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文档简介
项目物资采购申请创建及维护流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP项目页码：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"5:30PM作者：曾建民模块：MM_JAPAGE6ofNUMPAGES6 MM_JA01.03.01.01项目物资采购申请创建及维护流程业务流程名称:项目物资采购申请创建及维护流程业务流程编号及版本号编号：MM _JA01.03.01.01版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期二十三冶关键用户二十三冶内部顾问埃森哲顾问五矿集团内部顾问二十三冶业务副组长埃森哲业务组长二十三冶业务组长
业务流程的目的：本流程的目的是通过对采购计划（采购申请）的编制和审批，为限额领料，招投标提供准确的依据，实施计划限额管理，达到控制物料消耗的目的。2.业务流程的相关原则：本流程依据《五矿二十三冶建设集团建安项目物资管理办法》规定执行。项目物资设备批次需求计划提报工作一般应该包括以下程序：（1）材料员根据《批次需求计划表》编制提报《材料采购计划表》；（2）项目经理审核；（3公司物资设备部材料员判定；3.业务流程所带来的相关规则和政策改变4.版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0曾建民2014.05.225．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
6.业务流程图（在VISIO中画流程图）
7.业务流程的详细步骤：步骤单位/部门/岗位系统事务/菜单名称描述下一步10项目部/材料员SAP根据批次需求计划编制提报采购计划和采购申请，在系统中生成预留单2020项目部/项目经理OA对采购计划进行审核3030项目部/项目经理OA审核通过进入下一步骤通过40不通过1040公司/物资设备部/材料员OA判断是否签订合同，已签合同进入项目物资采购及设备租赁提报流程。未签合同进入招投标和询报价管理流程下一流程8.业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率9.业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用频率批次需求计划表为采购计划编制提供依据按需采购计划表结合需求计划及库存情况编制采购计划按需10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注11．数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置12．权限设置需求：事务码/菜单名称
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