项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表

Q/ZSD0921116-2015表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“J”其余须用文字记录）评价QQJESQ：7.1.5监视和测量设备E/S：4.4.6Q：7.1.6组织的知识1、监视与测量1）产品的制造、检测试验、产品防护、设备运行、仪器校验等。1、知识的形成过程是否有记录，相关成果是否按规定进行保存，外部知识收集、归纳、整理工作展开情况。审核员:审核组长:日期：日期：年月日年月日

表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表

Q/ZSD0921116-2015表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“J”其余须用文字记录）评价QQJESQ8.1产品实现的策划E/S：4.4.650430：10.2.31、提供产品实现策划的文本文件（招标文件），根据策划文件，针对项目工程的需求编制的施工组织设计、作业指导书及操作规程等。2、施工组织设计中是否符合条款要求，（是否确定了质量目标要求；是否明确规定了产品和服务实现的工艺流程、相关的技术及工艺文件和所需的设备、设施及其他资源；是否确定了产品所需的要求的、确认、监视、检验和试验手段及方法以及接收准则、风险识别和风险应对措施）审核员:审核组长:日期：日期：年月日年月日

表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“J”其余须用文字记录）评价QQJESQ8.5.1生产与服务提供的控制50430：10.51、是否已获取了表述产品特性信息的相关文件（如设计文件、设计图纸、技术规范以及合同中有关质量要求的条款）查清单，会审记录、技术交底。2、对生产和服务提供活动的监视和测量方面的证据（查施工测量记录、现场施工记录、机械监视规范实施情况）审核员:审核组长:日期：年月日期:年月日

Q/ZSD0921116-2015表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“J”其余须用文字记录）评价QQJESQ8.5.1生产和控制提供过程的确认50430：10.5.4是否对特殊过程、关键工序进行识别和确认；（查：质量手册）对识别了和确认了的特殊过程是否编制了作业指导书；对过程能力是否进行了评审，然后再确认审核员:审核组长:日期：日期：年月日年月日

表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间 陪同人员 页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“J”其余须用文字记录）评价QQJESQ:8.5.4产品防护50430：10.5/10.5.4是否制订了防护规定的文件和管理制度？相关职责是否明确？（查文件和现场查看）审核员： 日期：年月日 审核组长： 日期：年月日

Q/ZSD0921116-2015表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“J”其余须用文字记录）评价QQJESQ：8.5.5交付后活动5043010.6Q：8.5.6更改控制1、施工组织设计、质量保证文件对相关法律法规、可能存在的潜在不良后果、产品的性质、使用寿命等是否有说明，针对顾客有求与顾客反馈是否有相关处理规程。1、设计、施工方案变更程序是否合规，对变更后情况是否进行风险识别，存在