23Y-BB-MM-项目物资采购及租赁订单创建及维护流程-埃森哲-XX冶ERP项目

项目物资采购及租赁订单创建及维护流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP项目页码：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"4:07PM作者：杨明治模块：MM-JAPAGE2ofNUMPAGES7 业务流程名称:项目物资采购及租赁订单创建及维护流程业务流程编号及版本号编号：MM_JA01.04.05.01版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期二十三冶关键用户二十三冶内部顾问埃森哲顾问五矿集团内部顾问二十三冶业务副组长埃森哲业务组长二十三冶业务组长

业务流程的目的：本流程的目的是在物资、设备采购及租赁的招投标过程管理流程或询报价管理流程结束后，确定了相关物资、设备的供应商，根据招投标文件的要求，编制相关物资、设备采购及租赁合同，对合同条款相关内容经项目部及公司本部各部门会审和相关领导最后审议，并形成决策的过程，以及在合同变更后，在对已经创建的订单进行变更、维护的过程。项目合同金额按照《一体化文件》管控要求，为10万元以下及公司授权项目部签署的采购合同。2.业务流程的相关原则：本流程依据《五矿二十三冶建设集团建安项目物资管理办法》规定执行。本流程的上游流程承接：（1）招投标过程管理流程；（2）询报价管理流程；本流程的下游流程承接：（4）采购订单收货流程（5）服务确认流程3.业务流程所带来的相关规则和政策改变4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0杨明治2014.4.30V1.1杨明治2014.5.22调整业务蓝图，及步骤说明。5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。

6.业务流程图（在VISIO中画流程图）LINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\admin\\Desktop\\05采购订单\\23Y_PF_MM_MM01.04.05.01项目物资采购及租赁订单创建及维护流程_V1.5.vsd"""\a\p\f0

7.业务流程的详细步骤：步骤单位/部门/岗位系统事务/菜单名称描述下一步10项目部/物资部/采购员项目部物资部采购员根据招投标过程管理流程或询报价管理流程情况，编制合同初稿2020项目部/物资部/负责人项目部物资部负责人对合同进行初审3030项目部/物资部/负责人项目部物资部负责人判断审核合同是否通过；否：转回步骤10，重新编制，是：转到步骤40，继续。10/4040项目部/班子成员项目部班子成员对合同进行会审，并提出各自的审核意见5050项目部/班子成员项目部班子成员根据各自的审核意见判断合同是否通过审核，否：转回步骤10，重新编制，是：转到步骤60，继续。10/6060项目部/项目经理项目经理审批合同7070项目部/项目经理项目部项目经理判断合同审核是否通过；否：转回步骤10，重新编制，是：转到步骤70，继续。10/8080项目部/物资部/采购员OA项目部物资部采购员在OA系统中编制合同初稿9090公司/物资部/负责人OA公司物资部负责人在OA系统中审核合同初稿100100公司/物资部/负责人公司物资部负责人判断合同是否审核通过；否：转回步骤80，重新编制，是：转到步骤110，继续。80/110110项目部/物资部/采购员SAPME21N项目部物资部采购员根据审核通过的合同，在SAP系统中创建采购订单120120项目部/项目经理SAPME29N项目部项目经理对订单审批130130项目部/项目经理项目部项目经理确认订单是否通过，否：转回步骤110，重新编制，是：接下游流程，结束。110/结束8.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率合同履约执行情况表是按多维度统计跟踪合同签订、采购订单收货、发票校验、付款情况SAP按需9.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率合同评审表是各部门对合同进行会审，并签署相关意见按需10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注11．数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置12．权限设置需