23Y-BB-MM-紧急采购流程-埃森哲-XX冶ERP项目

紧急采购流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP项目页码：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"4:03PM作者：邹敏模块：MM-JAPAGE2ofNUMPAGES7 业务流程名称:紧急采购流程业务流程编号及版本号编号：MM_JA01.04.05.07版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期二十三冶关键用户二十三冶内部顾问埃森哲顾问五矿集团内部顾问二十三冶业务副组长埃森哲业务组长二十三冶业务组长

业务流程的目的：本流程的目的是解决项目部由于建设施工的需要而进行的非常规性采购。此类采购需求一般比较紧急，为了不影响施工进度，通常会先发生采购活动后补充相关手续，在此流程中体现为先采购后补录采购订单。紧急采购流程的设立，是方便项目部的施工需要。2.业务流程的相关原则：本流程依据公司一体化制度《建安工程管理分册》规定执行。其他单件、零星物资或单笔1万元以内的物资可实行非合同形式采购；非合同采购直接采用市场采购方式；3.业务流程所带来的相关规则和政策改变在此流程编制之前，项目上并没有完全的定义紧急采购流程，但紧急采购伴随着项目施工是一直存在的。此流程的编制将完整定义紧急采购流程，规范好紧急采购。4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0邹敏2014.4.15．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。

6.业务流程图LINKVisio.Drawing.11"C:\\Users\\admin\\Desktop\\04采购订单\\23Y_PF_MM_MM01.04.05.07紧急采购流程_V1.4.vsd"""\a\p\f0

7.业务流程的详细步骤：步骤单位/部门/岗位系统事务/菜单名称描述下一步10项目部/工程部/施工员紧急采购需求计划提报施工员根据施工需要实况提报紧急采购计划2020项目部/项目经理审批项目经理对采购计划进行审批3030项目部/项目经理审批是否通过项目经理判断采购计划是否通过，否：转回步骤10，重新编制，是：转到步骤40，继续10/4040项目部/项目经理是否需要上报二级公司项目经理根据文件要求判断是否需要上报公司,否：转到步骤70，继续，是：转到步骤50，继续50/7050公司/物资部/主管领导审批主管领导对采购计划进行审批6060公司/物资部/主管领导审批是否通过主管领导决定采购计划是否通过，否：转回步骤20，重新审批，是：转到步骤70，继续20/7070项目部/物资部/采购员询报价采购员进行市场询报价，确定供应商8080项目部/物资部/采购员实施采购采购员根据采购计划向供应方实施采购9090项目部/物资部/采购员SAPME21N/补录采购订单采购员采购结束后需在SAP中补录采购订单100100项目部/项目经理SAPME29N/审批项目经理对采购订单进行审批110110项目部/项目经理审批是否通过项目经理决定采购订单是否通过，否：转回步骤90，修改订单，是：执行步骤12090/120120采购订单收货流程执行8.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率按需/每日/每周/每月9.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率按需/每日/每周/每月10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注11．数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置12．权限设置需求：事务码/菜单名