安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系方案

..-..word.zl-..word.zl-安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案一、指导思想和目的落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险；建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安全形势持续稳定，特制订本方案。三、法律依据和引用文件（一）201228南》（二）安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（三）201760路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》（四）DB37/T2882-2016XX省《安全生产风险分级管理体系通则》（五）DB37/T2883-2016XX省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》三、术语、定义（一）DB37/2882-2016《安全生产风险分级管理体系通则》界定的术语和定义。（二）DB37/T2883-2016XX语和定义。四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双体系建设基本要求（一）加强领导、精心组织、全员参与，务XX效1.公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组（称“双体系”领导小组；组长：XXX副组长：班子其他成员即分管领导。成员：各部门负责人等。“双体系”建设领导小组办公室设在安保部，XXX任办公室主任。2.全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理；3.目标任务生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。（1）安全生产风险分级管控目标任务①每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；②重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；③涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度；④员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；⑤保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；⑥根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。（2）生产安全事故隐患排查治理目标任务①风险控制措施全面持续有效；②风险管控能力得到加强和提升；③隐患排查治理制度进一步完善；④各级排查责任得到进一步落实；⑤员工隐患排查水平进一步提高；⑥对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；⑦生产安全事故明显减少；⑧安全管理水平进一步提升。4.职责分公“双体系”领导小组作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件；层级，建设符合本公司实际的风险分级管控体系和隐患排查治理体系并持续改进；主要负责人安全投入；分管安全负责人负责人落实安全生产职责；其他分管领导按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各分管负责人是分管领域的风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各项安全规章制度执行情况。安全管理机构各部门负责人从业人员（职工）（职工）是本岗位风险分级管控和隐患排查治险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、风险预警负责。（二）深化融合、持续改进安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。险管控有效性，提高管理水平。入年度工作计划。五、工作计划（一）、宣传发动，排查风险点（2017年3月152017年46日。1.LED电子屏积极进行宣传。组织员工认真学习公司和分公司《安全生产风险分和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。各级岗位员工，人人参与“两个体系建设”活动。2.编制填写《风险点清单》，全员、全方位、全过程辨识危险源、（二）确定风险等级，制定、改进控制措施（2017年4月7日-2017年5月19日。施；编制填写《风险分析评价记录》（三）明确管控层级，分级管控（2017年5月20日-常态化。1.根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，明确风险管控层级，分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。2.建立沟通和风险预警机制。3.编制填写《风险分级管控清单》（四）风险公告警示（2017年7月1日-2017年7月15日）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风使其掌握规避风险的措施并落实到位。害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容。（五）隐患排查治理（2017年9月1常态化）编制填写《隐患排查清单》编制填写《隐患排查治理台账》（六）持续改进落实情况进行考核奖惩。将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入年度工作计划，深化两个体系建设。每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行完善和优化，确保各层级风险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。调整安全生产风险控制措施。六、风险分级管控（一）全方位、全过程。全覆盖排查风险点1.设备、设施、部位、场所或区域（1）风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点可按照营运车辆、设备设施、停车场、检修区域（间、办公区等进行划分。（2）编制填写设施设备清单设施设备清单（记录受控号）单位：No：序号 设备名称 类别 型号位号/所在部位是否特种设备 备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日2.操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖客运生产过程中所有常可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。编制填写作业活动清单作业活动清单（记录受控号）单位： No：序号序号作业活动名称 作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：年月日（二）、风险辨识、评价1.辨识内容作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响辨识依据例；GB/T13861-2009，对人、机（物、环、管四大因素类别的危险源进行辨识；对危险源可能导致的事故后果，可参照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441及交通事故类型进行预估。辨识方法（1）安全检查表法（SCL）对设备设施、部位、场所或区域等风险点运用安全检查表法（SCL）进行辨识；运用安全检查表法（SCL）对设备设施、部位、场所或区域等进行危险源辨①国家、地方的相关安