粘合剂实业有限公司质量管理守则

HS江门市丁氏粘合剂实业有限公司质量手册质量手册审核：日期：批准：日期：版号：A.0页码：共页受控印章：生效日期：HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司质量手册目录文件编号HS1—QM—00质量手册版本A.0页码:1/57序号文件编号文件名称版号页码编制人日期1HS1-MT-00总则A.02~4/57丁佩琴2001,01,082HS1-HR-01文件资料及质量记录控制A.05~9/57李嘉敏2001,01,103HS1-MT-01管理承诺A.010/57丁佩琴2001,01,084HS1-MS-01以顾客为中心A.011~12/57刘朝东2001,01,115HS1-MT-02质量方针A.013/57邵链源2001,01,096HS1-SH-01质量目标A.014/57邵辉2001,01,117HS1-MT-03质量管理体系策划A.015~16/57邵链源2001,01,098HS1-MT-04职责和权限A.017~23/57丁佩琴2001,01,089HS1-MT-05管理者代表A.024/57丁佩琴2001,01,0810HS1-MT-06内部沟通及与顾客沟通A.025/57邵链源2001,01,0911HS1-MT-07管理评审A.026/57丁佩琴2001,01,0812HS1-MT-08资源提供A.027/57丁佩琴2001,01,0813HS1-HR-02人力资源控制A.028~30/57李嘉敏2001,01,1014HS1-WX-01设施与工作环境A.031/57韦监权2001,01,1115HS1-RD-01产品实现的策划A.032/57丁佩琴2001,01,0816HS1-MS-02与顾客有关的过程A.033/57刘朝东2001,01,1117HS1-RD-02设计和开发控制A.034~35/57丁佩琴2001,01,0818HS1-PU-01采购A.036~37/57韦监权2001,01,1119HS1-PD-01生产和服务提供A.038~39/57韦碧云刘朝东2001,01,1220HS1-QM-01标识和可追溯性A.040/57丁佩琴2001,01,0821HS1-FD-01顾客财产控制A.041/57邵菲2001,01,0922HS1-FD-02产品搬运储存包装防护及交付A.042~44/57邵菲2001,01,0923HS1-QM-02监视和测量装置的控制A.045~46/57丁佩琴2001,01,0824HS1-SH-02内部审核A.047~49/57邵辉2001,01,0925HS1-SH-03数据分析A.050~51/57邵辉2001,01,0926HS1-QM-03产品的监视和测量A.052/57丁佩琴2001,01,0827HS1-MT-09不合格品控制与纠正/预防措施A.053~55/57邵链源2001,010928HS1-SH-04持续改进A.056/57邵辉2001,01,1129HS1-MS-03合同评审A.057/57刘朝东2001,01,113031323334HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司总则文件编号HS1—MT—00质量手册版本A.0页码:2/571．范围本手册依据ISO9001质量管理体系——要求建立起的适用于本公司产品从生产设计/开发到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。剪裁ISO9001质量管理体系要求全部适用于本公司，在此声明不作任何剪裁。引用标准3.1ISO9001质量管理体系——要求3.2企业产品标准3.3国家标准3.４国际标准3.5厂标准定义本公司采用的供应链术语与本版标准一致，即供方——组织——顾客。产品本公司设计/开发、生产、销售的木用胶粘剂。公司简介：江门市丁氏粘合剂厂创建于1993年，是一间集研究、开发、生产于一体的化工企业。现位于珠江三角洲地区江门市高新技术工业园，占地12000m2。本着“专业稳定求精”的原则，在原国防科技大学教授丁佩琴及其领导的研究人员的努力下，本企业开发并生产了多种系列“高强”牌胶粘剂。其中多项系列产品通过了省级鉴定，并获得广东省科技成果奖和广东省民营科技企业称号。其中拼板胶系列产品经权威机构检测：各种指标已达到国际行业标准——欧洲D4标准和日本JAS标准。丁氏粘合剂厂自创建以来一直坚持“顾客第一”的经营理念，不断完善售后服务。并为此专门配置了多名专职市场服务工程师，为顾客进行产品使用培训及解决生产中出现的问题，并根据顾客的要求义务对相关生产工艺进行指导。“质量是企业的生命。”本厂由于采用全面质量控制体系进行质量管理。因此长期保持了稳定的产品质量。凭借长期稳定的产品质量、完善的售后服务，赢得了广大顾客的信赖和支持。在此，我们希望与顾客建立持久的合作关系，并期待与顾客共同发展、共同繁荣。公司质量管理体系文件与ISO9001质量管理体系——要求对照表（见总则附件一）。质量管理体系8．1总要求8.1.1本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作和控制方法。内部明确公司全员的职责和权限最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理通过下述6个过程达成本公司的产品实现：实现过程的策划——与顾客有关的过程——设计和开发——采购——生产和服务的提供——监控和测量装置的控制通过下述5个过程达到对本公司质量管理体系的测量、分析和持续改进的目的：策划——测量和监控——不合格品控制——数据分析——持续改进外部识别并确定顾客的要求把顾客的要求输入组织进行产品实现输出顾客要求的合格产品HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司总则文件编号HS1—MT—00质量手册版本A.1页码:3/57进行顾客满意度调查，并进行分析改进质量管理体系的持续改进本公司通过内部及外部的4个循环过程促使本公司的质量管理体系的持续改进。8.1.2资源和信息的获得，并进行测量、监控和分析，实施必要的措施，促使质量管理体系的持续改进。通过市场调查研究，识别市场的需求与发展趋势，并把相关信息传递到组织内，以便组织对信息和相关资源作出评审，必要时按评审结果实施。用适当的方法测量、监控和分析质量管理体系的各相关过程，对于有待改进的过程实施必要的改进措施，达到本公司所策划的结果和持续改进的目的。8.2文件要求本公司依据ISO9001质量管理体系要求及本公司的实际需要建立适合于本公司管理的质量管理体系文件，本公司的质量管理体系文件共包括：（参见《质量管理体系文件清单》）8.2.1总则一级文件——质量手册及控制程序二级文件——指导性文件三级文件——表单、表格、记录8.2.2质量手册本公司的质量手册是本公司质量管理体系文件的一部分，覆盖了ISO9001标准条款的要求，质量手册的控制方法参见《文件资料及质量记录控制》。8.2.3文件控制本公司的文件控制将由人资部严格按照《文件资料及质量记录控制》的要求实施控制。8.2.4质量记录的控制本公司质量记录的控制将由产品开发部严格按照《文件资料及质量记录控制》的要求实施控制。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司总则文件编号HS1—MT—00质量手册版本A.0页码:4/57附件一：ISO9001（2000）质量管理体系与丁氏公司《质量手册》之间的对照表ISO—9001（2000）《质量手册》ISO—9001（2000）《质量手册》1.范围HS1-MT-00总则1.范围7.3设计和开发HS1-RD-02设计及开发控制1.1总则HS1-MT-00总则HS1-RD-02设计及开发控制1.2应用HS1-MT-00总则2.剪裁HS1-RD-02设计及开发控制2.引用标准HS1-MT-00总则3.引用标准HS1-RD-02设计及开发控制3.术语和定义HS1-MT-00总则4.定义HS1-RD-02设计及开发控制4.质量管理体系HS1-MT-00总则8.质量管理体系HS1-RD-02设计及开发控制4.1总要求HS1-MT-00总则8.1总要求HS1-RD-02设计及开发控制4.2文件要求HS1-MT-00总则8.2文件要求HS1-RD-02设计及开发控制7.4采购HS1-PU-01采购HS1-PU-01采购HS1-HR-01文件及质量记录的控制HS1-PU-01采购HS1-HR-01文件及质量记录的控制HS1-PU-01采购5.管理职责7.5生产和服务提供HS1-PD-01生产和服务提供5.1管理承诺HS1-MT-01管理承诺HS1-PD-01生产和服务提供5.2以顾客为中心HS1-MS-01以顾客为中心HS1-PD-01生产和服务提供5.3质量方针HS1-MT-02质量方针HS1-QM-01标识及可追朔性5.4策划HS1-FD-01顾客财产控制HS1-SH-01质量目标HS1-FD-02产品防护HS1-MT-03质量管理体系策划7.6监视和测量装置的控制HS1-QM-02监视和测量装置的控制5.5职责、权限与沟通8.测量、分析和改进HS1-MT-04职责和权限8.1总则HS1-MT-05管理者代表8.2监视和测量HS1-MT-06内部沟通以及与顾客沟通HS1-MS-01顾客为中心5.6管理评审HS1-MT-07管理评审HS1-SH-02内部审核HS1-MT-07管理评审HS1-SH-03数据分析HS1-MT-07管理评审HS1-QM-03产品的监视和测量HS1-MT-07管理评审8.3不合格品的控制HS1-MT-09不合格品控制与纠正预防措施6.资源管理8.4数据分析HS1-SH-03数据分析6.1资源的提供HS1-MT-08资源提供8.5改进6.2人力资源HS1-HR-02人力资源控制HS1-SH-04持续改进HS1-HR-02人力资源控制HS1-MT-09不合格品控制与纠正预防措施HS1-HR-02人力资源控制HS1-MT-09不合格品控制与纠正预防措施6.3基础设施HS1-WX-01设施与工作环境6.4工作环境HS1-WX-01设施与工作环境7.产品实现HS1-RD-01产品实现的策划7.1产品实现的策划HS1-MS-02与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程HS1-MS-02与顾客有关的过程HS1-MS-02与顾客有关的过程HS1-MS-02与顾客有关的过程HS1-MS-03合同评审HS1-MT-06内部沟通以及与顾客沟通HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编号HS1—HR—01质量手册版本A.0页码:5/571、目的对与质量体系有关的文件资料及质量记录进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2、适用范围适用于与质量管理体系相关的文件资料及各阶段检验记录、内部品质稽核报告、生产报表等。3、职责3.1各部门负责编制与本部门有关的文件及质量记录。3.2管理者代表负责组织相关部门主管编制质量手册及审核。3.3董事长批准质量手册。3.4人资部负责对文件和资料进行控制。3.5各部门负责各自的质量记录保管维护及控制。4、定义及分类4.1文件:规范工作要求(标准)或规范工作进行时的职责与步骤的书面材料。4.2公司文件分为三级:①质量手册及控制程序(一级文件):叙述公司方针与品质政策、及与ISO9001系列条款相关之所需程序、管理办法。②指导性文件(二级文件):作业标准、QC工程表、检验规范等。③表单、表格(三级文件)：与本公司的质量体系运行相关的表单、表格、质量记录等。4.3外部文件:凡公司以外的相关文件均属外部文件。5、作业程序5.1文件的编号：文件的编号由4个英文字母和3个阿拉伯数字组成，如HS1-XS-01，各字母含义为:口□□-□□-□□文件的顺序号表示部门表示文件级别表示公司①HS：表示丁氏公司1：表示一级文件2：表示二级文件3：表示三级文件E：表示外部文件②MT：管理层SH：审核组RD：产品开发部MS：市场营销部WX：维修部PU：采购部PD：生产部FD：财务部HR：人资部QM：质量管理部例:如果是公司人资部第11份指导性文件则编号为HS2-HR-11。5.2文件的版本规定：①文件的版本用A、B、C、D…Z表示。②文件的版次用0、1、2、3…9表示。③版本与版次的使用规定：文件进行了小修改后，必须更改文件的版次，如A.0→A.1或A.5→A.6；当文件进行了较大的改动后，须进行换版处理，A.0→B.0或A.8→B.0等。5.3文件的格式:①文件的边框距离规定:A装订线一侧留空白距离2cm。B其它三边留空白距离1.5cm。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编号HS1—HR—01质量手册版本A.0页码:6/57C本规定适用于本公司所有文件、资料。②质量手册的文件格式：A封面格式（附件一）B正文格式由表头、正文组成。·表头格式HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编号HS1—HR—01质量手册版本A.0页码:/·正文的格式为（1、目的2、范围3、职责4、定义5、作业程序6、相关文件7、相关表单8、附件）③指导性文件格式:A文字类有封面格式；表格性文件直接在表头上设置制定、审批、会签等相关栏目。B正文格式由表头、正文组成；各部门指导性文件视具体情况而定。④表单\表格格式:各种表单和表格的格式视具体情况而定。5.4文件编制、审核、批准和控制规定：文件的名称文件级别编制人审核人批准人控制部门质量手册一级相关部门主管管理者代表董事长人资部指导性文件二级相关部门主管管理者代表或审核组厂长人资部表单、表格三级相关部门相关部门主管管理者代表或审核组人资部5.5文件的归档：①公司文件的归档：经批准的公司各级文件原稿均须归档到人资部进行统一管理并由文件管理员填写“文件/资料归档登记表”。②外部文件的归档：与质量管理体系相关的所有外部文件均须归档到人资部进行统一管理，并填写“外部文件/资料归档登记表”。③存入软盘的文件由文件管理员进行归档登记，为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有书面备份。④原件背面加注“原件”以示区别。5.6文件的发放：①文件发放前的审批：由人资部文件管理员视各部门需要而填写“文件/资料发放领用回收审批登记表”，经厂长审批后，做好发放的准备。②文件发放：所发放文件必须加盖“受控文件”印章，且需填写“文件/资料发给部门及份数审批一览表”经管理者代表审批后，方可填写“文件/资料发放领用审批表”，以确保文件/资料的有效性发放及运行。（表单发放不须加盖印章，但须填写相应控制表单）③对所发放的一级和二级文件必须加盖蓝色受控印章进行管理，禁止使用无受控印章及自行复印的文件。对于三级文件发放虽不必加盖受控印章，但必须确保是现行有效版本。④盖受控印章原则：作为指导性文件而发放的需盖受控印章，不做指导性文件发放的，则盖非受控印章，如对外发放图纸或指导性文件时。（向供应商及认证机构发放的文件属于非受控文件。⑤视情况需要把文件原件发放给使用部门，由使用部门保管。⑥分发号的规定：董事长：HS-01厂长：HS-02管理者代表：HS-03人资部：HS-04财务部：HS-05采购部：HS-06市场营销部：HS-07产品开发部：HS-08质量管理部：HS-09生产部：HS-10维修部：HS-11其它：HS-12HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编号HS1—HR—01质量手册版本A.1页码:7/575.7在用文件有效性确认：为确保各相关部门所使用的文件均为有效文件，人资部负责人每月必须对各相关部门所用的文件进行有效性确认，防止使用失效文件，并把确认情况记录于“在用文件资料有效性检查记录表”中。5.8文件更改换版的管理:①文件的更改A当需要对文件更改时,更改单位应发出联络单给审核组，报管理者代表同意，向人资部提出更改文件的要求,人资部将所需更改的文件利用再用纸复印一份并加注”文件更改”后,交给更改文件部门主管进行文件更改;B文件更改完成后,须得到原审核人以及原批准人的同意,并在”文件/资料更改申请表”上签名同意;人资部将更改好的文件进行打印、换版、归档、回收、发放，前一版文件进行作废保留控制。②文件的换版管理A当文件的改动较小时，只做更换版次的处理；B当文件的改动较大时，须做更换版本的处理；C版本和版次的更换权利由人资部负责人决定。③更改文件的发放A文件更改完成后，人资部文件管理员在发放文件同时向相关部门缴回更改前的文件，并在“文件/资料缴回/再发登记表”中登记，该文件的原稿要加注“作废文件保留”，其余文件要销毁，并记录在“文件/资料作废/保留/销毁登记表”中。④作废文件的保留期限，原则上定为三年，个别文件视具体情况而定。须在“文件资料作废/保留/销毁登记表”中相应栏目记录保留期限。5.9文件损坏、遗失和补发①文件损坏当文件使用者不小心把所发的文件损坏时，须填写“补发文件申请单”，人资部负责人同意后办理文件补发手续，并上缴损坏文件，由文件管理员进行销毁并记录表中；②文件补发文件使用者不小心把文件遗失时，根据遗失文件的轻重对责任人进行批评或适当的处罚，补发时须填写书面申请，经人资部负责人同意后办理文件补办手续。5.10文件的借阅需临时借阅文件的人员,填写”文件/资料借阅申请单”,经人资部负责人批准后方可借阅，并由文件管理员填写“文件资料借阅登记表”，借阅者应在指定日期归还文件，到期末归还由文件管理员收回。原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。5.11外部文件的控制①直接引用的各类外部文件，由厂长或人资部负责人批准后方可发放使用；②人资部负责定期（每年初）到有关部门核查所使用的国家标准、行业标准等外部文件是否为有效版本，及时更换过期文件。③人资部负责检查企业所执行的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性；④人资部对发放到企业外部的受控文件进行发放登记及更换、作废的控制。5．12质量记录之归档、储存、维护原则①各部门负责对本部门质量记录的保管，以每年一次（或视需要）把质量记录归档到产品开发部。②质量记录编号采单据编码者，依单据号连续编成顺序排列。③质量记录编号采流水号码者，依流水码由小到大连续编成。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编号HS1—HR—01质量手册版本A.0页码:8/57④无流水号或单据编号者，依记录日期依序归档。⑤归档时机有：每日整理方式（日报表）、每月整理方式（月报表）、每季整理方式（日报/周报/月报）、每半年整理方式（月报）、每年整理方式（月报、年报）。⑥归档标示：整理归档完成时，质量记录之外部、封箱外部加以标示，质量记录内容及期间之质量记录，以达到易于取阅之原则，如标示于档案夹之外部或整理成叠之报表封面上。⑦储存原则：储存于档案夹中，或装订成册置于箱中，摆放整齐。⑧质量记录保存期限依“质量记录归档清单”所载，逾期之质量记录由厂长及人资部视情况决定销毁或继续保存。⑼质量记录应妥善保管，以防止损坏、变质、遗失。6、使用表单6.1文件资料发给部门及份数审批一览表6.2文件资料归档登记表6.3文件资料发放(领用)审批登记表6.4在用文件/资料有效性检查记录表6.5文件资料更改申请（归档）表6.6质量记录归档清单6.7文件资料作废/保留/销毁登记表6.8文件资料借阅登记表6.9外部文件资料归档登记表6.10文件资料对外发放记录表6.11文件资料缴回再发登记表HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编号HS1—HR—01质量手册版本A.0页码:9/57附件一：HS江门市丁氏粘合剂实业有限公司质量手册审核：日期：批准：日期：版号：页:共页受控印单：生效日期:HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司管理承诺文件编号HS1—MT—01质量手册版本A.1页码:10/57公司董事长为了建立和改进质量管理体系并确保持续改进的有效性，在此作出如下承诺：1.通过培训或会议的形式向公司全员传达满足顾客的要求和相关法律、法规要求的重要性。2.制定适于公司发展的质量方针。3.提供资源按标准、法律、法规要求建立质量管理体系，确保质量目标的制定及实现。4.每半年进行1次管理评审，必要时增加管理评审的频次。5.在质量管理体系的运行中，为保证各个过程有效和持续改进，公司确保各个过程可获得必要的资源。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司以顾客为中心文件编号HS1—MS—01质量手册版本A.1页码:11/571目的确保公司全员都能以顾客为中心而进行日常工作，全员的工作目标是满足顾客要求并尽力超越顾客的期望，最终达到使公司永立于不败之地而长期成功的目的。2范围凡与顾客有关联活动的部门和人员均适用。3定义无4职责4.1市场营销部负责与公司产品有关的市场调研，并识别顾客未来的需要。4.2市场营销部负责每季一次的“顾客满意度调查”、“顾客满意度评价”及“顾客满意度调查不满事项改进管理”的组织，跟踪管理工作，并由“一般事项”中识别出顾客未来的需要，与厂长、审核组沟通；确保公司能超越顾客的期望。4.3公司的审核组全力配合市场营销部的相关工作，确保顾客满意并尽力超越顾客的期望。5作业内容5.1确保己确定的顾客要求得到满足。市场营销部负责人为了确保把顾客的需要和期望转化为己确定的顾客要求，须进行必要的内部和与顾客的沟通，且留下记录；并跟踪管理顾客要求的实现过程，促使过程的结果达到顾客满意。5.2尽力超越顾客的期望5.2.1了解顾客当前的需要。公司必须每季进行一次“顾客满意度调查”，对象为易于调查的5—6名顾客。在调查表中显示出不满意的事项即为顾客当前的需要，市场营销部协同审核组须在2日之内进行“顾客满意度的评价”，并用“顾客满意度调查不满事项改善管理表”来举行会议，决定出改善方案，改善期限，责任部门及责任人，并指派专人跟踪管理改善实施状况，及时报告进度情况和改善效果，促使顾客不满事项的及时改善，以便尽早回复顾客，让顾客满意。5.2.2了解顾客未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的期望。在“顾客满意度调查”中，凡被顾客评定为“一般”的事项，包含有顾客潜在的未来需要，公司市场营销部的相关人员必须通过电话等形式向顾客了解评定为一般事项的缘由，并从中识别出顾客未来的需要，及时与顾客沟通，将这些未来需要予以书面化文件的形式让顾客确定。市场营销部将己确定的顾客的未来需要，进行充分的策划，并责任分工到人，限期完成相关事项，指派专人跟踪管理各项工作，确保此过程的结果超越顾客的期望。公司须长期将此项工作不断完善地进行下去，既可达到顾客满意的目的，又大大地增强了公司的竞争实力。5.3确保产品的实现能使顾客满意产品的形成过程为：识别顾客的需要——公司相关人员完全理解——判定公司有能力实现顾客的需要——策划——设计开发——生产——服务——产品实现——顾客满意。必须确保经多次转换后，过程的结果能让顾客满意。5.4全员参与，确保公司能持续超越顾客的期望。5.4.1通过各种形式，确保公司全员理解：顾客不仅是上帝同时也是我们的衣食父母，如果顾客对我们所付出努力而产生的结果不满意，而我们又无法改变不满意的现状，我们将会失去顾客，将无法保障我们自身正常生活的所需。5.4.2确保全员了解顾客满意度调查的相关事项通过适宜的方式，让全员知道“顾客满意度调查”和“顾客满意度评价”的结果，以便全员参与顾客不满事项的改进活动。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司以顾客为中心文件编号HS1—MS—02质量手册版本A.0页码:12/575.4.3通过有效的人员培训从而实现顾客的期望并超越顾客的期望从顾客满意度调查中获取顾客不满意事项及一般事项信息，由审核组分析这些信息并做出改善方案，这些方案必须包括对相关人员的培训，确保所有人员的能力是充分的，能实现顾客的期望并超越顾客的期望。5.5顾客服务及顾客反馈信息的处理5.5.1顾客服务相关事项的处理参见“与顾客有关的过程”。5.5.2顾客投诉或顾客退货依照“顾客投诉及退货处理记录表”进行管理。6相关文件6.1与顾客有关的过程6.2人力资源控制7相关表单7.1顾客满意度调查表7.2顾客满意度评价表7.3顾客满意度调查不满事项改进管理表7.4顾客投诉及退货处理记录表HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司质量方针文件编号HS1—MT—02质量手册版本A.0页码:13/57公司质量方针：专业、稳定、求精一流、满意、进取全体员工必须认真理解和领会质量方针的含义和精神，通过学习ISO9000标准的要求，规范持续地实施全面的质量管理体系。为顾客提供优质的产品和优质的服务，顾客满意公司才能走向更辉煌的明天。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司质量目标文件编号HS1—SH—01质量手册版本A.0页码:14/57质量目标：不断提高管理水平，不断改进产品质量。务实创新名牌产品，尽力超越顾客期望。年度质量目标（2001年2月至2002年1月）⑴顾客满意度由现在的48.8%上升为65%以上。⑵顾客不满意度由现在的0.9%下降为0.5%以下。⑶每年必须开发一项以上的新产品。本公司从厂长乃至全体员工都必须认真贯彻和执行上述质量方针和质量目标。在厂长的领导下，全面实施质量管理体系，希望公司的全体员工同舟共济，努力拼搏，为实现公司的质量方针和质量目标而努力奋斗。（年度质量目标的具体实施方案见“质量目标实施计划”）。质量目标的实施计划为维护质量体系的有效性，使公司的质量目标得以实现，特拟定质量目标实施计划一、质量目标（从2001年2月至2002年1月份）我们公司产品销售全国各地，经在广东\海南地区调查结果结合本公司的具体情况而制定出本年度质量目标：顾客满意度从48.8%升至65%以上，不满意度由0.9%下降0.5%以下。二、制订质量目标依据我们经过对10家顾客的调查，顾客满意度为48.8%；不满意度为0.9%，其中宝美斯的意见是：607AB胶615AB胶贮存时间短。所以我们将听从顾客的意见，将进一步改进配方，严格生产控制，以适应顾客的需要，顾客的满意度将可以大大提高，可以提高到65%以上。不满意度从0.9%可以降到0.33%以下。三、1.要达到公司制定的质量目标，公司将以改进顾客一般事项为主。为此公司将通过加强员工培训，增强全员质量意识，严格生产控制，不断改进配方工艺等方式。从全方位出发来控制、提高产品质量。2.加强研发能力和投入，确保每年开发一项以上新产品。四、产品开发部负责产品生产/开发/设计产品开发部负责人签名：日期：市场营销部负责顾客满意度的调查及分析市场营销部负责人签名：日期：生产部负责产品生产、质量控制生产部负责人签名：日期：质管部负责产品质量检验和质量监控质量管理部负责人签名：日期：管理者代表负责质量目标实施监督检查管理者代表签名：日期：HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司质量管理体系策划文件编号HS1—MT—03质量手册版本A.0页码:15/571目的确保公司实现质量目标所需的资源得到识别和策划，并满足顾客的需求。2范围适用于质量管理体系的过程、持续改进以及所需资源的策划。3定义无4职责以质量管理体系各级文件中规定的为准。5作业内容5.1为达成质量目标所需的资源及过程得到识别和策划，须在目标实施前，制订好“质量目标实施计划”并策划作业流程及相关文件。如附图一。5.2计划拟定分析达成质量目标的关键因素以及职责部门的能力是否充分并拟定相应实施计划采取必要的措施，促使质量目标的实现。参见“质量目标实施计划”，如果接到的特殊要求的顾客订单时，应对所要求的规格、服务、其他特殊要求等应充分了解并得到确定，市场营销部应召集公司相关部门进行该订单的评审，并制订相应的实施计划。5.3计划须涵盖的内容及执行为达成质量目标的要求或顾客的特殊要求，必须识别及获得可能需要的任何管理过程，设备（包括检验及测量设备）、所有生产资源与技术资源。确保市场调研、设计开发、检验、服务及适用文件的相容性。必要时，更新质量控制、检验及测试包括开发的仪器。识别对各种测量的要求，包括如果其涉及的能力己超过现有己知状况而开发此项所需能力应有充足的时间。质量目标或产品完成适当阶段，须有恰当的验证或监别，并确信己了解所有特性项目及各项要求的标准。质量目标或质量计划必须确保在受控状态下实施，且质量管理体系发生更改时，也必须确保在受控状态下实施。5.4产品实现过程的策划。（参见产品实现的策划）5.5测量、分析和改进策划（参见持续改进）。6相关文件6.1产品实现的策划；6.2持续改进7使用表单无8附件质量管理体系策划流程图HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司质量管理体系策划文件编号HS1—MT—03质量手册版本A.0页码:16/57质量管理体系策划流程图质量管理体系相关文件市场调研市场调研以顾客为中心设计开发设计开发设计和开发控制产品要求的评审与顾客有关的过程产品要求的评审生产计划生产计划产品实现的策划采购采购采购检验入库产品的监视和测量检验入库发料产品防护、仓库管理发料生产制造过程控制生产制造检验检验过程确认包装包装包装交货交货产品防护顾客满意顾客满意顾客为中心不合格控制与纠正预防措施数据分析数据分析数据分析持续改进持续改进持续改进HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编号HS1—MT—04质量手册版本A.0页码:17/571目的为确定管理职责确保质量管理体系运作能满足顾客的期望与需求。2范围本公司质量管理体系所涵盖的部门。3定义无4管理要点4.1本公司的体系运作依据质量手册及产品过程将按ISO-9001标准以及顾客需求和相关法律法规要求完成。4.2本公司之质量方针、管理承诺通过培训对全员进行宣导、教育，并利用公司内部会议进行宣导，使全员了解、实施及维持。4.3本公司职能部门每月召开数据分析及资源提供评估、持续改进会议研讨质量目标达成状况等。4.4本公司从自身的实际情况出发，经董事会研究决定由董事邵辉先生出任管理者代表一职，其职责为：4.4.1确保质量管理体系的过程被建立和维持。4.4.2向董事会报告质量体系的绩效（包括改善的需要）。4.4.3提升组织对顾客需求的认识以及与质量管理体系有关的外部联络。4.5为使质量资讯能有效传达，质量管理体系绩效得到充分发挥，在本公司各职能部门和顾客间需加强沟通、联络，参见（内部沟通以及与顾客沟通）。4.6本公司质量体系的文件分为：质量手册、指导性文件、表单记录共三级文件，为达成质量目标，有关产品服务、质量要求事项依（质量管理管理体系策划）进行作业，并应维持改善，参见（不合格品控制与纠正、预防措施）。4.7本公司组织图、质量控制组织结构图、审核组组结构图（见附件一、附件二、附件三）与质量有关人员的职责（见附件四）4.8本公司的体系文件在发行前均应经核准，文件应有效、易读、易识别、易取得，外来文件均应受控，过时文件应处理，详见（文件资料及质量记录控制）以及（设计和开发控制）。4.9产品开发部记录质量缺点，以展现对需求的符合性及系统的有效运作，其识别、储存、收回、保护、保存时间及处理以明文规定，见（文件资料及质量记录控制）。4.10本公司每半年召开一次管理评审会议，由厂长主持，评审质量体系活动的符合性、实施性、有效性，并对体系需要的改变予以评估，管理评审的输入及输出参见管理评审。5相关文件岗位职责和权限文件及质量记录控制设计和开发控制管理评审6使用表单相关文件上所用表单7附件HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编号HS1—MT—04质量手册版本A.0页码:18/57附件一：组织结构图HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编号HS1—MT—04质量手册版本A.0页码:19/57附件二：质量控制组织结构图HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编号HS1—MT—04质量手册版本A.0页码:20/57附件三：审核组组织结构图HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编号HS1—MT—04质量手册版本A.1页码:21/57附件四：各部门职责和权限董事长：1.负责全公司的产品开发、质量控制、人事、财务等主要管理工作；2.组织制定并批准质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺；3.任命管理者代表、批准质量手册、管理评审计划及主持管理评审；4.批准重大纠正、预防措施；5.批准合格供方名单、重大的采购合同和销售合同；6.审批年度生产计划、质量计划及监督质量计划实施；监事：1.检查公司财务；3.当董事和经理的行为损害公司利益时要求董事和经理予以纠正；4.提议召开临时股东会；5.当董事长因故缺席，代理董事长职责；6.监督质量管理体系工作的运行及持续改进工作的开展。厂长：1.直接向董事长负责；2.制订年度生产计划；3.批准质量考核指标，对组织生产过程中出现的重大质量事故负责；4.监督人资部、采购部、市场营销部、产品开发部、质量管理部、生产部、维修部、严格按其职责履行工作；5.批准设备的购置和大修计划；6.批准指导性文件及其它工艺、检测设备的技术文件；7.批准采购技术条件和一般的采购合同；8.负责质量计划的审批、监督及协调工作；9.负责实施对生产部门的管理工作抓好安全生产；10.监督生产部门严格执行操作规程。管理者代表：1.负责质量体系的建立及有效运行,确保企业质量运行符合ISO9001的质量体系标准；2.组织编制质量手册和批准质量体系指导性文件；3.负责文件控制的监督管理；4.制定年度内部质量审核计划并主持内部质量审核工作；5.协调纠正和预防措施的实施验证；6.向董事长报告质量体系的运行情况；7.负责质量体系有关事宜与外部各方的联系工作；8.制订管理评审计划；9.负责持续改进工作的实施；人资部：2.负责检查企业所执行的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性；3.负责对人员的聘用安排，辞职审批和解雇手续的办理；4.负责组织对各类人员的培训并保存培训记录；5.负责对各类人员考核鉴定及内部调动安排；6.负责各类人员人事资料管理工作。财务部主管：1.负责财务部的主要管理工作；2.负责公司流动资金的交涉及管理工作；3.负责公司所有的财务、帐务工作；4.负责公司人员工资的结算及发放；采购部主管：1.负责采购部主要管理工作；HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编号HS1—MT—04质量手册版本A.1页码:22/57参与对供方的评定工作；4.负责与供方的联络工作。市场营销部主管：1.负责市场营销部主要管理工作；2.组织合同评审、鉴订销售合同；4.负责组织实施、完善“顾客满意度调查”的相关工作；市场营销员：1.向顾客介绍推销产品，做好售前服务；2.参与合同评审将合同的要求向有关部门传递；3.负责市场调查、掌握市场信息和走访用户了解其需求情况；4.做好售后服务工作，对顾客的投诉及时处理；5.配合主管完成“顾客满意度调查”的相关工作质量管理部主管：1.负责质量管理部的主要管理工作；2.负责检验室物理、化学、生物性能的检测等工作；3.负责监督并指导检验员做好进货检验、最终检验和其它请验项目、生产环境及各项质量记录工作；4.负责车间过程检验管理工作，并制定周期校准计划。检验员：1.负责有关的质量检验工作及做好各项质量记录工作；2.负责实施进货检验、最终检验及其它请验项目。3.负责配制生产所需各种试剂；4.配合好新产品开发，老产品质量改进工作；5.负责生产小数量新产品；生产部主管：1.2.生产过程中半成品标识的管理工作；3.负责配制生产所需各种试剂；4.监管成品库、材料库，确保发放合格产品及使用合格原材料。生产员工：1.遵守厂内各项规章制度。2.熟练掌握设备操作规程和工艺文件规定.，严格按设备操作规程和工艺文件的要求进行生产；作维修部主管：1.负责维修部的主要管理工作；2.负责对生产部门的设备管理工作；3.指导生产人员正确使用生产设备；4.做好生产部门设备的日常维修保养工作；5.妥善保管各种维修工具。产品开发部主管：1.通过市场营销人员，了解市场最新信息（包括用户正在使用的进口产品）；2.对收集市场信息进行初步分析；3.进行市场调研，了解产品的先进性、可靠性及发展前景；4.确定开发，国外有、国内无（国内有性能差），有固定用户，用量大，有发展前景产品；5.制定开发方案；6.购买原材料、试剂；7.实验室进行小样合成；8.对合成样品进行筛选，对筛选出产品进行全套性能测试，并评审验证；9.选交用户使用确定—对用户反馈意见进行改进—测试—用户试用确定，达到用户满意程度——产品定型；10对市场、用户有新的要求，进行相应变更，开发系列产品；HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编号HS1—MT—04质量手册版本A.1页码:23/5711.每年确保开发一项新产品。驾驶员：1.听从公司上层领导的安排；2.送货购货要清点，发货时按送货顺序装；3.购车配件需请示公司上层领导，货比三家要买正品；4.车有故障时向公司汇报马上处理，不能影响出车，出差长途车出现故碍时，按当时故碍处理，回厂后向公司负责人汇报；5.汽油车2500公里换3滤，一周内清洗空气滤行气，二周内清洗发动机一次;柴油车3000公里3滤，一周内清洗空气滤行气，二周内清洗发动机一次;清洗水箱防止冻液，6个月换一次，清水2个月换一次；6.下班后车要送回厂内，不准跑私车，周日休息司机用车要请求领导；7.定人定车每周未检查一次车辆完好率、卫生清洁，有领导参加；8.车外表有碰伤及时和领导汇报。9.车辆回厂，若有货物（退货或材料）需和仓库办理交接手续，并督促仓库及时卸货。审核组组长：1.负责审核的主要管理工作；2.负责制订年度内部质量体系审核计划及实施工作；3.负责组织评审会议的召开及向董事长汇报内审情况；4.负责纠正预防措施实施验证；5.参与持续改进工作的开展。审核组成员：1.负责传达和阐明审核要求；2.负责监督质量体系的动作；3.负责第二、第三方审核的内外接口工作；4.负责收存和保护与审核有关资料的工作；5.负责验证所采取的纠正措施的有效性；6.配合并支持审核组长的工作。市场部助理:1.协助业务员准备材料、样品；2.接收客户订货、反馈信息、查询信息;3.整理各相关信息。采购部助理：1.直接向采购部主管负责;2.管理采购部文件、整理归档;3.负责日常采购、联络事宜。会计：1.负责公司帐务登记、管理;2.负责公司票据整理及保存;3.负责公司财务会计报表.出纳:1.负责公司往来资金的存取;2.负责公司现金的管理;仓管员:1.负责保管公司的原、辅材料、成品、半成品的保管;2.负责材料、成品等的出、入库手续的办理;3.出、入库财物的帐务建立及登记.HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司管理者代表文件编号HS1—MT—05质量手册版本A.0页码:24/57本公司从自身实际情况出发，经公司董事会研究决定：由邵辉先生出任管理者代表一职，负责按ISO9001质量管理体系——要求建立适于本公司运作的质量管理体系，并根据质量管理体系的运作情况做好持续改进工作。其职责如下：1．按质量管理体系要求确保工厂体系动作的持续有效性；2．管理、监控、评审、协调质量管理体系各相关事项；3．主导质量管理体系各过程（含生产各流程）的准备——建立——实施——维持——改进；4．向最高管理者报告质量管理体系运作的绩效；5．与本厂质量管理体系相关事项的外部沟通与联络；6．强化工厂职员对顾客需求的认识和满足顾客要求，对工厂持续发展的重要性。董事长：丁佩琴2001年月日HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司内部沟通及与顾客沟通文件编号HS1—MT—06质量手册版本A.1页码:25/571目的促使公司质量管理体系发挥绩效，各种质量管理相关信息能在相关部门或相关职责者之间及时沟通。2范围公司质量管理体系活动所涵盖的内部、外部相关部门的沟通。3定义无4职责顾客沟通：管理层、市场营销部；内部沟通：相关部门5作业内容：5.1公司各职能部门依照公司组织结构图以及各部门、各职位的岗位职责和各级文件中所规定的职责进行日常工作的分工合作。5.2顾客要求的产品信息含合同修订由管理层或市场营销部通过产品说明书，使顾客了解本公司的产品性能、特点、使用方法等。合同或订单的修订事宜的处理参见（与顾客有关的过程）。本公司坚持每季进行一次“顾客满意度调查”，以积极的姿态主动地收集来自顾客的反馈（含需求、满意、不满意、抱怨等），增强与顾客的沟通及其改善。公司对顾客满意度调查所获取的信息进行评估，并将不满事项进行及时处理，并用“顾客满意度调查”“不满事项改进管理表”回复顾客，以便提升顾客满意度。5.3市场营销部人员对在顾客服务或日常沟通中所获取的各种不良情况应及时反馈给相关部门。5.4市场营销部、生产部、仓库等，若接到产品的不良信息时，应主动通知质量管理部共同控制，把不良控制在最低限度内，减少不必要的损失。5.5本公司每半年进行1次内部质量审核，召开一次管理评审会议。5.6每季对各部门的质量目标值的达成状况进行分析、统计并将结果上报董事长，必要时召开会议对相关项目进行检讨。5.7合同有要求时，或视需要将产品/服务的信息传达给顾客，并征求顾客的意见，促进质量管理体系的持续改进。5.8顾客满意度、顾客投诉、顾客服务的相关事项依据（以顾客为中心）处理。6相关文件6.1以顾客为中心7使用表单7.1顾客满意度调查表7.2顾客满意度调查不满事项改进管理表8附件无HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司管理评审文件编号HS1—MT—07质量手册版本A.1页码:26/571目的确保公司质量管理体系的适应性与有效性，使之能持续符合ISO-9001国际标准及公司质量方针、质量目标的要求。2范围质量体系活动所涵盖的须进行管理评审的各事项。3定义无4职责管理评审会议的召开与主持：董事长5作业内容5.1管理评审会议由董事长主持，参加人员为各部门主管及董事长指定列席参加的人员，董事长若无时间主持，则由管理者代表主持。5.2管理评审的输入管理评审每半年召开一次，（必要时可增加频次临时召开），评审公司质量管理体系是否符合ISO-9001国际标准及公司的质量方针、质量目标的要求，其内容包括下列各项：半年1次的内部质量审核结果报告；顾客满意度评估的相关报告；工艺过程和产品/服务的符合性报告；进料检验、成品检验出货检验及顾客投诉的纠正和预防措施报告。以往管理评审的追踪情况报告；质量管理体系的变动情况报告；质量改进结果报告（含质量方针、质量目标的研讨）。资源提供评估报告；数据分析报告；持续改进报告。5.3管理评审的输出将上述管理评审的输入情况形成书面记录，经过评审后输出的内容也须形成书面记录，且包含的内容必须与输入的a~j项一一对应。所形成的决议事项须责任到部门和人员，另外须指派专人跟踪管理决议事项的完成：5.4管理评审所形成的会议记录依照《文件资料及质量记录控制》进行控制保存。5.5在管理评审会议中所形成的各项决议事项须指定专人追踪确认，确保在规定的时间内完成决议事项的要求。6相关文件编号6.1文件资料及质量记录控制；6.2以顾客为中心；6.3资源提供；6.4数据分析；6.5持续改进；7表单编号7.1管理评审计划；7.2会议签到表；7.3管理评审会议记录；7.4管理评审报告表；HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司资源提供文件编号HS1—MT—08质量手册版本A.1页码:27/571目的为公司质量管理体系活动所需的资源及时充分提供，以便满足过程需求，最终实现顾客满意的目的。2范围本公司质量管理体系活动所涉及的人力资源、设施、工作环境等。3定义无4职责资源提供的责任者是以董事长为核心的管理层。5作业内容5.1本公司管理层应提供充分且适宜的资源，以确保质量方针、质量目标的贯彻实施，提升顾客对公司产品及服务质量的满意程度。5.2本公司应指派受过适当教育培训，且技能和经验能胜任的人员担任相关工作，本公司应确保质量体系活动有关人员的能力是充分的，并定期评估提供培训的有效性，见（人力资源控制）。5.3公司应提供充分的设施、工作环境、设备等，以满足产品质量、服务质量对其的需要。见（设施与工作环境）。5.4为了确保资源提供的充分性与适宜性，在管理评审会议上应同时进行资源提供的评估，主要是依据管理评审结果所获取的有待改进的事项对应的人员、设备、设施、环境、技术、管理方式等资源的提供是否充分，并把评定结果填入“资源提供评估表”中，并制定出限期改进的要求。6相关文件：6.1人力资源控制；6.2设施与工作环境；7使用表单7.1资源提供评估表8附件无HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司人力资源控制文件编号HS1—HR—02质量手册版本A.0页码:28/571．目的确保执行质量管理体系相关业务之所有人员皆通过适当的教育训练，以达到其有效执行所负任务之资格。2．范围适用于本公司质量管理体系内所有相关职员之教育培训。3．定义内训：由公司内部选讲师或由外聘讲师，到公司内部实施教育训练、讲习。外训：指派人员到公司外接受教育培训、学习。4．职责人资部。5．作业内容5．1训练类别及方式5.1.1新进人员训练一般性训练：由人资部安排训练日程，课程中得包括公司经营理论及质量方针、管理规定、安全生产教育等。职能训练：由用人部门在新进人员正式投入工作前，依据公司现制订的“岗位职责与能力要求对照表”(见附件一),施以职前工作培训，并经用人部门主管审核合格后，方准其独立工作，如新进人员在入厂前即从事相同性质之工作，经用人部门主管审核合格后，可独立工作。人资部每年十二月调查培训需求，各部门需填写“年度培训需求申请表”，由人资部编定次年度的“年度培训计划表”经管理者代表核准后，依年度培训计划实施。临时性需要，必须施予年度计划外的培训，不论外训或内训，须由需求部门提出“培训申请单”，经人资部审核及管理者代表核准后实施。5．2培训结果之考核内训：人资部于培训科目结束时，须进行考核来验证培训成效,并填写于“职员培训考核成绩汇总表”中。外训：受训人员结训后，须提交一份“书面培训心得报告”，所获得的资料、文件、证件等交由人资部保管，并会知管理者代表以作相应的面试验证其培训成效。5．3特定工作人员资格检定若法规有规定，某项特定工作须由拥有证书者担任时，公司得挑选受过适当教育程度、培训、有经验者接受专业机构的培训，并取得培训合格证书为凭，该证书应影印一份交培训本人，原件保留在人资部。凡从事验证、查证（原材料检验、制程中检验、最终检验、内部审核等）应予以接受适当培训，并作资格鉴定，由管理者代表认定。验证人员资格鉴定条件验证项目资格认定条件必备知识或学历必备经历或经验鉴定判定凭证质量管理人员品质观念受过相关培训课程或具相同经验心得报告或测验成绩或主管认可特定制程人员具特定制程操作知识受过相关培训课程或具相同经验培训报告或考试合格或主管认可内部质量审核人员了解ISO9000基本条文受过内部质量审核培训课程内外培训结业或资格证书或培训心得报告5．4培训教材、资料之编订与管理内训：培训教材、资料由公司统一编订或外购，培训完毕后视情况全部收回或提供影本予培训人员使用。外训：培训教材、资料由训练机构提供，培训人员完训后，应提供一份给公司统一收存。5．5内训讲师应为人资部培训人员、各用人部门主管、技术人员或管理者代表指定人员。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司人力资源控制文件编号HS1—HR—02质量手册版本A.0页码:29/575．6训练记录之管理教育培训的相关资料如培训计划、教材、出席记录、心得报告等，应予以保存记录，个人培训资料如心得报告、资料证书等需由人资部负责保存至该员工辞工半年。人资部应将员工之培训资料予以记录，作为日后调任、晋升或工作安排之参考。6．相关文件6.1文件资料及质量记录的控制；6．2年度培训计划表6.3验证人员资格鉴定表；7．相关表单年度培训需求申请表职员培训考核成绩汇总表特殊岗位人员资格鉴定表岗位职责与能力要求的对照表8.附件HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司人力资源控制文件编号HS1—HR—02质量手册版本A.0页码:30/57附件一：HS公司岗位职责与能力要求对照表（本表有效期为一年，失效前重新制定）部门岗位职责说明（含沟通要求）能力要求能力评定方法评定人员能力不足时的对策备注HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司设施与工作环境文件编号HS1—WX—01质量手册版本A.0页码:31/571．目的为公司的体系运作提供必要的设施与工作环境实现顾客满意。2．范围本公司所有的设施与工作环境均属于。3．定义无4．职责产品开发部负责公司设施的申请，购买资料的提供、验证，设施报废申请。维修部负责设备维修、维护、保养、定期定检，工作环境的维护，生产安全设施的监控。采购部负责设施的购买。5．作业内容5．1为促使质量管理体系的良好运行，公司提供充分的设施，并对这些设施执行有效的控制。具体控制方法参见“设备管理办法”。5．2本公司严格执行安全生产，对工作环境的要求及控制方法参见“工作环境管理规定。6．相关文件6．1设备管理办法6．2工作环境管理规定7．相关表单参见相关文件上的表单。8．附件无HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司产品实现的策划文件编号HS1—PD—01质量手册版本A.0页码:32/571．目的进行有效的“产品实现的策划”，达到防患于未然，使顾客满意的目的。2．范围新产品或顾客有变更要求的产品均属于。3．定义无4．职责市场营销部负责确定顾客的要求，以及产品应达到的质量目标。产品开发部负责编制QC工程表及产品的策划。生产部负责生产所用的指导书及其相关表单记录的编制。5．作业内容5．1确定顾客的要求，参见“与顾客有关的过程”中5.1。5．2与顾客确定产品应达到的质量目标。5．3编制“QC工程表”，依据QC工程表再编制相应的过程控制文件以及控制用的表单。工艺过程卡及生产部门质量控制的记录；验收标准、检验作业指导书及相关表单记录；提供所需的资源及设施；证明产品符合顾客要求的相关记录；5．4产品的策划参见“设计和开发控制”，“QC工程表”6．相关文件与顾客有关的过程；设计和开发控制；QC工程表；7．相关表单使用相关文件上对应的相关表单8．附件无HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司与顾客有关的过程文件编号HS1—MS—02质量手册版本A.1页码:33/571目的通过对“与顾客有关的过程”进行有效控制而达到顾客满意的目的。2范围凡与顾客有关的所有活动均属之。（注：顾客满意与顾客不满、投诉等有关的过程参见“以顾客为中心”。3定义无4职责4.1市场营销部：负责与产品有关要求的确定，顾客需要的识别与顾客沟通。4.2市场营销部：负责进行合同评审，必要时组织相关人员进行合同评审，产品实现过程的跟踪确认，顾客满意度调查的实施。4.3审核组：协助厂长与市场营销部完成相关事项的工作，必要时建议人资部组织对相关职员的培训。5作业内容5.1与产品有关要求的确定5.1.1顾客对产品要求的确定顾客规定的产品质量及其他产品相关的特性，在接受之前必须得到确定。顾客要求的交付方式及交付活动后的其他要求，必须得到确定。顾客在产品交付后的支持方面的要求必须得到确定。顾客对产品要求的确定须形成书面记录，并须有顾客签名作证。5.1.4公司向顾客所作出的任何承诺必须得到确定，且应形成文件化让相关人员执行。5.2顾客需要的识别与产品有关的要求一旦确定，公司的市场营销部和产品开发部应识别顾客的需要，必要时让顾客签名，并各留一份的方法确保我方的识别与顾客的要求保持一致性。5.3产品要求的评审5.3.1公司应对己识别的顾客要求连同公司的承诺进行评审，有充分的能力实现产品要求时方可接受合同或订单。5.3.2对产品要求的具体评审方法参见“合同评审管理制度”。5.4“与顾客有关的过程”中“产品的形成过程”至关重要，若某一环控制不当，将无法使顾客满意。5.4.1与产品有关要求的确定以及顾客要求的识别。参见5.1、5.2。5.4.2公司相关人员的完全理解参与产品要求的评审的相关人员必须完全理解5.1、5.2中顾客的要求。5.4.3判定公司有能力实现顾客的需要。即在5.3“产品要求的评审”中，必须证实本公司有足够的能力实现顾客的需要时方可进行后续工作。5.4.4策划参见“产品实现的策划”5.4.5设计和开发参见“设计和开发控制”5.4.6生产和服务参见“生产和服务提供”5.4.7产品实现参见“生产和服务提供”，“产品防护”。5.4.8顾客沟通参见“内部沟通以及与顾客沟通”。5.4.9顾客满意参见“以顾客为中心”。顾客投诉与退货参见“不合格控制与纠正预防措施”。6．相关文件6.1合同评审；6.2产品实现的策划；6.3设计和开发控制；6.4生产和服务提供；6.5产品防护；6.6内部沟通以及与顾客沟通；6.7以顾客为中心；6.8不合格控制与纠正预防措施。HS文件类别江门市丁氏粘合剂实业有限公司设计和开发控制文件编号HS1—RD—01质量手册版本A.0页码:34/57目的对设计全过程进行控制，确保产品高质量，满足顾客和有关标准、法令、法规的要求．范围适用于本公司新产品设计的全过程，包括产品的技术改进及降低成本．定义无职责4．1市场营销部负责收集竟争对手的产品信息及其顾客的反馈信息．4．2市场营销部负责根据市场调研或分析，提交《项目建议书》，负责将试制合格产品交顾客使用，提交《顾客确认报告》。4．3采购部负责采购试制所需的原材料。4．4试验室负责样品小批试制。4．5产品开发部负责编制“设计计划书”、“任务书”、“评审验证报告”、“试产总结报告等”，负责整个设计的组织协调和实施工作。4．6管理者代表在纠正和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。5.作业5．1设计和开发的策划根据市场调研或分析，市场营销部提出的《项目建议书》，经董事长批准签署意见后，连同相关背景资料转交产品开发部；综合公司内外反馈的信息，产品开发部以《项目建议书》提出开发或技术改进的建议。设计输入产品名称、主要技术参术和性质性能指标（包括顾客要求）。人员分工、责任人、进度要求和配合部门。c.需要增加或调整的资源。d.评审意见。5.1.3如果产品结构较为简单,由产品开发部主管直接下达，《配方设计任务书》。5.1.4产品开发部主管组织有关设计人员和市场营销部等设计提出部门对计划进行评审，对其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解决。5.2部门接口“项目建议书”形式，传递给产品开发部。“设计计划书”所需购买的