过程检验程序含表格

「好好学习天天自上德信诚培训网过程检验程序(QC080000-2017)1.0目的：确保生产过程中在制品都符合品质要求，防止不良品流至下一工序而影响最终产品的质量。2.0范围:适用于公司所有制程中的在制品。定义：IQC：进料检验IPQC：制程巡检PQC：制程抽检FQC：出货检验OQC：出货抽检权责:品管部主管：详见《职责划分程序》；制定品质目标及改善计划；好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网吐：P好好学习天天自上德信诚培训网建立相关规范流程，使制定品质目标如期完成IPQC（制程巡检）:指导IPQC人员按各工序IPQC作业指导书及进行日常巡验工作，指导操作员按《作业指导书》进行生产制造。发现严重异常问题时，应及时按《纠正与预防措施程序》进行质量跟踪改善或按《特采控制程序》进行质量放行。PQC（制程抽验）:按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。发现不良异常情况及时通过［异常单］向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。FQC（出货检验）:按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。发现不良异常情况及时通过［工艺异常单］向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。OQC（出货抽检）:按《成品及出货检验管理办法》、《检验标准》、《量产技术规格书》及《抽样计划》进行抽检；好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网O妙好学习天天自上德信诚培训网发现不良异常情况及时通过［异常单］向品管部汇报反馈，并按《不合格品管理办法》进行处理不合格品。4.5统计员:负责收集检验数据，并根据《统计分析控制程序》对数据进行汇总分析。对分析后的数据中出现的异常情况，按《纠正与预防措施程序》进行品质改善。5.0内容:5.1流程:流程权责岗位使用表单vCj检确认二〉《首件、过程作业检验记录表》±检［±IPQC《模块首检日报表》制造生产部<^巡检^>自主检验IPQC［IPQC巡检报表］生产部检验人员过程抽检>^^-入库抽^-PQC［品管检验日报表］■<出货抽检^>FQC不良品汇总记录分析IOQC［出货检验报告］品质改善统计员生产部［纠正和预防措施处理单］品管部更多免费资料下载请进：好好学习社区吐.P好好学习天天自上德信诚培训网5.2内容：首件确认：生产前必须经过首件确认，首件不合格或未进行首件确认严禁批量生产。A.首件确认时机（以下情况必须经过首件确认）：a.每班初件b.每批初件c.关键设备修理后（显影机、蚀刻机、PI机、摩擦机、丝印机、喷粉机、划片机、灌晶机、封口机、切片机）d.更换关键物料后（显影液、蚀刻液、PI、摩擦布、边框胶、银点胶、塑胶粉、液晶）e.调整工艺参数后f.换型号B.首件确认过程：a.生产部员工或质检员按首检确认时机，根据《QC工程图》进行首检，生产部员工记录在［工序首件、过程作业检验记录表］或［模块首检日报表］中，品管员进行确认，在线主管进行审核。b.在进行首件检验的同时，生产部可进行正常生产，但应做好相关的标识（标识卡上注明：首件进行中），若首件检验不合格可根据标识进行追溯已生产的产好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区吐,P好好学习天天自上德信诚培训网品，由工艺课、品管部以及生产部共同讨论处理方案。c.首件检验不合格，品管部应要求生产线马上暂停生产，同时通知工艺部门分析原因及采取相应措施改善，并由工艺记录改善措施。d.改善后，重新进行首检确认,确认合格后方可继续批量生产。e.首件检验不合格，但因特殊情况，必需安排批量生产时，相关部q工艺、生产部）工程师以上人员有权提起特采流程，在［工序首件、过程作业检验记录表］填写特采流程，同时填写［特采申请单］，交生产技术部经理批准；样品交开发部经理或授权人批准，样品的［工序首件检验记录表］和［特采申请单:放入样品夹跟随样品一起走。生产部领班或组长负责在［生产流程单］和［检验流程单］右上方注明特采流程。IPQC跟踪监督首件检验的执行情况，发现首检不合格，相关手续不全，有权申请停止生产。f.其它未尽事项详见《首检检验规范》5.2.2生产:参照《生产过程控制程序》执行。5.2.3IPQC巡检：A.各制程IPQC在巡线时，根据各工序IPQC作业指导书及《QC工程图》进行巡检，巡检以下事项：a.首先确认各站组首件是否按5.2.1条款执行，并完整填写首件记录；b.人员是否按作业指导书或量规进行操作；c.有无违反规定未配带劳保用品（如无指套、口罩等）；更多免费资料下载请进： 好好学习社区德信诚培训网■O妙好学习天天自上德信诚培训网d.生产设备是否异常或人员有无违规操作;e.生产作业环境温湿度或洁净度是否达标,根据各工序IPQC巡检作业指导书检查;f.确认生产原辅材料是否按《量产技术规格书》要求。B.巡检时间或频率：根据各工序IPQC巡检作业指导书或《QC工程图》规定执行。C.异常提报：IPQC在巡线时，如发现异常填写［纠正预防措施单］反馈，并做好相关跟踪确认。5.2.4自主检验：A.生产线员工根据《QC工程图》的自检项目及频率进行自主检验。B.生产过程员工自检中发现上线原材料不合格时，生产线写「工艺异常单」或用其它方式通知当班品管确认，由品管将相关信息转IQC处理。C.员工自检发现品质异常时，应向班组长反馈，由班组长填写［工艺异常单］反馈，