万亩有机水稻产业化种植项目可行性研究报告

扶持方式：项目类别：种植项目（优质/有机水稻）备案号：上发改登字[2012]XM016号项目编码：2013年广西壮族自治区南宁市上林县2万亩优质/有机稻谷产业化综合开发项目可行性研究报告项目单位：广西凯正农业有限公司上林县凯正农业开发有限公司项目建设地点：广西南宁市上林县明亮镇巷贤镇报告编制时间：二O一目录第一章总论.................................................51.1项目单位基本情况..................................51.1.1概况............................................51.1.2财务状况........................................61.1.3法人代表基本情况................................61.2项目建设方案......................................61.2.1项目名称、建设性质及建设地点.....................61.2.2建设规模........................................61.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）………71.3投资结构及资金来源...............................101.4项目效益.........................................101.5综合评价.........................................101.5.1项目建设的必要性................................101.5.2项目建设的可行性................................12第二章背景及必要性.........................................142.1项目建设背景.....................................142.2项目建设的必要性.................................14第三章建设条件.............................................163.1项目区概况.......................................163.1.1地理位置及区域范围.............................163.1.2社会经济状况...................................163.2项目建设条件优劣势分析...........................173.2.1政策环境.......................................173.2.2资源优势.......................................173.2.3市场优势.......................................173.2.4科研优势.......................................183.2.5基础设施条件...................................183.3主要障碍因素及解决方案...........................18第四章市场分析与销售方案...................................204.1市场分析.........................................204.2产品销售方案......................................20第五章建设方案.............................................215.1建设范围与规模...................................215.2建设规划和布局...................................215.3工艺（技术）方案.................................215.4设备方案.........................................225.4.1设备选型.......................................25.4.2设备清单.......................................25.5建筑方案.........................................245.6实施进度安排.....................................24第六章环境影响评价.........................................266.1环境影响.........................................266.2环境保护与治理措施...............................266.3评价与审批.......................................26第七章项目组织与管理.......................................277.1组织机构与职能划分...............................277.2劳动定员.........................................277.3经营管理措施.....................................277.4技术培训.........................................287.5劳动安全、卫生与消防.............................28第八章投资估算与资金来源...................................298.1投资估算依据.....................................298.2投资估算.........................................298.3资金使用和管理...................................298.3.1资金使用.......................................298.3.2资金管理.......................................34第九章财务评价.............................................359.1财务评价依据.....................................359.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算.....359.3财务效益分析.....................................359.4清偿能力.........................................359.5投资加收期.......................................369.6不确定性分析.....................................36第十章社会效益分析.........................................3710.1社会评价基本结论................................3710.2农业产业化经营..................................3710.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析.................3710.2.2建设现代农业，促进产业化发展等.................3810.2.3辐射带动能力分析..............................3810.3农民增收、农业增效评价..........................39第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况广西凯正农业有限公司成立于2008年，是广西首家注册的优质水稻及有机农业生产企业之一。上林县凯正农业开发有限公司为广西凯正农业有限公司下属企业，公司位于上林县巷贤镇，优质水稻生产基地远离乡村和工厂，无农药化肥残留及无重金属污染源，经相关部门有机检验检测中心检测符合有机农业生产，也是广西乃至国内的一个产业转移示范基地。近一年来，在广西壮族自治区农业厅、广西大学农学院、香港有机检验检测认证中心、市县两级农业部门和科技部门的指导支持下，全程少用或不使用化肥农药，严格按照优质、有机农产品的标准生产健康环保农产品。上林凯正的目标是：争取2015—2016年上林优质、有机水稻生产基地力争获得香港有机检验检测中心认证为有机生产基地。广西凯正农业有限公司生产的“那”牌系列优质、有机大米等产品于2012年被中国中轻产品质量保障中心评为“国家合格评定质量信得过产品”。公司于2010年、2011年评为“南宁市农业龙头企业”2010年被广西壮族自治区科技厅评定为，“自治区级农业健康基地”,同时被南宁市科技局认定为“市级农业创新中心”。公司生产的“那”牌（注册商标）优质稻谷、有机米等，已经成为本地重点农业品牌，生态经济效益初显。2012年基地共种植优质、有机稻1200亩，有机米总产量396吨，产值达871.2万元。此外，公司还以基地带动农户的方式，带动了1300户农户发展有机稻、有机甜蔗、有机玉米等种植，发展种植面积1000亩，达到户年均增收1500元以上，推进了新农村建设。目前公司已成立一支由自治区、市、县农业部门、广西大学农学院、区昆虫研究所、区农科院、香港有机认证中心等单位共15人（其中高级农艺师3人）组成的强有力的专家组队伍作为技术支撑，专门从事研究开发优质、有机农业。包括开展有机稻新品种引进、试验，有机稻病虫害综合防治技术，种植生物农药施用技术、重金属残留控制技术、生产规程等技术。1.1.2财务状况公司近两年项目资产总额1492.1万元、固定资产543.3万元、流动资产546.1万元、净资产402.7万元、负债总额0万元、所有者权益225万元、销售（营业）收入619.6万元、净利润150万元、净资产收益率47.7%、投资报酬率10%、资产负债率0。1.1.3法人代表基本情况李亚宁：男，1985年1月1日出生，大学文化程度，经济师、企业家，长期从事村镇及城市农贸市场综合开发，广西壮族自治区、南宁、北海、玉林等地均有业绩。2012年带领全体股东及企业来到上林县落户，并积极倡导发展1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2013年广西壮族自治区南宁市上林县2万亩优质/有机稻谷产业化综合开发建设性质：新建种植基地建设地点：广西南宁市上林县明亮镇（辐射范围：巷贤镇、白圩镇）1.2.2建设规模公司目前已种植有机水稻1200亩，形成有一定的种植规模。项目计划在原有的基础上进行扩建种植，形成2万亩有机水稻种植规模。采用“农村土地流转”及“公司+基地+农户”的方式。包括在上林县的巷贤、明亮基地周边形成10000亩的优质、有机水稻种植基地，公司采用免费提供种子、种苗、技术支持和定向收购的方式和与农户签订合同，直接带动5300户农户发展优质、有机水稻种植面积20000亩以上。1.2.3主体技术、设备、建筑物（工程）主要包括采用以下技术：1、土壤的农药和重金属残留检测。引进实验分析设备,对土壤和产品进行重金属残留等问题进行检测，有效控制基地农药和重金属残留问题。2、进行优质稻品种选种和试种技术。选择品质及口味皆优良，抗病抗虫性均高，需要肥料少而稳定的未经化学处理的品种进行试种，看是否能够适应本地种植条件。3、推广病虫害综合防治技术。按照北京、香港有机认证中心的《有机耕种守则及注意事项》采用生物和物理防治病虫害的综合防治方法，包括定期使用生态农药和叶面肥。从种子的消毒到秧田前期清理，用茶枯和石灰粉进行秧脚清理。利用水渠堤驳套种白花臭草，起到除虫拒虫效果等。4、土壤改良及增加土壤肥力技术。大量种植绿肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用猪粪与木糠加“EM”进行科学堆沤，另在沼气池溢出的沼水，有PVC管道引到田地合理淋施。5、建立水源污染防范机制。有机水稻基地为防止周边的牵涉地带受到外围的污染，全部采用在周边挖10米宽，2米深，筑堤6、基地杂草管理。不使用任何化学合成的除草剂，完全由机械和人工除草。7、制定完善各类有机产品生产的操作规程。对公司签约的农户进行定期的有机水稻种植技术和技能培训，通过示范基地带动其他周边农户按优质、有机农业的生产方式去种植有机产品。设备清单：固定资产及投入清单序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政补贴资金（万元）企业自筹资金投入（万元）1生产设备1.1手扶拖拉机102201.2收割机10202001.3插秧机2091801.4中型拖拉机45201.5皮卡车38241.6小汽车210202产品加工设备2.1真空包装机10303002.2烘干机22404802.3碾米机生产线13003003检验检测设备7140合计1684固定资产建筑物清单序号工程名称建设性质面积（㎡）单位造价（元/㎡）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）企业自筹资金投入（万元）1种植管养房新建1000280282谷物仓库新建4000300012003质量检验检测室新建10080084包装车间新建1000800805辅料仓新建1000800806成品仓新建1000800807烘干台及车间新建500800408晒台新建100003003009大米加工车间新建10008008010综合办公楼新建20003000600……合计2496项目建设期限：2013年1月至2016年9月1.3投资结构及资金来源项目总投资23990万元。其中：一期项目工程建设投资10000万元，其中：企业自有资金7000万元，拟申请资金或贷款3000万元。二期项目工程建设投资8000万元，其中：企业自有资金6000万元，拟申请资金或贷款2000万元。三期项目工程建设投资5990万元，全部企业自有资金。1.4项目效益本项目主要效益体现在：可新增就业1500人，辐射带动5300户农户发展有机稻种植面积6500亩，户年均增收1500元以上，年新增收入1500万元，利润2150万元，税金500万元以上。有效地解决农民脱贫奔康，推进社会主义新农村建设。1.5综合评价1.5.1项目建设的必要性：（1）我国优质水稻、有机食品产业发展需要。我国是一个具有悠久农业生产历史的大国，传统农业从不使用化学物质，但是自20世纪70年代以来，化肥、农药等农用化学合成物质已经成为农业生产中必不可少的投入品。目前，除了保持传统农业生产的少数边远山区和贫困地区以外，绝大多数地区在农业生产中不但普遍使用农药、化肥等农用化学合成物质，而且农业生产几乎完全取决于外界化学物质的投入水平，真正有意识地按照有机农业生产标准进行生产的地区极少。20世纪90年代以来，随着人民生活质量的不断提高和国际间合作的深入人民群众的环保意识不断增强，在国内外有机食品贸易机构的推动下，我国开始有少量地区按照优质、有机农业生产要求进行种植和管理。1995年起，国内有一些单位向国家环保总局有机食品发展中心、国际有机作物改良协会等认证机构申请有机食品认证。到目前为止，经认证的有机食品有水稻、茶叶、蜂蜜、奶粉、大豆、芝麻、荞麦、核桃、松子、向日葵籽、南瓜籽、八角等100多个品种。我国的有机食品，生产规模小，基本上是面向国际市场，目前全国有机农作物种植面积仅有4467公顷，其中2/3处于转换期(土地全面停止施用化肥农药3年后，才能生产出有机农产品)。据统计，我国有机食品出口贸易额已从2001年的1300万美元，增加到2011年的2.2亿美元。国家环保总局有机食品发展中心已在全国12个省市自治区设立了有机食品开发分中心，自1995年以来，经国家环保总局批准，有机食品发展中心《有机食品标志管理章程》、《有机食品生产和加工技术规范》等有机食品认证的技术性文件已在我国有机食品认证过程中实施。目前，根据国际有机农业运动联合会的有机农业生产和食品加工的基本标准，参照欧盟有机农产品生产规定（EEC-N0.2092/91）、国际有机作物促进会（简称OCIA）以及其他国家（德国、瑞典、英国、美国、澳大利亚、新西兰等）有机农业协会和组织的标准和规定，结合我国农业生产和食品行业的有关标准，制定了《有机产品认证标准（试行）》。这是我国有机（生态）食品生产和加工的主要参照标准，也是有机食品发展中心颁发有机（生态）食品证书的基本依据。中国有机食品标志已在国家工商行政管理局商标局注册，对有机食品标志的使用要求也作了详细规定。（2）企业自身发展的需要上林县凯正农业开发有限公司生产的“那”牌（注册商标）系列优质/有机产品，已经成为本地重点农业品牌，“那”牌有机米畅销内地及香港，产品供不应求，拥有较高的品牌价值。但是随着国内外市场竞争不断加剧，公司要在激烈的市场竞争中生存和不断发展，必须紧紧依靠科技进步和科学管理，以更加优质的产品去占领市场。在确保质量关的情况下，需要进一步扩大产量来满足市场需求，从而谋求更大的发展空间。因此公司对基地进行系统化、配套化和工程化改造扩建来适应市场需求，提供更优质的产品，同时在此基础上进行工艺技术和技术装备革新，并不断地推出具有高附加值的产品。1.5.2项目可行性：（1）符合当前农业发展的产业政策。目前以生态、环境有益技术为特征的优质、有机农业已经受到并继续受到重视。国家从农村发展和保护生态环境出发制定鼓励政策，加大投资，推动有机农业发展，并利用世贸组织的相关政策对有机农业和有机食品开发实行补贴。（2）具有开发有机水稻种植的生态环境。公司基地周边土地辽阔，因地处偏僻，沿袭传统农业生产方式，自然资源未受破坏，很少或从未使用过化肥、农药、除草剂等人工合成物质，呈现出自然生态优势和地方资源优势，为生产种植优质有机水稻提供了有利条件。（3）具有较大的现有和潜在消费市场。由于优质/有机水稻的安全性与优良品质，优质/有机稻米的消费需求进一步扩大。目前超市和大型连锁零售业等主流销售渠道涉入有机稻米销售，有机稻米市场呈现快速增长，消费的增长将进一步刺激有机水稻生产和有机农业发展。今后10年，有机食品世界市场将从现在的110亿美元增至1000亿美元，增长8倍。随着我国人民生活水平的不断提高及对有机食品认知的不断加深，对有机农产品需求量将会不断增大，有机食品的消费将会逐步提高，市场前景广阔，这些都为优质有机农业生产奠定了基础。（4）具有开发优质有机水稻基地的良好基础。公司属南宁市农业龙头企业，已组建成一支由自治区、市、广西大学农学院、区农科院、香港有机认证中心等单位共15人组成的强有力的专家组队伍作为技术支撑，专门从事研究开发有机农业。是广西区级有机农业创新中心，专门成立有机水稻、有机甜蔗研发课题小组，并取得多个科研成果，其中有机水稻、有机甜蔗科研项目分获2010年2011年南宁市科技进步奖。公司在上林县农村集约租赁、土地流转的1200亩土地，目前正在通过区级环境论证评估，正在北京、向香港有机认证中心申报为有机农业生产基地及无公害基地认证，并在国内向国家工商行政管理总局商标局申请注册了具有地籍标志的上林县“那”系列优质、有机品牌商标，形成水稻种植、检测、仓储、加工、销售、配送为一体的综合型优质、有机农业生产基地。同时公司领导十分重视技术创新，完善的技术转化、推广、示范与技术服务体系，为新产品的产业化，构建了完整的产业链，有信息、研发、中试、生产、销售等实体，为组建公司发展创造了最有利条件。第二章背景及必要性2.1项目建设背景近几年来，国家七部委在全国开展了50个生态农业试点县建设，国家环境保护总局在全国100个地区开展生态示范区试点建设，并要求在有条件的点建立有机农业转换和示范基地。目前，我国有机食品占全部食品的市场份额不到0.1％，远远低于2％的世界平均水平。为此国家发展战略中明确指出，要通过5～10年的努力，力争使我国有机食品产量提高5～10倍，优先发展一批与人民群众生活密切相关的有机水稻、蔬菜、畜禽、茶叶等。要结合重要生态功能区域保护、农业面源污染防治、生态示范区建设和生态农业县建设，将有机水稻种植产业发展与“菜篮子”工作紧密结合起来，大力推动有机产品国家标准的贯彻，积极推进有机水稻生产基地的建设，优先发展一批全国性有机食品生产基地，加快有机食品产地和有机食品的认证步伐。我国的有机食品发展中心认证的有机产品已经得到德国、英国等有关部门的认可，已进入欧盟市场销售。为了进一步使有机食品发展中心认证的产品能顺利进入美国、日本、欧洲的有机食品市场，在德国GTZ的帮助下，已经与瑞典的GROLINK和英国的SOLLASSOCIATTON建立了长期的合作关系，并顺利通过了欧盟有机食品认证评估专家对有机食品发展中心有机认证的初步评估。有机食品发展中心还正在申请通过IFOAM和IS065的认证。这些有利条件是我国发展有机食品产业的基础和保障。有机农业产业作为新兴经济发展体，将会享受到更多的政策支持，项目的顺利实施将进一步推动我上林县有机农业健康基地的发展，从而为实现上林县绿色崛起，农民脱贫奔康，整体推进社会主义新农村建设。2.2项目建设的必要性发展优质大米、有机水稻种植产业，是建立人与自然和谐关系，促进生产发展、生活富裕和生态良好的文明发展方式的重要举措。发展种植优质大米、有机水稻，对于保护和改善农村与农业生态环境，提高食品质量和安全水平，保护城乡人民群众身体健康，特别是在我国加入世贸组织以后，发展优质有机水稻产业对于规避国外“绿色壁垒”，推动农业结构调整和产业升级，发展农村生态经济，增加农民收入，构筑新的经济增长点，实现农村经济发展与环境保护的“双赢”，具有十分重要的意义。“实现绿色崛起”作为今后上林县的发展方向，把绿水青山打造成经济发展的平台，根据自身土地资源实际，发展特色农业也是经济发展重大举措。上林县巷贤镇、明亮镇等的有机水稻基地建设对于培育新的经济增长点、增加财政收入有迫切需要。以科学发展观为指导，以市场为导向，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，把增加农民收入作为根本出发点和落脚点推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设。是在更高的起点、更深的层次上全面实施“绿色崛起”发展战略的重大举措，对于推动上林县社会经济发展具有重大的战略意义。上林县巷贤有机水稻基地产业化建设,可充分利用国家、自治区、南宁市出台的一系列政策。项目的实施是必要的、可行的，更好地促进上林县社会经济的发展。项目符合国家、自治区、南宁市有关法律、法规和政策，符合国家财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定的申报条件。为加快本项目建设，发挥预期的社会经济效益，恳请上林县及上级给予相应财政资金的支持。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目所在地——上林县巷贤镇优质、有机水稻种植基地位于广西壮族自治区南宁市北部,坐落在上林县南部，位于上林县巷贤镇三水村等，周边几十公里群山环抱、青山绿水、远离工业污染、生态环境极佳。这里也是壮家人聚集地，民风淳朴、人杰地灵、有着丰富的粮食资源，一号基地土地总面积3500亩，二号基地有2500多亩。项目地地处低纬度地区，HYPERLINK北回归线横贯中部，属南季风气候。气候特点是:春暖较早，冬寒较迟，夏、秋温暖多雨，水热资源丰富，光资源有效性高，土壤较肥沃，有利于一年二造发展优质水稻生产。年平均气温20.9℃，极端最高气温40.4摄氏度，极端最低气温-2.1摄氏度年平均日照时数为1576小时，年太阳总辐射量103千卡/平方厘米。年平均相对湿度稳定在80%以上，1月最冷，月平均气温为11.5℃；7月最热，月平均气温为28.0年平均无霜期为337天，雨量充沛，雨日偏多。全县各地年降水量为1400—2400毫米。是生产有机农产品的理想场所。3.1.2社会经济状况作为大南宁经济圈的重要一员，上林县坚持以科学发现观统揽全局，紧跟南宁市率先实现跨越式发展的步伐，深化改革，实行全方位、多层次、宽领域的对外开放，努力把上林建设成为南宁市的“后花园”和绿色农副产品重要供应地。2008年，全县地区生产总值完成24.96亿元，其中第一产业增加值11.05亿元，第二产业增加值6.78亿元，第三产业增加值7.13亿元；人均地区生产总值6210元；农林牧渔业总产值19.36亿元；工业总产值15.89亿元；全年财政收入1.76亿元；全社会固定资产投资完成11.56亿元；社会消费品零售总额7.23亿元；城镇居民可支配收入11001元；人均消费性支出7342元，农村居民人均纯收入3184元；城乡居民年末储蓄存款余额16.67亿元。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境上林县是南宁市北部山区的农业大县，上林县委、县政府历来十分重视农业产业化工作，积极贯彻中央、省关于农业、农村工作的指示精神，制订了一系列政策扶持措施，充分利用山地面积大、生态环境优越等自然条件，在抓好粮食生产的同时，大力发展茶籽、向日葵、茶叶等优势产业，上林县粮食年年丰收，多年被南宁市政府评为先进，特别是近年来，在粮食直补优惠政策环境下，农民种粮积极性空前高涨。3.2.2资源优势上林县是广西壮族自治区的主要粮食产区，全年水稻种植2.65万公顷，其中优质稻面积达2.35万亩，占水稻总面积的75%;粮食总产25.41万吨，项目区位于生态环境良好的桂中，这里气候温和，雨量充沛，土壤微酸性，有机质含量高，生态环境良好，重金属含量符合优质稻土壤要求。项目所在地的上林县劳动力资源丰富，有农业从业人员10万多人，能满足项目建设的劳动力需求。因此，项目建设有利于发展上林县山区经济，有利于增加农民收入，有利于提高企业综合素质。3.2.3市场优势在发展的中国，大米是主要的粮食来源。近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们对食物的消费观逐渐从“数量型”转向“质量型”消费。无公害食品、绿色食品、有机(天然)食品等以其无污染、安全且富有营养而独具魅力，成为食品消费领域的热点，日益受到消费者的青睐。由于发达资本主义国家劳动力费用、生产成本较高及自然条件限制，其国内生产能力受限，在相当程度上只能依靠进口来满足对绿色食品的需求。这种现象说明国内的巨大市场需求，同时也说明优质安全、放心、绿色的加工产品有巨大的国际市场空间。3.2.4科研优势项目申请单位与自治区农业厅、广西大学农学院、区农科院等建立了长期的合作关系，为项目的建设和发展提供了技术保证。项目申报单位经过多年的优质稻、有机水稻基地建设，已经进入良性的发展阶段，积累了一定的优质稻、有机水稻种植和管理经验，积累了一定的企业生存发展资金，同时，在当地建立了良好的商业信誉，为项目发展提供了资金保证。3.2.5基础设施条件全县已经实现村村通水泥公路，有在建高速公路、G322国道、S209省道直达，项目所在地水、电、路等基础设施都很完善，电力供应由省电网直接供电，电力供应完全能满足项目建设的需要。3.3主要障碍因素及解决方案由于农业基地建设需要大量资金，公司虽然有一定的运营资金，但缺少一些可以用来抵押的固定资产。因此，绝大多数中小企业也得不到银行、担保公司等金融机构的支持，资金短缺成为中小企业发展的一个瓶颈。公司在发展的早期，为了低成本、高效率地运作，其机构设置会比较简单。这在企业发展的初级阶段是有其合理性的，但随着企业发展壮大，企业的组织结构、管理能力、管理思路的局限，就妨碍了它的进一步发展。解决的办法是通过“公司+基地+农户+市场“的农业产业化经营模式,通过稻谷综合开发示范基地,加强农户的技术培训,统一品种,统一种植、统一收购、统一加工、加强原料和产品的质量检测，提高有机水稻产品的附加值和经济效益。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析随着各国对有机农业的认知和接受程度的提高，在世界范围内，将会有越来越多的农民转入有机大米生产，以满足市场对有机大米的需求；全球性的有机食品市场增长将是一个大的趋势。一些有机农产品生产大国，如阿根廷、巴西、中国等国的国内有机消费市场也正在逐渐形成，有机大米将会进入主流销售渠道，而主要的消费人群是追求高质量和健康食品的人士。一些大型食品公司，如麦当劳、雀巢公司等也已经进入有机领域。所有这一切都预示着有机农业正在全世界范围内不断增长，有机大米将会越来越多地出现在世界各地的商店和餐桌上。有机农业发展初期的主要目的是为了拯救环境、解决农业可持续发展问题。自20世纪90年代以来，消费者由关心环境问题转向关注环境和食品的安全健康问题。在德国，虽然近年来按传统方法生产的大米销售量下降了50％，但有机大米销售量却增加了30％。虽然购买有机大米比购买常规大米要多付至少30％的钱，但顾客一般认为，由于有机大米的生产付出了更多的环境和安全成本，因此，付出高一点的价钱是值得的。据调查，56％的美国公民认为有机食品更健康；60％的丹麦人经常购买有机蔬菜、牛奶；德国慕尼黑市场上30％的面包是有机的。随着消费者对食品质量要求的提高，有机食品特别是市场份额较高的有机食品如粮食类、水果和蔬菜、婴幼儿食品、奶制品等的需求量将稳步增长。世界有机农业将呈快速发展的态势，美国有机农业发展的现状和趋势，就是一个很好的例证。美国作为世界上最大的有机大米消费国，自1990年以来，有机大米的销售额每年以20％的速度递增，一直是全球最大的有机食品消费国；强大的消费不断推动着美国有机农业的发展。在今后相当一段时期内，美国仍将是全球最大的有机产品消费国。美国有机农业迅速发展是来自国内外有机产品需求不断增加的结果。随着有机产品消费人群的增加，美国国内市场的需求日益扩大，而该国在有机产品生产方面拥有丰富的土地资源，这为美国有机产品的发展提供了坚实的基础。据统计，美国目前有5％～10％的人乐意购买有机产品，美国的有机食品销售额占食品总销售额的1％～2％，且每年以2％的速度递增，几乎所有美国的超市、连锁店都销售有机产品。4.2销售方案因涉及商业机密，销售方案略。第五章建设方案5.1建设范围和规模公司目前已种植优质水稻1200亩，形成有一定的种植规模。项目计划在原有的基础上进行扩建种植，包括在上林县巷贤镇基地周边扩建形成3500亩的有机水稻种植基地，另外采用“公司+基地+农户”的方式，通过免费提供种苗、技术支持和定向收购的方式和与农户签订合同，直接带动5000多农户发展优质水稻种植面积12500亩，形成2万亩有机水稻种植规模。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划：根据项目建设的任务和要求，项目建设种植基地主要设在上林县符合种植优质、有机水稻的村镇，要充分利用项目区的自然条件和生态环境优越的优势，以广西大学农学院、区农科所的技术为依托，采用先进科学技术对优质、有机水稻进行种植。并确保优质、有机水稻在种植的各个环节都不受任何化学污染。5.2.2建设布局：1、巷贤有机水稻示范基地：2012年优质稻示范基地安排3500亩。其中，包括巷贤基地原有种植1200亩，扩建基地周边2300亩。由公司直接安排上林县明亮镇、白圩镇其他基地另选的2300农户的农民种植有机水稻达到20000亩。2、优质、有机水稻扩种幅射计划：在示范和扩种基础上，幅射带动5000农户从事2万亩优质稻产业化的发展。5.3工艺（技术）方案5.3.1土壤的农药和重金属残留检测。引进实验分析设备,对土壤和种植产品进行重金属残留等问题进行检测，有效控制基地农药和重金属残留问题。5.3.2进行优质稻品种选种和试种技术。选择品质及口味皆优良，抗病抗虫性均高，需要肥料少而稳定的未经化学处理的品种进行试种，看是否能够适应本地种植条件。5.3.3推广病虫害综合防治技术。按照香港有机认证中心的《有机耕种守则及注意事项》采用生物和物理防治病虫害的综合防治方法，包括定期使用生态农药和叶面肥。从种子的消毒到秧田前期清理，用茶枯和石灰粉进行秧脚清理。利用水渠堤驳套种白花臭草，起到除虫拒虫效果等。5.3.4土壤改良及增加土壤肥力技术。大量种植绿肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用猪粪与木糠加“EM”进行科学堆沤，另在沼气池溢出的沼水，有PVC管道引到田地合理淋施。5.3.5建立水源污染防范机制。有机水稻基地为防止周边的牵涉地带受到外围的污染，全部采用在周边挖10米宽，2米深，筑堤1.8米高的水隔离带，保证不受外界污染。5.3.6基地杂草管理。不使用任何化学合成的除草剂，完全由机械和人手除草。5.3.7制定完善各类有机产品生产的操作规程。对公司签约的农户进行定期的有机水稻种植技术和技能培训，通过示范基地带动其他周边农户按有机农业的生产方式去种植有机产品。5.4设备方案5.4.1设备选型设备购置69台套，其中：生产设备49台套，产品加工设备13台套，检测设备7台套。5.4.2设备清单固定资产及投入清单序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政补贴资金（万元）企业自筹资金投入（万元）1生产设备1.1手扶拖拉机102201.2收割机10202001.3插秧机2091801.4中型拖拉机45201.5皮卡车38241.6小汽车210202产品加工设备2.1真空包装机10303002.2烘干机22404802.3碾米机生产线13003003检验检测设备7140合计16845.5建筑方案计划新建及改建土建工程4940平方米。建筑物清单序号工程名称建设性质及面积（㎡）单位造价（元/㎡）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）企业自筹资金投入（万元）1种植管养房1000新建280282谷物仓库4000新建300012003质量检验检测室100新建80084包装车间1000新建800805辅料仓1000新建800806成品仓1000新建800807烘干台及房500新建800408晒台10000新建3003009大米加工车间1000新建8008010综合办公楼2000新建3000600合计24965.6实施进度安排项目建设期为15个月：1、2013年1月至2014年3月进行项目调研和策划及资金筹集；2、2013年3月至2013年6月进行基地选址、扩建设计、规划和改造；3、2013年6月至2013年12月进行地力检测和地力培育；4、2013年7月至2013年10月进行有机水稻的优良品种引种试验；5、2013年7月至11月进行设备采购及设备安装及调试；6、2013年11月至2014年2月进行基地人员培训，规范有机水稻标准化种植规程；7、2014年3月新基地开始种植。项目工程建设工期及分月进度安排表序号进度时间项目建设期为了15个月，从2013年1月至2014年3月1234567891011121231项目调研和策划及资金筹集★★★2基地选址、扩建设计、规划和改造★★★★3地力检测和地力培育★★★★★★★4优良品种引种试验★★★★★5设备采购及安装调试★★★★★6基地人员培训，规范有机水稻标准化种植规程★★★★7★第六章环境影响评价6.1环境影响项目区位于上林县巷贤镇三水村等，自然生态保护良好，景色秀美，周围无其它环境污染企业，是有机水稻种植有利环境。经监测，空气优于（GB3095-1996)《环境空气质量标准》中的一级标准，地表水达到CHZB1-1993《城市区域环境噪声标准》中0类标准，不存在废气、噪音和环境污染和不良影响。6.2环境保护与治理措施1、采用生物和物理防治病虫害的综合防治方法，包括定期使用生态农药和叶面肥。2、通过种植绿肥，如紫云英，田青等，肥料主要利用猪粪与木糠加“EM”进行科学堆沤。兴建沼气池产生沼水，通过PVC管道引到田地合理淋施。3、不使用任何化学合成的除草剂，完全由机械和人手除草。6.3评价与审批本项目实施改造和扩建，注重环境建设，措施合理有效，不会对周围环境造成污染，环保部门同意项目建设。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分公司建立完善的经营管理机制，实行董事会领导下的总经理负责制，进行分级管理，下设行政办公室、财务部、采购部、销售部、生产部、技术研发部、后勤部等机构。公司董事会公司董事会生产部技术研发部大米加工厂销售部行政人事部财务部后勤保障部总经理上林县凯正农业开发有限公司组织机构图项目执行所有权与经营权分离的管理模式，采用企业化管埋、产业化经营，实行总经理负责制；在人事方面：根据需要采取灵活经营的手段，对中高层管理人员和技术人员实行年终绩效考核，以稳定管理队伍及调动积极性。7.2劳动定员项目增加岗位41人。其中计划增加管理人员12人，生产人员29人，临时季节工1500人，各职能部门人员将根据项目开展的需要逐步配置到位。7.3经营管理措施工程管理：严格按照项目招投标管理办法对项目工程进行管埋，符合招投标要求的工程实行招投标。生产管理：公司制定了一系列生产和质量管理的文件、规程，并严格按照这些管理文件、规程进行生产，确保产品符合质量要求。财务管理：根据农综项目财务管理办法，项目经费设立专账，由专人负责，专款专用，科学安排资金和合理使用经费。销售管埋：公司实行年终绩效考核，制定《销售管埋制度》，对销售人员队伍的建设、激励、薪酬等进行明确规定，实行灵活而有序的销售管理。7.4技术培训根据有机水稻种植的要求，增加技术培训投入，聘请广西大学农学院等专家进行技术指导，印发优质、有机水稻实用技术资料给农户，举办各种技能培训班，召开有机水稻种植现场会等形式，定期对生产管理人员和农户进行生产技术培训，提升有机水稻种植水平。7.5劳动安全、卫生与消防按照《劳动法》等有关法律规定，公司成立工会组织，制订劳动保护和安全卫生的管埋制度，落实安全生产领导负责制，加强监督，定期组织员工进行身体检查和安全卫生检查。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目投资概算依据:根据项目建设的内容和工程量，结合当前南宁市上林县市场场、建筑、机械设备等行业的材料及工程造价，主要依据《南宁市其他工程设计概(估)算、施工单位招标标底编制办法及费用标准》、《南宁市其他工程设计概算定额》，预算项目所需资金投入，所有投资概算均为人民币。项目总投资为23990万元，其中：1、财政无偿补贴资金万元。其中：土建工程投资总计2496万元（详见表1）设备投资总计1684万元（详见表2）2、其他投资100万元包括科技措施投资和项目论证设计费。3、改造经费农田设施及改造经费200万元。8.2投资估算项目总投资23990万元，争取中央财政资金1000万元，自治区配套资金800万元，南宁市级配套财政资金200万元，企业自筹资金21990万元。主要从企业生产经营利润中筹集及股东集资。8.3资金使用和管理8.3.11、项目建设资金投入：①土建工程2496万元（详见附表1）。②农业机械化1684万元（详见附表2）。③科技队伍培训、种子种苗培育及论证100万元（详见附表3）。④农田设施及改造经费200万元（详见附表4）。⑤农田基地建设5000万元(详见附表5)；⑥水稻生产性投入2000万元（详见附表6）附表1：土建工程主要是根据产业化发展的需要,对仓储、加工、包装、检验、房屋进行增建，增建面积9000m改建后的厂房符合环保、工艺包装流程、卫生、通风、防尘、蚊、鼠、潮湿，使有机精米的加工和贮藏符合规定要求，科学实用。表1：土建工程明细表序号工程名称建设性质面积（㎡）单位造价（元/㎡）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）企业自筹资金投入（万元）1种植管养房新建100028028282谷物仓库新建40003000120012003质量检验检测室新建100800884包装车间新建100080080805辅料仓新建100080080806成品仓新建100080080807烘干台及车间新建50080040408晒台新建100003003003009大米加工车间新建1000800808010综合办公楼新建20003000600600……合计24962496表2：固定资产农业机械化明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政补贴资金（万元）企业自筹资金投入（万元）1生产设备1.1手扶拖拉机102201.2收割机10202001.3插秧机2091801.4中型拖拉机45201.5皮卡车38241.6小汽车210202产品加工设备2.1真空包装机10303002.2烘干机22404802.3碾米机生产线13003003检验检测设备7140合计1684表3：科技队伍培训、种子种苗培育及论证投入明细表序号项目内容摘要工作量投资额（万元）财政资金补贴（万元）企业自筹资金（万元）单位计划数1技术培训1.1有机耕种有机种植技术培训人10000351.2科研经费补助201.3新品种引进251.4项目论证设计20……合计100表4：农田设施及改造经费投入明细表名称投放数量（米）单位造价（元）投资额（万元）其中市县补贴（万元）省区补贴（万元）中央补贴（万元）铺设地下输送管道1520080121.6土壤地力培育78.4……合计200附表5：农田基本建设投资明细表工程名称建设性质建设面积（亩）投资额（万元）其中：自筹资金（万元）低洼农田改造改造30001000修建排洪圳道改造66002500建设排灌渠新建32001000挖有机稻隔离带水道新建800500……合计130005000附表6：水稻生产性投入明细表项目数量投资额（万元）其中：财政资金（万元）自筹资金（万元）生产承包人工投入13001300种子100100生物农药100100有机肥400400其他100100合计200020008.3.2根据财政部关于印发《农业综合开发财务管理办法》的通知(财发[2006]39号)、财政部关于印发《关于进一步加强农业综合开发资金管理的若干意见》的通知(财发[2002]25号)、财政部关于印发《农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》的通知(财发字[1998]54号)、财政部关于印发农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定的通知(财发[2002]57号)、广西财政厅关于印发《广西壮族自治区农业综合开发财务管理实施细则》的通知(桂财农综[2006]1号)、广西区财政厅关于印发《广西壮族自治区农业综合开发资金报帐实施细则》的通知(桂财农综[2006]2号)等文件规定的要求，实行项目法人负责制，规范项目资金的管理，保证项目资金使用的规范、合法。对财政无偿资金，按规定制订完善的资金使用计划，保证财政无偿资金的使用符合国家的相关规定，并完善使用凭据的合法性、合规性，按规定履行报帐手续。对企业自筹资金，保证及时到位，保障项目建设的顺利完成。第九章财务评价9.1财务评价依据◆国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；◆相关现行财税制度、法规、政策；◆银行贴现率为8%；◆项目建设期限为1年；◆项目计算经营期10年计；9.2营业收入、营业税金和附加及经营成本估算◆营业收入项目建设完成后，第一年的生产负荷为100%，年生产有机米6600吨、营业附产品6200吨，营业收入可达到17520万元。◆营业税金及附加项目产品营业税金和综合税负按