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文档简介
湖南绿海粮油有限公司现行商业发展书TIME\@"EEEE年O月A日"六月二十三日目录前言 1第一章基本情况 21.1历史源革 21.2股东构成 31.3组织机构 31.4人员情况 31.5公司荣誉 41.6产品商标、专利 5第二章经营情况情况 62.1公司目前重要产品 62.2生产经营情况 72.3原材料来源 72.4产成品市场 82.5市场竞争力 82.6公司发展规划及前景 9第三章财务评价 113.1资产负债分析 113.2经济效益分析 11第四章问题与结论 134.1问题 134.2结论 13前言湖南绿海粮油有限公司,一家孕育于湖南耒阳这块火热的神农圣土上的民营公司。自1994年成立以来,通过十数年的艰苦奋斗,从一个作坊式的小厂,不断发展壮大,现已成长为一家集粮食收购、加工、储存、销售、物流于一体的现代化大型公司。公司座落在耒阳市蔡伦科技园。107国道、京珠高速公路、京广铁路复线、武广高速铁路为公司提供了优越的地理位置和便捷迅达的交通网络。公司是农业产业化国家重点龙头公司、湖南省调节储备粮储备单位、湖南省粮油加工重点公司、湖南省“小巨人”计划公司,湖南省“湘米工程”骨干加工公司。2023年4月,绿海商标被国家认定为“中国驰名商标”。
数年来,公司始终以“绿食兴业,海德惠民”为使命,秉承“绿海载起您健康人生”的发展理念,致力于现代绿色食品的研发,将绿色食品作为公司的发展目的和方向,努力为大众提供真正优质、健康的绿色食品,共同提倡绿色消费新风潮。公司现有自主产权的“绿海”、“飘洋”等20多个品种、上百个规格的产品,产品上市以来,深受广大消费者的好评,并被评为全国放心粮油,中国驰名商标。公司通过了ISO9001:2023国际质量管理体系认证,ISO14001:2023国际环境管理体系认证,ISO22023:2023食品安全管理体系认证,国家有机产品认证。2023年5月,绿海有机米成功进驻上海世博会,成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品。为了将公司做大做强,扩大公司规模,2023年10月,征地300亩,投资2.38亿元绿海产业园(粮油深加工)项目正式破土动工,项目建设分为两期,一期年产35万吨大米生产项目已建成,于2023年8月13日正式投产;二期项目建设也已于2023年12月启动,所有建成后,将形成大米生产、米胚油、河粉面条、膨化休闲食品、快餐红薯粉皮等多个子项目的大型集团公司。届时,公司年营业收入将超过18亿元,年纳税1000万元,新增就业岗位2023多个,带动耒阳及周边县市30万农民发家致富。
第一章基本情况1.1历史源革1994年,公司初创,原名耒阳市三架米厂,固定资产10万元,员工5人,年产值局限性40万元。1998年,公司第一期精米加工厂竣工投产,固定资产100万元,员工20人,日产大米20余吨,年产值800万元。2023年3月20日,公司更名为耒阳市绿海米业有限公司,2023年9月,公司二期精米加工厂扩建投产使用,公司固定资产增长为500万元,年生产能力4.8万吨,年产值突破4000万元。2023年7月7日,公司正式更名为湖南绿海粮油有限公司,注册资本500万元。2023年4月,公司三期精米加工厂正式投产,绿海拥有了达成国际先进的生产工艺流程,生产能力也得到大幅度上升,年生产能力达成13万吨。2023年9月18日,公司增资,注册资本2300万元。2023年10月,绿海产业园(粮油深加工)项目正式破土动工。2023年1月公司被评为农业产业化国家重点龙头公司。2023年5月,绿海有机米成功进驻上海世博会,成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品米。2023年4月,公司绿海商标成功晋升为“中国驰名商标”。2023年8月份,投资2.38亿元的绿海产业园一期大米加工项目顺利投产,拥有4栋万吨级粮食存储仓库,现代化大米生产线6条,年设计加工能力35万吨,其中高档精米10万吨。2023年12月,粮油精深加工项目二期建设正式启动,所有建成后,公司将形成大米、米胚油、河粉面条、膨化系列休闲食品、红薯粉皮等多个项目的大型集团公司。1.2股东构成公司由董事长贺洪林、法人代表张如英、生产副总经理张如良共同出资2300万元组建,其出资金额和出资比例分别是:贺洪林出资2270万元,占总比例98.70%;张如英出资20万元,占总比例0.87%;张如良出资10万元,占总比例0.43%。董事长贺洪林,现年50岁,研究生,经济师,从事粮食加工和销售工作27年,经验丰富,懂管理、会经营,思想活跃,创新意识强,有开拓精神,特别擅长公司管理和机械维修。法人代表张如英,现年48岁,董事长贺洪林夫人。生产副总张如良,现年43岁,从事粮食加工2023,对大米加工和稻谷、大米检查工作有丰富经验。1.3组织机构公司决策机制:公司设董事会,董事会设董事3人,董事由公司股东会一般决议选举产生。公司设董事长1人,由贺洪林担任。公司设总经理,由董事会聘任或解聘。公司实行董事会决策,董事长领导下的总经理负责制。公司不设监事会,设监事1人,监事由公司股东会一般决议选举产生。公司内设机构:公司推行总经理领导下厂长(部门)负责的公司管理制度,推行统一管理,部门负责,分工合作的内部运营机制。设立了行政人事部、财务部、技术维修部、收储部、生产部、营销部、粮食协会、工程部八个管理机构。1.4人员情况公司现有员工210人,其中厂区100人,基地110人。基地常驻3名技术人员,其中一人为农艺师,其他均为本地耕种经验丰富的农户。厂区人员情况如下:1、管理人员11人,占比11%;2、性别比重为:男性81人,占人数总比例81%;女性19人,占人数总比例19%;3、部门人员分布如下表所示:部门董事会行政
人事财务部技术
维修收储部生产部营销部工程部粮协人数3226524131962比例3%22%6%5%24%13%19%6%2%4、年龄结构如下表所示:年龄25岁以下25-45岁46-60岁60岁以上人数245467比例2%45%6%7%5、学历结构如下表所示:学历初中及以下高中/职高大专本科及以上人数50261311比例50%26%13%11%1.5公司荣誉2023年,公司被评选为农业产业化衡阳市重点龙头公司;2023年,评选为农业产业化湖南省重点龙头公司;2023年评选为农业产业化国家重点龙头公司;省级调节储备粮管理工作先进单位;衡阳市“守协议、重信用”公司湖南省“守协议、重信用”公司国家“守协议、重信用”公司湖南省粮油加工重点公司湖南省先进粮食加工公司湖南省“小巨人”计划公司全国“放心粮油”示范公司全国粮油加工示范基地湖南省质量信用AA级公司中国中部(湖南)国际农博会金奖中国驰名商标湖南著名商标湖南名牌产品(后附相关证书)1.6产品商标、专利公司现有涉及“绿海”(第29类)、“绿海”(第30类)、“飘洋”(第29类)、“飘洋”(第30类)、“龍绿海”(第30类)、“珍典”(第30类)在内的6个产品商标。其中“绿海”商标2023年被评为湖南省著名商标,2023年8月,晋升为“中国驰名商标”;“飘洋”商标2023年12月被评为湖南省著名商标。公司现拥有专利41项,其中实用新型12项,外观设计29项。(后附相关证书)第二章经营情况情况2.1公司目前重要产品公司目前重要产品为大米及其副产品等,共20个品种,100多个规格。大米重要使用的是的“绿海”商标,面条和茶油(目前未量产)使用的是“飘洋”商标。2023年“绿海”商标被评为“湖南著名商标”,2023年晋升为“中国驰名商标”,2023年绿海系列大米被评为“湖南名牌产品”;2023年“飘洋”牌系列香油粘米获湖南省名牌产品称号,2023年“飘洋”商标被评为“湖南著名商标”。二期工程所有建成后,公司将增长米胚油、膨化系列休闲食品、米粉河粉、快餐红薯粉皮等产品。米胚油是一种新型的环保、保健型食用油,因其富含不饱和脂肪酸、天然维生素E、谷维素、甾醇等生理活性物质,使得它有着祛病健身的功效。米胚油作为家庭食用油,对减少血清胆固醇、防止动脉硬化及所引起的多种心脏病有一定的疗效。在国际市场上,以70%米胚油和30%红花油调配的调和油,更是以“健康油”为名。大米膨化食品以其特有的酥松性、风味性和营养性、卫生性,受到众多消费者的亲睐。目前它的产量占烘焙食品的份额虽然不大,但增长的速度不久、每年大约有50万吨的进口,国内多家成功的大米膨化食品公司竞相扩产的事实说明,加工大米膨化食品具有广阔的市场前景。米粉河粉是中国南方地区的传统特色小吃,其质地柔韧,富有弹性,水煮不糊汤,干炒不易断,爽滑入味,深受广大消费者(特别南方消费者)的爱慕,据市场调查,仅耒阳本市区的月消耗量就达2023吨以上。耒阳红薯粉皮是湖南耒阳市传统的特色农产品、纯天然绿色食品,已有800余年的历史。耒阳粉皮和全国其他地方红薯粉皮区别非常明显,其他地方都是采用漏粉工艺,耒阳粉皮采用的是蒸粉工艺,蒸熟后再拉薄成片,其色泽黄亮,身干条细,均匀片薄,韧性好,拉力足,食之柔软爽口,既可入高档宴席,又可上平民百姓餐桌。红薯粉皮具有大量黏液蛋白,可以防止肝脏和肾脏结缔组织萎缩,长期食用能提高机体免疫力,防止胶原病发生。2.2生产经营情况公司位于耒阳市蔡伦科技园,占地面积265037平方米,建筑面积24000平方米。现拥有先进的全自动标米生产线4条、精米生产线2条,年设计加工能力35万吨,其中精米10万吨,现有仓容8.8万吨,其中圆筒仓3.8万吨。正在建设的鲜米粉、鲜河粉、膨化食品加工车间,将于2023年12月底投产,年加工膨化食品8320吨,鲜、干河粉11520吨公司进行全面质量管理,全员参与质量管理,成立了以总经理为首的质量管理小组,对公司产品的原材料,辅料及成品、半成品进行全方位的质量把控。公司于2023年通过了ISO9001:2023质量管理体系认证,2023年通过了ISO14001:2023环境管理体系认证,2023年取得了有机产品(稻谷、大米)认证,2023年通过了ISO22023:2023食品安全管理体系认证。公司始终以“绿食兴业,海德惠民”为使命,秉承“绿海载起您健康人生”的发展理念,致力于现代绿色食品的研发,不断改善产品设计、改善生产流程、提高产品质量、减少经营成本、完善售后服务体系,提高市场接受限度。追求管理科学化、经营精细化、利润最大化。2.3原材料来源耒阳市是湖南省的粮食主产区,是湖南省粮油产业链建设中41个优质稻米基地和21个油茶基地县之一,常年水稻种植面积113万亩,商品稻谷可达40万吨左右,再加上耒阳周边的衡南、常宁都是粮食主产区,粮源比较稳定。为保证粮源和质量,公司实行了“公司+基地+农户”产业化经营模式,先后在本市哲桥、新市、大市、肥田等20多个乡镇、60多个行政村,建立了30多万亩优质水稻基地,并签订了收购协议近200余份,其粮食收购占本市收购份额的70%以上,为本地农民增收达2023万元以上。为提高产品品质,公司在海拔500米以上的大平乡圩真武桥村建立纯天然有机稻基地5000多亩,每亩水田按750元的租赁费付给农民,有效地保证了公司原料的质量。此外在收购量少时公司还通过参与国家粮食竞拍,以保证其原粮供应充足。2.4产成品市场公司一直坚持以市场为导向,以产品质量和售后服务抢占市场。通过十几年的经营和发展。目前,公司产品有20多个品种,100多个规格,销往广东、广西、湖南、上海、福建等7个省市。同行业销售排比中,公司产品在全省排第五,市场占有率名列前茅。公司采用以下方式建立销售队伍和平台:加强营销团队建设,组建精干的营销队伍,责权明确,分工协作。依托现有市场销售网点,采用多种销售方式。一面巩固发展原有的营销队伍和销售网点,实行激励政策,增长销售量,巩固并提高市场占有率;一面创新营销方式,积极开拓国内大中城市批发市场。公司先后在长沙、广州、福建、厦门设立了办事处,并拟在全国城市新增20个市级代理商。建设完善的运送网络。注重运送各环节的有效衔接,保证产品及时运抵需求市场,并通过健全机制减少运送成本,提高运送效率。运用互联网+,搭建公司网站,打造电子商务平台。在淘宝、京东等网络平台上面进行网络营销,运用用友等数据平台,实行全国范围内的线上订单,线下交易模式。2.5市场竞争力1、国家产业政策扶持。发展农业产业化经营,促进农产品加工结构升级,扶持壮大龙头公司,哺育知名品牌,这是中央最新的政策,也是一项长期的民生政策。2、规模、品牌优势。公司拥有国际先进水平的标米、精米、副产品加工生产线,年加工稻谷能力35万吨。公司产品两次获国际农博会金奖,2023年5月,绿海有机米成功进驻上海世博会,成为上海世博会湖南馆唯一特许礼品米,2023年被评为湖南名牌产品。注册的“绿海”、“飘洋”商标分别是“中国驰名商标”和“湖南著名商标”3、公司的区域优势。耒阳市交通便捷,京广铁路、武广高建铁路、107国道、京珠高速公路、320省道,在市区交织成网,境内耒水,春陵水四季通航。耒阳南接广东,北接衡岳,是湖南经济发展战略“五区一廊”的南大门。4、科学技术优势。公司拥有一支专门从事研发的队伍,并与中南林业科技大学等签订长期技术合作协议,保证技术先进,产品质量可靠。同时,公司先后聘请了多个省内外农业、粮油、食品加工方面的高级专家作为公司顾问,为公司的发展提供征询,为公司生产解决技术难题。2.6公司发展规划及前景1、在巩固公司主产业的稳步发展的基础上,集推高端产品和红薯粉皮快餐上平台。目前,耒阳区域内规模种植红薯约十万亩。如争取各级政府支持,稍加引导及宣传,可大幅度扩大种植规模。按年种植10-40万亩计,产量、成本、收入情况分析如下:1.1、产量情况表(单位:亩、公斤)面积亩产量总产量红薯粉产量红薯粉皮产量100000400018360000202300400036720230300000400055080000400000400073440000说明:红薯加工成粉按54公斤/百公斤斤计算,红薯粉加工成粉皮按34公斤/百公斤计算。1.2、成本情况表(单位:亩、公斤、元)面积红薯粉产量红薯粉皮产量单位成本成本1000001836000015202300367202301530000055080000154000007344000015说明:红薯加工成粉皮成本按原料10.2元/公斤,人工1.26元/公斤,动力0.96元/公斤,机械折旧及包装等费用2。58元/公斤计算。1.3、收入情况表(单位:亩、公斤、元)面积红薯粉产量红薯粉皮产量销售单价总收入1000001836000026.62023003672023026.63000005508000026.64000007344000026.6说明:耒阳的手工粉销售价在48元左右,销量占总销量的20%,机械流水作业红薯粉销售价在21元左右,销量占总销量的80%。1.4、毛利情况表(单位:亩、公斤、元)面积红薯粉皮产量红薯粉皮收入红薯粉皮成本毛利100000202300300000400000说明:耒阳的红薯粉皮的销售供不应求,深受海内外人员的青睐,如改变传统的加工模式,加大现代投入,利润增长会很明显。2、拓展营销渠道,三年内销售额有望突破20亿元。2.1完善销售网络,细化市场分级,扩大自营店的规模和数量。2.2自营店分析地点自营店数(个)销售值(天)年收入(元)年成本(元)毛利(元)广东海南1707,000434,350,000390,915,00043,435,000长沙305,00054,750,00049,275,0005,475,000周边1003,000109,500,00098,550,00010,950,000合计30015,000598,600,000538,740,00059,860,000说明:自营店是完善销售网络,可控钞票流的重要环节(经营天数按年365天计算)。3、扩规模、促产值、抓管理,增利润,三年内力争达成上市标准。3.1建立完整的公司标准体系(详见附件):3.2外树形象,内抓管理,从管理到品牌,从生产到质量,全面的、系统化的提高公司的整体素质和核心竞争力,保证公司赚钱能力。第三章财务评价3.1资产负债分析截止到2023年末,公司帐面资产总额为31826万元,其中:流动资产12377万元,固定资产净值为14048万元,无形资产4576万元,在建工程425万元,负债总额18080万元,资产负债率为57%,所有者权益13747万元。从财务数据分析:公司连续实现赚钱,资产负债率57%在同行中属于较低水平,公司有一定的长期偿债能力和抗风险能力。公司产业园(粮油深加工)项目收益分析:项目财务内部收益率(所得税前):25.87%项目财务内部收益率(所得税后):20.66%项目财务净现值(所得税前):43378万元(i=10%)项目财务净现值(所得税后):35774万元(i=8%)项目投资回收期(所得税前):5.97年项目投资回收期(所得税后):6.88年资本金财务内部收益率:27.21%,总投资收益率为28.85%,项目资本金净利润率66.19%。3.2经济效益分析1、2023年生产成本分析(大米设计年生产能力为35万吨)2023年按20%达产率计算,年产65000000公斤,总成本30332.4059万元,其中:原材料成本27983.8011万元,人工成本260万元,动力成本130万元,制造费用1958.60476万元(折旧420万元)。常规产品(涉及早米、晚米、丝苗、营养、香软、香油粘等系列产品)销量占总销量的85%,成本为18995.7649万元,其中:原料成本17588.7316万元,人工成本221万元,制造费用1075.53333万元(折旧357万元)。高端产品(涉及富硒米、有机米)销量占总销量的10%,成本为698
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