印刷有限公司质量管理手册

郑州金辉印刷有限公司JHYS-QM-2O11质量手册编制：审核：批准：版本号：A/0版受控状态：换版日期2023-12-01实行日期2023-12-10颁布令为保证公司产品满足顾客需要，在建立、实行质量管理体系以及连续改善其有效性完毕了《质量手册》A/0版，现予以批准发布，于2023年12月01日起实行。本手册是公司质量管理体系的大纲性文献，是开展各项活动的行为准则，也是对外提供质量保证的证实。全体员工必须遵照执行。总经理：任命书为了贯彻执行GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》，加强对质量管理体系运营的推动和监督，兹任命为公司的管理者代表。其职责除原有其它规定职责外还应履行以下职责：1）保证质量管理体系所需的过程得到建立，实行和保持；2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；3）保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识；管理者代表的职责可涉及与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：质量方针印刷精美亮丽，使用方便环保，质优价廉安全，服务周到及时。方针内涵：1．关注社会和顾客的需求，产品从环保、节能和实用出发。本着求实创新的理念，不断改善产品和服务质量。2．以优质可靠的生产质量和安全便利的使用质量，保证满足顾客及标准的规定。3．全面为顾客需求服务，以诚信的经营理念，热情、周到、及时的服务态度赢得顾客满意。质量目的1．设计符合顾客规定100%；制图差错率≤3%2．采购重要原材料合格率100%；3．制版合格率≥98%；4．产品退货批次率≤2%；顾客综合满意率≥90%；总经理：201年12月01日郑州金辉印刷有限公司质量手册0.1目录章节号0.1版本A/0页码1/1标题GB/T19001：2023标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明1.0公司概况2.0质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分派表4.0质量管理体系4.1、4.24.0-1文献控制程序4.2.34.0-2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.55.0-1管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.0-1人力资源控制程序6.26.0-2基础设施和工作环境控制程序6.36.47.0产品实现7.17.67.0-1与顾客有关的过程控制程序7.27.0-2设计开发控制程序7.37.0-3采购控制程序7.47.0-4生产和服务提供控制程序7.58.0测量、分析和改善8.1、8.2.3、8.48.0-1顾客满意度测量控制程序8.2.18.0-2内部审核控制程序8.2.28.0-3产品的监视和测量控制程序8.2.48.0-4不合格品控制程序8.38.0-5改善控制程序8.5附录第二级文献清单郑州金辉印刷有限公司质量手册0.2质量手册说明章节号0.2版本A/0页码1/11．手册内容本手册依据GB/T19001：2023《质量管理体系——规定》，并与公司实际相结合编制而成，涉及：(1)质量管理体系覆盖的范围,涉及任何删减的细节和合法的理由；(2)为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其引用；(3)对质量管理体系过程之间的互相作用的表述。2．本手册的有效运用，以增强顾客满意，并保持连续的改善提高。3．手册编制目的：拟定公司质量方针、质量目的、质量管理体系、程序和规定。按GB/T19001：2023标准规定建立实行有效的质量管理体系。4．手册修改及版本控制（1）手册修改执行《文献控制程序》的有关规定。修改记录填写在质量手册后附的《更改记录》中。（2）手册版序号以大写英文字母“A、B、C……”依次表达。修改状态以阿拉伯数字“0、1、2、3、4……”依次表达。5．合用范围（1）产品范围：包装印刷品、广告印刷品、纸质包装袋的加工。（2）合用于向第二方（顾客）提供质量证实和作为第三方（质量管理体系认证机构）认证审核的依据。6．术语和定义（1）采用ISO9000：2023质量管理体系---基础和术语；（2）本手册所使用的供应链为：供方——组织——顾客7．删减说明本公司产品实现过程为包装袋印刷和制作、广告宣传页的印刷，各工序过程通过后续检查均可加以验证。不存在需要确认的过程，故标准7.5.2条款删减，此过程删减不影响公司为顾客提供合格产品的责任。郑州金辉印刷有限公司质量手册1.0公司概况章节号1.0版本A/0页码1/1电话：0371-传真：0371-郑州金辉印刷有限公司质量手册2.0质量管理体系结构图章节号2.0版本A/0页码1/1总经总经理设计部综合部质检部设计部综合部质检部物流部采购部生产设备部销售一部销售二部财务部行政后勤司机体系主管人力资源成品仓库原材料仓库行政后勤司机体系主管人力资源成品仓库原材料仓库后工车间印刷车间制版技术组注：质量管理体系覆盖范围除财务外所有层次和部门。郑州金辉印刷有限公司质量手册3.0质量管理体系过程职责分派表章节号3.0版本0/A页次1/1职能部门体系规定4.1质量管理体系▲△△△△△△△△4.2.1文献规定▲△△△△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△△△△4.2.3文献控制▲▲△△△△△△4.2.4质量记录控制▲△△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲▲△△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲▲△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△6.2人力资源▲△△△△△△△6.3设施△▲△△△△△△6.4工作环境△▲△△△△△△7.1实现过程的策划△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△7.3设计和开发△△▲△△△7.4采购△△△△▲△7.5生产和服务的提供△▲△△▲△▲▲7.6测量和监控装置的控制△△▲△△△△8.1策划△▲△△△△△△△8.2.1顾客满意△△△△△△▲△△8.2.2内部审核△▲△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△▲△△△△8.3不合格控制△△▲△△△▲8.4数据分析△△△▲△△△△8.5改善△▲△△▲△△△△▲：重要职能；△：相关职能。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码1/34．质量管理体系公司按GB/T19001：2023标准规定，建立文献化的质量管理体系，采用“PDCA”的管理模式，即通过有效运作实现“策划、实行、检查、改善”的动态循环。保证质量管理体系实行、保持和改善。4.1总规定公司质量管理体系过程分管理职责过程、资源管理过程、产品实现过程、监视、测量、分析和改善过程。质量管理体系覆盖产品范围：广告印刷品、纸质包装印刷品、纸质包装袋的设计与加工。4.1.1过程输入为顾客规定，最终输出为顾客满意。产品实现过程为重要过程，其过程顺序如下：顾客规定设计材料采购制版印刷加工检查交付4.1.2管理职责过程、资源管理过程、监视、测量、分析和改善过程为支持性过程。4.1.3过程的运作和控制所需的准则和方法，在5-8章及各程序文献中叙述。4.1.4公司外包过程：生产任务量大时将部分纸袋的手工制作外协。外协加工按采购控制程序中A类产品进行控制。4.1.5绽合部归口管理和控制质量管理体系总规定，并辨认以上过程。拟定以上过程的顺序和互相关系；负责组织各部门制定控制以上过程有效运作的程序、标准和方法。4.1.6综合部收集有关信息，会同相关部门通过对顾客满意、体系过程和产品进行监视与测量，并分析这些过程，实行必要的措施以实现所策划的结果和连续改善。4.1.7通过内审、管理评审，制定并实行纠正和防止措施，保证质量管理体系有效运营，实现其绩效的连续改善。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码2/34.2质量管理体系应形成文献，并贯彻实行和连续改善。4.2.1按照GB/T19001：2023标准规定及公司的实际情况，编制了适宜的文献以使质量管理体系有效运营。4.2.2质量管理体系文献结构图：质量手册（涉及方针、目的、程序文献）管理制度、作业指导书、图纸部门质量目的、技术、工艺文献、外来文献、登记表格等其它质量文献4.2.3质量手册质量手册是公司质量管理方面的宗旨和方向，是大纲性文献，全体员工应理解并贯彻执行。具体内容见0.2章节《质量手册说明》。4.2.4程序文献程序文献涉及了公司所有作业过程的程序（流程），对不同作业过程由谁做，何时、何地、如何做，以及各作业接口关系进行了规定。在质量手册中进行描述，共14个程序文献。4.2.5管理制度是各部门工作管理的制度性、规范性和指导性文献。包含了部门每项工作的作业标准、作业流程、作业接口、记录规定等。4.2.6作业指导书是印刷和制作过程中关键工序的作业标准、作业流程、技术标准、设备控制、记录规定等。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码3/34.2.7文献管理文献管理具体规定见《文献控制程序》。文献规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目的的变化，应及时修订质量管理体系文献，定期评审，保证有效性、充足性和适宜性。4.2.8文献可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，管理执行《文献控制程序》的有关规定。4.2.9为实行上述规定，本章编制了下列程序文献：标题GB/T19001：2023对照条款4.0-1文献控制程序4.2.34.0-2质量记录控制程序4.2.4郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文献控制程序文献号4.0-1版本0/A页码1/51．目的对与公司质量管理体系有关的文献进行控制，保证各相关场合使用文献为有效版本。2．范围合用于与质量管理体系有关的文献控制。3．职责3.1总经理负责批准发布质量手册和管理制度。3.2生产副总经理负责作业指导书和检查规程的审批。3.3综合部组织编写质量手册（质量方针、目的、程序文献）和部门相关的管理制度。负责审核质量手册、各部门管理制度。负责质量管理体系文献的发放、归档,负责作废文献的回收和销毁。负责质量管理体系文献执行情况的监督和适宜性评审。3.4各部门负责参与本部门管理制度的制定。负责本部门与质量管理体系有关文献接受、管理和执行。3.5生产部负责各关键工序作业指导书的编写。质检部负责检查规程的编写。4．程序4.1文献分类及归档、管理4.1.1分类1）质量手册，涉及质量方针、质量目的、程序文献；2）2）第二级质量管理体系文献。分为：a)管理性文献：涉及部门各类管理制度、外来文献以及法律、法规文献；b)技术性文献：涉及检查标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术规定等；c)质量计划：是针对特定产品或协议编制的文献；d)质量记录：阐明所取得的结果或提供所完毕活动的证据的文献。涉及文献发放记录、培训记录、检查记录、采购记录、内审记录、管理评审记录等等。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文献控制程序文献号4.0-1版本A/0页码2/54.1.2归档、管理公司所有文献均应报综合部归档保存，并监督管理。公司内部编写文献由编写部门审报综合部对文献格式、内容进行审定后，根据拟定的发放范围和发放方式发放相关部门。电子档文献通过电子邮箱或在公司局域网上加密发放。保证文献只可读，不可随意更改。外来文献按4.7条进行管理。4.2文献的编号1)质量手册：本公司名称代号—手册代号—年代号例如：JHYS-QM-2023表达金辉（JH）印刷（YS）2023年版本的质量手册（QM）。2)程序文献：章节号—顺序号例如：5.0-1表达第5.0章节第1个程序文献。3)二级文献编号（图纸除外）：本公司名称代号—部门名称代号—顺序号例如：JHYS-ZH-01表达综合部编制第一份文献。部门编号规则如下：ZH为综合部；SJ为设计部；SC为生产部；WL为物流部；CG为采购部；SB为设备部；XS为销售部。以此类推。4)质量记录：JL—程序文献号加记录顺序号例如：JL-4.0-201表达在质量手册中第4.0章节，第2个程序文献的第1个记录。5)：图纸及外来文献编号执行原编号。6）质量记录：JL—程序文献号加记录顺序号例如：JL-4.0-201表达在质量手册中第4.0章节，第2个程序文献的第1个记录。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文献控制程序文献号4.0-1版本A/0页码3/54.3文献的编写、审核、批准、发放为保证文献是充足与适宜的，文献发布前应得到批准。规则如下：1)质量手册由综合部组织，相关部门参与编写，总经理批准。2)部门管理制度由各部门组织编写，综合部审核，总经理批准。3)技术性文献由生产部、质检部等相关部门负责编写，生产副总审核，总经理批准。4)综合部按发放范围进行发放。通过电子邮箱或在公司局域网上发放的文献，应与纸质文献同样保存发放到位的证据，即填写《文献发放、回收记录》，保证文献使用的各场合都应得到相关文献的合用版本。电子文献发放，文献管理人员部应设立密码。5)文献发放要编定分发号，分发号应唯一，即发放同一人或同一部门的所有文献均为同一分发号，编号规则由综合部制定。因故需重新领用新文献时，分发号不变，并收回相应旧文献；因丢失而补发的文献，应给予新的分发号，并注明已丢失文献的分发号失效；综合部做好相应发放签收记录。6）若客户有规定，为客户提供的质量手册或其它管理文献，由相关业务人员填写申请表，通过管理者代表的审批，综合部进行发放并做好记录。为客户提供的质量手册或其它体系文献，不受更改、作废换发的控制。4.4文献的受控状态文献分为“受控”和“非受控”两大类。“受控”指与质量管理体系有关，纳入公司管理的文献。“非受控”指与质量管理体系无关，部门内部指导或考核使用，不纳入公司管理的文献。“受控”文献发放公司内部各相关部门和认证机构，状态标记为通过审批。发放时，由综合部注明分发号。执行本程序的规定规定。4.5文献的更改1)质量手册、各部门管理制度等质量管理体系文献局部更改，由更改建议部门/人员提出申请，填写《文献更改申请》，综合部组织，相关部门参与共同郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文献控制程序文献号4.0-1版本A/0页码4/5评审后，由原编写部门实行更改。更改文献应经原审核人审核，原批准人批准后方可发放。综合部应保存《文献更改申请》。2）当质量管理体系标准变化，公司组织机构变化或产品范围、生产规模等发生变化时，需要对质量管理体系文献进行统一修改，由管理者代表统一组织进行策划，综合部制定文献修改计划，经总总经理审批后，按计划进行实行和控制。4.6文献的保存、作废、销毁4.6.1文献的保存1)公司所有文献由综合部统一管理。各部门收到文献应指定专人管理。电子文档必须分类建立文献夹并加密保存，不得私自更改和考贝。纸张文献应分类建档，存放在干燥、通风、安全的地方。文献使用过程中任何人不得乱涂划改，不准私自外借，保证文献的清楚、易于辨认和检索。内审时对各部门文献保管情况进行检查。2)图纸等技术文献由设计部指定专人管理，分类建立文献夹，并加密保存。3）综合部建立公司《受控文献清单》，各部门建立部门《受控文献清单》。质检部建立所有《产品标准清单》。4.6.2文献的作废、销毁1)所有失效或作废文献由综合部及时从所有发放或使用场合撤出。网上收回的作废文献，综合部应认真保管，以便追溯，同时，对作废文献作删除解决，并填写《作废、修改文献清单》，由文献管理人员对各部门删除文献进行抽查，确认已经删除。纸张文献收回后，应加盖“作废”印章，综合部统一销毁，填写《文献销毁登记》。保证防止作废文献的非预期使用。2)为某种因素需保存的任何已作废的文献，涉及电子存档和纸张文献，都应加盖或注明“作废保存”标记。4.7外来文献的控制郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文献控制程序文献号4.0-1版本A/0页码5/54.7.1质检部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并加盖“受控”印章，及时将标准清单发放至设计、生产等相关部门。各部门使用标准时可进行借阅，质检部做好文献借阅记录。4.7.2其它外来文献，由综合部辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。经辨认与管理体系有关的外来文献应列入《受控文献清单》。4.8文献适宜性评审和修改每年年终对现有质量管理体系文献的适宜性进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.9作为质量记录的文献应执行《质量记录控制程序》。5．相关文献5.1《质量记录控制程序》6．质量记录6.1《文献发放、回收记录》6.2《受控文献清单》6.3《文献更改申请》6.4《文献销毁登记》6.5《作废、修改文献清单》郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-2质量记录控制程序文献号4.0-2版本A/0页码1/21．目的对质量管理体系运营所规定的记录予以控制。2．范围合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运营的记录。3．职责3.1综合部部负责监督、管理各部门质量记录的使用和管理情况；负责审定各部门编制的质量记录格式，并汇总表样统一管理。负责质量登记表格印制、保管和发放。3.2各部门负责设计、收集、整理、保存本部门的质量记录。4．程序4.1管理流程表格设计、审批印制、发放各部门使用、管理综合部监督检查整理装订按期归档保存过期销毁解决4.2控制规定4.2.1质量登记表格设计、审批和管理1）各部门负责本部门质量登记表格的设计，经部门负责人审核，交综合部审定并统一编号备案。综合部负责质量记录的标记和编目，要保证标记的唯一性。2）综合部编制《质量记录清单》，将本公司所有与质量管理体系运营有关的记录汇总，涉及名称、编号（版本）、编制人、批准人、保存期、使用部门等内容，并汇集原始表样统一管理。质量记录的编号按《文献控制程序》执行。3）记录格式需要更改时，由更改部门提出申请，经综合部审定，执行《文献控制程序》有关文献更改的规定。4）质量登记表格经综合部审定后，由使用部门申请，经主管领导批准后，由综合部负责印制，续。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-2质量记录控制程序文献号4.0-2版本A/0页码2/24.2.2质量记录的填写1）质量记录的填写要及时、真实、内容完整、准确、笔迹清楚，不得随意涂改；如因某种因素不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人署名不允许空白。2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。4.2.3质量记录的保存、保护1）各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。各部门文献和记录专管人员按规定把所有质量记录分类，依日期顺序整理装订好，用文献袋或文献盒装存，并做好文献类别和名称标记，存放于通风、干燥的地方。所有的质量记录保持清洁，笔迹清楚、方便检索。按规定的期限保存。保存期规定超过三年的质量记录，按编号和顺序号整理，交综合部归档管理，填写《质量记录归档登记表》。2）综合部对各部门质量记录的使用、管理情况进行不定期检查。4.2.4质量记录的销毁解决质量记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保管部门提出申请，综合部审核，经管理者代表审批，由授权人执行销毁，综合部负责监销。5．相关文献5.1《文献控制程序》6．质量记录6.1《质量记录清单》6.2《质量记录归档登记表》郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0管理职责章节号5.0版本A/0页码1/55．管理职责5.1管理承诺公司管理层通过以下的活动对其建立和改善质量管理体系的承诺提供证据。5.1.1向员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性1)应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的规定；2)应清楚了解产品质量与公司每个成员对质量的结识紧密相关；3)公司应采用培训、标语宣传或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客和法律法规的规定对公司的重要性；并能经常连续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与与提高质量有关的活动。5.1.2公司最高管理者（总经理、副总经理）负责组织制定公司质量方针和质量目的。由总经理批准发布实行。参见本手册第二页质量方针和目的。5.1.3每年定期由总经理主持召开管理评审会议，具体执行《管理评审控制程序》。5.1.4总经理负责提供质量管理体系运营所必需的资源，具体执行《资源管理》章节的规定。5.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于如何理解和满足顾客当前和未来的需求与盼望，公司应在各方面努力争取超越这些需求和盼望。公司管理层应以实现顾客满意为目的，为此应作到：5.2.1拟定顾客的需求和盼望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》。5.2.2将顾客的需求和盼望转化为规定这些规定涉及对产品的规定、过程规定和质量管理体系规定等，只有完全郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0管理职责章节号5.0版本A/0页码2/5满足顾客规定和盼望时，顾客才干满意。5.2.3将顾客的规定与盼望，在整个公司内沟通，使全体员工都能了解。5.2.4对顾客满意限度进行测量、分析，并制定相应的纠正措施，具体执行《顾客满意度测量控制程序》。5.3质量方针1)公司最高管理者（总经理、副总经理）负责组织制定质量方针（见第二页），综合部负责形成书面文献，并在各层次上予以宣贯。2)公司管理层应定期评审质量方针。可以与管理评审一并进行，也可以进行专题评审。5.4策划5.4.1质量目的1)公司管理层负责组织各部门经理在质量方针基础上制定质量目的（见第二页），质量目的是质量方针的具体贯彻与体现，质量目的应是可测量的，应定期评审。可以与管理评审一并进行，也可以进行专题评审。由于客观因素不能实现质量目的时，可以予以修订和调整。根据公司产品和规模特点，质量目的应从设计质量，采购质量，印刷、加工质量，顾客满意四个方面进行策划。2)各部门负责制定本部门各职能岗位的质量目的，各职能岗位的质量目的应与公司总的质量目的保持一致，并可测量。部门各职能岗位质量目的每年评审并修定一次，报主管经理批准。具体见《部门质量目的及考核办法》。3）各部门负责公司及各职能层次上质量目的的宣贯和执行。5.4.2质量管理体系策划1)管理者代表负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目的及第四章4.1条款规定的规定。质量管理体系策划的输出，由综合部负责组织形成质量手册，各部门共同参与和配合形成用于过程控制的管理制度、作业指导书、技术性文献、其它质量文献和质量记录等。郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0管理职责章节号5.0版本A/0页码3/5公司按照过程方法，以部门为单元，对产品形成的各过程，按控制的难易限度形成相应的管理制度。对关键过程规定部门形成作业指导书。2)由于各种因素（如顾客、市场或产品结构、组织机构）而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文献进行调整，以保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1公司管理层职责、权限1．总经理：1）全面领导公司的平常工作，对公司的经济效益和员工收入负责；2）每年初主持召开年度总结会议，召集副总经理、各部门、车间负责人对公司一年的管理业绩和经营效益进行评价。必要时，修订公司下年总的经营目的，质量方针和质量目的；3）定期组织管理评审，对质量管理体系适宜性、充足性、有效性进行评价，针对运营中存在问题制定措施实行改善。4）负责公司质量手册、部门各岗位职责、权限的审批以及人力资源的配置；5）负责生产、管理、经营所必须的资金、设备、设施的配置，以及资金投入的审批；6）任命管理者代表，明确其职责和权限，保证推动质量管理工作有效运营，连续改善；7）明确沟通或信息反馈渠道，保证公司内各级人员的合理化建议以及工作情况可以有效沟通；8）负责销售业绩的分析、销售费用等各项财务支出费用的审批；审阅财务报表，及时了解公司经营状况；9）对公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权；对公司经营管理有最终裁决权。郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0管理职责章节号5.0版本A/0页码4/52．管理者代表见第二页《任命书》。3．销售副总经理：1）协助总经理做好其他分工工作的管理；2）负责工程项目市场的调查研究，不断开发新市场和新客户；及时掌握国内外相关行业技术发展的信息、标准、技术资料；3）负责工程项目销售业绩以及售后服务费用和成本的分析；负责权限范围内办公费用和总经理授权其它费用的审批；4）负责分工管理范围岗位人员的任职能力标准审核和工作能力评价；5）负责监督和管理销售人员的业务活动；规定销售人员在协议签定和协议履行过程中与顾客有效沟通，为公司争取最大利益；6）每年组织销售部和业务部对市场情况进行分析，向总经理报告老顾客的流失率和新客户的增长率，并分析因素，采用相应措施；7）对所管部门的所有支出有审（核）批权；对所管部门或其他下属的过失行为有权提出批评或处罚，对下属的良好表现有权实行奖励。8）负责销售货款跟踪和及时回收。4．生产副总经理1）负责所分管部门：生产部、设备部、采购部、物流部、质检部的各项工作管理；2）负责产品印刷过程及印刷质量的监督检查；3）负责生产车间目的量化的制定及完毕情况的考核；4）负责生产场合的配置和各生产现场环境管理的监督；5）负责各车间生产工时和产品质量的考核。郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0管理职责章节号5.0版本A/0页码5/55.各部门职能分工见《各部门职能说明书》。5.5.2管理者代表，具体规定见《任命书》。5.5.3内部沟通总经理应保证在不同部门和职能之间，就质量管理体系的过程，涉及质量规定、质量目的及完毕情况，以及实行的有效性，进行沟通，达成互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。公司通过生产沟通会、专题会议、周例会、质量分析会等将以下内容传达至各主管领导及各部门：a)公司、部门的质量目的及完毕情况；b)产品质量管理及达标情况；c)工作程序运营及考核结果情况；d)内外审结果，公司内外检查评选结果；e)以上情况的同期对比；f)市场行情、顾客反馈及上级有关政策法规等。各部门可采用组织员工阅读公司网络信息、公司会议精神、部门内部会、逐级传达等方式，让职工了解以上信息。5.6管理评审为保证质量管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，管理层按策划的时间间隔评审质量管理体系。评审应涉及评价质量管理体系改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和目的，为此编制下列程序文献：标题GB/T19001：2023对照条款5.0-1《管理评审控制程序》5.6《各部门职能说明书》5.5.1郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0-1管理评审控制程序文献号5.0-1版本A/0页码1/31．目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。2．范围合用于对质量管理体系的评审。3．职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责形成书面质量管理体系运营情况报告，提出改善建议；负责审批管理评审报告。3.3综合部负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、防止措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实行管理评审中提出的纠正、防止措施。4．程序4.1管理评审计划4.1.1每十二个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2综合部于每次管理评审前五天编制《管理评审计划》，报总经理审批。计划重要内容涉及：a)评审时间、评审目的、评审依据、评审内容、评审范围及评审重点；b)参与评审部门（人员）。4.1.3当出现下列情况之一时可增长管理评审频次。a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他规定有变化时；d)市场需求发生重大变化时；郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0-1管理评审控制程序文献号5.0-1版本A/0页码2/3e)内、外部审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应涉及与以下方面有关的当前的业绩和改善的机会：a)审核结果，涉及第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b)顾客的反馈，涉及满意限度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，涉及过程、产品测量和监控的结果；d)改善、防止和纠正措施的状况，涉及对内审和平常发现的不合格项采用的纠正和防止措施的实行及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实行及有效性；f)也许影响质量管理体系的各种变化，涉及内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g)质量管理体系运营情况，涉及质量方针和质量目的的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前五天，综合部以书面形式提交本次评审计划，由总经理批准。4.3.2综合部负责根据评审输入的规定，组织评审资料的收集，准备必要的文献，评审资料由管理者代表确认。4.3.3综合部向参与评审的人员发放本次管理评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正和防止措施，拟定负责人和整改时间；b)总经理对评审内容作出结论（涉及进一步调查、验证等）。c)综合部作好《管理评审会议记录》。4.5管理评审输出队4.5.1管理评审的输出应涉及以下方面有关的措施：郑州金辉印刷有限公司质量手册5.0-1管理评审控制程序文献号5.0-1版本A/0页码3/3a)质量管理体系及其过程的改善，涉及对质量方针、质量目的、组织结构、过程控制等方面的评价；b)与顾客规定有关的产品的改善，对现有产品符合规定的评价，涉及是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的规定；c)资源需求等。4.5.2会议结束后，由综合部根据管理评审输出的规定进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发放至相应部门，综合部监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改善、纠正、防止措施的实行和验证综合部根据《改善控制程序》的规定，对改善、纠正、防止措施的实行效果进行跟踪验证。4.7假如评审结果引起文献更改，应执行《文献控制程序》。4.8管理评审产生的质量记录，由综合部按《质量记录控制程序》管理，涉及管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5．相关文献5.1《内部审核控制程序》5.2《改善控制程序》5.3《文献控制程序》5.4《质量记录控制程序》6．质量记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审会议记录》6.3《管理评审报告》6.4《纠正和防止措施解决单》郑州金辉印刷有限公司质量手册6.0资源管理章节号6.0版本A/0页码1/26．资源管理6.1资源提供总经理应提供适宜的资源，涉及人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实行和改善质量管理体系的有效性，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则1.在质量管理体系承担任何任务的人员应规定职责权限。从事影响产品规定符合性工作的人员应是可以胜任的。2.对人员能力的判断，应从其接受教育的限度、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑。选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。3.综合部根据公司质量管理规定，应以文献的形式拟定与产品符合性有关岗位相适应的任职条件，涉及：1）专业技能；2）所接受的培训及所取得的岗位资格；3）能力；4）工作经历。6.2.2能力、培训和意识1.综合部负责制定《人事管理制度》和《各部门职能说明书》，根据人员的教育、培训、技能和经历选派到合适的岗位以满足岗任需求。产品质量检查员、电工、行车工等特殊工种人员应按国家法律法规规定持证上岗。2.综合部应辨认培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。并负责制定《培训管理制度》。对员工的培训应涉及：1）质量管理的方针、目的、质量意识；2）相关法律、法规和技术标准；郑州金辉印刷有限公司质量手册6.0资源管理章节号6.0版本A/0页码2/23）公司各程序、流程和各项管理制度；4）专业技能和继续教育。3.公司应建立《员工绩效考核制度》，综合部负责制定考核的内容、标准、方法、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改善的依据。6.3基础设施和工作环境公司基础设施和工作环境分为办公设施和环境，生产设施和环境，分别由综合部和生产部、设备部进行管理。综合部负责制定《办公设施和工作环境管理制度》；设备部负责制定《设备管理制度》；生产部负责制定《车间管理制度》。从满足顾客规定和关注顾客盼望的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的规定，为实行上述规定，本章编制了下列管理制度和程序文献：标题GB/T19001：2023标准条款对照《各部门职能说明书》6.2《人事管理制度》6.2《培训管理制度》6.2《员工绩效考核制度》6.2《设备管理制度》6.3《车间管理制度》6.4《办公设施和工作环境管理制度》6.36.4郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0产品实现章节号7.0版本A/0页码1/27.产品实现7.1产品实现的策划7.1.1对所有的产品均应进行策划，策划的结果应形成文献，如质量计划。7.1.2对于长期生产的批量定型产品，现有的质量管理体系文献能满足规定，可不编制质量计划。7.1.3针对特定的产品或协议，当现有的体系文献不能满足规定期，应由技术部编制质量计划。下列情况下需要编制质量计划：a)引进新产品、采用新工艺或新材料；b)技术革新或技术改造；c)销售协议中顾客对产品有特定规定。7.1.4质量计划a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来拟定；b)质量策划应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目的，并与质量体系文献中的内容协调一致；c)可引用已有质量体系文献中的相关内容，并根据特殊规定编制新内容；d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动等；e)质量计划可以作为独立文献，也可以根据需要作为其他文献的一部分。7.1.5质量计划的编制、批准、发放、修改和管理执行《文献控制程序》。7.1.6本手册所覆盖产品实现过程流程图：顾客规定设计材料采购制版印刷加工检查交付7.1.7产品的质量目的和规定见相关国家、行业标准，顾客协议规定。7.2为保证顾客满意，应对顾客规定进行辨认、评审、控制，加强与顾客沟通，具体执行《与顾客有关的过程控制程序》。郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0产品实现章节号7.0版本A/0页码2/27.3设计开发执行《设计和开发控制程序》。7.4采购及合格供方管理执行《采购控制程序》。7.5生产过程控制执行《生产和服务运作控制程序》。7.6监视和测量装置分为计量、检测和生产过程中使用的监视仪表、计算机等，具体管理执行《计量器具管理办法》。为实现对以上过程的控制和管理，特编制以下程序文献和管理文献：标题ISO9001：2023标准条款对照7.0-1与顾客有关的过程控制程序7.27.0-2设计和开发控制程序7.37.0-3采购控制程序7.47.0-4生产和服务运作控制程序7.5《计量器具管理办法》7.6郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-1与顾客有关的过程控制程序文献号7.0-1版本A/0页码1/21．目的为保证顾客的需求和盼望得到充足理解，对其过程做出规定，并加以实行和保持。2．范围合用于对顾客规定的辨认、对产品规定的评审及与顾客的沟通。3．职责销售部负责辨认顾客规定，拟定销售协议并组织评审，负责与顾客沟通。3.2销售副总经理负责对协议的批准。4．程序4.1顾客需求的辨认4.1.1业务员在接洽谈业务时，涉及口头、电话、传真等，仔细了解顾客明示的产品规定，如规定的产品、价格、性能、质量和交货期及支持性服务等规定。4.1.2对顾客未明确的规定（隐含的潜在规定），销售部应作出符合国家相关法律法规规定的承诺。4.2产品规定的评审4.2.1在签定协议之前，由顾客和销售部共同起草协议文本，明确顾客的规定、公司附加的规定。1）常规情况下，经销售部经理评审后，报销售副总经理批准，方可盖章生效。2）若有特殊规定，即数量、质量、规格、定量等超过正常生产能力或有特殊规定的情况下，除销售经理和销售副总经理外，还需召集生产部、设计部共同对协议内容进行评审，经总经理批准，方可盖章生效。3）常规协议，评审人员在协议上署名，作为评审的记录。特殊协议要填写《协议评审表》，作为评审的记录。4.2.2在评审过程中，评审人员对产品规定中有关内容提出问题或修改建郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-1与顾客有关的过程控制程序文献号7.0-1版本A/0页码2/2议时，由业务员负责与顾客联系，征求其书面意见。4.3产品规定的变更在协议执行过程中，无论是顾客提出更改还是本公司提出更改，必须对变更内容重新评审，并将结果对的传递相关部门，执行《文献控制程序》的有关规定。4.4销售部负责保存协议及其他相关文献，涉及对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.5销售部负责与顾客的沟通4.5.1销售部负责协议执行的监督，根据需要将协议的执行情况随时反馈给顾客，涉及产品规定方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。4.5.2在产品售出前及销售过程中，应通过多种渠道（如广告宣传、顾客来访、回访顾客等）向顾客介绍产品，回答顾客的征询。4.5.3产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善解决顾客投诉，测量顾客满意限度，以取得顾客的连续满意，执行《顾客满意度测量控制程序》和《改善控制程序》的有关规定。5．相关文献5.1《文献控制程序》5.2《改善控制程序》5.3《顾客满意度测量控制程序》6、质量记录6.1《销售协议》6.2《协议评审表》6.3《顾客信息反馈单》郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-2设计开发控制程序文献号7.0-2版本A/0页码1/21．目的对设计和开发的全过程进行控制，保证产品满足顾客的需求和盼望及有关法律、法规规定。2．范围合用于公司新产品的设计、开发全过程的控制。3．职责1）设计部负责设计开发全过程的控制，涉及设计、开发的策划，拟定设计、开发的输入、输出、评审、验证、确认和更改等活动；2）销售部负责提供顾客规定及市场信息；4．程序4.1设计开发的策划4.1.1设计部经理根据销售部提供的客户规定或样图，下达《设计、开发计划书》；4.1.2《设计、开发计划书》内容涉及：1）设计开发的任务规定；2）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和重要工作内容；3）各阶段人员职责和权限、进度规定和配合部门；4.1.3《设计开发计划书》将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文献控制程序》的有关规定。4.2设计、开发的输入4.2.1设计、开发的输入内容a)产品重要功能、性能规定；一般应包含在协议、定单或设计沟通记录中；b)合用的法律、法规规定；对国家强制性标准一定要满足；c)以前类似设计提供的合用信息；d)产品的特性规定，涉及食品、药品包装的特定规定等。郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-2设计开发控制程序文献号7.0-2版本A/0页码2/24.2.2设计、开发的输入应形成文献，填写《设计开发输入清单》。4.2.3设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，保证设计、开发的输入满足设计规定。评审人员在《设计开发输入清单》上署名，作为评审结果的记录。4.3设计、开发输出4.3.1设计开发输出文献重要为图样、配色规定等。4.3.3由设计人员在图上署名，设计部经理批准后，发放生产部。设计部经理在上署名视为对输出评审。4.4设计开发输入和输出评审，应能辨认和预测问题的部位和局限性，提出纠正措施，以保证最终设计满足顾客和法律、法规的规定。4.5设计开发验证4.5.1根据评审通过的设计开发文献制作样图。设计人员负责对样图组织相关人员进行审核。对样图的功能、性能，是否满足顾客规定进行评审和验证。4.6设计开发确认设计图应在生产前发给客户进行确认，对确认过程中提出的问题进行修改和调整，直到客户满意。应保存客户确认的记录。4.7设计开发更改在设计评审、验证、确认过程中发现设计问题，对图纸进行修改时应再次进行评审、验证的确认，并保存更改和确认记录。5.相关文献5.1《文献控制程序》6.质量记录6.1《设计开发计划书》6.2《设计开发输入清单》6.3《设计开发评审、验证记录》6.4《客户确认记录》郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-3采购控制程序文献号7.0-3版本A/0页码1/31.目的对采购过程进行控制，保证所采购的产品符合规定的规定。2.合用范围合用于对生产所需用的原、辅材料的控制。3.职责3.1技术部负责提供采购产品的标准、规定或样件；3.2采购部负责对供方进行调查，建立《合格供方名单》。并负责对合格供方定期评价。负责实行采购。3.3生产部负责制定采购计划。3.4总经理负责批准《合格供方名单》。4.程序4.1采购产品的分类根据采购产品对随后生产或加工产品质量的影响限度，将采购产品分为二类。1）A类产品：直接影响最终产品使用或安全性能，如：印刷用纸张、油墨、胶水等。2）B类产品：非直接用于产品自身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等；也涉及零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。4.2合格供方评价、选择、再评价4.2.1A4.2.1.1资质信息收集收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员提供信息、业务单位提供信息等。采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果规定供方提供相关证明材料。1）对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。2）对于生产厂应收集营业执照复印件、组织机构代码、质量体系认证证郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-3采购控制程序文献号7.0-3版本A/0页码2/3书（必要时）、生产许可证（国家有强制规定的产品)；3）对于未作管理体系认证的公司，初次合作应提供符合产品标准的产品质量检查报告单，或提供少量样品（件）。4.2.1.2新供方评价、选择控制采购部按以上规定收集完整相关资质并整理汇总。对于资质满足初选规定的供方先列入《新供方初次合作登记表》。初选新供方由采购部经理评价，并在《新供方初次合作登记表》上签字确认。经一、二次试用后，采购部征求生产部、财务部意见，对产品质量、服务、交货期、价格等进行评价，填写《供方评估登记表》，满足公司规定，则列入《合格供方名单》，报总经理批准后，做为合格供方。4.2.2A采购部每年12月汇总整理一次生产部、技术部、印刷车间、销售部等相关部门意见，并填写《供方评估登记表》。如部门未反馈质量和供货期问题，则视为满足规定，采购部经理在《供方评估登记表》上签字确认，则可列入《合格供方名单》。如以上部门有反馈意见，则由采购部经理将《供方评估登记表》报生产副总经理审批，视问题的严重限度，由生产副总经理评价是否可以继续合作。经评价合格的纳入《合格供方名单》，作为继续合作的依据。每年，除按以上规定进行再评价外，还应核对供方提供的资质是否有效，有变更或更新的，要让供方提供最新资质。年度《合格供方名单》统一由采购部经理报总经理批准，方可作为下年继续合作的依据。4.2.3AA类产品对公司产品质量和用户使用稳定性起着重大作用，因此合格供方经选定后，无特殊情况和重大质量问题，尽量不要随意更换，供方的相对稳定和一致性，是保证产品质量稳定、一致和合格的基础。4.2.4B类产品和零星急用产品（指因急用且数量很少，在市面上偶而采购），在采购前经生产副总经理对采购计划进行审批，采购后使用前对其质量进行验证郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-3采购控制程序文献号7.0-3版本A/0页码3/3控制，在验证或入库记录中写明供方名称，以便有问题时跟踪。其供方不按A类控制。4.2.5对外包方的控制4.2.5.1外协加工方按A类产品供方控制的方法进行评价控制。必要时到外包方生产厂进行考察拟定。4.2.5.2为公司提供服务的供方，如运送公司，签订服务协议进行控制；检测、培训等选择有能力、有资质的相关机构，不再作能力评价。4.3采购4.3.1生产部根据《生产计划》和库存情况编制《采购计划》。4.3.2采购部按照采购计划，在合格供方中实行采购。4.4采购信息4.5对采购产品也许有如下两种验证方式：a)由质检部进行进货验证；b)由本公司在供方现场实行验证；4.6验证活动可涉及检查、测量、观测、工艺验证、提供合格证明文献等方式。具体执行《产品的监视和测量控制程序》。5.相关文献5.1《产品的监视和测量控制程序》5.2《检查规程》6.质量记录6.1《新供方初次合作登记表》6.2《供方评估登记表》6.3《合格供方名单》6.4《采购计划》郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-4生产和服务提供控制程序文献号7.0-4版本A/0页码1/31.目的对生产和服务过程进行有效控制，以保证满足顾客的需求和盼望。2.范围合用于对产品形成过程进行控制。3.职责3.1生产部负责编制生产计划，并协调生产计划的实行。负责产品标记及状态标记方法的制定并监督实行。3.2印刷、后工车间负责按作业指导书、设备操作规程规定进行生产；负责产品及检查状态标记的对的性；负责产品包装、防护、交付符合规定规定。4.程序4.1产品信息和生产计划4.1.1车间应及时获得生产服务规定、产品技术条件、顾客规定等信息。产品信息以生产计划、工艺文献等传递。4.1.2生产部根据定货协议、库存情况下达《生产计划》发至车间，车间依据《作业指导书》、《设备操作规程》，组织生产。4.1.3生产部将生产情况填写生产报表，按规定报送财务和总经理。4.1.4产品规定有变化或有特殊规定期，生产部应及时下达《改产告知4.2设备和环境管理执行《设备管理制度》、《车间管理制度》。4.3对生产过程实行监控，各岗位对监控结果，按规定作《生产记录》。为此需配置适宜的测量与监控装置，执行《计量器具管理办法》。4.4生产中要认真做好自检、互检和专检。对产品的检查、实验及放行执行《产品的监视和测量控制程序》。4.5印刷生产流程图：郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-4生产和服务提供控制程序文献号7.0-4版本A/0页码2/3调版调墨电脑程序核对试印首检调整印刷检查后加工交付交付注：工序为关键过程。对该过程应进行如下控制：a)对操作人员进行操作技能培训，合格上岗；b)对设备能力进行评估，以满足过程规定；c)对工艺参数进行监控，按规定作好记录，并由专人保管。4.7标记和可追溯性4.7.1产品标记重要针对成品，应标明：产品名称、规格、日期、印刷号等。4.7.2产品检查状态标记重要分为：合格、不合格，过程以《印刷品检查记录》进行标记。成品以合格证作合格标记，不合格挂牌标记。4.8顾客财产公司重要顾客财产为：顾客提供的图样、PS版等。由生产部进行接受并核验。建立《顾客财产台账》，明确顾客名称，提供产品名称、规格、数量、保存日期，以及存在问题等内容。4.9产品防护4.9.1搬运：轻装轻卸，防潮防损坏。4.9.2包装：按顾客规定进行包装，放置《合格证》。4.9.3贮存：仓库应配置适当的设施，保持环境干燥，防潮、防雨、防腐蚀，货品存放按规定码放，执行《仓库管理制度》。4.10交付及交付后的控制4.10.1业务人员按协议规定的规定进行交付，并保存交付记录。4.10.2销售部负责产品交付后各项活动的管理，涉及：郑州金辉印刷有限公司质量手册7.0-4生产和服务提供控制程序文献号7.0-4版本A/0页码3/3a)产品的售后服务工作；b)与顾客联络，收集顾客反馈信息，妥善解决顾客投诉，保存相关记录；c)对顾客满意度进行测量，执行《顾客满意度测量控制程序》。5.相关文献5.1《作业指导书》5.2《设备操作规程》5.3《设备管理程序》5.4《车间管理制度》5.5《顾客满意度测量控制程序》5.6《计量器具管理办法》5.7《仓库管理制度》郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0测量、分析和改善章节号8.0版本A/0页码1/38.1总则为保证产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断的改善，对测量和监控活动作出规定、策划和实行。涉及对记录技术的选用和应用的控制。8.2监视与测量8.2.1顾客满意对顾客满意进行测量，是测量质量管理体系业绩的一种方法。规定测量的方法和信息运用的规定，执行《顾客满意度测量控制程序》。8.2.2内部审核1．拟定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的规定和公司拟定的质量管理体系的规定；2．质量管理体系是否得到有效的实行和保持。为此公司制定《内部审核控制程序》，规定审核的准则、范围、频次和方法。策划和实行审核以及报告结果和保持记录的职责和规定。8.2.3过程的监视与测量1．目的：发现并解决问题，保持预期的过程能力，保证产品的符合性；2．监视与测量的对象：质量管理体系的各个过程；3．采用的方法涉及：内部审核、抽样检查、质量目的考核、产品质量抽查、每周各部门工作检查、过程有效性评价等；4．职责：生产部负责产品生产过程的监视与测量；综合部负责其它各过程的监视与测量；质检部负责对产品质量的监视与测量，并应针对检查结果进行记录，采用记录技术进行数据分析，寻找改善的机会。5．对于产品生产过程，可通过抽样检查、关键工序过程检查、产品质量抽查等方式进行监视与测量；资源管理过程可通过人员能力和绩效考评结果和抽样调查等方式对人员的工作能力和工作业绩进行监测；对于其它过程可通过质量目的完毕情况考核或平常工作检查进行监视与测量；各过程的有效性可通过内部审核、管理评审予以评价。郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0测量、分析和改善章节号8.0版本A/0页码2/36．通过监视与测量，当发现过程未达成预期结果时，由综合部负责下达纠正/防止措施，规定责任部门分析因素制定改善措施。适当时，相关部门应采用适宜的方法进行数据分析。产品质量连续出现不合格时，由质检部制定纠正/防止措施，分析产品设计或制作方面存在问题，制定改善措施。适当时，采用记录技术对设计、制版、印刷、销售等过程进行分析，运用分析结果发现问题实行改善。8.2.4产品的监视与测量对产品特性进行监视和测量，以验证所提供产品满足规定规定。本公司产品验证阶段分为：原辅材料的验收；印刷过程检查（首件检查；过程巡检；印刷成品检查）；后工过程检查（剪切工序检查；装订工序检查；粘合工序检查；包装合、袋成品检查）。具体执行《检查规程》的相关规定。8.3不合格品控制保证不合格品得到辨认和控制，以防止非预期使用或交付。具体执行《不合格品控制程序》。8.4数据分析1．目的：评价质量管理体系的适宜性和有效性，辨认改善机会；2．数据收集：1)销售部负责收集有关顾客方面的信息、竞争对手的信息、市场方面的信息等。负责收集各类产品销售过程中的有关信息，涉及顾客反馈问题解决结果的信息，顾客满意方面的信息等。2)生产部、设计部、综合部负责收集生产过程、产品设计、以及售后顾客反馈和不满意方面的信息等。3)综合部负责收集质量管理体系各过程监视与测量结果的数据；负责收集人员能力和员工工作绩效方面的信息。4）质检部负责收集生产各阶段产品质量检查结果的信息。5）采购部负责收集供方有关产品、服务的信息。郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0测量、分析和改善章节号8.0版本A/0页码3/33．数据分析以及分析的方法：综合部对各部门收集的数据，按相关文献规定进行汇总和记录，并组织有关部门进行分析，通常采用记录技术：记录图、调查表、排列图、因果图、抽样检查等。运用记录结果，找出重要的不合格项，分析因素后，技术、生产方面交生产部制定纠正和防止措施；质量管理方面综合部制定纠正和防止措施；下发相应责任部门，实行改善。具体执行《改善控制程序》。8.5连续改善运用质量方针、质量目的、审核结果、数据分析、纠正和防止措施以及管理评审，采用适当的方式连续改善质量管理体系以实现公司的质量方针和目的，增长顾客满意的机会。具体执行《改善控制程序》。为实现顾客满意度测量、内部审核、产品的监视和测量、不合格品控制以及改善各过程的有效管理特编制以下程序文献：标题GB/T19001：2023标准条款对照8.0-1顾客满意度测量控制程序8.2.18.0-2内部审核控制程序8.2.28.0-3产品的监视和测量控制程序8.2.48.0-4不合格品控制程序8.38.0-5改善控制程序8.5《检查规程》8.2.4郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0-1顾客满意度测量控制程序文献号8.0-1版本A/0页码1/21．目的测量质量管理体系的符合性、有效性。2．范围合用于对顾客满意限度的测量。3．职责3.1销售部负责与顾客联络，组织对顾客满意限度测量。3.2综合部负责组织有关部门分析顾客反馈信息，拟定是否需要采用纠正或防止措施并监督实行。4．程序4.1顾客信息的收集、分析与解决4.1.1销售部负责监控顾客的反馈信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的征询、提供的建议，由销售部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要在《顾客信息反馈单》上作好记录，并与有关部门研究后予以答复。4.1.3销售员运用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈。4.1.4销售部负责有效解决顾客投诉，执行《改善控制程序》的有关规定。4.2顾客满意限度测量4.2.1每年一季度，销售部负责向顾客发送《顾客满意限度调查表》，调查顾客对上年公司产品、服务的满意限度，收集相关意见和建议。调查表的回收率不低于80%，以便于记录分析。4.2.2综合部负责对上述调查表进行记录，填写《顾客满意率登记表》一式二份，一份留综合部，另一份送企销售部，应让业务人员了解客户对公司满意或不满意的信息，以便改善服务质量。4.2.3记录方法为加权平均，满意系数为1.0，一般满意系数为0.6，不满郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0-1顾客满意度测量控制程序文献号8.0-1版本A/0页码2/2意系数为0。计算公式如下： 满意项数×1.0+一般项数×0.6+不满意项数×0顾客满意率= ×100%总项数 4.2.4综合部根据《顾客满意率登记表》，分析、拟定顾客的需求和盼望或需要改善的方面执行《改善控制程序》。并根据《顾客满意率登记表》，考核销售部质量目的完毕情况，采用措施实行改善。4.2.5对顾客反映非常满意的方面，公司领导应对相关部门或人员及时表扬和奖励。4.3顾客档案的建立4.3.1销售部负责建立顾客档案，以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。4.3.2综合部负责对客户投诉和退货情况建立台账，对发出产品的质量问题、退货情况，以及客户的投诉解决等情况进行记录和分析。以此做为客户满意或不满意的信息，采用措施实行改善。5．相关文献5.1《改善控制程序》6．质量记录6.1《顾客满意限度调查表》6.2《顾客满意率登记表》6.3《顾客信息反馈单》郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0-2内部审核控制程序文献号8.0-2版本A/0页码1/31目的有计划地定期进行内部质量管理体系审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，保证质量管理体系的有效进行。2合用范围合用于公司内部的质量管理体系审核控制。3职责3.1管理者代表负责领导、协调内部质量管理体系审核；审批《年度内审计划》及《内审实行计划》。3.2综合部负责编制《年度内审计划》，组织审核组进行内部质量管理体系审核和纠正措施实行有效性的验证；并负责保存内审形成的所有记录。3.3审核组长负责编制《内审实行计划》。3.4受审核部门负责制订和执行不合格项的纠正措施。4程序4.1编制审核计划4.1.1综合部于每年一月份编制《年度内审计划》，经管理者代表审批后，下发受审核部门。每年内审至少一次，时间间隔不能超过十二个月，年度审核计划应覆盖质量管理体系的所有过程和有关部门。如遇如下情况时由管理者代表及时组织内部审核：a)组织机构、管理体系发生重大变化；b)出现重大质量事故，或顾客连续投诉；c)法律、法规及其它外部规定的变更；d)在接受第二、三方审核之前。4.1.2内部质量管理体系审核工作计划内容：a)审核目的、范围、依据和方法；b)受审核部门和审核时间安排；c)审核组成员。郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0-2内部审核控制程序文献号8.0-2版本A/0页码2/34.2审核准备4.2.1管理者代表任命审核组成员。内审员应与受审部门无直接责任。4.2.2审核组长编制具体的《内审实行计划》拟定审核的日期、方法。4.2.3审核算施前7天，审核组长将《内审实行计划》送达受审核部门。4.2.4根据内审计划及标准规定，内审组长组织编写《内审检查表》。内审员应经有资质的机构或人员培训、考核合格方能担任。4.3实行审核4.3.1审核员按检查表对受审部门的程序和文献执行情况进行现场审核，通过交谈、查阅文献、现场检查等方法收集客观证据，如实填写检查记录。4.3.2审核组对检查结果进行分析、判断，对不合格项，要填写《内审不合格项报告》。并提出改善和纠正措施规定。4.3.3审核组与受审核部门代表交流审核情况，确认不合格项。受审核部门负责人在《内审不合格项报告》内签字认可。4.3.4审核组长编写《内部质量管理体系审核报告》，管理者代表审批。4.3.5审核报告内容：a)受审核部门、审核的目的、范围、日期；b)审核依据文献；c)审核员、受审核部门重要参与人员；d)审核过程概述及结论；e)对不合格项提出整改意见及纠正措施规定。4.3.7审核报告的发放范围：总经理、管理者代表、综合部、受审核部门。4.4纠正措施和验证4.4.1受审核部门针对不符合项，制订纠正措施填入《内审不合格项报告》的“纠正措施”栏。在完毕整改后，将该《内审不合格项报告》送交综合部。4.4.2审核组长组织原审核组验证纠正措施的实行效果，将验证结果填入郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0-2内部审核控制程序文献号8.0-2版本A/0页码3/3《内审不合格项报告》“纠正措施效果验证”栏。如仍不符合规定的规定，重新填发《内审不合格项报告》，直到符合规定。4.4.3审核组长负责将完毕验证的《内审不合格项报告》交综合部保存。4.4.4内部质量管理体系审核结果提交管理评审。5．相关文献5.1《改善控制程序》5.2《管理评审控制程序》质量记录6.1《年度内审计划》6.2《内审实行计划》6.3《内审检查表》6.4《内审不合格项报告》6.5《内部质量管理体系审核报告》6.6《内审首（末）次会议签到表》6.7《不合格项分布表》郑州金辉印刷有限公司质量手册8.0-3产品的监视和测量程序文献号8.0-3版本A/0页码1/2目的对产品进行测量和监控，以验证产品规定得到满足。2.合用范围对生产所用原辅材料、半成品和成品进行测量和监控。3.职责3.1质检部负责对原辅助材料、半成品和成品的检查。3.2仓库负责对采购产品数量和外观的验证。4.程序4.1进货检查4.1.1采购部对采购进公司的原、辅材料填写《质量检查告知单》，一式两份，一份交质检部，一份自存。质检部接到《质量检查告知单》后，对采购的产品按照《检查规程》进行检查。并填写《原材料检查记录》，一式两份，一份交采购部，一式自存。4.1.2库管员依据采购部递交的《原材料检查记录》进行验收，办理入库手续。4.1.3未经验证的原材料不能投入生产。不合格品执行《不合格品控制程序》。4.2过程产品的检查4.2.1对生产过程中的各工序产品，操作工进行自检、互检，质检员按照《检查规程》进行抽样检查。印刷品在开机和批量生产前应进行样品试印，质检员应对试印产品进行首件检查。合格方可批量生产。不合格应继续调试直至调试合格，对于调试过程产生的不合格数量应进行记录，填写在《首检、巡检记录