意接槎，表面压光、拉毛等应符合要求。5.2.5.1进入冬季施工后，要求施工单位提交冬季施工方案，并填写施工方案审批表。有脱层、空鼓等缺陷。5.3.1.2抹灰分格缝的宽度和深度应均匀一致，表面光洁、无砂眼，不得错缝、缺棱掉角。5.3.1.3抹灰面层的外观质量，应达到设计及施工规范的要求。7相关/支持性文件工程管理过程控制程序测量控制程序工程质量管理工作规程工程材料管理工作规程8质量记录二十六、楼地面工程施工管理规程2适用范围适用于水泥砂浆(细石砼)和花岗岩(地砖)地面的施工过程各阶段的质量控制。3职责程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；4.1水泥砂浆(细石砼)楼地面4.2花岗岩(地砖)地面5.1.1建筑楼地面各构造层施工时，其下一层质量符合规范的规定并在有可能损坏其下层的其他工程完工后，方可进行其上一层施工。砼配合比报告单。5.1.2.2楼地面工程所用的黄砂，宜采用粗中砂并进行过筛，不能含有草根等杂质，并对黄砂做含泥量测试，合格后方可投入使用。5.1.2.3楼地面工程所用的细石子应控制含泥量。5.1.2.4块材需材质均匀、色泽一致，能符合技术等级，光泽度、外观等质量要求同时应符合国家《花岗岩建筑板材》的有关规定。5.1.2.5对楼地面所需材料的数量、标号、品种、规格作检查并按规范要求抽样复验，确认合格后方可使用(取得产品合格证和试验报告的前提下)，同时将其登记于《检验、试验报5.1.2.6各种用材要求按品种、标号分别堆