公司采购管理规章制度条例范本（11篇）

公司采购管理规章制度条例范本（11篇）

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇1）

(一)药品进货必需严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。

(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

(六)首营企业与首营品种的审核必需根据“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。

(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。

(八)定期对时货状况进行质量评审，一年至少1-2次。仔细总结进货过程中消失的质量问题，加以分析改进。

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇2）

一、选购制度

1、选购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准选购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品(包括器材、劳技材料、图书教学设备)均需由领用部门填写请购单，报教育处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度

1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必需送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员(或验收人)填写“财产物品验收单”，“验收单”必需由选购员、财产管理员(或验收人)、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号(编号位置要固定，书写要醒目、干净)入库入帐。

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇3）

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员依据供应部供应生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为：

1、检查标书的完整性;

2、开启标书;

3、宣读标书;

4、汇总计算平值;

5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数;

6、按低于平值第一开头往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

7、填写中标书，与会人员签名确认。

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇4）

1、选购食品原料要新奇，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或等相符的检验合格证或化验单。

2、特别养分食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。

3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

4、选购新奇肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取进口保健食品批准证书。

7、供应的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必需与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。不得重复使用。

8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。

9、选购定型包装食品，食品标签必需符合要求，不得选购使用无标签食品。

10、库房内定型包装食品必需贴有标签。

11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由选购员退库、索赔。

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇5）

一总则

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二选购部人员职责及管理制度

1.喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

7.乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

8.准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购工作流程

选购部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、有用、完善的选购工作流程是提高选购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为项目的顺当实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，选购部依据项目部、投标部的详细要求，协作进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中掌握成本的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。

2.项目正式运作后，选购部应当在第一时间开头进行所需材料的选购预备工作。生产方案部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对选购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往选购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.选购部接到《材料申购单》后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥当保存。选购部依据几家供应商的对比讨论后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4.供应商依据《材料订购单》支配生产运输，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供应商的.送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比，质量和数量都精确     无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传选购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，准时通知选购部，由选购部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统肯定价，统一结算，节省运输成本。

7.项目完成后，选购部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时，选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，选购部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况支配付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：选购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?

降低选购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略，是需要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购流程，选购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

我们选购部的初步方案如下，其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永久不变

(一)在3个月内完成选购体系的建立，包括选购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开头逐步实施选购工作流程。

(二)在6个月内完善选购体系，修正详细工作中消失的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨，高效，精确     的运行。

(三)在1年内建立高效的选购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误，不消失一起由于选购工作失误造成的公司损失，建立完善的选购管理体系，能初步感受到选购工作流程高效、精确     带来的便利，能看到选购成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供应商队伍。能切实看到由于选购成本降低而带来的公司利润上涨。

(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的进展供应最大限度地支持。

目前起草的《选购部管理制度和工作流程》与《供应商管理方法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的选购工作中所积累的阅历做的一个现行的临时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发觉问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司详细状况的选购系统体系。盼望公司领导，各个部门同事在详细实施中，多提珍贵看法，指出我们工作中的不足，促进我们选购部工作的进步，真正达到降低选购成本，推动公司进展的目标

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇6）

第一条本方法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

其次条公司钥匙的保管

公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不行将钥匙随便转交他人保管;

第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。

第四条选购物品的付款方式通常状况下是以支票形式支付，若金额较少或有特别状况，要提前说明缘由方可支付现金。

第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视状况赐予相应的惩罚。

第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的.办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何缘由将公司用品据为己有。

第八条报销

1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇7）

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业选购制度，提高选购效率，明确岗位职责，降低选购成本，削减不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的选购类别包括：项目选购(材料选购、工程选购)、选购、零星选购、应急选购。

本制度涉及的选购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、试验器材、试验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急大事、突发大事中需要选购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、询问部、市场部、办公室、财务部。

二、选购原则

1、选购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家选购，原则上要求全部选购物资均应开具发票。

4、物资选购由需求部门负责选购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责选购事务，申购人与选购人不得为同一人。

三、选购流程

1一般选购流程选购申请

选购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复选购。

选购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“申购单”。其中工程项目选购应提交工程预算，按选购原则进行选购。

紧急选购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，准时处理。

若撤销选购，应马上通知选购人，以免造成铺张。申购：工程项目选购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“选购物资流转单”，其他选购经本部门负责人批准后，由申购人填写“选购物资流转单”。询价

各部门负责选购的人员分别询价，供应三家以上供应商及价格，财务部供应历史价格加以比对。

选购人询价时应留意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等)，要求供应商供应联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商供应证明主体资格的材料(企业供应营业执照副本复印件、个人供应身份证复印件)。同时，选购人应在“选购物资流转单”上注明所选购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

核价：选购人或相关负责人参考历史价格对拟选购物资进行核价，填写“选购物资流转单”中的“核价结果、核价看法”。

审批：选购人将“选购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行选购。

选购实施与验收入库

“选购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由选购人办理借支选购金额或通知财务办进货款手续。

选购人根据核准的“选购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场选购。对于需要订立买卖合同进行选购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

全部选购物资到货后，由选购人、申购人、入库人协同，根据预定的选购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需马上使用不能准时入库，应先由申购人、选购人验收，在紧急状况解除后，准时办理入库手续。如选购物资质量、数量不符合要求，应准时保存证据，与供应商协调退换货事宜。选购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

全部选购物资原则上要求货票同行，选购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由选购人担当。

选购物资不论金额大小，一律由选购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。选购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资选购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特别选购流程

集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“选购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

零星选购

零星选购是指偶然发生的、所选购物资低于x元的选购(如因公司接待、聚会需要进行的选购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的选购等)，具有临时性、偶发性、金额低的特点。

各部门人员需要进行零星选购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行选购。

选购人应选择牢靠的供应商进行选购，选购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商缘由不能开具发票的，应要求开具收款收据。

零星选购原则上由选购人先行垫资选购。选购人完成选购后，应填写“物资选购流转单”，根据一般选购程序完成流转后，将“物资选购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在全部材料提交后x日内将选购人垫付金额退还选购人。零星选购选购人应对所选购物资的质量负责，若所选购物资发生质量问题，由选购人与供应商协商退换货事宜。

因场地调查、施工等工程需要而进行的零星选购，应在完成选购后纳入工程预算。因其他缘由发生的.零星选购，需要入库的，应在选购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。应急选购

应急选购是指公司因应急处置需要，而临时进行的选购。应急选购由公司应急处置小组进行。

在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发觉需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行选购。

应急选购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行选购，兼顾价格和质量。

应急选购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“选购物资流转单”，根据一般选购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急选购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急选购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

应急选购原则上由应急处置小组负责人垫付。选购完成后，应在x日内将“选购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部审核，财务部在全部材料提交后x日内将垫付金额退还垫资人。

选购

选购是指因部门生产需要，需定期进行的选购。

需进行选购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

需求预算批准后，各部门选购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商供应盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，根据相关程序进行招标。

选购人询价后，填写“选购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

“选购物资流转单”获批准后，选购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的商定支付价款。

选购进行过程中，选购人应留意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应准时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

应选购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。

三、备案

1选购结束后，选购人应将选购单、选购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受选购相关材料时应要求选购人填写材料接受清单，根据选购所属项目进行归档，以便日后查询。

四、选购纪律

1选购人职责

建立供应商资料与价格记录档案。做好市场行情的常常性调查。询价、比价、议价及订购作业。

所购物资的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。做好平常的选购记录及对账工作。

2选购人行为规范

选购人员应严格根据本制度进行选购作业，选购完成后准时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

若选购人员违反本制度进行选购作业或没有准时备案导致选购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批判教育，若再发生类似大事，按严峻程度赐予选购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

选购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严峻失职或违反本制度作出不适当行为的，赐予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严峻涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇8）

第一章总则

一、目的

为加强物品选购管理，规范全部物品选购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外选购相关固定资产、办公用品、劳保用品的选购管理(以下统称为物品选购)。

其次章选购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购均由人事行政部负责。

其他业务相关的选购则单独申请报批后由相关业务部门进行选购。

二、选购原则

1、询价比价原则

有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供请购部门更改请购单。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、监督问责原则：选购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对选购活动的监督和质询。在选购过程中，假如遇到选购商品质量、价格等问题，相关部门均可向选购部门提出异议。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

第三章选购流程

一、选购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的选购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的选购则单独申请报批后由相关业务部门进行选购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出选购申请前先进行市场调研，给出选购商家或选购价格的建议，选购部门可参考请购部门给出的.调研数据进行选购。

5、日常办公文具及劳保用品的选购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行选购。并将此类预算费用在每月月初准时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。全部选购务必按低价原则进行选购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、选购合同签定及选购过程的完成。

1、全部的选购项目原则上均需要供应选购合同或交易订单，并附上送货单及选购发票。

2、若无法供应选购合同和订单的，选购过程需两个人共同参加完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)选购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须准时归还于行政人事部，若已到归还时间还需连续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应准时跟催物品的归还状况。

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇9）

一、原材料供应商管理制度供应商开发

1、制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

2、适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、原材料供应商开发程序

原材料供应商开发权责

(1)生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

(2)研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。

(3)一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关看法或建议。

(4)生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

(5)研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换

(1)研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

(2)外联物料部确认更换产品的性价比。

(3)由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由选购员进行核实。该表包括下列内容：

(1)公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。

(2)公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(3)设备状况。

(4)人力资源状况。

(5)主要产品及原材料。

(6)主要客户。

(7)其他必要事项。

外联物料部选购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

(1)产品质量、质量保证体系状况

(2)生产力量、交货是否准时。

(3)售后服务状况。

(4)价格是否合理。

外联物料部选购员填写《供方状况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方状况调查表，一般包括下列内容：

(1)有无专职检验机构。

(2)专职检验人员素养。

(3)有无必要的质量管理制度。

(4)检验手段如何。

(5)计量制度是否健全。

(6)有无检验台帐和原始记录。

(7)有无器件借用制度。

(8)产品有无合格证制度。

(9)有无不合格品管理制度、执行状况。

(10)质量问题处理程序如何。

(11)有无进度保证制度。

(12)有无成品包装、运输爱护措施。

原材料供应商开发流程

(1)查找原材料供应商。

(2)填写原材料供应商基本资料表。

(3)与原材料供应商洽谈。

(4)作样品鉴定。

(5)原材料供应商问卷调查。

(6)提出原材料供应商调查评核之申请。

二、选购管理制度定购选购流程

1、制定目的

为落实物料、零件选购作业管理，确保选购工作顺畅，特制定本规章。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、选购管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

(1)原材料的提出：生产部依据生产方案提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

(2)设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料选购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能选购。

物料选购核准权限

(1)原材料的`核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购员需先与仓库核对原材料数量，确定选购数量，做出选购方案，经部门经理签字确认。

(2)配件和其他生产低耗品的核准权限，依据各部门提交的《设备/物料选购申请单》，外联物料部应本着节省原则准时落实该配件或耗材的使用状况(包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长)。如有疑义应准时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能选购。

4、选购规定

选购方式

本公司选购方式一般有下列几种：

(1)集中选购

(2)合约选购

(3)一般选购

除(1)(2)以外之物料，采纳随需求而选购之方式。

选购作业规定

询价、议价

(1)选购人员接获核准后之《设备/物料选购申请单》，应选择至少三家符合选购条件的供应商作为询价对象。(目前各原材料只有一家供应商)

(2)专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

(3)选购议价选购交互议价之方式。

(4)议价应留意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

(1)合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不行抗力

检验及索赔

(2)合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准

(1)选购人员询价、议价完成后，于《设备/物料选购申请单》上填写询价或议价结果。

(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购核准权限呈核。

(3)选购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购经理审核，主管副总核准。

(4)对于其他生产低耗品的选购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料选购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，具体说明所购物品缘由、数量、估计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

(1)选购人员接获经核准之《设备/物料选购申请单》后，依据《选购方案》应以《选购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

(2)合同选购依据选购合同填写合同签订申请单，并由物料部选购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购。

(3)选购人员应掌握物料订购交期，准时向供应商跟催交货进度。

验收与付款

(1)经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

(2)依财务管理规定，办理供应商付款工作。

三、选购管理制度选购价格管理

1、制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范选购价格审核管理，特制定本规章。

2、适用范围

各项原物料选购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部供应新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

价格审核

(1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

(2)外联物料部一般应选择三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

(3)外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲自与供应协商价。

价格调查

(1)已核定之材料，外联物料部门必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位，均有义务帮助供应价格讯息，以利外联物料部比价参考。

(3)单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

(4)选购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

四、选购管理制度选购品质管理

1、制定目的

规范选购过程的品质管理规定，使选购品质管理有章可循。

2、适用范围

本公司物料选购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、选购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前，本公司应供应下列文件资料，或在订购单、选购合约内予以明确规定：

(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。

(2)产品技术精度、等级要求。

(3)各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择

物料选购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

品质保证之协定

愿材料料之选购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

(1)供应商应保证产品制造过程的必要掌握与检测。

(2)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

(3)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(4)接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定

供应商供应之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

(1)选购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

(2)仓库管理员需确认数量。

(3)品质部需确认品质检验并填写检测报告。

(4)检验合格后由选购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之便利)。

品质纠纷处理

有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：

处置依据

以双方事先商定之品质标准作为处置依据，并于订购单上具体说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

选购物料退货与索赔

(1)拟退回之选购物料应由仓管员清点整理后，通知选购员。

(2)外联物料部经办人员通知供应商换货。

(3)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(4)确属无法修复或供应商技术力量不足时，可取消订单，另觅供应商。

选购其他索赔依据合同规定进行索赔

公司选购管理规章制度条例范本（精选篇10）

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工供应物资供应保障，依据公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责对选购方案的审批，确保选购行为的.合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中掌握的)选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改进不足。

5、乐观参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

1)初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设备的价格谈判，签订选购