三合一管理体系检查表(88汇总)

三合一管理体系检查表职能岗位：总经理职能要素序号ISO9001ISO14001OHSAS检查内容、方法管理制度条款条款18001条款1Q4.2.1E4.1总要求S4.1总要求1、查是否形成体系文件，《管理手册》审批、动员、发布？《管理手册》总则1、最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?2、是否制定并2Q5.1管理批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标?3、是否通过培训、宣传、《管理手册》承诺会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到员工?

检查结果评分有否是否落实√√√√Q5.2以顾客为关注焦点Q5.3质量4方针Q5.4质量目标和体系策划Q5.4职责6和权限Q5.5.2管7理者代表5.6管理评8审Q8.2.1顾9客满意Q8.5.1持10续改进审核员：

1、公司如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工《环境因素的识别与评价程序》作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？2、公司是怎样做《危险源辨识、风险评价和风险到以员工为关注焦点的？查两源清单，是否审批；查重要环境因素的控制措施。控制策划程序》E4.2环境方S4.2职业健1、查《管理手册》是否有管理体系的管理方针；管理方针的制定审批。《管理手册》针康安全方针1、查是否按照《方针、目标、指标和方案控制程序》制定目标指标，并且通过审《方针、目标、指标和方案控制批？是否分解下发相关部门，是否符合管理方针？查未完成的目标、指标和方案程序》是否采取了措施？E4.4.1资S4.4.1资源、1、是否有清晰的组织结构?2、是否有部门职责或岗位职责？源、作用、作用、职责和3、查提供组织结构图，查各岗位职责、权限及相互关系。《管理手册》职责和权限权限1、查看查《管理手册》中总经理职责是否完成《管理手册》E4.6管理4S.6管理评1、查管理评审计划，查看计划内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出；3、《管理评审控制程序》评审审会议记录、管理评审材料的保存。1、查看是否建立《顾客满意度测量和评价准则》？做出顾客满意调查表，如何满《顾客满意度测量和评价准则》足顾客的要求？2、分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？《纠正措施和预防措施控制程2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？序》部门负责人：品保部经理：管理者代表：

√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √1/18职能岗位：管理者代表职能要素序ISO9001ISO14001OHSAS号条款条款18001条款E4.4.5S4.4.51Q4.2文件文件控制文件和资料要求控制2Q5.5.2管理者代表Q5.5.3内E4.4.3信S4.4.3沟3息交流通、参与和部沟通协商Q7.1产品实现的策划Q8.1测量分析和改进策划Q8.2.2内 E4.5.5 S4.5.46部审核 内部审核 审核Q8.4数据7分析Q8.5.18持续改进

三合一管理体系检查表检查内容、方法1、文件的编写、批准、发布、保管、评审情况； 2、查看是否有《受控文件清单》 ；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本” ；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责 ? 2、是否向最高管理者报告管理体系的运行情况 ?1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？ 2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？1、产品的过程是否确定？形成文件审批？ 2、查看所有生产相关的指令，生产计划等。1、是否规定、策划和实施监视和测量活动？有哪些监视和测量活动？2、监视和测量活动能否确保符合性和实施改进（如何改进机会）？1、查年度内审计划及审核实施情况；2、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告；3、内审中的不符合项的整改情况；内审文件的整理保存；1、查公司目标指标统计分析情况；2、各类质量周期统计分析； 3、供方供货业绩的统计分析；4、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息。1、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？ 2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？

管理制度《文件编制导则》《文件控制程序》《管理手册》《信息交流控制程序》《生产过程质量控制程序》《监视和测量设备控制程序》《内部审核控制程序》《数据信息收集、分析和评价制度》《纠正措施和预防措施控制程序》

检查结果评分有否 是否落实√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：2/18序号

职能部门：品保部职能要素ISO9001ISO14001OHSAS条款条款18001条款

三合一管理体系检查表管理制度检查内容、方法

检查结果评分有否 是否落实12345678

Q4.2文件E4.4.5S4.4.5文件和资料要求文件控制控制Q5.4质量目标和体系策划Q5.5.3内部沟通Q7.2.3顾客沟通Q8.2.2E4.5.5S4.5.4内部审核内部审核审核Q8.2.4产品检测Q8.4数据E4.5.4S4.5.4记分析记录录Q8.5.2纠正措施预防措施

1、文件的编写、批准、发布、评审情况； 2、查看是否有《受控文件清单》 ；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本” ；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？ 3、查“文件和记录销毁清单” ；查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；查看是否有作废文件处理。1、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的制定，发布，分解并量化、受控、传达及完成情况；查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？1、部门内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、质量管理体系发现的问题如何沟通、协调？1、如何与客户沟通进行产品信息确认，处理客户的投诉，服务 ?1、查年度内审计划及审核实施情况； 2、内审员资格、内审实施情况及不符合项的处理 ;3、查单位的内审员资质、内审记录、检查表内容、内审报告； 4、内审中的不符合项的整改情况；内审文件的整理保存。1、是否建立产品检验标准及要求；2、是否建立检验仪器台账、检测周期表；3、查专业人员上岗证、标准仪器的分类、记录清单、检定和校准记录、监视和测量设备档案、维护检修规程；1、查公司目标指标统计分析情况；2、产品质量统计分析；3、收集与顾客满意有关的信息及与产品要求符合性有关的信息；4、质量管理体系运行情况资料收集及分析。1、查看日常的检查记录、纠正或预防措施记录、跟踪评审； 2、对产品质量出现批量降级事故的纠正预防措施处理跟踪； 3、客户对产品质量投诉的纠正预防措施处理跟踪。

《文件编制导则》《文件控制程序》《方针、目标、指标和方案控制程序》《信息交流、协商与沟通控制程序》《桂山公司客户服务管理制度》《内部审核控制程序》《内审员管理制度》《产品监测控制程序》《不合格品控制程序》《记录控制程序》《纠正措施和预防措施控制程序》《纠正措施和预防措施控制程序》

√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√不完善√√√√√ √审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：3/18职能部门：生产部职能要素序号ISO9001ISO14001OHSAS条款条款18001条款Q4.2文件E4.4.5S4.4.51文件和资要求文件控制料控制2Q4.2.4E4.5.4记S4.5.4记录记录控制录控制

三合一管理体系检查表检查内容、方法1、文件的编写、批准、发布、评审情况； 2、查看是否有《受控文件清单》 ；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的分发情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？3、查“文件和记录销毁清单”；1、查《记录一览表》，查记录填写、编号、标识、作废，现场查看记录的管理、保存。

管理制度检查结果评分有否是否落实《文件编制导则》√√《文件控制程序》《记录控制程序》√√E4.3.2法S4.3.2法律3律法规和法规和其其他要求他要求Q6.3基础设施Q6.4工S4.4.6E4.4.65作环境运行控制运行控制Q7.1产品实现的策划

1、查《法律法规及其他要求清单》 ，查法律法规是否有及时更新。2、查法律法规的培训记录表。1、查《设备设施管理制度》 ，查设备台账，查设备更新采购申请、设备设备验收记录、特种设备台账/档案、设备管理维护、设备报废申请及记录，查设备综合大检查记录及问题跟踪。3、查“设备检修计划”及完成情况；4、查车间“设备日常点检记录”、现场查设备的维护和润滑工作；查特种设备的管理，三证。1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、安全作业票。2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。1、产品的过程是否确定？文件审批？ 2、产品要求变更后，文件是否及时更改，传达？3、查看所有生产相关的指令，生产产质量计划等。

《法律法规和其他要求的获取、确认程序》《设备设施管理制度》《设备维修作业指导书》《检测设备检定办法》《设备加油润滑规范》《外包过程管理制度》《职业健康安全运行控制程序》《环境管理运行控制程序》《环境卫生管理制度》《安全标志使用管理制度》《固体废弃物管理制度》《危险化学品管理制度》《生产计划控制程序》

没有及时更√新，审批√制度不够完善√不适合√不完整√√√√√√√√√√√√√√√√××4/181、查部门相关目标、指标的完成情况及原因分析？2、现场查看操作情况/记录，是否准确、《生产过程质量控制程√制度不够完善Q7.5.1及时记录，指标有无超标？3、查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；4、查序》生产/服《产品监测控制程序》√是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。√7《交接班管理制度》√务提供√的控制《刨花板生产工艺作业指导书》××职能部门：生产部职能要素序号 ISO9001 ISO14001条款 条款Q7.5.3标识和可追溯性Q7.6监

三合一管理体系检查表检查方法、内容OHSAS18001条款1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？2、现场查毛板存放的状态标识情况是否清楚， 对不合格产品是否进行了隔离 /标识。3、查各工段现场标识是否清楚，是否分类摆放，是否存在混杂的情况。 4、各类报告单的标识，现场各种检验状态标识。1、查检测设备台账，及其更新、配置、校验；查检测年检计划表；现场查看测量设备使用情况；

参考制度《产品标识和可追溯性管理办法》《监视和测量设备

检查结果评分有否 是否落实× ×√ √9

视和测量设备的控制Q8.2.3

查看过程的监视和测量。1、过程的监视和测量的策划和实施

控制程序》《检测设备自检定办法》《产品监测控制

√ 制度不够完善√ √过程检测Q8.3不合格品控制Q8.412数据分析

2、查产品在实现过程中所设置的测量或监控点及监控记录。1、如何进行不合格品的处置。 2、生产过程中产生的不合格品（废板）的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。1、数据收集与分析的实施；2、查生产目标指标统计分析情况； 3、所有生产运行记录表格的管理

程序》《不合格品控制程序》《纠正措施和预防措施控制程序》《记录控制程序》

√ 制度不够完善√ √√ √5/1813Q8.5.11、是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？《纠正措施和预防√√持续改进2、是否对纠正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？措施是否有效？有无记录？措施控制程序》Q8.5.2纠1、查看日常的检查记录、纠正或预防措施记录、跟踪评审；2、事故（未遂事故、一般事故、重《纠正措施和预防√√14正措施预大事故、特大事故、职业病）的处理记录；3、查对安全、环保事故的调查处理；4、对质量、措施控制程序》防措施设备事故的调查处理。审核员： 部门负责人： 品保部经理：三合一管理体系检查表职能部门： 削片工段

管理者代表：序号ISO9001条款Q4.2文件1要求2

职能要素ISO14001条款E4.4.5文件控制E4.3.1环境因素

OHSAS检查内容、方法18001条款S4.4.51、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文件是文件和资料否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？3、查看所有生产工段内控制的记录表格是否按要求填写。S4.3.1危险1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；源辨识、风2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》，并现场提问员工；3、新险评估和控增设备环境因素、危险源的辨识。制措施确定1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、

管理制度《文件编制导则》《文件控制程序》《环境因素的识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》《职业健康安全运行控制程序》《环境管理运行控制程序》

检查结果评分有否 是否落实√ √√ √√ √√ √√ √3

Q6.4工作环境Q7.5.1

E4.4.6运行控制

S4.4.6安全作业票。2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环运行控制境和工作环境的控制。3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。1、工艺指标完成情况；

《环境卫生管理制度》《工段清洁管理制度》《削片流程操作规程》《削片流程作业指导书》

√ √√ √√ 需修改√ 需修改生产/服4务提供的控制Q8.3不合格品控制

2、现场查看操作情况 /记录，是否准确、及时记录；3、查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；1、如何进行不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品（废板）的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。

《厂内机动车维护管理制度》《纠正措施和预防措施控制程序》

× ×√ √6/18审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门： 刨片工段序号ISO9001条款Q4.2文件

职能要素ISO14001条款E4.4.5

OHSAS检查内容、方法18001条款S4.4.51、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文件是

管理制度《文件编制导则》

检查结果评分有否 是否落实√ √12

要求

文件控制E4.3.1环境因素

文件和资料否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？3、查看所有生产工段内控制的记录表格是否按要求填写。S4.3.1危险1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；源辨识、风2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》，并现场提问员工；3、新险评估和控增设备环境因素、危险源的辨识。制措施确定1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、

《文件控制程序》《环境因素的识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》《职业健康安全运行控制程序》《环境管理运行控制程序》

√√√√√√√√√√Q6.4工3作环境Q7.5.1生产/服4务提供的控制Q8.3不合格品控制

E4.4.6运行控制

S4.4.6安全作业票。2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环运行控制境和工作环境的控制。3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况 /记录，是否准确、及时记录；3、查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；1、如何进行不合格品的处置。2、生产过程中产生的不合格品（废板）的标识及处置。 3、查产品质量报告单、分析报告单、不合格品通知单；查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。

《环境卫生管理制度》《工段清洁管理制度》《刨片流程操作规程》《刨片流程作业指导书》《自动磨刀机操作规程》《纠正措施和预防措施控制程序》

√ √√ √√ 需修改√ 需修改√ √√ √7/18审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门： 热能干燥工段序号1234

职能要素ISO9001 ISO14001条款 条款Q4.2文件 E4.4.5要求 文件控制E4.3.1环境因素Q6.4工 E4.4.6作环境 运行控制Q7.5.1生产/服务提供的控制

OHSAS检查内容、方法18001条款S4.4.51、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；2、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文件是文件和资料否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？3、查看所有生产工段内控制的记录表格是否按要求填写。S4.3.1危险1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；源辨识、风2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》，并现场提问员工；3、新险评估和控增设备环境因素、危险源的辨识。制措施确定1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、S4.4.6安全作业票。2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环境和工作环境的控制。3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。运行控制1、工艺指标完成情况；2、现场查看操作情况 /记录，是否准确、及时记录；3、查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；

检查结果管理制度评分有否是否落实√√《文件编制导则》√√《文件控制程序》《环境因素的识别与评价√√程序》√√《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》《职业健康安全运行控制程序》√√《环境管理运行控制程序》√√《环境卫生管理制度》√√《工段清洁管理制度》√√《热能干燥干燥着火等紧急安√√全预案》《热能干燥流程操作规程》√需修改《热能干燥流程作业指导√需修改书》√√《柴油发电机操作规程》8/18Q8.3不1、如何进行不合格品的处置。《纠正措施和预防措施√√5合格品2、生产过程中产生的不合格品（废板）的标识及处置。3、查产品质量报告单、分析报控制程序》控制告单、不合格品通知单；查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门： 热压工段序职能要素检查内容、方法管理制度号ISO9001ISO14001OHSAS条款条款18001条款S4.4.51、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；Q4.2文件E4.4.52、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文件是《文件编制导则》文件和资料1文件控制否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？3、查看所有生产工段内要求控制《文件控制程序》的记录表格是否按要求填写。S4.3.1危险1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；《环境因素的识别与评价2E4.3.1环源辨识、风2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》，并现场提问员工；3、新程序》境因素险评估和控增设备环境因素、危险源的辨识。《危险源辨识、风险评价制措施确定和风险控制策划程序》1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、《职业健康安全运行控制安全作业票。2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环程序》Q6.4工E4.4.6S4.4.6境和工作环境的控制。3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。《环境管理运行控制程3运行控制运行控制序》作环境《环境卫生管理制度》《工段清洁管理制度》

检查结果评分有否 是否落实√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √√ √9/18Q7.5.1《热压流程操作规程》生产/服1、工艺指标完成情况；《热压流程作业指导书》42、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；务提供的控制3.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；

√ 需修改√ 需修改Q8.3不1、如何进行不合格品的处置。《纠正措施和预防措施√√5合格品2、生产过程中产生的不合格品（废板）的标识及处置。3、查产品质量报告单、分析报控制程序》控制告单、不合格品通知单；查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门： 砂光工段序职能要素检查结果号ISO9001ISO14001OHSAS检查内容、方法管理制度评分条款条款18001条款有否是否落实S4.4.51、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；Q4.2文件E4.4.52、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文件是《文件编制导则》√√文件和资料1文件控制否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？3、查看所有生产工段内要求控制《文件控制程序》√√的记录表格是否按要求填写。S4.3.1危险1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；《环境因素的识别与评价√√E4.3.1环源辨识、风2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》，并现场提问员工；3、新程序》2√√境因素险评估和控增设备环境因素、危险源的辨识。《危险源辨识、风险评价和制措施确定风险控制策划程序》1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、《职业健康安全运行控制√√安全作业票。2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环程序》√√Q6.4工E4.4.6S4.4.6《环境管理运行控制程序》境和工作环境的控制。3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。√√3运行控制运行控制作环境《环境卫生管理制度》《工段清洁管理制度》√√10/18Q7.5.1《砂光流程操作规程》1、工艺指标完成情况；

√ 需修改生产/服2、现场查看操作情况《砂光流程作业指导书》/记录，是否准确、及时记录；4务提供3.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；的控制

√

需修改Q8.3不1、如何进行不合格品的处置。《纠正措施和预防措施√√5合格品2、生产过程中产生的不合格品（废板）的标识及处置。3、查产品质量报告单、分析报控制程序》控制告单、不合格品通知单；查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门： 制胶车间序职能要素检查结果检查内容、方法管理制度号ISO9001ISO14001OHSAS评分条款条款18001条款有否是否落实1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；√√S4.4.5Q4.2文件E4.4.52、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文件是《文件编制导则》√1文件控制文件和资料3、查看所有生产工段内√要求否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？《文件控制程序》控制的记录表格是否按要求填写。S4.3.1危险1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；《环境因素的识别与评价2E4.3.1环源辨识、风2、查：《危险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》，并现场提问员工；3、新程序》境因素险评估和控增设备环境因素、危险源的辨识。《危险源辨识、风险评价和制措施确定风险控制策划程序》1、现场查设备标识、安全标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、《职业健康安全运行控制安全作业票。2、现场查安全、环境保护设施和职业危害防治设施的管理；查生产现场环程序》Q6.4工E4.4.6S4.4.6《环境管理运行控制程序》3境和工作环境的控制。3、查对生产现场的安全、环境、排放检查考核情况。运行控制运行控制作环境《脱水废水处理管理制度》《工段清洁管理制度》

√ √√ √√ √√ √× ×√ √11/18Q7.5.1《制胶流程操作规程》√√1、工艺指标完成情况；生产/服《制胶流程作业指导书》2、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录；√√4《制胶过程应急处理方法》务提供3.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；√√的控制1、如何进行不合格品的处置。《不合格胶水的处理制××Q8.3不2、生产过程中产生的不合格品（废板）的标识及处置。3、查产品质量报告单、分析报度》5合格品告单、不合格品通知单；查对不合格品的《纠正和预防措施》和验证情况。《纠正措施和预防措施√√控制控制程序》审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：序号1234

三合一管理体系检查表职能部门：安全办职能要素ISO14001OHSAS检查内容、方法条款18001条款E4.3.1环S4.3.1危险源1、查：《环境因素识及评价登记表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施；2、查：《危境因素辨识、风险评险源识别与风险评价登记表》、《不可抗拒风险清单》，并现场提问员工。估和控制措施确定E4.3.31、目标和指标的学习及完成情况。目S4.3.3目标2、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的分解并量化、受控、传达及完成情况；查未完成的目标指标和和方案标、指标和方案是否采取了措施？3、查内审及各种检查中发现的不符合的纠正/预防措施的完成情况；方案4、安全办、生产部：查对车间目标指标、管理方案完成情况的检查记录及跟踪验证情况。E4.4.3信S4.4.3沟通、1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？2、是否将管理体系审息交流参与和协商核和评审结果通报组织内所有有关人员？S4.4.7应1、员工应急响应培训；员工应急知识的掌握；2、查环保事故调查的记录；3、查重大危险源应急预案、E4.4.7急准备和响应急演练记录、预案可行性评估，4、现场查看消防器材、防护器材和设施的配备；检查记录；5、查应急准备应和响应公司级应急预案、演练，查对公司事故的处理、事故调查报告、记录、不符合项、跟踪验证记录。管理制度《环境因素的识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》《方针、目标、指标和方案控制程序》《安全生产奖惩管理制度》《信息交流控制程序》《应急准备和响应控制程序》《公司应急预案》《职业健康安全管理制度》《消防安全管理制度》

检查结果评分有否 是否落实√ √√ √√ √√ 需修改√ √√ √√ √√ √√ √12/18E4.5.1S4.5.1绩效1、查测量设备的更新、配置、校验，查周检计划表；现场查看测量设备使用情况；查看过程的监视和《监视和监测设备控制程测量监视序》5监测和测测量；2、查废水废气噪音监测、工业固体废弃物处置、转移、意外事故的应急监测等；3、查检定计《职业健康安全绩效测量量划，并现场查看测量环境及有无超期使用的监测设备。和监视控制程序》E4.5.2合S.5.2合规性1、查公司环境、职业健康安全指标统计分析情况；2、查看合规性评价的实施计划，输入信息，会议《合规性评价控制程序》6规性评价评价签到，合规性评价报告，整改措施以及效果验证。E.5.3S.5.3事故、1、查看日常的检查记录、纠正或预防措施记录、跟踪评审；《环境环境不符合控制程序》事件不符合、2、事故（未遂事故、一般事故、重大事故、特大事故、职业病）的处理记录；《安全事件、不符合调查处理程不符合，纠正和预防3、查对安全、环保事故的调查处理；4、对工艺、设备事故的调查处理。序》7纠正与预 措施《事故报告、调查、处理管理制防措施度》

√ √√ √√ √√ √√ √√ √审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门：财务部序职能要素检查结果号ISO9001ISO14001OHSAS检查方法、内容管理制度评分条款条款18001条款有否是否落实1、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文件是否Q4.2文件E4.4.5S4.4.5经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？《文件编制导则》文件和资料1文件控制2、查看文件的分类管理、标识（卷内清单）。要求控制《文件控制程序》1、产品实现的过程中安全及风险的控制。《职业健康安全运E4.4.6运E4.4.6运行22、查《两源清单》，及辨识、培训情况。行控制程序》行控制控制

√ √√ √√ √13/18Q6.1资1、提供资源是否满足体系的要求？《固定资产管理制××2、是否配备足够的资源度》源的提3供审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门：行政部序职能要素检查结果号ISO9001ISO14001检查方法、内容管理制度评分OHSAS条款条款18001条款有否是否落实1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况Q4.2文件E4.4.5S4.4.52、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的分发《文件编制导则》文件和资料情况；文件是否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？1文件控制要求控制3、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；查看是否有作废文件处理。《文件控制程序》4、档案、资料的清单、管理是否到位？Q5.5.1职E4.4.1S4.4.11、查提供组织机构图，查各岗位职责、各类人员能力要求；权限及相互关系。《岗位职责》资源、作《公司组织机构》2责和权资源、职责、2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作，（查相关记录；）用、职责限责任和权限和权限

√ √√ √√ √√ √14/181、查看各岗位人员的能力要求，查看《部门培训计划》、实施、记录表；2、查新员工、在岗人员、Q6.2人S4.4.2转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训，日常安全教育及年度安全培训情况；3、查特殊工种的持证、E4.4.2复审换证的培训材料、台帐等；4、查教育、培训、技能和经历记录；5、查各级管理人员培训记录；力3能力、培能力、培训6、查外培人员的培训；7、培训评价。资源和意识训和意识1、查看环境卫生检查表；Q6.42、生活垃圾的、固体废弃物的处理；有毒有害物品处理是否委托有资质的单位处理。工作环境

《培训控制程序》《员工培训管理制度》《文件、科技档案理制度》《人力资源控制程序》《文明生产及绿化管理制度》《环境管理运行控制程序》《固体废弃物管理制度》

√ √√ √√ √× ×√ 不完善√ √√ √审核员： 部门负责人： 品保部经理： 管理者代表：三合一管理体系检查表职能部门：仓管部序职能要素检查结果检查方法、内容号管理制度评分ISO9001ISO14001OHSAS条款条款18001条款有否是否落实1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况；√√S4.4.51Q4.2文件E4.4.52、查看是否有《受控文件清单》；查：“文件收文登记本”；查：文件的分发情况；文《文件编制导则》√要求文件控制文件和资料√件是否经过审核审批？更改的实施？是否按《文件控制程序》执行？《文件控制程序》控制3、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；15/181、查《采购控制程序》是否按相关要求采购。Q7.4采2、查如何选择和评价供方？评价的结果和跟踪措施是否予以记录？供应商评定记录、2合格供方目录、供应商定期评估报告、供方供货情况记录。3、查主要材料的采购计购划，合同、合同评审或订单，查采购产品的验收记录。4、供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？1、产品实现的过