汽车制造(IATF16949)缺陷分析、纠正措施、持续改进、服务、顾客满意程度过程审核内容及要点

汽车制造（IATF16949质量管理体系）缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP)、服务、顾客满意程度过程审核内容及要点1、质量数据/过程数据是否完整记录并具有可评判性？必须出具全部的质量数据和过程数据，以证明始终满足要求，必须确保其可评判性。特殊事例必须记录存档（当班记录本）。要点：原始记录卡。缺陷收集卡。控制图。数据收集。过程参数的记录装置（如：温度、时间、压力）。设备停机。参数更改。停电。3、在相对产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？要点：补充的尺寸、材料、功能、耐久检验。1/6因果图。田口方法。FMEA/缺陷分析。过程能力分析。质量小组活动。8D方法。4、对过程和产品是否定期进行审核？对产品及该产品的制造必须具有审核计划。审核原由，例如：新项目/新（制造）过程/新产品。未满足质量要求（内部/外部）。对遵守质量要求的难验证。指出改进的潜能。偏差报告须上报责任者，对改进措施必须跟踪。5、对过程和产品是否定期进行审核？要点：顾客要求。重要特性。功能。过程参数/过程能力指数。标识，包装。确定的过程道序/工艺流程。2/66、对产品和过程是否进行持续改进？必须从至今积累的对质量，成本和服务的知识去了解改进的潜能。要点：成本优化。减少浪费（如：废品和返修）。改进过程受控状态（如：工艺流程分析）。优化换品种时间，提高设备利用率。降低流转时间。降低库存量。7、对产品和过程是否确定目标值，并监控是否达到目标？目标必须确定，并可实现，且保证现时更新。所要求的特殊措施（如有必要）。要点：人员的出勤率、缺勤率。已生产数量。质量数据（如：缺陷率、审核结果）。流转时间。不符合性（缺陷成本）。过程数据（如：过程能力指数）。8、在发货时产品是否满足了顾客的要求？须考虑所有的要求，特别是顾客在对配套厂评价（审核）时3/6的要求。要点：质量协议。发货审核。耐久试验（调查失效状况）。贮存/下单加工/零件准备/发货。功能检验。检验/测量器具的合格状态。检验方法的比较。产品规范的现时性。9、是否保证了对顾客的服务？要点：顾客访问的纪要，或是推导出的措施。产品使用知识。产品故障的有关知识。关于改进措施的通知联络。关于产品更改（工艺）过程更改/移地生产（包括二次配套厂）的通知联络。首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品）。关于与要求出现偏差的信息。10、对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？必须在过程策划时就对出现意想不到问题时如何保证产品供4/6应制订方案。要点：紧急事故计划。分选行动的能力规模和反应时间。对设备，特种设备/工装和模具的更改可能性。调动外部力量。11、在对质量要求有偏差时是否进行缺陷分析，并实施改进措施？要点：分析可能性（实验室、检验/试验装置、人员）。对缺陷特性值（内部/外部）的排列图分析。各有关部门（内部/外部）的介入。应用排除问题的方法（如：8D报告）。处理样品检验的偏差。修订产品规范。检查有效性。12、执行各种任务的员工是否具备所需的素质？要点：为顾客服务。产品检验。贮存/运输。物流。5/6缺陷分析。13、执行各种任务的员工是否具备所需的素质？须具备有关知识，如：