上海市浦东新区安全生产监察大队单位

上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算第一部分 上海市浦东新区安全生产监察大队单位概况一、主要职责（一）宣传安全生产法律、法规；（二）对区域内企业执行安全生产法律、 法规等情况实施监察；（三）指导街镇安全监察分队工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区安全生产监察大队单位设六个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、监察五科。第二部分上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入1119.56一般公共服务支出其中:政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入0.29教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出2.28医疗卫生与计划生育支出35.08节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出1064.08商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出18.12粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1119.85本年支出合计1119.56动用历年结余0本年结余0.29合计1119.85合计1119.852015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留 2位）项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业2.282.28支出20805行政事业单位离2.282.28退休2080502事业单位离退休2.282.28210医疗卫生与计划35.0835.08生育支出21005医疗保障35.0835.082100502事业单位医疗35.0835.08215资源勘探信息等1064.08957.86106.22支出21506安全生产监管1064.08957.86106.222150699其他安全生产监1064.08957.86106.22管支出221住房保障支出18.1218.1222102住房改革支出18.1218.122210201住房公积金18.1218.12合计1119.561013.34106.222015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出582.40582.4030101基本工资79.0930102津贴补贴30.7530103奖金111.1230104社会保障缴费131.4230106伙食补助费9.6230107绩效工资218.1630199其他工资福利支出2.23302商品和服务支出400.40400.4030201办公费11.2730202印刷费30203咨询费30204手续费0.1530205水费30206电费2.3430207邮电费1.3330208取暖费30209物业管理费0.5030211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.9830214租赁费50.0030215会议费30216培训费0.5230217公务接待费0.4330218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费7.2030229福利费17.2130231公务用车运行维护费174.7430239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出133.71303对个人和家庭的补助20.5920.5930301离休费30302退休费2.2830303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金18.1230312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助0.19支出310其他资本性支出9.959.9531002办公设备购置9.9531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计1013.34602.99410.352015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留 2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费因公出国公务用车公务用车公务接待费合计（境）费小计运行费购置费

机关运行经费决算数预决预算决算预算决算预算数决算数算算预算数预算数决算数决算数数数数数数数180.40175.17176.40174.74176.40174.744.000.432015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留 2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区安全生产监察大队单位

2015

年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区安全生产监察大队 2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度决算收入总计 1119.85 万元，其中：财政拨款收入 1119.56 万元，占99.98%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.02%。二、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算支出总计1119.56万元，其中：基本支出1013.34万元，占90.50%；项目支出106.22万元，占9.50%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1119.56 万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休”2.28万元，其中：“社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -事业单位离退休”2.28万元，主要用于：离退休人员退休费。2、“医疗卫生与计划生育支出 -医疗保障”35.08 万元，其中：“医疗卫生与计划生育支出 -医疗保障-事业单位医疗”35.08万元，主要用于：事业单位人员医疗。3、“资源勘探信息等支出 -安全生产监管”1064.08 万元，其中：“资源勘探信息等支出 -安全生产监管 -其他安全生产监管支出”1064.08 万元，主要用于：其他安全生产监管支出。4、“住房保障支出-住房改革支出”18.12万元，其中：“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”18.12万元，主要用于：住房公积金。四、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1013.34万元，具体情况如下：1、“工资福利支出” 582.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、伙食费、绩效工资、其他工资福利。2、“商品和服务支出”400.40万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业费、维修费、租赁费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务车运维费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助” 20.59万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、“其他资本性支出” 9.95 万元，主要用于：办公设备购置。五、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度“三公”经费决算数 175.17 万元，比预算节约5.23万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是： 贯彻落实中央八项规定及党政机关厉行节约有关要求进一步规范公务接待活动，使“三公”经费支出减少。其中：公务用车购置及运行维护费决算 174.74 万元，比预算节约1.66万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费174.74万元。2015年公务用车运行维护费年初预算为 36万元，因全区安全生产专用工作车实行统一管理的要求， 年中增加39辆安全生产专用工作车运行维护费，调整预算

140.40

万元，2015

年公务用车运行维护费合计

176.40

万元。主要用于，为开展安监执法工作所需的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量为55辆。公务接待费决算 0.43万元，比预算节约3.57万元，主要用于公务接待中所发生的伙食费、 住宿费、交通费、场租费等支出，公务接待15批次、123人次。六、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位2015年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位 2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算 9.95万元，其中：政府采购货物决算 万元、政府采购工程决算 万元、政府采购服务决算

0万元。九、关于上海市浦东新区安全生产监察大队单位

2015

年度预算绩效情况2015

年度，本单位实行绩