安全风险研判与承诺公告制度

安全风险研判与承诺公告制度文件编号-B-AH-61起草人审核人批准人批准日期年3月生效日期年3月版本A目的贯彻落实国家有关安全生产法律法规、标准、安全风险研判与承诺公告要求，保障公司安全生产风险可控，提高企业安全生产水平，有效遏制较大以上事故，落实企业安全生产主体责任，接受公众监督，特制定本制度。2.适用范围适用xx有限公司范围内各车间（分厂）、职能部门、班组、岗位。3.工作职责3.1主要负责人工作职责3.1.1贯彻落实政府和上级公司的决策、部署和要求，负责公司风险研判工作的组织实施。3.1.2建立完善公司风险研判与承诺制度，完善责任体系。3.1.3履行安全生产承诺工作，接受群众监督。3.2分管负责人工作职责3.2.1负责分管系统内的风险研判、评估，落实整改和控制措施。3.3安全环保部工作职责3.3.1参与、指导各单位的风险研判、评估，制定、落实风险控制措施。3.3.2负责高危、特殊、危险作业公司级风险研判。3.3.3负责落实重大、较大风险管控及降低风险的措施。3.3.4负责落实重大隐患治理措施。3.3.5负责安全风险研判与承诺公告制度执行情况的监督、检查、考核。3.3.6组织公司级风险研判知识培训。3.3.7负责向政府安监部门上报每日安全风险研判与承诺内容。3.4生产部工作职责3.4.1负责汇总车间上报风险研判内容。3.4.2负责每天在厂外公告牌进行安全风险研判与承诺公示发布，并向安全环保部提供各单位安全风险研判与承诺汇总内容。3.4.3负责生产调度会布置生产工作任务的同时，组织生产部室同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施。3.4.4负责生产装置安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态的公司级风险研判。设备部和技术中心职责3.5.1设备部负责特种设备、压力容器、压力管道的公司级风险研判。3.5.2设备部负责机修分厂、电气车间、仪表车间上报的日检修计划的风险研判，负责各工艺车间上报的承包商检维修作业日检修计划的风险研判。3.5.3技术中心负责各工艺车间上报的新、改、扩建等项目承包商施工安全的公司级风险研判。3.5.4技术中心负责公司各项变更的审批程序公司级风险研判。3.6车间工作职责3.6.1工艺车间负责本车间内装置各项活动和作业的风险研判工作，每天向生产部上报，并在车间公示牌上公告承诺，同时接受安全环保部的监督检查。3.6.2机修分厂、电气车间、仪表车间负责每日检维修作业计划上报，负责当日检维修作业和八大危险作业风险研判上报，并在车间公示牌上公告承诺，同时接受安全环保部的监督检查。3.6.3组织车间人员学习风险研判方法。3.7班组工作职责3.7.1负责本班组风险研判工作，每天向车间汇报并由班长向班员承诺。3.7.2组织班组人员学习风险研判方法。4.风险研判内容及汇报程序4.1风险研判内容4.1.1生产装置的安全运行状态4.1.1.1生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围；4.1.1.2压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态；4.1.1.3各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；4.1.1.4超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用，并可靠运行。4.1.2危险化学品罐区、仓库等重大危险源的安全运行状态4.1.2.1储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏；4.1.2.2储罐的液位、温度、压力是否超限运行；4.1.2.3内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底；4.1.2.4油气罐区手动切水、切罐、装卸车时是否确保人员在岗；4.1.2.5可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态；4.1.2.6仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。4.1.3高危生产活动及作业的安全风险可控状态。4.1.3.1装置开停车是否制定开停车方案，试生产是否制定试生产方案并经专家论证；4.1.3.2各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度，作业过程是否进行安全风险辨识，严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等；4.1.3.3各项变更的审批程序是否符合规定。4.1.4按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。4.2风险研判汇报程序4.2.1岗位、班组上报程序4.2.1.1岗位员工接班时，在交接班会上对当班期间操作和检维修作业进行风险研判，并在岗位交接班记录本上进行落实和承诺。同步进行交思路、交方法、交安全要求。落实管控及降低风险措施；重大隐患落实治理措施。4.2.1.2班长组织交接班会时，在交接班会上对当班期间操作和检维修作业进行风险研判，并在班长交接班记录本上进行落实和承诺。由大夜班班长负责将当天风险研判表最终签字确认后，于8:00前上报车间负责人，各班组长对汇报内容真实性负责。4.2.2车间级上报程序4.2.2.1车间每日召开车间早会，对班组上报的风险进行研判；布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实安全风险管控措施。同时对班组做出安全承诺。4.2.2.3车间每日汇总车间风险研判情况，核准签字后于每日09：30前汇报生产部，并对上报内容真实性负责。4.2.3生产部风险研判及汇总程序4.2.3.1生产部每天对各车间、部门上报风险进行分类汇总，在每天召开的生产调度会上组织四个生产部室和公司领导开展公司级的安全风险研判，落实安全风险管控措施。4.2.3.2生产部每日对各车间、部门风险研判及安全风险管控措施汇总，由安全第一责任人审批签发后，于9:50前上报安全环保部，并对上报内容真实性负责。同时在公司厂外电子公告牌上发布。4.3安全承诺公告内容及方式4.3.1生产运行状态：主要公告当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。（具体内容见附件1）4.3.2安全承诺：在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。5.公告实施5.1每日实施安全承诺公告前，各车间、部门负责人要结合本车间、部门实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，保证本车间、部门生产经营活动的安全措施符合国家安全标准要求。5.2各车间、部门负责人、公司主要负责人外出或出差时，应委托一名具备能力的代理人，履行安全公告工作，确保公司安全风险时时可控，并接受社会监督。5.3公告方式

5.3.1公告时间：每天上午11时更新，至次日上午11时。

5.3.2公告地点：伊吾县安监局网站；公司厂区门外南侧显示屏；5.4基本条件（公司存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告）

5.4.1没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；

5.4.2重大隐患没有制定治理措施的；

5.4.3动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；

5.4.4特殊时段没有带班值班企业负责人的。6.持续改进6.1按照“计划、执行、检查、总结”循环管理模式，不断完善和改进，发挥其应有的作用。7.相关/支持性文件7.1《中华人民共和国安全生产法》7.2《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》7.3《公司风险评价管理制度》附件：公司级安全承诺公告xx有限公司企业状态生产装置套，其中运行套，停产套，检修套；特殊作业：一级动火作业处；二级动火作业处；特级动火作业处；受限空间作业处；高处作业处；其它特殊作业处；是否处于试生产（是/否）是否处于开停车状态（是/否）罐区、仓库等重大危险源是否处于安全状态（是/否）企业承诺今天我公司已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。公司主要负责人：年月日车间级风险研判及安全承诺公告xx有限公司（）车间车间状态高危生产活动及作业的安全风险可控状态特殊作业的风险辨识、作业许可及管控落实情况：（是/否）一级动火作业（）处；二级动火作业（）处；特级动火作业（）处；受限空间作业（）处；高处作业（）处；其它特殊作业（）处；处于试生产情况（是/否）处于开停车状态情况（是/否）承包商作业管控情况(受控/非受控)变更情况是否存在（是/否）落实审批程序情况（是/否）车间安全状态车间岗位（）处，其中运行（）处，停产（）处，检修（）处生产装置运行状态：温度/压力/危化品/液位/流量等工艺参数处于指标范围（是/否）特种设备、压力管道安全运行（是/否）设备设施完好无泄漏（是/否）超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是/否）涉及罐区、仓库等重大危险源处于安全状态储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）装卸车时确保人员在岗（是/否）可燃及有毒气体报警和联锁处于可靠运行状态（是/否）仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存（是/否）车间承诺今天我车间已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本生产装置处于安全运行状态，涉及罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。车间负责人： 年月日班组级风险研判报告及安全承诺公告xx有限公司（）车间（）班组班组状态高危生产活动及作业的安全风险可控状态特殊作业的风险辨识、作业许可及管控落实情况：（是/否）一级动火作业（）处；二级动火作业（）处；特级动火作业（）处；受限空间作业（）处；高处作业（）处；其它特殊作业（）处；处于试生产情况（是/否）处于开停车状态情况（是/否）承包商作业管控情况(受控/非受控)变更情况是否存在（是/否）落实审批程序情况（是/否）班组安全状态班组岗位（）处，其中运行（）处，停产（）处，检修（）处生产装置运行状态温度/压力/危化品/液位/流量等工艺参数处于指标范围（是/否）特种设备、压力管道安全运行（是/否）设备设施完好无泄漏（是/否）超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是/否）涉及罐区、仓库等重大危险源处于安全状态储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统完好无泄漏（是/否）储罐的液位、温度、压力无超限运行（是/否）装卸车时确保人员在岗（是/否）可燃及有毒气体报警和联锁处于可靠运行状态（是/否）仓库按照国家标准分区分类储存危险化学品，无超量、超品种储存，相互禁配物质无混放混存（是/否）班组承诺今天我班组已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺本岗位处于安全运行状态，涉及罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。班组负责人：年月日岗位级风险研判报告及安全承诺公告xx有限公司（）车间（）岗位岗位状态高危生产活动及作业的安全风险可控状态特殊作业的风险辨识、作业许可及管控落实情况：（是/否）一级动火作业（）处；二级动火作业（）处；特级动火作业（）处；受限空间作业（）处；高处作业（）处；其它特殊作业（）处；处于试生产情况（是/否）处于开停车状态情况（是/否）承包商作业管控情况(受控/非受控)变更情况是否存在（是/否）落实审批程序情况（是/否）岗位安全状态车间岗位（）处，其中运行（）处，停产（）处，检修（）处生产装置运行状态温度/压力/危化品/液位/流量等工艺参数处于指标范围（是/否）特种设备、压力管道安全运行（是/否）设备设施完好无泄漏（是/否）超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备完好投用，并可靠运行（是/否）涉及罐区、仓库等重大危险源处于安全状态储罐、管