品控部经理作业指导书

第一章职位说明书第一节组织架构化验员化验员检查员肉丸工艺员包装工艺员穿串工艺员原料工艺员品控部经理原料质检员穿串质检员第二节岗位职责职位名称：品控部经理直接从属：集团品控部经理直接下属：工艺员、质检员、原辅料检查员、化验员协调部门：采购部、生产部、储运部、研发部、企划部、销售公司、综合计划部岗位描述：贯彻执行《原辅料检查标准》，保证进厂的原辅料符合检查标准；严格按照《工艺、质量标准》，对生产的各个环节进行检查，使生产处在受控状态，杜绝不合格品的产生；及时收集、整理市场反馈的信息，对于出现的品质问题，认真分析因素并采用有效措施加以解决。岗位职责：一、按照《原辅料检查标准》对检查员做出的检查结论进行审核，对于出现的不合格品做出妥善解决。二、按照《工艺、质量标准》检查各工序对标准的执行情况，使生产处在受控状态，杜绝不合格品的产生。三、根据各市场反馈的品质问题加以分析，拿出解决意见并采用有效措施予以解决。四、对各工序工艺员及质检员的工作随时抽查，并对各工序工艺员填报的《质量、卫生检查日报表》进行审核，同时依据报表所反映的质量状况采用相应的措施。五、定期组织工艺员、质检员及相关人员进行《工艺标准》、《质量标准》等业务知识的培训，并结合生产的实际情况对《质量标准》、《工艺流程》、《检查标准》等做出相应的调整。六、负责《质量、检查标准》的制定及修改工作。七、按照《生产人员考核办法》，对生产部各工序品质管理工作进行考评。八、协助研制部对新产品加工工艺的可行性进行审核，提出意见或建议。九、负责新产品及改版包装物的外观设计、文字内容的相关征询及定稿的审核工作。十、根据实际情况对本公司产品的《公司标准》进行重新修订。十一、负责公司ISO9001、HACCP等质量、卫生管理体系文献运营的监督及审核工作。十二、及时办理每季度产品质检、卫检报告。第三节重要权利一、组织管理1、有分公司重大决策参与权。2、分公司专项会议的组织权。3、所辖工作的指挥权。二、人事劳资1、有对下属的任免建议权。2、有对下属的晋升有建议权。3、有对下属100元以内的奖罚权。4、有对下属的转正建议权。5、本部门编制内的人员招聘权。6、本部门编制外的人员招聘建议权。7、有对下属的辞退建议权。8、有对下属本部门内的工作调动权。9、有对下属3天以内的事假审批权。三、资金使用1、有按程序工作范围内标的5000元以内的协议签订权。2、有对下属1000元以内的差旅费借款审批权。四、物资领用1、有50元以内的物资采购审批权。2、有50元以内的物资报销审批权。3、有50元以内的物资领用审批权。4、办公用品的领用权。五、其他权利1、对产品的检测设备用仪器有购置建议权。2、对化验室环境的改建、扩建及修缮有建议权。3、检查用设备、仪器等物品有领用审批权。4、对生产部各工序《工艺、质量标准》的执行情况有指导、监督权。5、对严重违反工艺规定或质量出现较大问题时有停止生产权。6、对不符合《原辅料检查标准》的原辅料及包装物有拒收权。7、对一定期期内的品质问题有组织召开品控工作会议权。8、对公司的《工艺、质量标准》、规章制度等有修订、补充建议权。9、对公司产品的《公司标准》有重新修订的建议权。10、对生产部各工序有品质管理的考核权。第二章工作流程图第一节工艺流程原料肉出库缓化原料肉出库缓化肉丸绞馅分割、剔筋、切丁滚揉粉料、辅料出库蔬菜出库肉串拌料修整、斩拌配料肉丸拌料成型、冷却穿串速冻包装出成品第二节原料肉检查流程接到采购部到货告知接到采购部到货告知原料保管员安排装卸工将样品运至生产部原料车间检查员到站台抽样原料保管员告知生产调度、原料车间主任的样品数量，原料运至原料车间检查员告知化验员取样进行理化检查，并在48小时内报出结果检查员进重量、感官、水损的检查，并在72小时内报出结果合格不合格样品称量后交生产使用损耗部分由品控部开票核销样品称量后返库损耗部分由品控部开票核销第三节辅料检查流程接到采购部到货告知接到采购部到货告知化验员到辅料库抽样检查。理化检查24小时内出结果，微生物检查72小时内出结果检查员到辅料库抽样，进行感官指标检查合格不合格合格样品检查后返库损耗部分由品控部开票核销不合格样品检查后返库损耗部分由品控部开票核销办理入库手续拒收第四节包装物、竹签等物资检查流程接到采购部到货告知接到采购部到货告知检查员到包装物库抽样，进行感官指标检查合格不合格合格样品检查后返库损耗部分由品控部开票核销不合格样品检查后返库损耗部分由品控部开票核销办理入库手续拒收第五节半成品、成品化验工作流程化验员进入车间取样化验化验员进入车间取样化验到原料车间取缓化肉样品到滚揉、穿串车间取腌制肉样品到包装车间取成品样品进行理化指标检查（水分、盐分、TVBN）、微生物检查（菌落总数、大肠菌群数）。在72小时内报出检查结果，并填写《每批次成品报篝单》第三章平常规工作内容第一节工作例会一、天天召集工艺员、质检员、检查员、化验员参与会议。二、检查上次会议布置的工作是否贯彻。三、听取每位参会人员的报告，对于存在的问题，认真分析解决。四、对于《原辅料检查单》、《质量、卫生检查日报表》、《每批次成品检查报告单》等报表上所反映出的突出问题，进行有针对性的研究、分析，并采用有效措施加以解决。五、对于非常规（不频繁生产）及特殊品种的生产，安排工艺员、质检员对《工艺、质量标准》进行充足的准备，并强调注意事项。第二节传达生产排程情况一、品控部经理接生产部调度送达的次日欲加工《日生产任务告知单》后，立即向工艺员和质检员传达次日欲加工产量、品种计划，以便工艺员、质检员作好相应的准备工作。二、如生产特殊品种或非常规（较少生产或不频繁生产）产品，应组织艺员和质检员对相应的《工艺、质量标准》及配方进行准备，以便在生产过程中对操作工作进行必要的指导与检查。第三节巡视车间一、原料车间重要检查内容㈠、产品质量1、原料肉剔筋情况。2、原料肉切块规格。㈡、环境、个人卫生1、车间及腌制库地面、墙壁、下水道。2、原料肉及工器具摆放。3、操作工着装是否符合规定。4、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。㈢、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库温度。3、肉品温度。⑴、原料肉加工前的温度。⑵、原料肉加工过程中的温度。⑶、原料肉加工、检查合格后的温度。⑷、腌制库内原料肉的温度。二、滚揉车间重要检查内容㈠、产品质量1、盛料的料桶是否加盖盖严。2、腌制库内腌制肉的滚揉效果。3、滚揉记录是否及时。4、滚揉操作工是否存在脱岗现象。㈡、环境、个人卫生1、滚揉设备及工器具清洗是否彻底。2、地面、墙壁、下水道。3、原料肉、各种配料及工器具摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。㈢、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库温度。3、肉品温度。⑴、滚揉前原料肉温度。⑵、滚揉后腌制肉温度。⑶、肉丸绞馅温度。三、穿串车间重要检查内容㈠、产品质量1、串形。2、肉串在盘中的摆放形式。㈡、环境、个人卫生1、地面、墙壁、下水道。2、案面、毛巾、工器具。3、竹签等备品及工器具摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。㈢、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库内腌制肉的温度。3、穿串过程中腌制肉的温度。4、肉串送入速冻机前的温度。四、包装车间重要检查内容㈠、产品质量1、产品与外包装物品名、日期、厂址是否一致。2、产品速冻后效果。3、产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合规定。4、半成品、产成品是否及时入暂存库。5、成品包装箱是否逐件称量。㈡、环境、个人卫生1、车间的地面、墙壁、下水道；喷码室地面、墙壁、喷码机。2、案面、毛巾、工器具。3、包装物等备品及工器具的摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。㈢、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、暂存库温度。3、肉品温度。⑴、产品出机温度。⑵、产品包装过程中、包装后的温度。⑶、暂存库内半成品、产成品的温度。⑷、产成品出暂存库温度。⑸、产成品到达成品库的温度。五、肉丸车间重要检查内容㈠、产品质量1、盛料的料桶是否加盖盖严。2、拌料记录是否及时。3、拌料操作工是否存在脱岗现象。4、肉丸成型质量。5、肉丸的存放（成型后、冷却后、速冻后）是否合理。6、产品与外包装物品名、日期、厂址是否一致。7、产品速冻后效果。8、产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合规定。9、半成品、产成品是否及时入暂存库。10、成品包装箱是否逐件称量。㈡、车间环境和个人卫生1、车间（拌料间、成型间、包装车间）的地面、墙壁、下水道。2、拌料设备、成型机及案面、工器具清洗是否彻底。3、原料肉、各种配料及包装物等备品及工器具的摆放。4、操作工着装是否符合规定。5、操作工进出车间的洗手及靴鞋消毒情况。㈢、车间环境和肉品温度1、车间环境温度。2、腌制库温度。3、肉品温度。⑴、腌制库内肉馅拌料前、后的温度。⑵、肉丸打浆温度。⑶、肉丸成型时，成型锅内的水温。⑷、肉丸冷却后进入速冻机时的温度。⑸、肉丸出机温度。⑹、肉丸包装时、包装后的温度。⑺、暂存库内半成品、产成品的温度。⑻、产成品出暂存库温度。⑼、产成品到达成品库的温度。第四节产品发货时的检查工作一、每年4—9月份，品控部经理在接到储运部发货的告知后，应立即安排品控部工艺员到站台对产品发运的温度和车辆的卫生状况进行检查。二、检查车辆内外的卫生清扫状况，如不符合规定，应与储运部监装人及时沟通，进行清扫。三、清扫合格后，由品控部工艺员用漂白粉上清液喷洒车箱，做消毒解决。四、随时对发运产品的温度进行监测，应避开天天高温时段装车，装车时应督促装卸工尽量缩短装车时间，避免产品温度回升。五、在装车过程中，应检查产品外包装是否有破损现象、生产日期是否符合规定，出现错误应及时告知产成品保管员，以便及时纠正。第五节审核《质量、卫生检查日报表》一、对工艺员填报的各车间《质量、卫生检查日报表》进行审核。二、根据报表中所反映的突出问题，应及时采用相应的对策，进行整改。三、必要时召开专题会议，会同生产部经理及各车间主任，对于在生产过程中表现出的突出的问题进行分析、贯彻责任，并采用有效措施加以解决及改善。第六节查看《每批次成品检查报告单》一、报告所显示的结果，可直接反映各车间环境、人员、工器具的清洗与消毒情况。二、如报告中显示菌落总数与大肠菌群总数相对过高，或已超过公司规定标准，则要分析因素，监督生产车间采用行之有效的清洗与消毒措施。三、如报告中显示TVBN值过高或已超过公司公司标准，则要对所该批次产品所使用的原料肉进行检查，拟定合格后方可继续使用。第七节对《检查单》和《分析结果报告单》的审核一、按《原辅料检查标准》，对检查员填报的《原辅料、包装物检查单》进行审核，经仔细了解、询问后，在检查单据上签字确认。二、对化验员就原辅料理化、微生物检查结果填报的《分析结果报告单》进行审核并签字。三、检查结果合格的，由检查员将品控部经理签字的《原辅料检查单》及《分析结果报告单》一式三份，交采购部两份办理入库手续及存档，品控部留存一份存档备查。四、检查结果不合格的，按公司规定，由检查员在检查单据上注明不合格因素，予以拒收。并由品控部经理在由采购部出具的《异常评审单》上，注明对此批不合格品的解决意见，上报集团品控部经理，由上级领导做出解决决定。第八节原辅料、包装物供货发票的审核一、对采购部送达的采购原辅料、包装物、竹签等物资的《入库单》、《供货发票》、《检查单》进行审核。二、审核的重要内容及注意事项：1、对采购部送达的《入库单》、供货发票、《检查单》三者之间的数量、金额、购入日期、产地、生产厂家等项目进行审核，以拟定三者之间为同一批次物资。2、审核发票后是否附有《检查单》，如需进行理化及微生物检查的辅料还必须附有《分析结果报告单》。3、查看附于供货发票之后的《检查单》、《分析结果报告单》上的签字是否齐全。4、逐项审核无误后，在供货发票上签字，交回采购部办理入库手续。5、审核过程中，如有一项错误或手续不齐全，则不予签字认可。第九节各类物资领用单据的签批一、劳动保护用品的领用1、按公司规定的《品控部劳动保护用品领用指标》，控制劳保用品的发放。2、工艺员、质检员在领取劳保用品时，到生产记录处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。二、办公用品的领用1、按公司规定的《品控部办公用品领用指标》，控制办公费用。2、办公用品在领用时，由领用人到品控部检查员处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。三、化验设备、仪器、试剂等物品的领用化验室物品在领用时，由化验员到生产记录处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。四、其它物品的领用其它物品在领用时，由领用人到生产记录处开票并签字，由品控部经理签批后，方可领用。第十节员工病事假的审批一、对于本部门员工的请假申请，应根据实际情况准假，准假同时应安排其将自己工作进行交接，将未尽事宜交待清楚后，向请假员工索取联系方式，以便有事进行联系。二、品控部经理可给予本部门内员工3天以内的假期；如超3天，应向分公司总经理请示，批准后方可准假。三、规定请假员工将假条交品控部考勤员处，附于考勤表后，月末送达财务部。第十一节填写待办单及日工作总结一、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。二、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完毕后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完毕，应誊写到次日待办单上。三、将当天工作项目记录，做出总结。第十二节工作备忘录一、休息时消毒液的配制1、放假3天以上时，胶皮、菜板、刀棍等清洗后不需用消毒液浸泡，待分派原料肉时，重新清洗后，浸泡于消毒液中。2、遇休息日、节假日应安排工艺员在生产前一天到公司配制次日生产所需的消毒液，并由工艺员监督生产车间消毒情况。二、高温季节原料肉出库时间的调整1、每年4—10月份（具体根据气温变化决定），原料肉出库应结合气温的变化做适当调整。2、为避免高温季节原料肉缓化过度，出库时间应在生产前一日下午。三、高温季节应增长收肉频次每年4—10月份进入高温季节，为避免原料肉在加工过程中缓化过度，而导致肉温超标现象，应增长收肉的频次，及时将切好并检查合格的原料肉，按规定折盒后，送入腌制库。四、制冰机制冰每年4—10月份（具体根据气温变化决定），为保证滚揉时腌制肉的肉温，应在滚揉时加冰，因而应督促生产部启动制冰机制冰，且保证制冰量足够。五、高温季节启动空调降温1、每年4—10月份（具体根据气温变化决定），根据工艺员对车间环境温度的检测结果，决定是否启动空调减少室温。2、如确需启动空调降温，应与原料车间主任沟通，经原料车间主任请示生产部经理批准后，由维修人员启动空调降温。六、高温季节的四防设施1、夏季高温时期，应检查生产车间是否安装纱窗、门帘，防止蚊蝇进入车间。2、如蚊蝇进入车间应采用灭虫措施，工艺员应督促生产车间领取蚊蝇粘贴纸悬挂于车间蚊蝇聚集处，随时检查蚊蝇粘贴纸，蚊蝇附着情况，提醒车间主任安排人员进行更换。3、原则上生产车间不应喷洒灭虫药物，防止药物或蚊蝇落入肉品中，但休息日或节假日车间内无肉品或工器具时可进行适当喷洒，应选择在墙壁上喷洒，但应避开生产固定设施，如设备、操作案面等。4、休息日或节假日进行药物灭虫后，再生产前应监督生产车间应彻底消毒，并用清水对案面进行冲洗后，方可生产。七、暂存库的保温措施每年五月份（具体根据气温变化决定），为保证暂存库内产成品的温度符合工艺标准。规定生产部在暂存库上设立棉门帘，同时在产成品出库时，启动风幕，保证库温及产成品温度。八、产成品运抵成品库途中的保温措施每年五月份左右（具体根据气温变化决定），在装卸工出库装车完毕后，应立即加盖棉苫布，迅速运至成品库。注意：1、应尽量避免气温最高峰时装车。2、棉苫布应盖严，不允许有产品外露现象，避免导致产品缓化。3、如产品生产厂距成品库路途较远，应尽量减少运送时间，到达公司后，无特殊情况应立即卸车入库，以保证产品温度，避免缓化现象的发生。第四章周期性常规工作内容第一节检查原料肉库一、同一品种原料肉及不同产地原料肉应分区码放，合格与不合格原料肉应设标记（合格为绿色标记，不合格为红色标记，黄色为待检）加以区分。二、冷库内原料肉码放整齐，码放高度及货堆的规格应符合公司规定。三、货堆之间应留有通风道和通车道，货堆不应紧靠近墙壁、供冷管道及仓库门边两侧，以避免产品受温差影响而影响原料肉品质。四、原料肉仓库内应保持卫生清洁，并备有防鼠设施。五、原料肉冷库库温及原料肉的温度要定期安排检查员进行抽查，冷库温度异常应及时告知采购部，以便其及时与供冷方沟通供冷事宜。第二节检查辅料库一、辅料库内各类辅料的摆放应整齐、规范，并设有明显标记（合格为绿色标记，不合格为红色标记，黄色为待检），合格品与不合格品应分区码放。二、按公司规定的各类辅料的保质期，定期检查储存的辅料有无超保质期现象，如有存在超保质期现象，应立即封存，经检查合格后方可使用。三、辅料库内应保持卫生清洁且干燥，并备有防潮、防鼠、防虫设施。第三节检查成品库一、成品库库温及库存产品的温度要定期安排检查员进行抽查，冷库温度异常应及时告知采购部，以便其及时与供冷方沟通供冷事宜。二、对于成品库内储存的远期产品、待解决产品，应安排化验员定期进行抽样，进行理化指标的检查，为公司领导的决策提供依据。三、成品库内应保持卫生清洁，并备有防鼠设施。第四节周部务会议一、每周一早8：00时，品控部经理召集各车间工艺员、质检员、检查员、化验员参与部务会议。二、参会人员应就本人上周工作的完毕情况与下周工作的安排情况做出报告。三、各岗位报告的重要内容：1、工艺员、质检员：着重报告、总结上周所辖车间的质量、卫生状况，存在的问题、困难及建议，有什么问题是自己解决不了，需要领导出面协调的。2、检查员：着重报告、总结上周对原辅料、包装物等物资的检查情况，合格率与不合格率分别是多少。如存在不合格现象，应说明不合格物料的品名、数量、生产厂家及不合格因素等。是否有自己解决不了，需领导出面协调的工作。3、化验员：着重报告、总结上周对进厂原辅料进行理化、微生物检查情况的报告，经检查合格批次与不合格批次分别是多少。四、报告时规定简明扼要，如某件事情的报告需耗时较长才干说明，应在会上应简要概括，会后向领导做具体报告。五、品控部经理在听取参会人员报告之后，对参会人员所反映出的问题，提出解决意见和解决办法，并对各岗位下周工作进行布置。六、传达分公司周例会会议精神，学习宣贯本周公司下发文献。七、安排专人记录，并建立签到制度。第五节周六报告会议一、每周六16：00时前，将本部门周六会议上所需报告的材料，按公司规定的格式填写后，报人事行政部经理处。二、按照公司惯例，每周六16：00时准时参与公司周六报告会议，在会议上应就本部门上周工作的完毕情况与下周工作的安排情况做出报告。三、报告时规定简明扼要，如某件事情的报告需耗时较长才干说明，应在会上应简要概括，会后向领导做具体报告。第六节《品控部周报表》一、按公司规定的格式填报，于每周六12：00时前报至财务部经理处。二、《品控部周报表》的重要内容涉及：1、本周内各车间产品质量状况。2、本周内有无产品质量投诉。3、本周购进的原辅料、包装物等物资是否存在不合格现象。如有，应注明不合格物资的品名、数量、规格、生产厂家、不合格因素及解决结论。第七节月工作总结一、每月30日16：00时前将月工作总结一式两份分别报集团品控部经理与分公司人事行政部经理处。二、月工作总结应按公司规定的模式书写，内容真实全面，不漏项。第八节司刊稿件一、每月30日16：00时前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。二、规定所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性，要有真情实感，不应随意摘抄、应付了事。第九节培训工作品控部经理应每月制定培训计划，对本部门人员、生产管理人员及生产车间操作人员进行《工艺、质量标准》的培训，旨在不断提高全员质量意识。一、对工艺员、质检员进行《工艺、质量标准》的培训。二、对工艺员进行各类品质异常现象解决办法及流程的培训。三、对工艺员进行突发性事件的解决技巧与应变能力的培训。四、对检查员、化验员进行《原辅料检查标准》的培训。五、对检查员、化验员进行原料肉及肉制品最新国家标准等相关知识的培训。六、适时对生产管理人员进行《工艺、质量标准》的培训。七、安排各车间工艺员对所辖区域内的生产操作人员进行《质量标准》的培训。第十节质量考核一、制定各生产车间的《质量考核办法》与《评分标准》，并将考核办法与评分标准下发征求生产部及各车间主任的意见。二、对反馈回的不批准见和建议，结合生产实际情况，进行重新修订后，交集团品控部经理进行审批、下发。三、天天督促工艺员、质检员按照考核、评分办法，结合所辖工序《工艺、质量标准》的执行情况进行评分。四、月末根据工艺员平常检查考核评分与品控部经理随机抽查评价相结合，对最终的考核结果进行公示，并将考核结果送至财务部，按规定实行奖罚。 第十一节《工艺、质量标准》的修订与完善 一、结合本公司发展的实际需要，适时地对《工艺、质量标准》进行重新修订与完善。二、在重新修订的《工艺、质量标准》时，应充足征求生产部、研制部等部门的意见或建议。三、重新修订的《工艺、质量标准》应上报集团品控部经理进行审批批准后，下发执行。第十二节新版、改版包装物样稿的审核与征询一、品控部依据《食品标签通用标准》的有关规定，对新品及改版包装物的样稿的外观设计、文字说明进行审核。二、对于包装物设计的有关产品介绍的文字说明，去技术监督局标准化科与工商局广告科进行征询并获得认可。三、品控部的征询与审核工作结束后，应由品控部经理在企划设计部包装设计的样稿上，进行签字确认，注明征询结果，反馈给企划设计部。第十三节《公司标准》的修订一、向技术监督局标准化科提交《公司标准》修改的申请公函，公函中需注明要修改的指标或内容，并加盖公司公章。二、到技术监督局标准化科索取《公司标准修改申请表》，逐项填写完毕后，加盖公司公章。三、按国家标准规定的书写格式，向技术监督局提供新修改的《公司标准》文本，一式三份。四、携带《公司标准》修改的申请公函、《公司标准修改申请表》、修改后的《公司标准》文本一式三份，交到技术监督局标准化科。五、技术监督局标准化科组织专家进行评审、论证，通过后在新《公司标准》文本的封面盖章确认后，两份留技术监督局存档，一份公司自留存档。六、新《公司标准》通过后，技术监督局标准化科在我公司《公司标准注册登记证》上盖章备案。第十四节《公司标准》的申办一、向技术监督局标准化科提供《新品公司标准》制定的申请公函，并加盖公司公章。二、到技术监督局情报所，进行标准的上网查新工作，查阅申请办理的《新品公司标准》有无国家标准及行业标准，在此期间可随时打电话询问标准查新结果。三、如技术监督局情报所反馈，确无国家及行业标准，则可以制定《公司标准》。四、技术监督局标准化科接到情报所提供的标准查新结果后，为公司提供《公司标准制定申请表》，逐项填写完毕后，加盖公司公章。五、按国家标准规定的书写格式，向技术监督局提供《新品公司标准》文本，一式三份。六、携带新品样品与《公司标准》送样到技术监督局食品检查所。七、食品检查所依据本公司提供的《新品公司标准》进行检查，合格后出具《质量监督检查报告》。八、携带《新品公司标准》制定的申请公函、新品《质量监督检查报告》、《新品公司标准申请表》、《新品公司标准》文本一式三份，交到技术监督局标准化科。九、技术监督局标准化科组织专家对《新品公司标准》的指标与内容进行评审、论证。十、评审、论证通过后，由主管局长签字批准。十一、获准后的《新品公司标准》，由技术监督局标准文本的封面盖章确认后，两份留技术监督局存档，一份公司自留存档。十二、《新品公司标准》通过后，技术监督局标准化科在我公司《公司标准注册登记证》上盖章备案。第十五节《质量监督检查报告》的办理一、在办理季度《质量监督检查报告》前，先与技术监督局进行电话沟通，便于拟定取样方式；即，送检（将样品送至技术监督局）或定检（技术监督局来公司取样）。二、假如定检，应将需要《检查报告》的样品事先准备好，便于技术监督局食品检查所的抽样人来公司后，不延误时间立即接受样品，样品为每品种3—4盒（袋）。技术监督局接受样品后，会出具一份收样凭据，可留存备查。三、假如送检，则将需要《检查报告》的样品送到技术监督局食品检查所，技术监督局在收到样品后，出具一分收样凭据，可留存备查。四、抽完样品后，可随时与技术监督局沟通，出具《质量监督检查报告》的具体时间，以便及时前往领取。五、《质量监督检查报告》取回后，交分公司人事行政部一分存档，另一份交分公司储运部，提供应各市场。第十六节《卫生监督检查报告》的办理一、在办理季度《卫生监督检查报告》前，先与卫生防疫站进行电话沟通，便于拟定送检（将样品送至卫生防疫站）。二、送检时，将需要《检查报告》的样品及每个样品170元的检查费交于防疫站食品科，样品为每品种2盒；三、防疫站食品科收到样品及检查费后，开具收款收据，回公司后用于报销。四、送完样品后，可随时与防疫站食品科沟通，出具《卫生监督检查报告》的具体时间，以便及时前往领取。五、《卫生监督检查报告》取回后，交分公司储运部，提供应各市场。第十七节《国家标准》的查新一、定期到质量技术监督局情报所及上网查询最新原料肉及肉制品国家标准，将国家公布最新的标准与本公司发展的实际情况相结合，对《公司标准》做出适当的调整及修订。二、及时对《产食品标签》、《产品定量包装管理的有关规定》、《产品质量法》等相关的国家法律、法规进行更新，以适应公司不断发展的需要。第十八节ISO9001质量管理体系运营情况的检查一、品控部依据《质量手册》和《作业指导书》，对分公司各部门ISO9001质量管理体系运营情况进行检查。二、检查的重要内容：1、分公司各部门是否按ISO9001质量管理体系的规定进行操作，并填写记录。2、记录填写规定符合ISO9001质量管理体系的规定，并填写及时、准确、清楚。3、分公司各级管理人员，对本公司《质量手册》和《作业指导书》掌握和了解的限度。4、对公司及本部门的质量方针、质量目的是否熟知并理解。5、分公司各级管理人员及操作员工对本岗位职责了解的情况。6、按ISO9001质量管理体系的规定定期组织内审员进行内审，并做好内审记录。第十九节绩效考核一、每月2日前，按照本部门的绩效考核指标，对本部门成员上月的工作完毕情况进行考核。二、每月3日，将本部门自行考核结果及向公司提供的《信息互查表》及时报至分公司人事行政部。三、对于分公司人事行政部及集团人力资源部的考核，要本着实事求是的态度，认真配合，不得有虚报、瞒报、漏报现象的发生。第五章异常工作的防止与纠正措施第一节原辅料及包装物等物资检查不合格一、由原料库保管员一式三份填写《异常评审报告单》。二、由品控部检查员在《异常评审报告单》上写明不合格因素。三、采购部经理在《异常评审报告单》上写明对该批次不合格品的解决建议。四、品控部经理对该批次不合格品做出最后的解决决定。五、品控部将《异常评审报告单》上报至集团品控部经理，集团品控部经理批示后，做出相应解决。第二节速冻机故障（供冷局限性）一、接到故障告知后，立即到车间现场，安排穿串工艺员配合车间主任立即组织停产，将已抬至车间的腌制肉送回腌制库内存放。二、速冻机出现故障若在半小时之内无法排除，应立即将已穿好的肉串送到腌制库、暂存库内存放（高温季节应在停产时立即送入腌制库、暂存库降温），避免肉串在车间内存放时间过久，导致温度升高，而影响产品品质。三、由于速冻机故障而导致当天穿串任务无法完毕，需次日继续完毕，应立即安排工艺员检查剩余产品在腌制库内的存放情况，并摆放标记，注明剩余品种、数量。四、次日上班时应先穿前一日剩余的产品。第三节停电一、在生产过程中忽然停电，应立即安排工艺员配合车间主任立即组织停产。二、对已入罐或入成型机的肉馅，应根据停电时间的长短，拟定是否立即出罐送回腌制库内存放。三、将已抬至车间的腌制肉及肉馅送回腌制库内存放。四、如在半小时之内无法恢复供电，应立即将已穿好的肉串送到腌制库、暂存库内存放（高温季节应在停产时立即送入腌制库、暂存库降温），避免肉串在车间内存放时间过久，导致温度升高，而影响产品品质。五、如停电时间较长，工艺员应每间隔一小时对腌制库内肉温进行检测，如温度超过工艺标准，应立即向品控部经理请示并建议，将腌制库内存放的腌制肉及肉串送入暂存库降温。六、安排包装车间工艺员，督促并配合车间主任组织包装车间操作工将已包装及未包装的产品及时送至暂存库内存放，并将暂存库封闭，尽量减少开门次数，以保证库内温度。七、由于停电而导致当天生产任务无法完毕，需次日继续完毕，应立即安排工艺员检查剩余产品在腌制库内的存放情况，并摆放标记，注明剩余品种、数量。八、穿串、肉丸车间次日上班时应先加工前一日剩余的产品。九、停电时如室内光线较暗，应立即安排原料车间工艺员与原料车间主任沟通，停止生产，避免由于光线较暗而导致的原料肉剔筋不净、兽毛、淋巴、杂质等分辨不清，混入原料肉内。十、将因停电而无法加工的原料肉送入腌制库或暂存库，避免肉温升高、变质。十一、如停电时间较长，超过4小时，应安排包装车间工艺员进入暂存库拆箱检测产品温度，如产品温度达不到-18℃时，应立即与生产部沟通，将暂存库内产成品、半成品、腌制肉运至成品库，避免在暂存库内存放导致产品缓化或腌制肉变质。第四节停汽一、在肉丸生产过程中忽然停汽，应立即安排工艺员督促并配合肉丸车间主任立即组织停产，将已抬至车间肉馅送回腌制库内存放。二、由于忽然停汽而导致当天产量无法完毕，肉丸车间工艺员应对剩余产品在腌制库内的存放地点、标记上是否注明剩余品种、数量等情况进行检查。三、次日上班时应先加工前一日剩余的产品。四、督促包装车间主任对当天未加工完，剩余的包装物进行收集、清点并妥善保管，待次日正常生产时使用。第五节生产过程中原辅料及包装物的质量问题一、生产过程中发现的原辅料及包装物存在质量问题，应立即告知生产车间暂停使用。二、立即安排检查员（化验员）抽样进行检查，并确认是否可以继续使用。三、如不能继续使用应安排车间主任盘点好不合格原辅料及包装物的数量后，做返库解决。四、会同采购部共同追溯不合格品的进货日期、批次、生产厂家，安排检查员（化验员）对该批次产品进行重新抽样检查。五、对于该批次不合理，依据《原辅料检查标准》，填写《异常评审单》将不合格因素及解决意见标注清楚。六、查看该批次产品到货时检查报告，贯彻负责人，做出处罚决定。七、将《异常评审单》、《分析结果报告单》及调查解决意见上报集团品控部经理。第六节原定日生产计划的临时变更一、接到生产部生产计划变更的告知后，立即告知工艺员。二、由工艺员根据变更后的品种、产量计划，做好《工艺、质量标准》等方面的准备工作。三、由于生产计划的临时变更，为了避免出现疏漏，对变更产品的生产要有针对性地进行检查。第七节生产过程中发现变质肉一、接到工艺员报告后，应立即到原料车间查看，并规定工人将疑似变质肉单独存放。二、立即安排原料工艺员迅速取样送化验室检查。三、检查结果为合格，也应清洗、去除异味后，再进行生产。四、如检查结果确系变质肉，则称量出准确的重量，由工艺员填写《返库单》并注明返库因素、数量、变质肉供货厂家，由工艺员、车间主任、原料保管员签字后，各执一份，留存备查。五、变质肉由装卸工在保管员的监督下返回原料肉仓库，并予以单独存放。第八节切肉规格有误一、接到工艺员报告后，立即到原料车间进行查看。二、如切错的原料肉可以修复为标准规格，则安排操作员工立即重新修复。三、如切错的原料肉无法修复，则应考虑切错原料肉的规格，是否可加工为其它品种，假如可以加工，可与生产部沟通后，予以调整生产品种。四、对负责人进行必要的处罚。第九节滚揉出罐数不在合理范围之内一、滚揉实际出罐数大于实际应出数时，品控部应立即调查因素：因素1：水、料水添加过量调查方法：1、查看滚揉效果，如滚揉后腌制肉较稀，几乎无法出罐，状况比较明显。2、询问加水的专责人，询问水实际添加数量，是否与应添加数量相符。3、调查除专责人外，其别人是否添加过水、料水。解决办法：1、将滚揉罐内水、原料肉、粉料所有倒入食品盒中，称量总重量。多加水重量的计算公式为：多加水重量=总重量-加入原料肉重量-粉料重量-应加水重量2、根据工艺配方，按多加水的重量计算出应再加原料肉、料水与粉料的重量。3、按计算所得的结果添加原料肉、料水与粉料一同在滚揉拌料机内继续滚揉。因素2：原料肉添加过量调查方法：1、安排滚揉车间主任或滚揉班长，就切好原料肉入腌制库数量与原料车间主任、原料车间记录员进行核对。2、如腌制库内实际剩余的切好原料肉的盒数（每盒80斤）少于应当剩余的数量，则可推断原料肉添加过量。3、如原料肉添加过量，同滚揉时腌制肉较干，且状况比较明显。解决办法：1、根据工艺配方，按多添加原料肉的重量计算出应再加水、料水、粉料的重量。2、按计算所得的结果添加水、料水与粉料一同在滚揉拌料机内继续滚揉。因素3、粉料或菜料添加过量调查方法：1、安排滚揉车间主任或滚揉班长与配料员核对就配好粉料和菜料并交于滚揉车间的实际数量。2、如滚揉车间粉料和菜料实际剩余的数量少于应当剩余的数量，则可推断粉料或菜料添加过量。解决办法：1、根据工艺配方，按多添加粉料或菜料的重量计算出应再加原料肉、水、料水的重量。2、按计算所得的结果添加原料肉、水、料水一同在滚揉拌料机内继续滚揉。3、如滚揉时原料肉、水、料水、粉料或菜料添加量局限性，则应立即按上述办法展开调查，得出结论后，将添加量局限性部分补足即可。第十节滚揉效果不好、腌制肉稀因素1：原料肉保水性差解决办法：按照原料肉保水性的不同，将不同产地的原料肉进行合理搭配，保证滚揉效果。因素2：滚揉时间不够解决办法：由工艺员检查滚揉车间工艺标准的执行情况，杜绝因提前出罐而导致滚揉效果不好现象的发生。因素3：滚揉车间计量器具不准确，水、料水超量入罐解决办法：工艺员应监督滚揉操作工，在台秤使用前应先将秤校对准确，如台秤的确无法继续使用，则应与生产部沟通，进行维修或更换，以保证滚揉时水、料水添加重量的准确性。第十一节穿串抬肉工将腌制肉抬错一、也许混淆的腌制肉：牛肉和羊肉、羊排肉和羊肉、牛肉和牛排肉、羔羊与特惠和盒装、特惠装和盒装、同一品种A类辣肉及不辣肉。二、一旦穿串抬肉工在抬肉过程中将品种混淆抬错，应立即规定停止打肉予以纠正，（可通过盘点库存与滚揉记录核对判断），并立即向品控部经理报告。三、在纠正后入速冻机的产品上加放标记，告知包装车间见摆放标记之后出速冻机的产品为合格品。四、在加放标记之前生产的该品种，一律予以单独存放，并做好标记。五、贯彻负责人，做出处罚，对该批次不合格品，穿串车间工艺员进行辨别后，将此批次产品进行重新包装。六、如无法辨认或进行对的判断，应由品控部经理根据不合格事项描述，填写《品质异常告知单》，并注明针对此批产品的解决意见，分别交生产部经理一份、储运部经理一份、储运部保管员一份、自留一份存档备查。七、品质异常产品出库时，生产部包装车间记录员应告知品控部包装工序工艺员到场，由工艺员监督该批次异常产品，自出暂存库装车到入产成品库卸车并单独存放的全过程，并将《品质异常告知单》交仓库保管员。第十二节拌料、成型操作工将肉馅抬错一、也许混淆的肉馅：牛肉和羊肉、普通肉丸和餐饮肉丸。二、一旦拌料、成型操作工在抬肉过程中将品种混淆抬错，应立即与成型操作工一同对肉馅及成型后肉丸进行仔细辨别。三、如无法辨认或进行对的判断，拌料、成型时应单独加工，单独速冻、单独存放、单独标记。四、异常产品在入速冻机前应加放标记，异常产品加工完毕后的最后一盘也应摆放标记，两个标记之间的产品均为异常产品，异常产品的外包装箱上应统一粘贴醒目的记，在暂存库内单独存放。五、品控部经理根据不合格事项描述，填写《品质异常告知单》，并注明针对此批产品的解决意见，分别交生产部经理一份、储运部经理一份、储运部保管员一份、自留一份存档备查。第十三节产品出机温度不符合工艺规定一、产品出机温度不够，应立即规定包装车间主任组织人员，返盘重新冻结，直到产品出机温度合格为止。二、安排速冻机操作工调整速冻机的频率，保证产品出机温度达成工艺规定。第十四节微生物超标一、依据品控部化验室交报的《每批次成品检查报告单》查看微生物超标项目，分析因素。1、原料肉微生物超标因素1：购入的原料肉微生物超标。因素2：原料车间与原料肉接触的所有工器具卫生、操作工的个人卫生和环境卫生清理、消毒不彻底对其污染引起的微生物超标。因素3：原料肉在车间存放时间过长。2、成品微生物超标因素1：生产各环所有与产品接触的工器具卫生、操作工的个人卫生和环境卫生清理、消毒不彻底对其污染引起的微生物超标。因素2：购入的辅料微生物超标。因素3：辅料在加工过程中工器具、操作工的个人卫生和环境卫生清理、消毒不彻底对其污染引起的微生物超标。二、微生物超标，究其因素是由于卫生与消毒不彻底所致，因此应加大力度，对车间环境卫生、工器具卫生、个人卫生进行全面检查，严格管理，加大处罚力度。第十五节包装物生产日期印制错误一、假如印错的生产日期早于对的的生产日期且包装物是袋装产品，则由包装车间工艺员监督操作员工对包装袋上错误的生产日期进行擦拭。二、假如印错的生产日期早于对的的生产日期且包装物是盒装产品，则此批包装盒做作废解决。三、假如印错的生产日期早于对的的生产日期且包装物是包装箱，则可使用同一颜色的帖纸，在包装车间工艺员的监督下，进行贴帖使用。四、假如印错的生产日期晚于对的的生产日期，可待生产日期到达时投入使用。第十六节调秤一、原则上暂存库内不允许存放半成品，当天加工的产品必须所有装箱，但如因肉串重量偏差，无法调至工艺规定重量时，可留至次日再加工时调至规定重量，但暂存库内此类产品不允许超过10袋。二、为了避免一个品种加工