郑州雪嵩制粉质量管理手册

质量管理手册2014-01-01发布2014-01-01实施河南省荥阳市豫星机械公司质量手册2009-03-01发布2009-03-10实施河南省荥阳市豫星机械公司发布目录1、颁布令…………………22、质量方针与质量目标…………………33、组织结构图………………54、任命书……………………65、总经理及各岗位质量职责和权限……76、企业文件控制程序………167、生产过程管理程序……218、普通挂面生产工艺关键质量控制点作业指导书………239、花色挂面生产工艺关键质量控制点作业指导书………2610、员工健康管理制度及食品安全培训制度……………2911、产品标注标识制度……3312、生产设备管理制度……3513、原辅材料采购及验收管理制度………3714、不合格品管理制度……3915、纠正措施控制程序……4616、预防措施控制程序……4717、生产设备、工具、容器清洗消毒制度………………4818、产品检验管理制度……5219、产品防护控制程序……5420、仓库管理制度…………5721、检测设备管理程序……6122、卫生管理制度…………6423、带*号项目检验计划……6524、顾客投诉处理及服务管理程序………6625、产品召回管理制度……6826、食品安全突发事件应急预案…………6927、检验设备操作规程……7428、生产委托加工备案制度………………7829、生产过程管理制度及考核办法………7930、独立行使监督检验授权书……………81郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度颁布令文件版本：第一版文件编号：ZZXS-01颁布令质量是企业的生命。为保证向顾客提供满意的产品和服务，以求得本公司的生存、发展、信誉和效益，按照《食品质量安全市场准入审查通则（2004版）》和《挂面食品生产许可证审查细则（2006版）》的要求，并结合本公司实际，编制了本《质量手册》本《质量手册》阐明了本公司质量方针、目标，描述了本公司质量管理体系，是本公司质量管理体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是本公司进行质量审核的主要依据，是本公司开展质量培训的主要内容，是本公司全体员工认识的基础和行动的准则。本公司全体员工都必须努力学习，认真执行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。本《质量手册》经本公司总经理审定批准，予以发布，自2014年1月1日起实施。总经理签字：张延召二〇一四年元月一日郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度质量安全方针和质量安全目标文件版本：第一版文件编号：ZZXS-02质量方针与质量目标质量方针：质量第一、诚信服务、顾客至上、卓越创新。质量目标：产品一次出机质量合格率≥98%；出公司产品质量合格率达到100%。质量目标分解表序号部门质量分目标1办公室文件有效控制率100%人员培训合格率≥99%2质检科工艺完整率≥99%错检漏检率≤1%设备计量检定合格率100%3业务科原材料供应合格率≥98%顾客投诉处理率100%4生产科设备正常率≥98%产品一次性交验合格率≥98%郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度组织结构图文件版本：第一版文件编号：ZZXS-03组织结构图总经理总经理办公室生产科质检科业务科办公室生产科质检科业务科生产车间其它财务科成品销售原料进厂生产车间其它财务科成品销售原料进厂化验室化验室文字说明：总经理负责全面工作，生产经理负责生产车间，质检科长负责质量及化验室，办公室负责财务及其它，业务科长负责原料进厂和成品销售。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度任命书文件版本：第一版文件编号：ZZXS-04郑州市雪嵩制粉有限公司文件郑雪食品[2014]01号签发人：张延召关于任命管理人员的决定公司各部门：根据我单位管理工作的需要，经研究决定：张松贵同志，男，大专营销专业毕业，任命为业务科科长，负责本单位原辅材料的采购及产品销售工作；杨德勇同志，男，大专机械制造与自动化专业毕业，任命为生产科科长，负责挂面车间生产管理、质量管理、安全管理、卫生管理、计量管理等工作；乔凤琴同志，女，大专文秘专业毕业，任命为办公室主任兼财务科长，负责本单位的对内协调、对外接待、文件管理工作等工作并负责企业财务监督管理一切工作；张丽娟同志，女，大专会计电算化专业毕业，后从事质检行业三年，现任命为质检科长，负责企业质量管理及日常监督检验工作；郭怀民同志，女，大专食品加工专业毕业，任化验员，负责日常产品检验工作。以上任命即日起生效。总经理：张延召二〇一四年一月一日郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度总经理及各岗位职责和权限文件版本：第一版文件编号：ZZXS-05总经理及各岗位职责和权限（一）总经理管理职责和权限1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对本厂的生产进行指挥，对经营管理工作统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。3、保证全体职工关注和满足顾客的需求，对产品、服务质量全面负责，制定培训计划并组织实施。4、组织制定和实施质量方针、质量目标。建立健全质量体系，抓好质量管理。主持质量工作会议，亲自处理重大问题。5、批准和颁布质量手册。6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、组织质量体系的评审，对其实用性和有效性负责。8、抓好财务管理，负责员工工资标准的制定和计件工资定额管理工作。9、重视和维护职工的合法权益，建立和完善职工代表大会制度，重大事宜要组织召开职代会讨论审议。（二）生产科管理职责和权限1、认真学习党和国家的有关法律法规、政策，向公司领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。2、负责本公司生产技术性文件的起草、发布、下发、管理。3、负责组织新产品的研发及工艺设计工作。4、负责对生产过程开展技术指导。5、负责制定本公司的生产计划，并负责实施。6、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备合理组织本公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施。7、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主导素，制定控制方法。8、监督检查各工序人员操作规程的执行情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全面落实。9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态。10、确保本公司使用的标准是国家、行业或公司备案有效的版本。（三）业务科管理职责和权限1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关资料。4、业务科人员要与客户建立良好的人际关系，虚心接受客户对产品的意见和要求，收集信息，服务好客户，不能对客户虚报价格。5、所有外购物品都应同供应商签订供货合同，应有明确的进货质量要求，并严格按合同执行。6、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营正常运行。7、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取有效的推销方法，提高产品的市场占有率。9、定期走访客户，征询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好记录，建立用户档案，及时将用户提出的意见反馈到公司，作为改进质量的依据。10、搞好产品的发运工作，明确用户和公司应尽的责任。（四）办公室管理职责和权限1、负责贯彻企业的各项规章制度，制定考核办法，落实到各科室及科室负责人，并监督实行执行情况。2、负责拟订企业的年度经营目标和工作计划，并报企业负责人批准后组织实施。3、协助企业领导做好质量方针和质量目标的宣传、教育工作。4、根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长期发展规划。5、制定企业的各种财务制度，并监督检查企业财务制度的落实情况，严格控制企业资金流向，开源节流，提高企业资金周转速度。6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，文件资料的归档管理。7、负责编制年度培训计划，并组织实施。8、负责企业员工的教育培训及人事工作。（五）生产车间主任管理职责和权限1、全面负责车间的生产组织、指挥、调度和协调工作。2、根据公司领导下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现。3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等并负责实施。4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平。5、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平。6、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。（六）质检科管理职责和权限1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律、法令，向公司领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议。2、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适应性和有效性负责，对本公司生产的产品质量负责。3、组织制定公司的各项质量管理制度与各项质量活动的实施计划。4、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督。5、搞好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用。6、负责产品生产过程的检验，做好原辅材料及成品的检验工作。7、参与本公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告。8、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质。9、确保本公司所用检验、测量和试验设备均在鉴定期内使用。10、协助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出公司前的各项质量状况和证明等。11、贯彻国家计量法规文件，制定重要计量设备操作规程，严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，保证标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。（七）化验员职责和权限1、做好本职工作，不擅离职守，按时完成工作任务。2、把好质量检验关，严格按照化验室的各项规章制度，对原料进行进公司验证和对产品进行出公司检验，保证数据准确，分析正确。3、做好原始记录，保证其完整、准确、清晰；正确处理试验数据，不得擅自取舍和弄虚作假。4、出具《产品检验报告单》做到书写工整，文字简练，数据无误。5、严格按照操作规程使用检测设备，做到事前检查，事后维修保养、清理，并做好记录。6、负责药品的使用管理，严格执行药品，化学试剂、危险品管理制度，按照程序标准使用、确保标准使用，确保化验工作的安全。7、负责按照要求搞好化验室清洁卫生，保持化验室的环境卫生、个人卫生的整洁。（八）班组长岗位职责1、领导班组质量管理工作。严格遵守质量管理制度、技术规定，搞好关键工序质量保证。2、开展质量管理小组活动，组织工人进行改革和合理化建议活动，不断提高产品质量。3、组织工人自检、互检、保证产品质量合格。4、主持班组质量分析会，根据技术和质量要求，帮助工人练好基本工功，提高技术水平。5、对成品保管不按规定验收、存放、装车。造成产品质量问题负责。

6、负责设备维修，日常使用并调好设备运行记录表做好交接班记录，注意保持车间环境卫生。（九）仓库保管职责、权限1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2、负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；3、认真做好仓库安全存储工作；4、完成公司领导交办的其它工作。（十）操作工岗位职责、权限1、保证按产品质量程序控制要求作业。掌握企业和本科室、本岗位的质量目标，熟悉本岗位的技术要求并具备相应的操作技能。2、正确操作本岗位相关设备。掌握企业质量管理各项规定，熟悉生产工艺、设备，具有一定的食品专业技术知识，掌握关键工序质量监控点。3、做好日常工作记录，记录全面，数据准确，为领导指导生产提供可靠的技术数据。4、有权拒绝上一道工序的不合格品流入本工序。5、要做到计量准确，质量可靠。确保不合格品不流入下道工序。6、有权拒绝加工不合格产品的一切指令。（十一）计量管理员质量职责、权限1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2、负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；3、编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；4、编制检验仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；5、依据国家的计量法规、能源政策和上级科室的有关规定，结合企业的实际情况，负责制定计量管理制度，编制能源消耗计划，并根据能源的实际消耗情况，制定各项能源的节约规划，提出节约的依据和实施方案，并督促实施。6、组织好本企业的量值传递，使其达到量值准确统一。7、监督、指导生产工艺过程中计量器具的正确使用和维护保养，经常检查各种能源计量仪表的使用情况，保证灵敏可靠，计量准确，检查有无跑、冒、滴、漏、盗用能源等现象。发现问题及时处理或报分管领导处理解决。8、认真合理的保管所分管的计量器具，保证精度和灵敏性，按照计量管理规定，做好计量器具的周期鉴定工作，并保证鉴定结果的准确性，对准确度差、灵敏度低的各类计量器具要及时送计量科室维修检定，确保计量的准确性。9、及时掌握国家有关计量、能源方面的政策法规，并认真贯彻执行，组织开展职工计量管理知识、节约能源的教育培训工作，给总经理当好计量节能参谋。10、积极配合维修工的工作，完成上级交办的临时工作。（十二）文件管理员质量职责、权限1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；2、负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；3、对文件的现行有效性负责；4、完成领导交办的其它工作。（十三）技术员质量职责、权限1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2、负责编制技术标准和有关技术文件；3、负责解决生产过程中出现的技术问题；4、对技术标准和有关技术文件的质量负责；5、完成领导交办的其它工作。（十四）生产工人质量职责、权限1、贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2、严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；3、熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。对加工产品的质量负责；4、遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。5、完成领导交办的其它工作。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度企业文件控制程序文件版本：第一版文件编号：ZZXS-06企业文件控制程序1、目的使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。2、职责（1）质量体系文件由质检科归口管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质检科长审核、编号。（2）标准、工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由办公室负责管理。（3）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定科室管理。（4）作业文件、质量记录由各职能科室负责管理。（5）办公室负责质量档案的建立，以便于出现不合格时及时溯源。3、文件和资料的批准和发布（1）质量手册由办公室起草，有关领导会审、会签、办公室主任审定、总经理批准后发布实施。（2）程序文件由办公室起草，文件牵涉到的主要科室会鉴，办公室审核并编号，厂长批准后发布实施。（3）管理性作业文件由办公室起草，文件牵涉到的科室会签，办公室审核并编号，总经理批准后发布实施。（4）技术标准、工艺、工艺规程等技术作业文件由质检科长起草，科长会签，总经理批准后发布实施。（5）检验计划由化验室起草，生产科长、质检科长审核、总经理批准后发布实施。（6）质量记录表格由质检科室起草、科室主管签字、办公室审核并编号后复印、使用。4、文件和资料的更改（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改必须按规定的程序进行。（2）文件和资料的发放要有编号、有记录，不经办公室批准，文件和资料不得复印，文件和资料的更改有编号、有记录。（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。文件管理制度一、文件的分类：1.质量管理体系文件，如：质量手册、作业指导书等。2.技术文件，如：原始记录、检验报告等。3.外来文件：如法律法规、相关标准等。二、质量体系文件：1．文件的管理：①办公室负责本公司的质量体系文件以及法律法规文件的管理，负责文件的发放、回收、保存并作好相关记录。②本公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件，不作为执行依据。③任何人不得在受控文件上乱改，不准私自外借，要确保文件的清晰、整洁和完好。④办公室每季度对文件和资料进行一次全面检查。检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。⑤每年定期由办公室组织对现有质量体系文件进行定期评审，必要时予以修订。2.文件的批准、使用与发放：办公室制定《文件清单》，质量负责人批准后。由办公室依清单复印相应份数进行统一发放，文件领用人应在《文件发放回收记录》上签收。确保在文件使用部门或者相关人员处可以得到有效的使用文件。3.文件的领用：因文件丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、供应商、认证机构等）而申请领用时，经其科室负责人申请及质量负责人批准后方可领用。因破损而重新领用新文件，并收回相应旧文件：丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。4.文件的保存及销毁4.1所有文件原稿及其《文件清单》由办公室统一保存，各科室负责保存相关的文件，文件应有序的加以保存以便存取和查阅。4.2作废文件的原稿应加盖红色“作废”印章，保存于办公室，不作销毁。其余作废文件由办公室收集后统一销毁。三、技术文件：1.文件的管理：由质检科负责对本公司技术文件、标准文件，以及相关资料的妥善保管、分档归类、及时更新，不得遗失。2.技术文件的种类：2.1原料采购的原始记录。2.2原材料入库记录。2.3产品生产过程质量控制原始记录，送检存根及检验报告单。2.4监督检查及抽查检验报告记录。2.5成品入库及产品出厂检验单。2.6对不合格产品处理的资料记录。2.7质量活动等有关资料及记录。2.8有关质量管理的文件、制度及规定资料。2.9工艺技术保证、新产品、新技术的开发及应用等资料记录。2.10与质量有关的管理及生产操作人员的培训及上岗资格等资料。2.11计量器具台帐、检定合格证书等。2.12上级质监部门检查报告、文件及资料。3.文件的借阅：3.1借阅档案资料时应经办公室批准，并履行借阅手续。3.2所有借阅质量档案资料，必须按规定期限归还，逾期者追究当事人责任。4.文件的保存：4.1技术资料在保管期内丢失，追究保管人员责任，对未按期上交统一保管的，追究岗位人员责任，如丢失，按质量事故处理。4.2对已过保存期的资料，应经办公室主任审核批准，按指定方法、时间由指定人员进行销毁。4.3技术文件管理的检查与更新，由质检科负责。每年六月底和十二月底各进行一次。4.4质量记录的保存期限为3年。确保能满足溯源要求。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度生产过程管理程序文件版本：第一版文件编号：ZZXS-07生产过程管理程序对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。1、生产计划1.1业务科根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报生产科。1.2生产科长向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。2、工序控制2.1质检科编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。2.2在生产过程中，质检员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，班长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。2.3各工序在自检、出企业检验时发现的不合格品按《不合格品管理程序》。2.4对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。3、原料控制3.1所用原料必须符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不合格品不可流入生产车间。禁止使用回收原料、发霉、变质等不合格原料进行生产。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度普通挂面生产工艺关键质量控制点作业指导书文件版本：第一版文件编号：ZZXS-08普通挂面生产工艺关键质量控制点作业指导书一、依据挂面生产许可证审查细则中列出的关键控制环节，结合公司生产实际情况，将生产工艺中调粉工序中配料的控制、烘干工序中温湿度控制、包装工序中的卫生控制设为普通挂面生产工艺关键质量控制点。二、生产工艺流程图：烘干切条压延调粉熟化切断烘干切条压延调粉熟化切断检验入库称量包装检验入库称量包装三、关键控制点作业指导书：1、调粉（关键控制点）：夏季配方：①配和面水：在盐水混合器中放入4：1000的盐与水，混合均匀。②下料：下料总重为每台和面机250kg，主料为小麦粉及少量随机湿面头(面头不得超过总量的10%)。③和面：每台和面机加入47kg配好的盐水，然后开机和面，和面时间为15分钟。④检验：面和好后，操作工检查面团应为大小不规则颗粒，湿度均匀，手抓成团，粒和团内外不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。冬季配方：①配和面水：在盐水混合器中放入2：1000的盐与水，混合均匀。②下料：下料总重为每台和面机250kg，主料为小麦粉及少量随机湿面头(面头不得超过总量的10%)。③和面：每台和面机加入49kg配好的盐水，然后开机和面，和面时间为20分钟。④检验：面和好后，操作工检查面团应为大小不规则颗粒，湿度均匀，手抓成团，粒和团内外不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。2、熟化、压延、切条间：经熟化(5～15)min的面团进入复合压延机，面片经过7道压辊，最最后末道面片厚度在0.8-1mm，生产圆面条时应控制在1.5mm左右。压延开始后，操作工应对末道面片的厚度进行检验并记录。3、烘干（关键控制点）3.1挂面从进入烘房到出烘房是一个缓慢的脱水排湿又保潮的过程，叫保潮烘干法。理论上一般分为三个区，自然区、高温区、缓酥区。3.2挂面烘干运行3小时中应密切注意烘房内的温度和湿度，及时调整及操作启、闭压风扇和排风扇，保证挂面的内在质量，防止酥条或水份超标(过大或过小)。3.3重点在中段高温区设置温湿控制仪器，有操作工依据仪器结合经验进行操作，温度一般35-45℃，湿度一般75-80%，确保产品质量。4、定量切断应严格控制，尽量保持挂面的长度与产品要求基本一致。5、包装（关键控制点）：每班生产前由专人负责将包装工作台和包装车间打扫干净，台秤检查后也打扫干净，然后将车间紫外线灯打开(20-30)min。工作人员在更衣室进行更衣、消毒后进入已消毒的包装车间工作。要求每一个包装工人必须穿工作衣、戴工作帽和口罩、换上工作鞋、不得化妆、不能带手饰、手指甲应经常修剪、双手经过消毒。包装过程中应注意卫生，避免交叉污染，以保产品质量。同时，对每个工位已包装的产品整齐度、净含量进行检验并记录。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度花色挂面生产工艺关键质量控制点作业指导书文件版本：第一版文件编号：ZZXS-09花色挂面生产工艺关键质量控制点作业指导书一、依据挂面生产许可证审查细则中列出的关键控制环节，结合公司生产实际情况，将生产工艺中调粉工序中配料的控制、烘干工序中温湿度控制、包装工序中的卫生控制设为花色挂面生产工艺关键质量控制点。二、生产工艺流程图：原辅料预处理调粉熟化压延切条烘干原辅料预处理调粉熟化压延切条烘干检验入库出厂称量包装切断检验入库出厂称量包装切断三、作业指导书：1、原辅料预处理：将绿豆、红薯干经人工筛选剔除杂质后，入多用粉碎机进行破碎磨料。磨出的豆粉、红薯粉应颗粒均匀，无大块料。调粉（关键控制点）：夏季配方：①和面水：在盐水混合器中放入4：1000的盐与水，混合均匀。②配料：a红薯挂面：每台和面机下主料--小麦粉和干湿面头（面头不超过总量的10%）为160kg,红薯粉90kg,加盐水47kg。b绿豆挂面：每台和面机下料--小麦粉和干湿面头（面头不超过总量的10%）为215kg,绿豆粉35kg，加盐水47kg。③和面：和面时间为15分钟。④检验：面和好后，操作工检查面团应为大小不规则颗粒，湿度均匀，手抓成团，粒和团内外不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。冬季配方：①和面水：在盐水混合器中放入2：1000的盐与水，混合均匀。②配料：a红薯挂面：每台和面机下主料--小麦粉和干湿面头（面头不超过总量的10%）为160kg,红薯粉90kg,加盐水49kg。b绿豆挂面：每台和面机下料--小麦粉和干湿面头（面头不超过总量的10%）为215kg,绿豆粉35kg，加盐水50kg。③和面：和面时间为20分钟。④检验：面和好后，操作工检查面团应为大小不规则颗粒，湿度均匀，手抓成团，粒和团内外不含生粉，具有良好的可塑性和延伸性。3、熟化、压延、切条间：经熟化(5～15)min的面团进入复合压延机，面片经过7道压辊，最最后末道面片厚度在0.8-1mm，生产圆面条时应控制在1.5mm左右。压延开始后，操作工应对末道面片的厚度进行检验并记录。4、烘干（关键控制点）eq\o\ac(○,1)挂面从进入烘房到出烘房是一个缓慢的脱水排湿又保潮的过程，叫保潮烘干法。理论上一般分为三个区，自然区、高温区、缓酥区。eq\o\ac(○,2)挂面烘干运行中应密切注意烘房内的温度和湿度，及时调整及操作启、闭压风扇和排风扇，保证挂面的内在质量，防止酥条或水份超标(过大或过小)。eq\o\ac(○,3)重点在高温区设置温湿控制仪器，有操作工依据仪器结合经验进行操作，温度一般35-45℃，湿度一般75-80%，确保产品质量。5、定量切断应严格控制，尽量保持挂面的长度与产品要求基本一致。6、包装（关键控制点）每班生产前由专人负责将包装工作台和包装车间打扫干净，台秤检查后也打扫干净，然后将车间紫外线灯打开(20-30)min。工作人员在更衣室进行更衣、消毒后进入已消毒的包装车间工作。要求每一个包装工人必须穿工作衣、戴工作帽和口罩、换上工作鞋、不得化妆、不能带手饰、手指甲应经常修剪、双手经过消毒。包装过程中应注意卫生，避免交叉污染，以保产品质量。同时，对每个工位已包装的产品整齐度、净含量进行检验并记录。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度员工健康管理制度及食品安全培训制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-10员工健康管理制度及食品安全培训制度一、员工健康管理制度1．目的?

为确保员工身体健康，确保生产人员无患有碍食品卫生的疾病，保证食品卫生，特制定本管理制度。?

2．适用范围?

全公司员工适用。?

3．内容?

3.1.员工的健康检查?

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3.2.工作过程中出现疾病或负伤的情况处理。?

所有在工作中要接触食品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗。禁止带病带伤生产。?

3.3.健康档案的建立与保存?

有接触食品的生产、检验人员个人的健康证明材料按科室、班组进行分类存放，保证每一在册有接触食品的生产、检验人员有相应的健康证明材料。健康证明材料存放两年以上的可以销毁。?

二、员工食品安全培训制度1、民以食为天，食品生产企业员工必须接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从事食品经营工作。牢记应当依照法律、法规和食品安全标准组织开展食品生产经营活动。

2、办公室认真制定培训计划，定期组织管理从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

3、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗培训待考核合格后再上岗。

4、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。5、从事食品经营的人员应当遵守卫生要求，不符合法律规定健康要求的人员，不得参加接触直接入口食品的工作。三、员工培训管理制度一、操作人员卫生管理1、生产人员进入生产车间时要穿戴清洁统一配备的工作服、帽、鞋，并洗手消毒。2、每个生产人员都有2套工作服，工作服有专人清洗、消毒。3、包装间每天都要定时消毒，工作场地保持清洁卫生。4、工作台要用清洗消毒，并擦干后方能作业。下班前用清水清洗工作台和地面。5、原料、辅料及包装材料要有明确标识，堆放整齐，专人专库保管，保持清洁卫生。6、每天生产前由车间主任负责检查当日生产使用的原料、辅料、包装材料。7、凡生产使用的容器都要进行清洗消毒，方可使用。8、机器设备：（1）所用电器开关等严禁用水冲洗。（2）机器和食品接触的部位要将残留物清除掉，并用净布擦拭干净。（3）坚持每天下班前对生产设备进行卫生清理。9、生产人员每年必须进行一次体格检查，确认合格后，方能参加生产。10、直接生产人员如患疾病，必须调离工作岗位。11、工作服任何人不得私加口袋，杜绝在厂区内喝酒，不得酒后进入车间。12、不准穿着工作服进厕所和出生产车间。13、生产人员进车间不准戴首饰，头发不得外露。不准留长指甲，要勤理发。14、包装人员不准对成品说话、嬉笑，以免唾沫污染产品。15、不准随地吐痰，乱扔纸屑、火柴棒、烟头、果皮等。不准在车间内吸烟、吃饭、吃零食、嚼口香糖。不准在车间内休息，休息必须在休息室或更衣室。16、车间的消毒池、地漏，每天下班必须清扫干净，不得存异物。17、非生产人员未经允许不得进入车间。18、凡是车间门口挂的帘子，不得随意去掉二、职工上岗培训（1）企业用工必须达到年满18周岁以上，身体健康无传染疾病，精神正常，文化程度高中以上，热心本厂工作，思想品德好，作风正派，无政治问题。（2）入厂后，经测试合格进行培训，培训内容：企业概况、职工守则，职工行为规范、通用标准制度(作息、卫生)，由厂办公室负责培训；部门制度、业务培训由部门负责培训。（3）经考试合格后，签订劳务合同，缴纳风险金，发给实习工作证、工作服，方可上班。（4）实习期间，在业务不熟情况下，必须有熟练工带班，时间最短不得少于六天。（5）实习期为三个月，三个月后进行理论考试(由公司办公室出题考核)，业务考试(部门主持)，测试评审合格者发上岗证，不合格者继续学习，实习期原则上不得调换岗位(确属不适应，需调换岗位，实习期重计)。三、任职资格培训（1）部门有责任对在岗职工进行培训、考评，提高业务素质。（2）对于特殊岗位，技术人员可采取请进来、走出去的办法进行培训(短期培训，长期进修深造)。（3）管理人员及技术人员要不断参加有关单位，涉及本行业的会议及培训班，了解有关政策、法规、法律、业务常识，进一步提高管理水平和技术水平，争取获得上级部门颁发的资格证书。（4）各岗位职工每月进行一次考评，考评内容：①理论知识；②遵章守纪；③业务素质；④工作政绩。(注：①②项由厂办考评，③④项由部门考评)。四项考评单项100分，平均总评100分，根据四项考核确定岗位职称。（5）岗位职称为：优秀工、合格工、实习工、待岗工。优秀工按岗位基本工资上浮5%计核，合格工按岗位基本工资汇核，实习工按岗位基本工资下浮5%计核(新进公司职工按此标准执行)。经考评，竞争没有进入工作岗位的职工定为待岗工，待竞争，考评上岗后重新确定职称。 郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度产品标注标识制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-11产品标注标识制度1．目的为了规范食品标识的标注，维护消费者合法权益，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品标识管理规定》、GB7718-2004《预包装食品标签通则》等法律法规及国家强制性标准，特制定本管理制度。2．适用范围本企业在用的产品标识。3．基本要求3.1.产品标识标注的所有内容，应符合国家法律法规及国家强制性标准的规定。3.2.产品标识标注的所有内容应清晰、醒目、持久；应使消费者购买时易于辨认和识读。3.3产品标识标注的所有内容，应通俗易懂、准确、有科学依据；3.4产品标识标注的所有内容，不得以直接或间接暗示性的语言、图形或符号误导消费者。3.5产品标识标注的内容应使用规范的汉字，产品标识不得与食品或者其包装物分离。4.产品标识禁止下列违法行为：4.1伪造或者虚假标注生产日期和保质期；4.2伪造食品产地、伪造或者冒用其他生产者的名称、地址；4.3伪造、冒用、变造生产许可证标志及编号；4.4法律、法规禁止的其他行为。二、产品标注标识预包装食品的包装上必须有标签，标签必须清楚、明显，容易辨识，所载明内容由生产者负责。标签必须标明下列事项：名称、规格、净含量、生产日期；配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；生产许可证编号；法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度生产设备管理制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-12生产设备管理制度一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、部件坚固度、响声等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。二、设备管理1、由主管设备的负责人根据公司内设备情况，提出设备购置更新、维修计划，经研究批复后执行。2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备的定期中修、小修、保养计划的落实。3、各车间班组机械设备必须设专人负责和保养。4、各台机械设备必须设专人操作，操作人员未经培训合格不准上岗。三、设备维修1、机械设备维修人员必须熟悉设备性能和操作技术。2、每年对所有生产设备进行一次大检修，每月维修，每天检查、保养。3、设备的大、中、小修和临时故障的排除必须保持记录。4、各设备必须按机械设备性能，按规定定时加油，减少非正常磨损。5、设备不得带病运转，设备完好率保证至95%以上。6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，保证设备整洁。四、设备购置1、根据公司发展规划，由主管科室批准，按计划要求采购机型先进、操作方便、配备件易购、价格合理的设备。2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理负责人，并复印后交上级主管部门存档。3、新设备的投产调试必须由公司设备小组成员及有关技术人员参加，试车合格后，经生产科长批准，方可交生产车间使用。五、设备的报停及检查1、设备需变更场地、车间、转借，需经公司领导批准，并办理各种手续后方能执行。2、设备负责人根据情况定期或不定期对设备进行检查。3、对违反设备管理和维护规定，造成设备事故，根据鉴定情况，分别对直接或间接负责人进行处理和处罚。4、对设备管理保养较好，有明显成绩者，进行表扬、奖励。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度原辅材料采购及验收管理制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-13原辅材料采购及验收管理制度为确保本企业的产品质量达到消费者满意，必须认真把好原辅材料进厂的第一关。1、所采购的原辅材料（面粉、包装材料等）依据不同必须符合国家食品卫生标准，国家标准、行业标准或其它经备案的企业标准的规定，已实行生产准入制度管理的原辅材料，应采购持证企业生产的产品（附主要原辅材料及包装材料验收标准）。2、任何人员不得采购回收的、过期的、非食用的、无经营资格（包括无营业执照、卫生许可证、生产许可证等）单位经营的食品原料，违反规定进行采购的，质检科有权拒收。3、本公司产品不添加任何食品添加剂。4、采购人员必须按经过批准的采购计划进行原辅材料、包装材料的采购，若不按计划采购造成一定经济损失的，追究采购人员的责任，并赔偿全部经济损失。5、采购前，业务科应根据生产需求与库存状况，制定采购计划，列出采购清单，并报领导批准方可实施。6、采购计划应明确基本采购要求，包括：产品名称、规格型号、数量、到货日期、质量要求等。7、业务科在执行采购任务时，应先考查对方是否有严格的质量保证体系。确定合格的供方后要同供方签订供货合同，并向供方索取：营业执照、卫生许可证、生产许可证、产品合格证及产品标准、产品质量检验报告（质保书）等。8、原辅料、包装材料到货后，根据采购清单验收，要查验有无对方提供的产品合格证、产品检验报告等，如若对方提供的手续不全，质检科有权拒绝收货。9、仓库保管凭质检员出据的合格单据办理入库手续，并负责产品的贮存与发放。原材料及包装材料应符合的标准要求水符合GB5749-2006的规定；食用盐的质量符合GB5461-2000的规定；通用小麦粉质量符合GB1355-1986的规定；高筋小麦粉质量符合GB/T8607-1988的规定；绿豆质量符合GB/T10462-2008的规定；红薯质量符合ZBX11007-85的规定；包装纸质量符合Q/XHZ02-2010的规定；包装塑料袋质量符合Q/SEL02-2007的规定；郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度不合格品管理制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-14郑州市雪嵩制粉有限公司文件食字第(2010)7号关于成立产品召回小组的决定各科室：为保证本公司销售的产品：挂面，因出现意外事故而造成对市场的不安全隐患，使产品能有效迅速召回，经公司研究决定，成立产品召回小组，负责监督本公司产品的召回，其成员如下：姓名小组内职务联系电话张延召组长杨德勇成员张松贵成员产品回收小组职责：属本公司的产品，经相关职能监管部门或顾客反馈可能存在危害时，实行对我公司产品的召回计划。A、根据不合格产品的外包装或箱外标识，查找追踪系统中的各种记录，查明产品批号和生产日期、时间段，当时的工作人员、检验人员，迅速召回产品。B、根据产品去向记录在2小时内通知有关客户召回所有出厂的该产品，同时将该批产品单独存放封存；C、如未全部召回产品，则根据危害风险程度不同采取不同处理方法；每次对召回的效率实行评估。D、主持会议，对召回和库存的该产品做出质量评估，并作出相应的处理，由质检科监督不合格产品的处理。总经理：张延召二〇一四年一月一日一、不合格管理办法一、目的定义并识别不合格，并对出现的各种不合格进行纠正或采取纠正措施。二、适用范围1、不合格产品：包括半成品、成品、原辅材料等；2、不合格工作：包括管理工作、技术工作、过程不合格和体系不合格等。三、职责1、质检科长负责识别各种不合格，必要时可组织相关科室制定纠正措施，并跟踪验证不合格的纠正和不合格纠正措施的落实。2、相关责任科室负责对不合格的纠正或采取纠正措施。3、主管企业领导负责对不合格工作做出处理决定，必要时可上报经理进行处理。四、管理程序1、不合格定义根据ISO9000-2000，未满足要求就是不合格，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质量管理体系要求等。2、不合格识别（1）产品不合格，包括原辅材料、半成品、成品等不合格。（2）工作不合格，包括管理工作不合格，技术工作不合格或过程不合格、体系不合格等。3、不合格分类（1）严重不合格，产品经检验出现严重质量问题，已影响到顾客的实际使用效果或经企业出厂检验大批不合格已造成重大经济损失或某个关键要素在多个科室失控。（2）一般不合格，个别或少量不影响产品质量的不合格，不影响顾客的实际使用效果或个别一般要素在个别科室失控。4、不合格的处置方式（1）产品不合格的处理：a、返工：返工后的产品有可能成为合格品；b、降级：合格品降为等外品（次品）；c、让步放行或让步接收，但需要经有关授权人员的批准，必要时，还要顾客的批准，但有关法律、法规不允许的除外；d、报废：对不合格品进行报废处理。e、如果不合格品在交付顾客使用后如果发现，则应采取调换、修理、退货（三包）等方法处置，必要时可采取召回制度。（2）工作不合格的处理：a、办公室在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告，填写不合格通知单交责任科室；b、责任科室调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报企业领导批准；c、责任科室针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证；d、对于出现的各种一般不合格，只要进行纠正即可；e、对于出现的各种严重不合格，要采取纠正措施，防止今后再度发生；5、不合格的处理过程（1）原辅材料验质人员应根据验收标准认真检验或验证，并做记录，若出现不合格，应根据其严重程度做相应处理。a、对严重不合格品，质检人员做出制定意见后报主管领导，进行批示，然后由质检科通知采购人员，办理退货手续；b、对一般不合格品，采取降价等让步接收的，由质检科批准后可投入使用，但在使用过程中加大监控力度，对于关系到产品质量的重要物质，不允许降价让步接收不合格原料不能投入使用；（2）中间产品在生产过程中发现一般不合格品应退回上道工序重新加工，严重不合格品应退出生产过程，不得流入下道工序。（3）成品检验发现一般不合格品，可采取降级销售或降价销售方式，严重不合格品绝不能出厂销售。（4）出厂后交付给顾客使用后发现的不合格品，质检科、业务科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求，如调换、修理、退货、直至召回等方式。二、不合格品召回制度 1.目的对于已经进入流通领域的由各种原因导致的不合格产品，业务科应及时召回，确保消费者使用的产品安全、合格、健康。2.范围适用于对流入市场有安全或质量问题不合格产品的召回处理等活动的控制。3.职责3.1本公司业务科是产品召回控制的负责部门，负责制定产品召回计划与实施。3.2质检科负责对召回产品进行检验并组织实施处理。3.3业务科应对不合格品处理情况出具书面结论，并上报总经理，评估结论为需要召回的，应立即实施主动召回。3.4质检科协助处理召回产品。4.工作程序4.1产品召回工作机构4.1.1业务科负责与顾客进行沟通和联络。4.1.2业务科负责对产品的危害进行分析。4.2建立销售台帐业务科根据出库单建立《产品出库台帐》，《产品出库台帐》应注明每批产品的产品名称、批号(生产日期)、数量、规格、顾客名称、销售地区等信息。4.3业务科建立健康和安全投诉档案，对所有投诉的联系方式，投诉内容和处理结果作出详细记录并归档保存。4.4业务科通知质检科对顾客提供的投诉信息进行分析，分析产品的危害程度及危害产生的原因。4.4.1危害产生的原因分析：a由于运输不当产生（组织在产品交付运输过程中;经销商在搬运,装卸,运输过程中造成产品包装等方面引起的产品变质等不合格）；b由于顾客存放不当产生（顾客存放条件不当导致产品变质、产品不合格等）；c由于产品本身缺陷产生（如产品变质、产品本身不合格等）。4.5产品召回计划：4.5.1对于由于产品本身缺陷造成的对人体健康有严重损害的食品、业务科应立即停止销售，依据台帐填写《产品召回通知》，通知所有顾客，发出公开警告及收回通知，列出产品名称和产品批次，说明危害类型和危害产生的原因，并通知顾客停止使用该产品。4.5.2对于由于产品存放不当造成的对人体健康有严重损害的产品、业务科应立即填写《产品召回通知》，通知问题发生地区所有顾客，发出公开警告及收回通知，列出产品名称和产品批次，说明危害类型和危害产生的原因，并通知顾客停止使用该产品。对于其他地区的产品进行抽样检查同时发出加强管理的通知并对其存放条件提出改进建议并监督实施。4.5.3对于一般损害消费者健康的产品，业务科应对市场上的产品进行检查，回收有问题的产品。4.5.4业务科应对市场中销售的产品进行跟踪，对于快到保质期的产品，进行退换货处理。4.6业务科根据回收计划，对需要回收的产品进行回收，填写《产品回收记录表》记录该批产品生产加工的总数量、进入销售环节的数量、退回数量和厂现存数量。4.7召回报告：在召回过程中，须向当地质监部门提交《食品召回计划》、《食品召回阶段性进展报告》、《食品召回情况总结报告》，涉及要素主要包括：产品名称，召回原因，召回数量，处理方法及相关的整改纠正措施，提出下一步规避解决问题产生的方案等。4.8召回产品及处置的记录与档案保存：企业应建立客户投诉登记及处理记录，如实记录被投诉食品名称、数量、生产日期（批号）、投诉内容、投诉者姓名、联系方式以及针对投诉说采取的处理措施、处理结果等内容。对不合格食品召回的整个活动过程，均应有详实的记录，并妥善保存。相关记录、档案保存期限不少于2年。4.9对于召回的产品按照《不合格品管理制度》由质检科相关人员进行处理。对于召回的产品如果再加工到其他产品中，应考虑危害是否影响到其它产品。4.10每月对产品的召回效率进行评估，并统计召回数量占同一批进入销售环节的数量比率。三、退货品管理制度1.目的范围制订本制度用来规范退货品的管理和控制。2.职责2.1本公司业务科是退货品控制的负责部门；负责退货品的存储和管理。2.2质检科负责对退货品进行检验并组织实施处理。2.3相关部门协助处理退货品。3.工作程序3.1业务科负责调查退货品的退货原因。3.2经质检科检验确认后，将退货的物品指定地点存放，并标识。3.3业务科负责对退货品进行登记，并注明原因。四、不合格品召回溯源为确保本厂已售出的产品存在可能发生不安全的产品及所有受影响的产品能够被识别和追溯，特制定本制度。（1）召回产品的关信息（包括产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。（2）一般是在以下几种情况下才进行产品召回：①由于发货员工作不负责任，造成的发错产品等级或品种；②因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受至影响，但质检员按正常抽检频率正好错过，在出厂检验中又未发现不合格品，一旦售出后发现质量问题；③不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等；④原材料进厂把关不严，使用了有害物质等。（3）在日常销售工作中，每个业务员都要做好自己的销售记录，要形成一个销售网络，一旦发现问题保证所有相关方逐级、逐个都能及时迅速被通知到。（4）召回产品处理：①一般不合格品处理（尚能食用，需回机处理），回机处理后经检验合格方可销售；②严重不合格品的处理，必须销毁，相关人员参加（公司领导、质量监督部门、实施人员等）。（5）本企业要指定专人必须认真做好产品召回的全过程记录。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度纠正措施控制程序文件版本：第一版文件编号：ZZXS-15一、对于已发生的不合格产品，要及时采取有效纠正措施，防止其重复发生，实现产品质量和质量管理体系的不断改进。企业制定并实施《纠正措施控制程序》，纠正措施按以下步骤实施：a）识别和评审不合格问题，包括体系运作方面和产品质量方面的不合格，特别应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发不合格的评审；b）通过调查分析确定不合格的原因；c）研究为防止不合格再次发生应采取的措施；d）确定并实施这些措施；e）跟踪并记录纠正措施的结果；f）评价纠正措施的有效性，对于富有成效的有效性，对于富有成效的改进作出永久更该。对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进。二、职责由质检科归口管理，各科室配合。三、措施和方法a）责任科室在消除实际不合格原因所采取的任何纠正措施，都要与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。b）当纠正措施导致有关文件程序的更该时，要按更改后的文件程序执行和记录。c）如有顾客对企业的产品有意见时，由接收科室做好记录，并交业务科按本程序处理，对于慢性造成的不合格，由业务科将不合格处理单交质检科和责任科室按本程序处理。d）质检科组织相关科室人员调查与产品、过程和质量管理体系有关的不合格产品的原因，并记录调查结果。e）根据调查结果，由质检科责成相关科室制定出纠正措施计划，并报厂长批准。f）根据纠正措施计划，各科室组织实施，由质检科、质检人员验证效果。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度预防措施控制程序文件版本：第一版文件编号：ZZXS-16一、对于可能发生而目前未发生的潜在不合格产品，采取预防措施，消除潜在的不合格原因，防止不合格产品的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。企业制定并实施《预防措施控制程序》，预防措施按以下步骤实施：a）识别并确定潜在的不合格产品并分析其原因；b）评价采取措施的必要性和可行性；c）研究确定需采取的预防措施，并落实实施；d）跟踪并记录所采取措施的结果；e）；评价预防措施的有效性，并作出永久更该或进一步的采取措施的决定。二、职责质检科每半年召开一次质量分析会，各科室、相关人员参加。利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客抱怨，以发现、分析并消除不合格的潜在原因；对任何要求预防措施的问题由质检科确定所需的处理步骤，制定预防措施计划。各相关科室根据预防措施计划采取预防措施并实施控制，以确保有效性。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度生产设备、工具、容器清洗消毒制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-17一、生产设备、设施管理制度1.目的为了保证生产设备、设施的良好技术状况及卫生要求，充分发挥设备潜力，保证产品生产安全，提高工作效率特制定本制度。2.范围本制度适用于本厂所有设备、设施。3.职责3.1生产车间负责厂设备、设施的管理。3.2各车间负责在用设备、设施的日常清洗消毒及保养。3.3生产车间设备、设施管理员负责对设备进行季度保养及年度保养。3.4业务科负责设备、设施的采购的实施。4.工作流程4.1设备和设施管理4.2生产车间设备、设施管理员负责全厂的设备、设施管理工作，并负责编制全厂设备、设施维修及重点设备、设施的定期保养计划的制定和实施。4.3操作工负责正确使用设备及设施的日常清洗、保养工作，当设备、设施在使用过程中出现不良现象应及时向设备设施管理人员提出，由设备、设施管理人员进行检修。4.4建立设备、设施维护保养档案，严禁使用国家已禁止使用或明令淘汰的生产工艺和设备、设施。加工过程使用的设备、设施，操作台、输送带、管道等设备应符合以下条件：无毒，不会对产品造成污染；耐腐蚀、不易生锈、不易老化变形；易于清洗消毒。4.5设备、设施管理员按计划对设备、设施进行检查，发现问题及时上报主管领导。4.6生产期间，车间的地面和墙裙应每天都要进行清洁，车间的顶面、门窗、通风排气孔道上的网罩等应定期进行清洁。4.7车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料铺制，车间地面表面要平坦，不积水。车间整个地面的水平在设计和建造时应该比厂区的地面水平略高，地面有的斜坡度。车间的墙面用耐腐蚀、易清洗消毒、坚固、不渗水的材料铺制及用浅色、无毒、防水、防霉、不易脱落、可清洗的材料覆涂。车间的墙角、地角和顶角曲率半径不小于3厘米呈弧形。车间的顶面用的材料要便于清洁，车间门窗有防虫、防尘及防鼠设施，所用材料应耐腐蚀易清洗。窗台离地面不少于1米。4.8供水设施要完好，一旦损坏后就能立即维修好，管道的设计要防止冷凝水集聚下滴污染裸露的加工产品，防止饮用水管，非饮用水管及污水管间交叉污染，洗手消毒水龙头为非手动开关。排水沟应该用表面光滑、不渗水的材料铺砌，施工时不得出现凹凸不平和裂缝，并形成3%的倾斜度，以保证车间排水的通畅，排水的方向也是从清洁区向非清洁区方向排放。4.9车间要设有与加工人员数量相适宜的更衣室，更衣室要与车间相连，个人衣物、鞋要与工作服、工作鞋分开放置。挂衣架应使挂上去的工作服与墙壁保持一定的距离，不与墙壁贴碰。更衣室要保持良好的通风和采光，室内可以通过安装紫外灯对室内的空气进行灭菌消毒。4.10车间入口处要设置有与车间内人员数量相适应的洗手消毒设施，洗手处须有清洁剂、干手器，要合理放置，以便工人在生产操作过程中定时洗手、消毒，或在弄脏手后能及时和方便地洗手。从洗手处排出的水不能直接流淌在地面上，要经过水封导入排水管。4.11原、辅料的存贮设施，应能保证为生产加工所准备的原料和辅助用料在贮存过程中，品质不会出现影响生产使用的变化和产生新的安全卫生危害。清洁、卫生，防止鼠虫危害是对各类产品加工用原料、辅料存贮设施的基本要求。4.12包装材料的存放、保管应设置专用的存贮库房，库房应清洁、干燥，有防蝇虫和防鼠设施，内外包装材料应分开放置，材料堆垛与地面、墙面要保持一定的距离。4.13成品库应具备能保证成品在存放过程中品质能保持稳定，不受污染。5.设备维修及保养本厂设备维修保养实施日常维护例行保养及季度保养，年度保养的制度。5.1例行保养设备启用前应先对设备进行清洗消毒，检查设备润滑状况是否良好；各操作手柄和开关是否灵活可靠，设备各部有无异响，确认技术状况正常方可开机。在工作过程中或工作完成后应清除设备存留切屑和污物，对设备进行一次清洗消毒，并将设备放置原位切断电源。5.2季度保养全设备清洗消毒，润滑；加换新润滑油，检查设备的接地装置，必要时进行更换接地设备；全面检查各传动部位，如发现松动，失调应及时处理并润滑，严格检查管道，输送部件是否泄漏并处理，清洗油水分离器；严格检查自动控制开关、电源插头（座）、线路接头操纵手柄等是否灵活和正常，发现问题要及时处理。5.3年度保养执行季度保养全部内容；清洗消毒密封传动件，更换管道或部件紧固，调整各部件；测试电机及电器安全性能并检查设备精确度及各项性能。二、生产设备设施器具的清洗消毒管理制度1.目的为了保证生产设备设施及器具的良好卫生操作规范，保证产品生产加工中卫生要求，提高工作效率特制定本制度。2.范围本制度适用于本厂所有设备设施及器具的清洗消毒控制。3.职责生产车间应建立设备设施及器具清洗消毒记录。各使用车间设备设施及器具的使用人员负责正确使用设备设施及器具日常清洗、消毒工作。4.本厂配比的84消毒液与清水具体配比为1:200。5.操作程序5.1车间地面应每日进行清理，无杂物，保持清洁。5.2车间墙壁应保持无灰尘，无渗漏，防霉变。5.3在生产区设独立更衣室，更衣室由车间指定专人每天清扫干净，每周消毒一次。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度产品检验管理制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-18产品检验管理制度产品检验是在指产品在生产加工过程中的各阶段质量状况的检查与监测。是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本厂实施严格的产品检验管理制度，严把产品质量关。一、原辅材料检验：1.原辅材料到货后，需经过质检科依据相关标准验证后方可入库。坚决杜绝不合格原辅材料进入企业。2.购销科负责对验证不合格的原辅材料进行处理。3.检验员对每批原辅材料进行验证，并予以记录。二、过程检验：1.在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。2．质检科负责对半成品进行质量检验。3．生产车间负责对不合格品进行返工。4.生产过程检验的项目有：感官、净含量。三、出厂检验：1.质检科负责产品出厂检验工作。2.每批成品加工完成后，生产车间通知质检科进行检验3.质检科派人按产品标准进行抽样、留样。4.检验员按产品标准对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。5.质检科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。6.对检验合格的产品，质检科签发产品合格证，按规定进行外包装、标识，方可入库、出厂。7.对检验不合格的产品，质检科会同生产车间确定需采取的措施（如返工、报废等），由车间组织实施。8.对经返工产品，质检科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出厂。9.出厂检验要进行批批检验，不得遗漏。出厂检验项目：规格、净重偏差、感官、水分、酸度、不整齐度、弯曲折断率、熟断条率、烹饪损失。10.本厂严禁不合格产品出厂。11.检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质检处保存。四、委托检验：1.由于我厂只具备出厂检验项目的检验设备和检验能力，故由郑州市质量技术监督局产品质量检测中心进行一年两次的委托检验。2.检验计划和检验项目如下：第一次委托检验：每年的六月进行第一次委托检验。第二次委托检验：每年的十二月份进行第二次委托检验。3．挂面委托检验项目：过氧化苯甲酰、溴酸钾、着色剂、铝五、其他检验：1．按国家要求遵守一年两次定期抽检或不定期抽检、监督检验并给于积极配合。2．挂面监督检验项目：规格、净重偏差、感官、水分、酸度、不整齐度、弯曲折断率、熟断条率、烹饪损失、过氧化苯甲酰、溴酸钾、着色剂、铝。六、检验的管理1.检验不合格的产品做到不出厂，并按产品质量分析管理规程进行。2.按照检验标准管理规程操作，把好每一道工序的检验。3.报告单的书写要严格按照报告单管理规程进行。报告单及检验记录单至少保存3年，保存方式要便于检索和查阅。4.做好检验室的防火安全并按规程进行。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度产品防护控制程序文件版本：第一版文件编号：ZZXS-191.适用范围本程序规定了采用适当的搬运方法，防止产品在搬运过程中受到损坏或降低质量特性；规定了提供合适的贮存场所和贮存条件，确保贮存物品在贮存过程中的质量，对交付前的产品进行保护和管理，防止产品在交付前发生损坏、丢失等质量问题；对产品的包装进行适当的控制，防止产品质量在交付前和交付中受到影响；规定了对交付前的产品采取有效的保护措施，确保顾客接收到标识良好、符合规定要求的合格产品。本程序适用于本厂对原材料、半成品、成品的搬运、贮存、防护、产品的包装控制及适用于合同要求交付控制。2.职责2.1业务科负责材料的收取，配合仓库实现材料搬运的控制，并做好进货的原材料交付，最终产品的出库和交付搬运的管理；负责对成品的贮存和防护进行控制和实施；负责委托承运厂将产品运输至目的地；负责与顾客联系收货事宜。2.2生产科负责原材料半成品的搬运,负责产品的内包装过程的控制。2.3质检科负责成品包装质量检查。3.工作程序3.1搬运控制3.1.1进货时原材料和包装材料的搬运业务科通过入库单等单据与原材料库办好确认手续。3.1.2半成品、成品的搬运3.1.3交付产品的搬运3.1.4因搬运不当造成产品的质量问题由相关责任人员负责，由业务科的主管负责处理。3.2贮存和保护控制3.2.1入库物品的验收a.新到来货，原料库库管员清点袋数，由质检员验证合格后按实量入库。b.对于包装材料，包材库库管员核对数量，由质检员验证合格后直接入包材库。3.2.2贮存条件3.2.3根据产品的品种、规格型号、颜色、版本等进行分类、分区域堆放。3.2.4贮存物品建立完整的帐、物、卡管理制度，做到品种、数量、规格三清；3.2.5出库时仓库管理员按先进先出的原则发货，对发货的物品保持产品的标识。3.2.6仓库物品不得接触地面墙壁，间隔应在10㎝以上，堆放高度应以既提取方便又安全为宜。仓库管理员应对所有库存物资进行不定期检查，做好记录，以防止产品受潮或损坏。3.2.7仓库管理员经过培训合格后方可上岗。3.3包装控制3.3.1产品的包装按顾客需求进行包装，并做好记录。3.3.2包装内附有合格证，经营部以此为依据为用户提供服务。3.3.3质检科负责对成品的包装质量进行检验，合格后方可出厂。3.4交付控制3.4.3委托外单位运输时，业务科负责对运输单位的质量保证能力进行验证，合格后，双方以书面形式明确交付前的托运、运输等环节及保护产品质量的责任。3.4.4当产品的交付地点在本公司时，业务科、仓管员和顾客要当场对交付产品进行验证，并由顾客在销售出库单上签字完成交付。3.4.5对交付地点在顾客所在地时，由业务科负责委托承运厂将产品运输至顾客所在地并通知顾客提货；在运输过程中，要防止日光直晒、雨淋，要保护好产品质量和产品识别标志。3.4.6交付过程中，因特殊情况不能按要求交付，由业务科及时与顾客取得联系，说明原因，协商延期交付或做好相应的处理。郑州市雪嵩制粉有限公司质量安全管理制度仓库管理制度文件版本：第一版文件编号：ZZXS-201、原、辅料库卫生管理制度：1.1应设置与生产能力相适应的原、辅材料仓库。1.2原、辅材料场地和仓库，应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。仓库的建筑应避免阳光直射和雨淋，具有防鼠、防蝇、防尘土、防潮湿等设施。1.3各种原、辅材料应按品种分类，根据不同要求，分批贮存。每批原、辅材料均有明显标志，同一库内不得贮存相互影响的原、辅材料。1.4原、辅材料的存放应离墙、离地存放，并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应有适当间隔。1.5原、辅料场地和仓库应设专人管理，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。1.6原、辅料的存贮设施，应能保证为生产加工所准备的原料和辅助用料在贮存过程中，品质不会出现影响生产使用的变化和产生新的安全卫生危害。1.7包装材料的存放、保管设置专用的区域，应清洁、干燥，有防蝇虫和防鼠设施，内外包装材料应分开放置，材料堆垛与地面、墙面要保持一定的距离。1.8先进先出，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染.2、原辅材料入库管理：2.1（1）物资入库前，必须由检验科室或业务科室进行检验或验证，并出据报告，保证质量。合格者方可接收入库，并输入库单，财务科凭入库单输财务手续。（2）对检验和验证不合格的物资拒绝入库。2.2认真填写各种有效凭证，精心办理各项手续及时入帐做到帐物与手续相符。3、原、辅材料仓储管理管理： 3.1原、辅材料仓库容量不得超过安全线，以免发生涨库。3.2原、辅材料仓库3个月清仓一次，避免仓库底面的原、辅材料变质。3.3原、辅材料仓库周围环境要保持清洁，通风。3.4定期检查原、辅材料仓库门、窗，保证仓储温度符合原材料储存要求。3.5原、辅料、包装材料、添加剂入库要认真填写各种有效凭证，精心办理各项手续及时入帐做到帐物与手续相符。4、成品库卫生管理制度：4.1经检验合格，包装完好的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐品。4.2成品垛放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行。4.3要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。4.4运输工具应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘等设施。4.5运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。4.6成品库内的产品要按产品品种、规格、生产时间分垛堆放，并加挂相应的标识牌，在牌上将垛内产品的品名/规格、批次和数量等情况加以标明，从而使整个仓库、堆垛整齐，批次清楚，管理有序。5.成品入库管理：5.1入库的成品必须符合质量要求，由质检人员检验后方可入库，不合格产品不准入库。5.2入库的成品计量要准确，要符合计量要求，正负误差不得标准规定要求，由保管员检查计量。5.3生产加工的成品要班班入库，原料库和成品库保管双方要认真核对件数，如实填写入库单。5.4成品出库正负误差要严格控制在千分之一之内。5.5未经总经理批准禁止一切内外欠。6.成品库仓储管理：6.1积压时间过长的成品不准出库，成品存放要整齐，数量要清晰。6.2成品包装袋要摆放整齐，防止鼠害。6.3禁止仓库漏雨，一