东湖高新集团股份公司目标管理规定

东湖高新集团股份公司标管理规定TingBaowason

武汉东湖高新团股份限公司目标管理制度

目

录

一、团年度目标管理度1、集团分为三级目标责任单位、三级目标责任人管理。2、一级目标责任单位为集团；一级目标责任人为集团、COO（总裁）。二级目标责任单位为各事业部、中心、审计委员会办公室；二级目标责任人为各事业部、中心总监、财务总监、总审计师；三级目标责任单位为各独立预算单位；三级目标责任人为各独立预算单位董事长（不含上述岗位兼任的董事长）、总经理（三级目标第一责任人），各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。3、集团目标由董事会确认下达（年度预算审批）；二级目标责任单位的年度目标由办公会确认，CEO下达；各独立预算单位的年度目标由办公会确认，相应二级目标责任人下达；各事业部、中心助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）的年度目标任务由相应的二级目标责任人下达。4、各责任单位年度目标指标体系设计的管理单位为集团人力资源中心。5、各责任单位年度目标指标执行情况的管理单位为集团财务中心。6、各责任单位年度目标指标执行情况审核的管理单位为集团审计委员会办公室。7、集团年度目标指标执行情况的确认单位为集团董事会；其它责任单位年度目标指标执行情况的确认单位为集团CEO办公会。8、各责任单位年度目标指标的调整程序同下达程序。

9、集团财务中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系中财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。10、集团人力资源中心每季度提交各责任单位年度目标指标体系非财务类指标的执行情况于各责任单位责任人及CEO；集团审计委员会办公室同时提交审核情况说明。11、对集团的考核由董事会组织，实行年终考核，考核时间由董事会决定。12、对集团的考核结果与CEO沟通确认后，决定集团年度绩效薪资总额。13、董事会确认的年度绩效薪资总额的10%CEO奖励基金，《CEO奖励基金奖励办法》由集团人力资源中心制订，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。14、对其它目标责任单位的考核由CEO办公会组织，实行年终考核，考核时间由CEO办公会决定。15、对其它目标责任单位的考核结果与各目标责任人沟通确认后，决定各目标责任人的年度绩效薪资额。16、按照年度目标管理体系管理的岗位的薪资由集团人力资源中心制订相关管理办法，CEO办公会审定后由人力资源中心执行。17、该制度的管理部门为集团人力资源中心。18、集团CEO办公会负责解释。

二、实施度目标管理位的薪资管理法1、适用范围：CEO、COO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）。2、薪资构成：上述岗位的薪资由月度固定薪资和年度绩效薪资两部分组成。3、月度固定薪资见《集团薪酬管理制度》。4、年度绩效薪资见《集团2002年度绩效薪资管理办法一》。5、列支原则：CEO、COO、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）由集团直接列支。6、CEO对除CEO以外的目标管理岗位的年度绩效薪资发放拥有最终决定权。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团CEO办公会负责解释。

三、集团2002度绩效薪资管理办一1、适用范围：CEO、COO（总裁）、财务总监、总审计师、各事业部（中心）总监（不含科技园服务中心）、助理总监（不含兼任独立预算单位总经理）及决策层和监管层。2、年度绩效薪资总额：集团列支范围的年度绩效薪资分配额度为集团董事会确认额度的；其中：15%用于对决策层及监管层的绩效激励，分配办法由董事会秘书处拟订，董事会确认；85%用于对管理层的绩效激励；3、年度绩效薪资按照目标责任人的综合业绩年底一次计算发放。4、各目标责任人年终综合业绩计算办法及年度绩效薪资计算办法见附件。5、该制度的管理部门为集团人力资源中心。6、集团CEO办公会负责解释。

四、集团2002度目标年薪管理法1、适用范围：各独立预算单位董事长（不含在集团兼任其他岗位的董事长）、总经理；2、集团于年初制定各独立预算单位年度目标指标任务，向各独立预算单位公布，并按考核程序进行考核；3、集团于年初制定各岗位目标年薪及每月固定预支额，并向目标岗位责任人个人公布；4、实得年薪于年底经集团考核后一次计发，并按下列原则计算：实得年薪=目标年薪*年度综合业绩（注：各独立预算单位财务按照目标年薪额逐月预提）5、各目标责任人年度综合业绩计算办法见附件。6、如果年终计算的实得年薪低于每月固定预支合计总额，按每月固定预支合计总额计。7、该制度的管理部门为集团人力资源中心。8、集团CEO办公会负责解释。

五、年度团指标体系1、2002年度集团指标体系指标名总资产净资产利润总额销售总额速动比率净资产增长率利润增长率净资产利润率

指标权5％10%30％10%15％5%5%20％

指标数

指标计指标计算按财务口径计算；2、2002年度各事业部、中心及独立预算单位指标体系（见附件六）附件一关于独立预单位的明附件二各级目标责单位年综合业绩指计算办附件三各级目标责人年度效薪资计算法附件四2002年各事业部、心及独预算位指标系

附件一：于独立预算位的说明独立预算单位指：武汉新城物业管理有限公司武汉曙光软件园有限公司武汉科诺生物农药有限公司武汉中博生化股份有限公司武汉华琦药业有限公司武汉科尼植物基因有限公司武汉东湖新技术开发进出口公司例外处理：集团科技园服务中心2002年度的目标管理及兑现参照独立预算单位，由集团CEO办公会另行确定。

附件二：级目标责任位年度综合绩指标计算法一、各标责任单位度综合绩α计算办：目标责任单位年度综合业绩α（考核指标权重＊年度指标执行情况）*100%（各指标年度执行情况计算办法见2002年度集团目标指标体系）二、各目标责任人度综合绩β计算办：一、二级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人

集团目标

行政管理

科技园开发中

住宅发展

生物科技

财务中心

审计办公

人力资源

投资中心

董事会秘中心

心

事业

事业

室

中心

书处部

部黄立平100％朱德静

10％

20％35％

35％刘守根

100％刘致安

20％

80％舒春萍

10％

45％45％陈耀刚

20%

80%刘珍珍

20％

80%

二、三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人

生物科

中博公

科诺公

华琦公

科尼公事业部部刘守根

15%

35%

20%

25%

5%谢天健王建斌

50%

50%100%曲滨

100%刘渝

100%三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人

行政管中心

科技园发中心

住宅发事业部

园区开中心征

园区开中心工

园娶开中心招拆迁部

建设部

部朱德静万克俊

20％100％

35%

35%张敏

40%

60%薛兵

40%

30%

30%蒋宁

100%

三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人朱德静许建光张乐王新华

科技园发中心35%

新城物公司100％

曙光软园100％100％三级目标责任人年度综合业绩分配权重：责任人舒春萍李晓力

投资管中心45％

进出口司100％2、各目标责任人年度综合业绩β（目标责任单位年度综合业绩α＊目标责任单位分配权重）

附件三：级目标责任年度绩效薪计算办法一、各目标责任人度绩效资计算办法1、各目标责任人在年度绩效薪资总额中的分配权重为：目标责人黄立平朱德静刘守根刘致安舒春萍谢天健刘珍珍陈耀刚张敏薛兵蒋宁万克俊

绩效薪总额分配权£15%15%%%%%%%%%%%

年度综业绩

*效薪*效薪资总额配权重＊年度综业绩2、各独立预算单位目标责任人目标年薪及月度固定预支额：目标责人

目标年

月度固预支额

年度综业绩β王新华张乐许建光曲滨王健斌刘渝李晓力二、各目标责任人度绩效资计算办法2各目标责任的绩效酬=绩效薪资额（绩效薪资总额配权重＊年度综合绩β）

附件四：2002年度各事业部、中及独立预算位指标体系行管中2002度标系一指下人标担：一任：朱德

第责人三、

目指及务财务

指标名中心管理的集团费

指标权30％

指标数不高于1

指标计实际费用/万元指标

用执行率）

中心本部费用执行

15％

不高于1

实际费用/万元率投入产出比

监测

不高于%

（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理

预算动支率

10％

不高于2

预算动支笔数指标

/12）

重大责任事故客户满意度员工满意度

一票否决预考预考

0完成取值完成取值任务指标

关键工作完成情况

45％

100％）

关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/标值)*100%凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/标值)*100%当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目考及现《团标理度执。

人资中2002度标系一指下人二、三、

指承人目指及务财务

指标名中心管理的集团费

指标权30％

指标数不高于1

指标计实际费用/万元指标

用执行率）

中心本部费用执行

15％

不高于1

实际费用/万元率投入产出比

监测

不高于%

（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标）

预算动支率重大责任事故客户满意度员工满意度

10％一票否决预考预考

不高于20完成取值完成取值

预算动支笔数/12任务指标

关键工作完成情况

45％

100%）关工任（附说）工作任

完成时

完成标

四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/标值)*100%凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值实际值）/目标值*100%；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。目考及现《团标理度执。

财中2002度标系一指下人标担：三、

目指及务财务

指标名中心管理的集团费

指标权30％

指标数不高于1

指标计实际费用/万元指标

用执行率）

中心本部费用执行

15％

不高于1

实际费用/万元率投入产出比

监测

不高于%

（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标）

预算动支率重大责任事故客户满意度员工满意度

10％一票否决预考预考

不高于20完成取值完成取值

预算动支笔数/12任务指标

关键工作完成情况

45%

100%）关工任（附说）工作任

完成时

完成标

四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目考及现《团标理度执。

审管委会公2002年度标系一指下人标担：三、

目指及务财务

指标名办公室管理的集团

指标权30％

指标数不高于1

指标计实际费用/万元指标

费用执行率）

办公室本部费用执

15％

不高于1

实际费用/万元行率投入产出比

监测

不高于%

（办公室占用资产+办公室费用支出）/集团销售收入管理指标）

预算动支率重大责任事故客户满意度员工满意度

10％一票否决预考预考

不高于20完成取值完成取值

预算动支笔数/12任务指标

关键工作完成情况

45%

100%）

关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目考及现《团标理度执。

投管中2002度标系一指下人标担：三、

目指及务财务

指标名中心管理的集团费

指标权30％

指标数不高于1

指标计实际费用/万元指标

用执行率）

中心本部费用执行

15％

不高于1

实际费用/万元率投入产出比

监测

不高于%

（中心占用资产+中心费用支出）/集团销售收入管理指标）

预算动支率重大责任事故客户满意度员工满意度

10％一票否决预考预考

不高于20完成取值完成取值

预算动支笔数/12任务指标

关键工作完成情况

45%

100%）

关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、投资管理中心指标中含董事会秘书处；2、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；3、重大责任事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大责任事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；4、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；5、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目考及现《团标理度执。

科园发心度标系一指下人标担：一任：朱德

第责人薛三、

目指及务财务

指标名收入成本率

指标权20％

指标数不高于%

指标计实际主营成本/实际主营指标

收入）

回款率

15％

不低于%

当期销售收入到帐额/当期销售收入营业利润经营性净现金流量

15％10％

不低于万元不低于万元

销售收入-销售成本经营性现金流入-经营性现金流出销售收入占用资产利润率人均利润净利润

监测预考预考预考

不低于万元不低于%不低于万元不低于万

销售合同收入营业利润/占用总资产营业利润/总人数销售收入-总成本费用

管理指标）

收帐率15％

不低于%

当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率预算动支率呆帐率

10％5％监测

不高于%不高于2完成取值

实际费用/实际收入预算动支笔数/12当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率

监测

完成取值

当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入重大安全事故工程合格率

一票否决一票否决

0100％

工程合格量/验收工程量2）工程优良率

预考

完成取值

工程优良量/验收工程量2）任务指标）

员工满意度客户满意度开发面积可交付面积关键工作完成情况

预考预考监测监测10％

完成取值完成取值100％关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：

(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目考及现《团标理度执。住发事部度标系一指下人二指承人第责人朱德静

第责人三、

目指及务财务

指标名营业利润

指标权25％

指标数不低于

指标计销售收入-销售成本指标

万）

元收入成本率

20％

不高于

实际主营成本/实际主营收入回款率

15％

不低于

当期销售收入到帐额/当经营性净现金流量10％

不低于万元

期销售收入经营性现金流入-经营性现金流出

销售收入

监测

不低于

销售合同收入万元占用资产利润率人均利润

预考预考

不低于不低于

营业利润/占用总资产营业利润/总人数万元净利润

预考

不低于

销售收入-总成本费用万元管理

收入费用率

10％

不高于

实际费用/实际收入指标）

收帐率

5％

当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额预算动支率呆帐率

5％监测

不高于完成取值

预算动支笔数/12当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率

监测

完成取值

当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入重大安全事故工程合格率

一票否决一票否决

％

工程合格量/验收工程量2)工程优良率

预考

完成取值

工程优良量/验收工程量2)员工满意度客户满意度

预考预考

完成取值完成取值任务指标）

开发面积可销售面积可入住面积

监测监测监测关键工作完成情况

10％

100％关工任（附说）工作任

完成时

完成标

四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目考及现《团标理度执。生科事部度标系一指下人二指承人第责人刘守根

第责人

三、

目指及务控股公司指标）本部

指标名中博经营管理指标华琦经营管理指标科诺经营管理指标科尼经营管理指标经营性净现金流量

指标权35％25％20％5％预考

指标数不低于万元

指标计见中博经营管理指标见华琦经营管理指标见科诺经营管理指标见科尼经营管理指标经营性现金流入-经营性管理

现金流出指标）

净利润事业部本部费用执

预考5％

不低于万元不高于1

销售收入-总成本费用实际费用/万元行率预算动支率重大安全事故

5％一票否决

不高于20

预算动支笔数/12本部任务指标

新产品开发量新产品销售额关键工作完成情况

预考预考5％

100%％）关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：

(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目考及现《团标理度执。华药有公年指体一指下人二、

指承人

三、

目指及务财务

指标名收入成本率

指标权15％

指标数不高于%

指标计实际主营成本/实际主营指标）

销售收入12％净利润10％经营性净现金流量8％

不低于万元不低于万元不低于万元

收入销售合同收入销售收入-总成本费用经营性现金流入-经营性现金流出净资产收益率

5％

不低于%

（净利润/年末净资产）*100%管理

营业利润占用资产利润率人均利润回款率

预考预考预考15％

不低于万元不低于％不低于万元不低于%

销售收入-销售成本营业利润/占用总资产营业利润/总人数当期销售收入到帐额/当指标

期销售收入）

收帐率

10％

不低于%

当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率呆帐率

10％监测

不高于%完成取值

实际费用/实际收入当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率

监测

完成取值

当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率重大安全事故

5％一票否决

不高于20

预算动支笔数/12任务指标

新产品销售额关键工作完成情况

监测10％

100%）关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；

2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目年：月固预额六目考及现《团标理度执科生农有公2002年度标系

一指下人二指承人三、

目指及务财务

指标名收入成本率

指标权15％

指标数不高于%

指标计实际主营成本/实际主营指标

收入）

销售收入净利润经营性净现金流量净资产收益率

8％8％8％6％

不低于万元不低于万元不低于万元不低于%

销售合同收入销售收入-总成本费用经营性现金流入-经营性现金流出（净利润/年末净资产）*100%管理

营业利润占用资产利润率人均利润收帐率

预考预考预考20%

不低于万元不低于％不低于万元不低于%

销售收入-销售成本营业利润/占用总资产营业利润/总人数当期收回前期累计应收帐指标）

款金额/前期累计应收帐款金额回款率

15％

不低于%

当期销售收入到帐额/当期销售收入收入费用率呆帐率

10％监测

不高于%完成取值

实际费用/实际收入当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率

监测

完成取值

当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率重大安全事故

5％一票否决

不高于20

预算动支笔数/12任务指标％）

新产品销售额关键工作完成情况

预考5％

100％关工任（附说）工作任

完成时

完成标

四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目年：月固预额六目考及现《团标理度执。

中生股有公2002年度标系一指下人二指承人三、

目指及务财务

指标名收入成本率

指标权15％

指标数不高于%

指标计实际主营成本/实际主营指标

收入）

销售收入净利润经营性净现金流量净资产收益率

15％10％10％5％

不低于万元不低于万元不低于万元不低于%

销售合同收入销售收入-总成本费用经营性现金流入-经营性现金流出（净利润/年末净资产）*100%管理

营业利润占用资产利润率人均利润收帐率

预考预考预考15%

不低于万元不低于％不低于万元不低于%

销售收入-销售成本营业利润/占用总资产营业利润/总人数当期收回前期累计应收帐指标）

款金额/前期累计应收帐款金额回款率

10％

不低于%

当期销售收入到帐额/当期销售收入收入费用率呆帐率

10％监测

不高于%完成取值

实际费用/实际收入当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率

监测

完成取值

当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率重大安全事故

5％一票否决

不高于20

预算动支笔数/12任务指标％）

新产品开发量新产品销售额关键工作完成情

预考预考5％

100%况关工任（附说）工作任

完成时

完成标

四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目年：月固预额六目考及现《团标理度执。

科植基有公2002年度标系一指下人二指承人三、

目指及务财务

指标名收入费用率

指标权30％

指标数不高于期初数

指标计实际费用/实际收入指标）管理指标

预算动支率重大安全事故

10％一票否决

不高于20

预算动支笔数/12）任务关键工作完成情况指标）关工任（附说）工作任

60％完成时

100%

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值目标值）/目标值*100%；

凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目年：月固预额六目考及现《团标理度执

曙软园限司年指体一指下人二指承人第责人张乐

第责人王新华三、

目指及务财务指标）管理指标）

指标名收入成本率营业利润经营性净现金流量销售收入净资产收益率人均利润占用资产利润率回款率收帐率

指标权20％15％10％监测预考预考预考15％15％

指标数不高于期初数不低于期初值

指标计实际主营成本/实际主营收入销售收入-销售成本（年初调整后预算成本）经营性现金流入-经营性现金流出销售合同收入（净利润/年末净资产）*100%营业利润/总人数营业利润/占用总资产当期销售收入到帐额/当期销售收入当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额收入费用率预算动支率呆帐率

10％5％监测

不高于期初值不高于2完成取值

实际费用/实际收入预算动支笔数/12当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率

监测

完成取值

当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入重大安全事故工程合格率

一票否决一票否决

0100％

工程合格量/验收工程量2)工程优良率

预考

完成取值

工程优良量/验收工程量2）

任务指标）

员工满意度客户满意度开发面积可交付面积关键工作完成情况

预考预考监测监测10％

完成取值完成取值100％关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如工程合格率未达到100%或发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目年：月固预额六目考及现《团标理度执

新物管有公2002年度标系一指下人二指承人三、

目指及务财务指标

指标名收入成本率

指标权20％

指标数不高于%

指标计实际主营成本/实际主营）

收入销售收入净利润经营性净现金流量净资产收益率

15％15％8％7％

不低于万元不低于万元不低于万元不低于%

销售合同收入销售收入-总成本费用经营性现金流入-经营性现金流出（净利润/年末净资产）*100%管理

营业利润占用资产利润率人均利润回款率

预考预考预考15％

不低于万元不低于％不低于万元不低于%

销售收入-销售成本营业利润/占用总资产营业利润/总人数当期销售收入到帐额/当指标

期销售收入）

收入费用率收帐率

10％监测

不高于%100％

实际费用/实际收入当期收回前期累计应收帐款金额/前期累计应收帐款金额呆帐率

监测

完成取值

当期应收未收过6月的应收款/当期销售收入坏帐率

监测

完成取值

当期应收未收过9月的应收款/当期销售收入预算动支率员工满意度

5％预考

不高于2完成取值

预算动支笔数/12

客户满意度重大安全事故

预考一票否决

完成取值0任务指标％）

关键工作完成情况

5％

100%

关工任（附说）工作任

完成时

完成标四指说：1、关键工作完成情况=完成数量/任务数量；2、重大安全事故按照政府标准认定或CEO办公会认定。如发生重大安全事故，实行一票否决制，即解除岗位职务，并取消年度业绩兑现资格；3、凡指标评价为“不高于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-实际值标值）/目值)；凡指标评价为“不低于”的，其指标执行情况计算公式为：(1-目标值际值）/目值)；当指标执行情况为负数时，其指标执行情况取值为“”；4、各指标计算口径为内部经营管理口径，详细计算公式按照财务中心的核算定义执行。五目年：月固预额六目考及现《团标理度执

进口司年度指体一指下人二指承人三、

目指及务财务

指标名收入