监理咨询公司质量管理手册

监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．1质量手册版本A共3页第1页0.1目录章节号标题备注0.1目录0.2质量手册修改控控制0.3颁布令0.4任命书0.5质量手册说明及及管理0.6公司概况0.7质量手册分发控控制页0.8公司组织机构图图0.9质量管理体系过过程职能分配配表1.0范围1.1总则1.2应用2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．1质量手册版本A共3页第2页0.1目录章节号标题备注文件控制程序记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以业主为关注焦焦点5.3质量方针5.4管理策划控制程程序5.5职责权限与沟通通5.6管理评审程序6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源控制程程序6.3基础设施和工作作环境控制程程序7.0监理服务实现过过程7.1监理服务实现的的策划控制程程序7.2与业主有关的过过程控制程序序7.5监理服务运作控控制程序监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．1质量手册版本A共3页第3页0.1目录章节号标题备注监理服务过程的的确认标识和可追溯性性业主财产的控制制7.6监控和测量装置置的控制程序序8.0测量、分析和改改进8.1总则业主满意程度测测量程序内部审核程序工程监理过程的的监控和测量量8.3不合格控制程序序8.4数据分析8.5改进纠正和预防措施施控制程序附录一质量记录清单附录二工作手册记编清清单监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．2质量手册册版本A共1页第1页0.2质量量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．3质量手册版本A共1页第1页0.3颁布令本公司依据GBB/T190001-2000iddtISSO90011：2000《质质量管理体系系要求》编制制完成了《质质量手册》第第一版，现予予以批准颁布布。本手册是公司质质量管理体系系的法规性文文件，是指导导公司建立并并实施质量管管理体系的纲纲领和行动准准则。望公司司全体员工务务必遵照执行行。总经理：年月日监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．4质量手册版本A共1页第1页0.4任命书为了贯彻执行GGB/T199001-22000《质质量管理体系系要求》，加加强对质量管管理体系运作作的领导，特特任命陈歌华华同志为本公公司管理者代代表，除其本本身的职责以以外，特赋予予下列职责：：确保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；向总经理报告质质量管理体系系的业绩和任任何改进的需需求；确保在整个公司司内提高满足足业主要求的的意识；就与质量管理体体系有关的事事宜与外部联联络。就上述事项的执执行，本公司司予以充分授授权，全体同同仁务必同心心协力，充分配合合，支持其工工作。确保本本公司质量管管理体系的建建立、实施和和保持，并持持续改进质量量管理体系的的有效性。总经理：年月日监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．5质量手册版本A共2页第1页0.5质量手册册说明及管理理手册内容本手册依据GBB/T190001-2000ittdISOO9001::2000《质质量管理体系系要求》和本本公司的实际际相结合，及及相应的法律律、法规要求求编制而成，它它包括：GB/T190001：2000标准准中除“7.3设计和开发”和“7.4采购”要求本公司司目前不涉及及到，其它要要求全部采用用；质量方针和质量量目标；质量管理体系要要求的所有程程序文件的引引用；公司组织机构、职职责、权限和和对质量管理理体系所包括括的过程顺序序和相应作用用的描述。编制、审核与批批准2.1质量手册册由综合办公公室组织编写写，在管理者者代表领导下下进行编制、修修订。2.2质量手册册由管理者代代表审核，总总经理批准发发布。发放3.1本《质量量手册》为公公司的受控文文件，在封面面上作“受控”标识。3.2《质量手手册》的发放放均须注明分分发号（见《质质量手册》“07质量手册分分发控制”）。发放时时应按《质量量手册》分发发规定进行分分发，并办理理领用登记手手续；手册持持有者离开岗岗位或公司时时，应将手册册交还综合办办公室，并办办理回收登记记手续。4.使用使用人对《质量量手册》须妥妥善保管，不不得擅自进行行涂改、不得得损坏和丢失失、不得将持持有的《质量量手册》外借借。5.删减说明明因本公司生产产产品不涉及到到产品设计和和开发，以及及对生产原材材料的采购。故故对GB/TTI90011-20000标准中7.3《设计和开开发》和7.4《采购》予予以删减，删删减后不影响响组织提供满满足和适用法法律法规要求求的产品能力力和责任。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．5质量手册版本A共2页第2页手册的更改与换换版6.1手册使用用期间，如有有修改建议，各各部门负责人人应将意见收收集，及时反反馈到综合办办公室；综合合办公室应定定期对手册的的适宜性、充充分性和有效效性进行评审审，必要时应应对手册进行行修订，并执执行《文件控控制程序》的的有关规定。6.2《质量手手册》在下列列情况下可以以换版:（1）手册所依依据的标准换换版时;（2）公司组织织机构或业务务结构发生重重大变化时;（3）手册经多多次修改后影影响手册的清清晰时;（4）管理评审审认为必要时时。6.3手册册换版后，按按《文件控制制程序》进行行发放，并同同时收回旧版版《质量手册册》。6.4《质量量手册》的版版序依次为A版、B版、C版-------依次类推。6.5作废版版本销毁时，按按照《文件控控制程序》规规定执行。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．6质量手册版本A共1页第1页0.6公司司概况监理咨询有限公公司（以下简简称“中交公司”）成立于19997年，在在2001年6月进行资产产重组成立股股份制公司，获获得交通部颁颁发的公路工工程监理甲级级资质证书和和交通工程乙乙级资质证书书；在20003年获得高高新技术企业业证书，现为为中国交通建建设监理协会会会员，专门门从事公路工工程和交通工工程施工监理理、设计咨询询、编制招标标文件及CAAD技术开发发应用等。中交公司现有职职工三百五十十余人，其中中知名专家、高高级工程师448人、工程程师156人。共共有国家、交交通部注册监监理工程师（包包括专业监理理工程师）1110余人，技技术力量雄厚厚，专业配置置齐全，拥有有技术先进的的计算机工作作站和应用程程序系统、全全站型速测仪仪等先进勘测测仪器设备，以以及各种试验验检测设备。我我公司负责监监理的工程项项目遍及多个个省市，受到到了社会各界界的广泛赞誉誉。公司具有有雄厚的技术术和设备实力力，拥有一大大批设计、施施工经验丰富富，从事高等等级公路施工工监理多年的的高级工程师师；拥有土工工、结构、材材料试验等先先进的检测设设备和公路工工程施工监理理计算机辅助助管理系统。凭凭借着丰富的的施工监理经经验，完全有有能力对施工工项目实施全全过程监理；；全体监理人人员熟练地掌掌握了菲迪克克（FIDIC）合同条款款，能有效及及时地处理施施工中出现的的问题，并在在实施监理工工作的同时，协协助业主建立立必要的监理理规章制度。公司近年来已经经完成了内蒙蒙古S206线一级公路路锦茅段、许许昌绕城高速速公路等多项项高等级公路路项目，并正正承担着连霍霍线新疆奎赛赛段高速公路路、G314线新疆库和和段改建工程程、乌鲁木齐齐市周边公路路工程、G314线新疆和库库高速公路、湖湖北姊归卡子子湾公路大桥桥、江西南昌昌绕城高速公公路、安徽阜阜阳至六安高高速公路、安安徽沿江高速速公路及西藏藏中（国）尼尼（泊尔）公公路等的施工工监理任务，获获得了业主及及各级主管部部门的广泛赞赞誉。在当今工程咨询询业迅速发展展并逐步与国国际接轨的趋趋势下，我公公司“科学技术是是第一生产力力”的原则，始始终坚持“严格监理、热热情服务、秉秉公办事、一一丝不苟”的方针，以以信誉为企业业生命，以诚诚信赢得市场场，坚持监理理服务项目为为中心的资源源配备原则，优优质高效完成成工程施工监监理任务，不不断提高施工工监理水平。我我公司愿意凭凭着雄厚的技技术力量和强强大的科技实实力，在公司司灵活高效的的现代工程管管理机制下，竭竭诚为业主提提供优质高效效的监理咨询询服务。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．7质量手册版本A共1页第1页0.7质量手册分发控制页序号分发号部门、人员签收备注1001总经理2002副总经理兼管理者代表3003副总经理4004监理工程部5005计划经营部6006人力资源部7007综合办公室8008财务供应部9009咨询公司10010认证公司1101112012130131401415015监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．8质量手册版本A共2页第1页监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．8质量手册版本A共2页第2页0.8组织机构图总经理管理者代表业务副总经理行政副总经理监计财人综理划务力合工经供资办程营应源公部部部部室项项项目目目ABBN监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号0．9质量手册版本A共1页第1页质量管理体系过过程职能分配配表标准条款号职能部门质量管理体系标准要求最高管理层综合办公室监理工程部计划经营部人力资源部财务供应部4.0质量管理体系Δ○○○○○文件控制○Δ○○○○质量记录控制Δ○○○○5.1管理承诺Δ○○○○○5.2以业主为关注焦焦点Δ○○○○○5.3质量方针Δ○○○○○5.4策划ΔΔ○○○5.5职责权限与沟通通Δ○○○○○5.6管理评审Δ○○○○○6.1资源提供Δ○○○○○6.2人力资源○○○Δ6.3基础设施Δ○Δ工作环境○Δ○○○7.1监理服务实现的的策划○Δ○○○7.2与业主有关的过过程○○Δ○○7.5监理服务提供○Δ○○○7.6监控和测量装置置控制Δ○○○8.0测量、分析和改改进○Δ○○8.2监控和测量○Δ8.3不合格品控制Δ○○○8.4数据分析○○Δ○○8.5改进Δ○○○○○注：Δ：为主要要职责部门○：为相关职责责部门监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号1.0质量手册版本A共1页第1页1.0范围1.1总则本手册按ISOO9001：2000《质质量管理体系系要求》的规规定，并结合合本公司实际际情况编制而而成。内容手册包括ISOO9001：2000除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外的全部部要求、标准准和公司质量量管理体系要要求的程序文文件以及体系系所需过程的的顺序和相互互作用。目的1)向业主主证实本公司司有能力提供供业主适用的的法律、法规规要求的服务务。通过质量管理体体系的有效性性实施，包括括持续改进和和预防不合格格，通过满足足业主要求增增强业主满意意度。范围本手册适用于公公司内部和外外部（包括认认证机构、上上级主管部门门、业主）评评价企业满足足业主法律、法法规和公司自自身要求的能能力。1.2应用本公司是一个专专门从事公路路、桥梁工程程施工监理企企业，因而本本公司建立的的质量管理体体系适用于除除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外的所有有过程及所有有条款的要求求。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号2.0质量手册版本A共1页第1页2.0引用标标准本手册在编制过过程中引用了了如下标准：：GB/T190000-20000iddtISOO9000::2000《质量管理体系系基础和术语语》GB/T190001-20000iddtISOO9001:20000《质量管理体系系要求》GB/T190004-20000iddtISOO9004:20000《质量管理体系系业绩改进指指南》监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号3.0质量手册版本A共1页第1页3.0术语和定义本手册采用GBB/T190000-20000iddtISOO9000::2000《质质量管理体系系基础和术语语》的术语和和定义本手册中所出现现的术语“产品”，也指“服务”本手册中所采用用的供应链为为：供方公司业主监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号4.1质量手册版本A共2页第1页4.1总要求本公司按照ISSO90011：2000《质质量管理体系系要求》标准准的要求建立立了质量管理理体系，形成成了文件，并并加以实施、保保持和持续改改进质量体系系的有效性，为为此应做到：：1.识别质量管管理体系所需需的过程及其其在公司中的的应用（见本本手册1.2的内容），对公司实施公路路桥梁工程监监理编制了监监理服务实现现过程图（见见图一）。2.在质量手册册、程序文件件、组织机构构图、职能分分配表中确定定了质量管理理体系各过程间的顺序及及相互间的关关系，规定了了职责权限。3.为使质量量管理体系的的过程有效运运行和控制，结结合公司实际际情况，编制制了6个必须的程程序文件及所所需其他管理理、作业等方方面的文件，确确定了各个过过程的控制办办法，公司所所编制的程序序文件见附录录一《程序文文件清单》。4.为保证质量量管理体系的的过程达到预预期结果，公公司将确保获获得各种必要要的资源和信息。包括：：人员、资金金、设施、设设备、工作环环境等。5.公司制定了了有关程序文文件和技术文文件，对质量量体系过程进进行监控、测测量和分析，并依据分析析结果采取必必要的措施，以以实现本公司司的质量、目目标，同时实实现质量管理理体系持续改改进的目的。6.工程管理不不涉及外包过过程。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号4．1质量手册版本A共2页第2页缺陷责任期阶段监理施工阶段监理施工准备阶段监理（监理策划、驻地建设）图一：工程监理服务实现过程缺陷责任期阶段监理施工阶段监理施工准备阶段监理（监理策划、驻地建设）工程监理服务工程监理服务资审、投标、中标、合同谈判、签订合同投票准备投票准备工作工程监理服务过程监视和测量工程监理服务过程监视和测量监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号4.2质量手册版本A共3页第1页4.2文件件要求总则公司依据ISOO9001：2000标准准，建立了一一个文件化的的质量管理体体系。公司质质量管理体系系文件包括：：形成文件的质质量方针和质质量目标。《质量手册》。ISO90001：2000标准准要求的六个个程序文件及及根据公司情情况所制定的的其他程序文文件。4）为确保公公司质量管理理体系有效运运行、并结合合公司特点制制定的支持性性文件、工艺（技术）文文件、作业指指导书、操作作规程、验收收准则、表格格和记录等。质量手手册本公司按ISOO9001：2000标准准的要求编制制和保持质量量手册。质量量手册是本公公司质量管理理纲领性文件件，要求公司司全体员工必必须遵守。应应包括以下内内容：1）质量方针针、质量目标标、组织结构构、各部门职职责及相互关关系。2）应覆盖除除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外的所有有条款的要求求，并包含和和引用了公司司质量管理体体系所要求的的程序文件。《质量手册》中中表述了公司司质量管理体体系各过程间间的相互关系系和作用。《质质量手册》是是在总经理的的授权、在管管理者代表的的直接领导下下，由综合办办公室组织编编制的。《质质量手册》属属受控文件，其其管理应按《文文件控制程序序》执行监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号4.2质量手册版本A共3页第2页第二级文件可分分为两类：部门工作文件（《工工作手册》），作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则（总总工作标准、管管理标准、技技术标准、作作业指导、检检验规范等），部部门质量记录录等。其他质量文件，特特定产品、项项目或合同编编制的质量计计划，其他标标准规范等，文文件的组成应应适应于其特特有的活动方方式。文件规定应与实实际运作保持持一致,应定期评审审、及时修改改，确保其有有效性、充分分性和适宜性性。执行《文文件控制程序序》中相关规规定。文件的详略程度度，应取决于于公司规模、产产品类型、过过程的复杂程程度。应切合合实际、便于于理解、操作作。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号4.2质量手册版本A共3页第3页文件可以是任何何媒体形式如如：纸张、光光盘、磁盘、照照片等，都应应按《文件控控制程序》进进行管理。为实现上述要求求，本章编制制了下列程序序文件。《文件控制程序序》《记录控制程序序》监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共5页第1页文件控制程序目的对文件进行控制制，确保相关关部门和人员员得到充分、适适宜和有效的的文件。适用范围适用于公司质量量管理体系相相关的文件（包包括电子文件件）的控制。职责3.1总经理负负责批准发布布《质量手册册》。3.2管理者代代表负责审核核《质量手册册》。3.3各部门门负责本部门门相关文件的的编制、使用用和管理和定定期向综合办办公室归档。3.4综合办公公室在管理者者代表的领导导下，负责组组织编号质量量手册；负责责组织相关部部门定期对公公司体系文件件的评审、修修订；负责公公司质量管理理体系文件的的收集、整理理、归档和管管理。工作程序4.1文件的分分类及保管质量手册(包括括所有过程控控制的程序文文件)由综合办公公室和各部门门负责保管；；二级文件分为两两类：1）部门工作作手册（含管管理标准、工工作标准、技技术标准、部部门记录表格格等）。由各各相应部门自自行保存，并并报综合办公公室备案。2)其他质质量文件（针针对选定产品品、项目或合合同编制的质质量计划或其其他标准、规规范等），由由各相应业务务部门保存、使使用。公司的管理文件件，如各种行行政管理制度度、部分外来来管理文件，包包括与质量管管理体系有关关的政策、法法规文件等，由由综合办公室室保存。综合合办公室负责责对已归档文文件的日常管管理工作。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共5页第2页4.2文件的编编号质量管理体系文文件的编号质量手册：QMM—（代号）由手册代号、企企业代号、年年份号、版次次四大部分组组成。示例：QMM/HBBZJ——2004——A版次年份号公司代号（湖湖北中交）手册代号（质量量手册）工作手册：（公公司级）代号号为GS其文件编号由：：文件代号、公公司代号、文文件序号、年年号四部分组组成。标准示例：GSS/HBBZJ——01——2004年份号文件序号公司代号（湖湖北中交）手册代号（工作作手册）即表示：由公司司编制的“工作手册”中在2004年发布的第第一号文件。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共5页第3页当用于汇编本的的封面页文件件编号时，只只需将文件序序号改为00即可。当用于对部门编编制的文件进进行编号时，只只需将公司代代号改为部门门代号即可。公司各部门代号号规定如下:综合办公室:ZZB监理工程部:JG计划经营部:JJ人力资源部:RRZ财务供应部:CG如:GS/ZB——03——20044即表示：由由综合办公室室在2004年内发布的的第三号文件件。4.3文件的编编写、审核、批批准、发放文件在发发布前应得到到批准，以确确保文件是适适宜的。质量手册由综合合办公室负责责组织编写、汇汇总，由管理理者代表审核核。上报总经经理批准，由由综合办公室室负责登记、发发放。各部门工作手册册由部门经理理组织编写、汇汇总，由管理理者代表审核核、报总经理理批准，综合合办公室负责责登记、发放放。3)应确保各各场所使用的的文件是有效效、适用版本本，文件的发发放、回收应应填写《文件件发放/回收记录》。4.4文件的受受控文件分“受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系密切相关的的文件应受控控，由各主管管部门按规定定执行。所有有受控文件必必须在文件封封面上加盖“受控”印章，并注注明分发号。4.5文件的更更改质量手册由综合合办公室组织织更改，填写写《文件更改改申请单》，经经管理者代表表审核，报总总经理批准后后进行更改，由由综合办公室室发放。综合合办公室应保保留文件更改改记录。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共5页第4页2）其他的文文件更改由各各相应部门填填写《文件更更改申请单》，经经原审批部门门审批，再由由各相应部门门指定人员进进行更改、发发放、处理。如如指定其他部部门审批时，该该部门应获得得所需依据的的有关背景资资料。所有被更改的的原文件必须须由相应主管管部门收回，以以确保其唯一一性。4.6文件的领领用1)文件应经经相应主管部部门审批后方方可领用。领领用人需在《文文件发放/回收记录》上上签字确认。因破损而重新领领用的新文件件分发号不变变，并收回其其破损文件；；因丢失而补补发的文件，应应给予新分发发号，并注明明已丢失的分分发号作废；；发放部门应应作好发放记记录。4.7文件的保保存作废与销销毁文件的贮存质量管理体系的的文件都必须须分类存放在在干燥、通风风、安全的地地方。各部门文件由本本部门资料员员保管。综合合办公室定期期进行监督检检查。对受控文件，各各部门应及时时填写本部门门《文件清单》，一一式两份，一一份自存，一一份报综合办办公室留存。受控文件应妥善善保存，严禁禁在上乱写、乱乱画，确保文文件清晰，易易于识别和检检索。文件的作废与销销毁所有失效文件、作作废文件由相相关部门资料料员及时从使使用场所撤出出，加盖“作废印章”，确保防止止作废文件的的非预时使用用。因某种原因需保保留的任何已已作废文件，都都应进行适当当的标识。对要销毁的作废废文件，由相相关部门填写写《文件销毁毁/作废申请》，经经管理者代表表批准后，由由综合办公室室授权相关部部门进行销毁毁。文件的借阅、复复制需借阅、复印与与质量体系有有关的文件，应应填写《文件件借阅/复制记录》，由由相关部门负责人人按规定权限限审批后向管管理人员借阅阅、复制。复复制的受控文文件必须由管管理人员登记记、编号、盖盖“受控”印章。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共5页第5页4.8外来文件件的控制收到外来文件的的部门，需识识别其适用性性，并控制分分发以确保其其有效。综合办公室负责责收集相关国国家、行业、国国际标准的最最新版本、统统一编号、加加盖受控印章章，分发到相相关部门使用用，并将旧标标准收回。各部门应将上述述标准及其他他与质量体系系有关的外来来文件填入《文件清单》，此此单也应一式式两份，一份份自存，一份份报综合办公公室备案。对省、市上级主主管部门的文文件，先应由由综合办公室室进行识别、登登记。报公司司领导审批后后，按领导指指示内容要求求在公司内部部进行传递，由由综合办公室室收回并存档档。进行登记时，其其文件编号宜宜采用其原编编号。作废和和销毁按内部部文件(体系文件)的规定办理理。4.9第年定定期由综合办办公室组织对对现有文件（质质量管理体系系）进行评审审，必要时予予以修改，执执行本文4.5条款规定。4.10对不不是纸张的文文件（如电子子版、光盘等等）也应参照照上述规定执执行。4.11对不不是技术文件件的管理，必必要时可编制制相关管理规规定。5.相关文件5.1《质量量记录控制程程序》6.质量记录6.1《文件发发放/回收记录》QR——01—A6.2《文件借借阅/复制记录》QR——02—A6.3《文件清单》QR——03—A6.4《文件更更改申请单》QR——04—A6.5《文件作作废、销毁申申请》QR——05—A监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共3页第1页4.2.4记录录控制程序目的对质量管理体系系所要求的记记录予以控制制。范围适用于为证明产产品符合要求求和质量管理理体系有效运运行的记录。职责3.1综合办公公室负责监督督、管理各部部门的记录。3.2各部门资资料员负责收收集、整理、保保管本部门的的记录。3.3综合办公公室负责保管管超过一年的的质量记录，或或工程监理项项目完成的现现场记录。3.4各部门负负责人负责批批准本部门编编制的记录格格式。工作程序4.1各部门资资料员负责收收集、整理、保保存本部门的的记录。4.2记录的分分类、编号。记录主要有内部部质量记录和和来自外部的的记录。记录编号主要分两类：《质质量手册》（一一级文件）相相关记录和其其他管理文件件（二级文件件）记录。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共3页第2页1)《手册》相相关记录：由由以下四部分分组成QR————002——A版本记录序号号质量手册册章节号（所所属文件）记录代号号2)管理文件件相关记录：：由以下五部部分组成QR/ZB——03——01——A版本记录序号文件序号部门代号（或或HBZJ）记录代号4.3记录填写写记录填写要及时时、真实、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改；如因某种种原因不能填填写的项目，应应能说明理由由，并将该项项用单杠划去去；各相关栏栏目负责人签签名不允许空空白。如因笔误或计算算错误要修改改原数据，应应采用单杠划划去原数据，在在其上方写上上更改后的数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号质量手册版本A共3页第3页4.4记录的保保存、保护各部门的资料员员把记录分类类，依日期顺顺序整理好，存存放于通风、干干燥的地方，所所有的记录保保持清洁，字字迹清晰。各各部门按规定定的期限保存存记录，对于于保存一年以以上的记录交交综合办公室室保存。综合办公室编制制《记录清单》，将将公司所有与与质量管理体体系运行有关关的记录汇总总，包括名称称、编号（版版本）、保存存期、使用部部门等内容，交交管理者代表表审批，并汇汇集备案记录录的原始样本本。各部门应应将本部门使使用的记录填填入《记录清单》中中，一式两份份，一份自存存，另一份报报公司备案。综合办公室应定定期检查一次次各部门质量量记录的使用用、填写、管管理情况。4.5记录发放放、借阅和复复制各部门填写《文文件发放、回回收记录》，向向办公室领用用所需记录空空白表；各部门保管的记记录应便于检检索，需借阅阅者要经相应应部门负责人人批准并填写写《文件借阅阅、复制记录录》，由记录录管理人登记记备案。4.6记录的销销毁处理记录如超超过保存期或或其他特殊情情况需要销毁毁时，由综合合办公室主任任填写《文件件作废、销毁毁申请》，报报管理者代表表批准，由授授权人执行销销毁。4.7记录格式式各部门的记录格格式,由各部门经经理负责组织织编制,部门经理审审批,交综合办公公室备案。各相关部门可根根据工作需要要提出记录格格式设计更改改，执行《文文件控制程序序》有关文件件更改的规定定。相关文件《文件控制程序序》记录6.1《记录清单》QRR——01—A6.2《文件发发放、回收记记录》QQR——01—A6.3《文件借借阅、复制记记录》QQR——02—A6.4《文件作作废、销毁申申请》QR——05—A监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.0质量手册版本A共1页第1页5.0管理理职责5.1管理承诺诺总经理通过以下下活动，对其其建立、实施施和改进质量量管理体系的的承诺提供证证据并对质量量管理体系的的有效性负责责。通过各种方式向向公司全体员员工传达满足足业主要求和和法律法规要要求的重要性性。使员工清清楚“让业主满意”是最基本的的工作要求。没没有业主，企企业将失去生生存的依据。制定质量方针。将将质量方针作作为公司最高高纲领和宗旨旨。制定公司的质量量目标，并分分解到各部门门，以实现总总的质量目标标和质量方针针。按规定的时间间间隔进行管理理评审，对质质量管理体系系的适宜性和和有效性做出出评价，并采采取措施以改改进质量管理理体系。为保证质量管理理体系的有效效运行，公司司将提供充足足的资源。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.2质量手册版本A共1页第1页5.2以业主为为关注焦点本公司将始终以以业主为关注注焦点，以增增强业主满意意为我们的目目标，通过贯贯彻质量方针针和质量目标标，不断地增增进业主的满满意度。为此此本公司应做做到：识别和确定业主主的要求和期期望，并争取取超越业主的的要求。将业主的需求和和期望转化为为要求，并通通过工程监理理服务实现来来满足业主和和法律法规的的要求。与业主进行沟通通，了解业主主的要求、期期望，提高公公司工程监理理服务质量，使使业主满意。为实现上述要求求，本公司编编制了下列文文件：5.3质量方针针（5.3）5.4管理策划划控制程序(;5..4.2内容)5.5职责权限限与沟通(;5..5.2;55.5.3))5.6管理评审审控制程序(5.66)监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.3质量手册版本A共1页第1页5.3质量方针质量方针是公司司质量管理体体系的核心，是是公司质量管管理的宗旨，是是公司质量管管理的方向，质质量方针由总总经理制定并并发布。应确保公司质量量方针：体现以业主为关关注焦点，以以满足业主的的要求为宗旨旨;包括对满足要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺;应为质量目标的的制定、评审审提供框架;在组织内进行沟沟通和宣传，使使全体员工都都理解并自觉觉执行；公司通过管理评评审，对质量量方针的适宜宜性、有效性性进行评价，以以实现公司的的持续改进，追追求更高的目目标。质量方针的内容容：“科学、严谨、廉政、优质、公正”质量方针的内涵涵科学严谨廉政优质公正监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.4质量手册版本A共4页第1页5.4管理策划控控制程序1.目的和适用用范围对实现现组织的质量量目标进行管管理策划。适适用于对确保保实现质量目目标的资源加加以识别和策策划。2.职责责2.1总经理根根据公司的质质量目标。配配置必要的资资源，负责批批准有关部门门编制的质量量策划输出文文件。2.2管理者代代表负责审核核各部门为管管理策划编制制的有关文件件。2.3综合办公公室组织各部部门进行管理理策划，编写写相应的策划划文件，并对对实施情况进进行监督检查查。2.4各部门主主要负责人组组织本部门的的质量策划。3.工作程序3.1质量目标标为实现本公司质质量方针，公公司总的质量量目标为：公司承接的监理理项目100%满足委托监监理合同，适适用法律、法法规及相关标标准、规范之之要求。业主对监理服务务满意程度达达90%以上。公司员工对公司司质量方针、质质量目标100%理解，一次次性通过第三三方认证。根据公司总的质质量目标,分解到各部部门的分质量量目标:监理工程部:因监理服务不合合格而导致质质量事故。0监理工程预决算算审核准确率率（按金额计计算）≥96%现场监理在岗率率100%%内、外业资料及及时率、准确确率、完整率率100%廉政合同执行率率100%工程竣工验收合合格率100%%工程项目建档率率、完整率1000%监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.4质量手册版本A共4页第2页人力资源部1)公司培训训计划实施率率95%%2)对培训效效果的评估1100%3)每年在册册员工的培训训覆盖率50%4)所招聘人人员体格率880%5)员工建档档率95%6)人员工资资核定准确率率99%%综合办公室1）每年对公公司体系文件件进行全面评评审率1100%2）确保现场场使用的文件件有效率1000%3）质量管理理体系文件受受控率1100%4）体系文件件的编号、发发放、回收准准确率1100%计划经营部1)资格预审审通过率90%2)投标中标标率225%3)投标文件件建档率、完完整率1000%4）业主满意度度996%财务供应部1）投标保证证金、履约保保函、及时、准准确提供率及及回收率1100%2）监理服务务率回收率100%%3）工资发放放准确率1000%4）物资采购购合格率≥98%服务质量（各相相关部门）1）业主抱怨或或投诉答复处处置率1000%2）业主书面向向最高管理层层重大投诉次次数为03）监理人员职职业道德违犯犯率00监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.4质量手册版本A共4页第3页3.2质量策划划的时机公司在出现下列列情况时需进进行质量策划划。按照质量管理标标准建立、改改进质量管理理体系；公司质量方针、目目标、组织机机构发生重大大变化；现有质量体系文文件未能涵盖盖的特殊事项项；公司资源配置、市市场情况发生生重大变化。3.3质量策划划的内容总经理应确确保对实现质质量目标所需需的资源加以以识别和策划划，策划的内内容是：需达到的质量目目标及相应的的质量管理过过程，确定过过程的输入、输输出及活动，并并作出相应规规定；识别为实现质量量目标所需建建立的过程的的资源配置；；对实现总体质量量目标和阶段段或局部的质质量目标进行行定期评审的的规定，重点点应评审过程程和活动的改改进；根据评审结果，寻寻找与质量目目标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性和效效率；策划的结果（包包括变更）应应形成文件，如“质量管理方案”、“质量计划”等。3.4质量策策划输出文件件的编制原则则。应参照公司《质质量手册》的的相关内容，应应符合公司的的“质量方针”、“质量目标”，并与监理理实现过程及及其他质量体体系文件的内内容协调一致致；已有的质量管理理体系文件中中的内容可以以引用，并根根据具体要求求增加内容。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.4质量手册版本A共4页第4页3.5质量策策划输出文件件的编制、审审批和发放《质量策划输出出文件》由综综合办公室组组织各有关部部门负责人编编制，经管理理者代表审核核、总经理批批准后，以受受控文件形式式发到相关部部门。其封面上必须须写明策划项项目名称、编编号、编制人人、审核、批批准、发布日日期。3.6质量策策划的实施、监监督检查及更更改。各部门在执行中中应按照质量量策划规定的的内容、进度度、要求进行行控制，并将将执行情况、存存在的问题等等及时反馈到到综合办公室室。综合办公室对质质量策划实施施情况进行检检查和验证，协协调相应的资资源，并填写写《质量策划划实施情况检检查表》，报报告总经理。质量策划的更改改。质量策划输出文文件的更改，应应在受控状态态下进行，应应由更改部门门填写《文件件更改申请》，经经总经理批准准后进行更改改，按《文件件控制程序》执执行。在更改期间应保保持公司质量量管理体系的的完整运行。质量策划所形成成的相关文件件，由综合办办公室存档保保存。4.相关文件4.1《文件控控制程序》4.2《监理服服务提供的策策划程序》5.质量记录5.1《质量策策划实施情况况检查表》QR—5.4—01—A5.2各部门的的质量策划输输出文件监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.5质量手册版本A共5页第1页5.5职责责权限与沟通通目的和范围对公司内的职能能及其相互关关系予以规定定和沟通，以以确保质量管管理体系正常常运行。适用用于公司内与与质量管理体体系有关的管管理层及各职职能部门有关关人员的职责责、权限的规规定。职责与权限2.1总经理1)制定质量量方针、质量量目标、决定定有关实施质质量方针的目目标的措施；；2)领导、主主持企业日常常工作，向员员工宣传满足足业主、法律律法规要求的的重要性，确确保员工关注注业主、法律律法规的要求求；确保实施适宜的的过程，以满满足业主的要要求，并实现现质量目标；；确保建立、实施施和保持一个个有效的质量量管理体系，以以实现这些目目标；确保质量管理体体系运行必需需的资源；将达到的结果与与规定的目标标进行比较，决决定改进的措措施；决定有关持续改改进的措施；；任命管理者代表表、主持管理理评审；负责公司管理层层人员的聘用用、任命、解解聘，决定部部门人员配置置和部门设置置；负责公司质量手手册的批准；；相关文件的的批复；负责公司重大财财务支出的审审批。2.2副总经理理协助总经理建立立、实施和保保持质量管理理体系，开展展质量目标管管理；领导公司员工培培训工作；主持制定各部门门、各层次人人员的质量职职责，统一规规划、合理利利用人力资源源根据企业的的发展要求，领领导制定人力力需求规划或或计划；协助总经理对中中层以上干部部进行质量意意识考核；主持制定激励政政策，调动各各类人员积极极性，促进质质量管理体系系的持续有效效进行；协助总经理召开开重要的质量量分析会，审审理重大服务务质量问题及及不合格；监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.5质量手册版本A共5页第2页领导质量管理体体系文件的评评审工作；主持监理服务要要求的评审、识识别业主要求求，策划识别别和确认服务务实现所需的的过程；负责组织制定特特定服务、项项目的质量计计划。2.3管理者代代表除本身职职责外还赋予予以下职责：：确保质量管理体体系的过程得得到建立、实实施、保持；；2)向总经理理报告质量管管理体系的业业绩和任何改改进的需求；；确保在公司内提提高对业主需需求的认识；；负责与质量管理理体系有关事事宜的外部联联系。2.4公司各部部门职责：综合办公室：负责公司司日常行政事事务，协调公公司内部各部部门工作。在管理者代表领领导下，负责责公司质量管管理体系运行行中的内部审审核、管理评评审的组织协协调工作；负责公司行政、体体系文件的组组织编写、管管理、（打印印、收发登记记、修订、传传递、催办、归归档、贮存等等）工作；公司证件及印鉴鉴的管理；法律事务的处理理；负责公司办公设设施、办公用用品、办公环环境、交通车车辆及安全的的管理；负责对外交流及及接待联系工工作；负责公司档案的的管理、后勤勤管理；完成总经理交办办的其他工作作。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.5质量手册版本A共5页第3页人力资源部负责公司司人力资源管管理和员工培培训考核工作作。负责公司人力资资源开发计划划的制定，人人力资源信息息的收集、整整理；负责人员的招聘聘、考核、录录用、试用等等管理工作；；负责部门、人员员的配置、调调整及工作绩绩效的考核；；劳动合同的签订订、管理，员员工薪酬的管管理；年度员工培训计计划的制定，员员工培训的组组织实施和对对培训效果的的评价；人事管理制度、劳劳动纪律的制制定；员工社会保险的的管理、员工工人事档案的的管理；员工职称的申报报、技术人员员资质证书的的管理；完成总经理交办办的其他工作作。财务供应部负责公司司财务、工资资及驻地建设设等工作。公司年度预算和和财务计划的的拟定、执行行、结算和决决算报告的编编制；负责公司会计凭凭证和会计帐帐册的登记、编编制、审核、处处理和保管；；负责公司与工商商、税务、银银行相关事务务的办理；公司员工薪金、酬酬金的计算、发发放；公司监理费用和和保证金的结结算；驻地建设、生活活用品、仪器器、设备等以以及公司办公公用品的采购购、移交、登登记、回收；；设备档案的的建立与保管管；完成总经理交办办的其他工作作。计划经营部负责公路、交通通工程施工监监理投标信息息的收集；2）负责监理业业务的跟踪、洽洽商工作并组组织监理工程程投标工作，组组织编写监理理工程投标文文件（商务和和技术），洽洽商并签订监监理合同；3）负责组织对对监理投标文文件、监理合合同的评审；；监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.5质量手册版本A共5页第4页4）负责监理合合同管理、修修订、终止工工作；5）负责收集、保保存业主信息息，及时将业业主的投诉或或抱怨提交有有关部门或人人员进行处理理，并跟踪处处理后业主的的反应；6）负责发放、回回收《业主满满意度调查表表》，并负责责业主满意度度统计；7）负责对市场场、业主有关关信息调查，编编写相应专题题报告供公司司领导决策；；8）投标文件归归档；9）监理服务费费及投标、履履约保证金回回收。监理工程部监理工程程部系公司为为履行委托监监理合同在工工程项目现场场设立的组织织机构；公司司法定代表人人授权总监、高高监或组长主主持项目监理理工作，全面面负责委托监监理合同的履履行，并负责责管理项目监监理的日常工工作。全面负责项目监监理工作的组组织、实施、协协调和控制，编编制工程项目目监理计划或或实施方案；；负责监理现场的的驻地建设的的策划，包括括人员的组成成、设备、仪仪器、车辆、通通讯、办公、生生活设施的需需求申请的提提出；负责与业主联络络、沟通、协协调，确保本本部门员工能能充分理解业业主的需求，并并充分参与实实现委托监理理合同规定的的各项目标；；负责在本部门贯贯彻执行适用用的法律、法法规和标准规规范，贯彻公公司质量方针针，实现公司司质量目标；；负责组织实施《监监理过程控制制程序》，负负责编制并组组织实施《项项目监理规则则》和《项目目监理实施细细则》；负责合同争议的的处理（包括括监理活动中中的重大管理理问题及技术术问题），及及时处理业主主的重大投诉诉或抱怨，并并将情况向计计划经营部，必必要时应向总总经理报告；；负责工程项目的的日常事务处处理（人员的的变动、配置置、资金的调调整等）；调解业主与承包包单位的合同同争议，处理理索赔、审批批工程延期；；组织监理人员对对待验收的工工程项目进行行质量检查，参参与工程项目目的竣工验收收；监理项目完成后后，负责工程程资料的整理理、移交、归归档；11）负责驻地地的领用物资资的回收、移移交、签字、确确认。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.5质量手册版本A共5页第5页内部沟通公司规定了下述述信息反馈和和沟通方式：：1)各项目监监理部按月向向监理工程部部报告监理工工作情况,监理工程部部向公司报告告情况。公司通过公司办办公会议、例例会、电话、电电子邮件、文文件传阅等各各种形式，及及时向有关部部门和各项目目监理部通报报公司经营、管管理等方面的的信息，各部部门经理负责责向员工传达达有关信息。监理工程部负责责本部门各专专业监理人员员之间的沟通通和协调。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.6质量手册版本A共4页第1页5.6管理评审审程序1.目的范围围管理评审是总经经理为确保质质量管理体系系的适宜性、充充分性、有效效性而对质量量管理体系进进行的系统评评价。适用于于对本公司质质量管理体系系的评审，包包括对质量方方针和质量目目标的评审。2.职责2.1总经理理负责主持管管理评审活动动,批准评审报报告。2.2管理者者代表负责向向总经理报告告质量管理体体系的业绩和和改进建议。2.3综合办办公室负责管管理评审的计计划编制和组组织工作，收收集并提供管管理评审所需需的资料，编编写评审报告告，在管理者者代表的领导导下负责改进进措施实施后后的跟踪和验验证工作。各相关部门负责责准备并提供供与本部门工工作有关的评评审所需的资资料，并负责责评审中提出出的改进措施施的实施工作作。3.工作程序序3.1管理评评审的计划一般情况下，管管理评审每年年进行一次，综综合办公室每每年12月份编制年年度管理评审审计划，经管管理者代表审审核后，提交交总经理批准准，并于次年年1月份对该年年度的质量管管理体系运行行情况进行评评审。年度管理评审审计划的内容容应包括：评审目的；评审时间安排；；评审内容；评审的准备工作作要求。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.6质量手册版本A共4页第2页管理评审的内内容一般包括括：质量方针、目标标的实施情况况及持续适宜宜性，包括变变更的需要；；体系文件定期评评审的结果；；审核的结果（包包括第一方、第第二方、第三三方审核）；；业主的反馈（包包括业主满意意程度和投诉诉情况）；质量管理体系过过程的业绩，即即过程活动的的结果达到预预期结果的程程度情况；产品的质量状况况和质量趋势势；改进、预防和纠纠正措施的状状况；前一次管理评审审的跟踪措施施的实施情况况；可能影响质量管管理体系的变变更，包括因因外部环境及及内部条件的的重大变化而而可能引起的的体系的变更更；对工程监理服务务过程和体系系改进提出的的建议。在下列情况下下，可由总经经理提出来，综综合办公室负负责制定临时时管理评审计计划，经管理理者代表审核核后，提交总总经理批准。当公司的组织结结构、监理服服务内容、资资源状况发生生重大改变时时；当公司发生重大大质量或安全全事故或业主主连续投诉时时；当法律法规、标标准发生重大大改变时；第三方审核前；；总经理认为有必必要的其他情情况。临时管理评审计计划内容可参参照年度管理理评审计划，但但评审内容一一般对某一具具体事项。3.2管理评评审的准备综合办公室于每每年12月份，将总总经理批准后后的评审计划划分别发至各各个部门，由部门负责责人准备并提提供与本部门门工作有关的的评审所需的的资料。综合办公室在审审核前将各部部门准备的资资料分别进行行收集、整理理，并根据收收集的资料制定评评审的具体内内容，经管理理者代表批准准后，将评审审会议的时间间、地点、参加人员、评审审内容以《管管理评审通知知单》的形式式发给参加评评审的部门、人人员。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.6质量手册版本A共4页第3页3.3管理评审审的实施总经理主持评审审会议，各部部门负责人和和有关人员参参加，并填写写《会议签到》。参加评审会议的的人员对《管管理评审通知知单》中的评评审内容进行行逐项评审，其中管理者代表表负责向总经经理报告质量量管理体系的的业绩和改进进建议。由总经理针对评评审的内容在在以下方面做做出结论或制制定措施。对质量管理体系系持续适宜性性、充分性和和有效性的评评价；质量管理体系及及其过程有效效性的改进；；与业主要求有关关的监理服务务要求的改进进；资源需求，包括括因外部环境境和内部条件件的变化而导导致的对资源源适宜性的考考虑以及改进进引起的资源源需求。3.4管理评评审报告综合办公室对管管理评审的内内容进行总结结，编写《管管理评审报告告》，交管理理者代表审核后，提提交总经理批批准，按《文文件控制程序序》发至相应应部门。评审报告的内容容包括：评审目的；评审日期及参加加评审人员；；评审的内容及结结论；采取的改进措施施。3.5改进措措施的实施和和验证针对管理评审所所形成的改进进措施，由相相关部门提交交具体的《改改进措施计划划》，经管理理者代表审核核，总经理批批准后，发给给相关部门予予以执行，综综合办公室负负责对改进措措施实施情况况进行跟踪和和验证。按《纠纠正措施控制制程序》和《预预防措施控制制程序》执行行。3.6管理评审审有关记录按按《质量记录录程序》执行行。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号5.6质量手册版本A共4页第4页4.相关文件4.1《文件件控制程序》4.2《纠正正和预防措施施控制程序》4.3《质量量记录控制程程序》5.相关记录录5.1《管理理评审计划》QR—5.6—01—A5.2《管理理评审通知单单》QR—5.6—02—A5.3《管理理评审报告》QR—5.6—03—A5.4《改进进措施计划》QR—5.6—04—A监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号6.0质量手册版本A共1页第1页6.0资源管理公司应及时确定定并提供所需需资源。6.1资源的的提供本公司的资源主主要指人力资资源、设备设设施、软件、硬硬件、信息、工工作环境和资资金。公司将将积极筹措、配配备监理工作作的必需资源源，保证所承承担的工程监监理项目顺利利进行，满足足业主要求，增增强业主满意意度。本公司从业主满满意的角度出出发，对人员员、设施和工工作环境规定定了相应的要要求，并编制制了以下程序序文件并执行行。6.2《人力力资源控制程程序》6.3《基础础设施和工作作环境控制程程序》监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号6.2质量手册版本A共3页第1页6.2人力资源源1.目的提高公司员工整整体素质和技技术业务水平平，确保监理理服务质量、技技术需要。2.适用范围围适用于公司员工工培训实施与与人力资源的的管理。3.职责3.1人力资源源部负责编制各部门门负责人《岗岗位工作人员员任职要求》，并并按其要求进进行绩效考核核。组织实施本程序序并负责制订订和组织实施施年度培训计计划、培训效效果的评价及及培训记录管管理。3.2公司各部部门根据部门门工作需要提提出培训和人人力资源的需需求申请，并并按《年度培培训计划》要要求，组织、督督促和检查员员工按计划要要求完成培训训任务并及时时形成记录。负负责编制和批批准各部门员员工《岗位工工作人员任职职要求》，并并按其要求对对员工进行考考核。3.3管理者代代表负责审核各部门门负责人《岗岗位工作人员员任职要求》、《年年度培训计划划》；负责批准各部门门员工《岗位位工作人员任任职要求》；；负责对培训计划划的监督实施施和对培训效效果的评估、检检查。3.4总经理理负责批准各部门门负责人《岗岗位工作人员员任职要求》和和《年度培训训计划》4.工作程序序4.1人员能力力监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号6.2质量手册版本A共3页第2页承担规定职责的的人员,应是能胜任任其工作的，对能力的判判别应从教育育、培训、技技能和经历几几个方面予以以考虑。人力资源部应编编制公司各部部门负责人《岗岗位工作人员员任职要求》报报审批；各部门应编制各各部门员工《岗岗位工作人员员任职要求》报报审批。经公公司审批后的的《岗位职责责》对各岗位位的质量职责责予以规定，以以作为对各岗岗位工作的考考核。4.2培训应根据从事影影响质量活动动的人员能力力要求，由各各部门在每年年年底向人力力资源部提出出《培训需求求申请》，人人力资源部依依据申请内容容编制公司的的《年度培训训计划》报公公司领导审批批后组织实施施。培训分类新员工的上岗培培训。国家有关部门要要求必须取得得资格证书才才能工作的岗岗位资格培训训。在岗员工继续教教育培训。4.3培训方方式内部培训：由公公司人力资源源部组织，主主要包括新员员工上岗培训训、员工质量量教育、专业业技术培训等等。外部培训:由公公司人力资源源部负责组织织,主要包括国国家有关部门门要求的对专专业人员进行行的统一培训训,公司决定的的外送人员的的培训。各项项目监理人员员上岗培训由由项目负责人人决定。自学：员工按培培训计划进行行自学，培训训教材由人力力资源部与有有关部门协商商后指定。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号6.2质量手册版本A共3页第3页4.4培训考考核和效果评评估培训实施单位负负责培训的考考核工作。考考核可采用考考试、考察（抽抽查）、测评评、自我总结结等方式进行行。人力资源部负责责年度培训效效果的评估，在在《培训记录录》表中“效果评价”一栏中进行行评价。4.5人力资源源管理当培训满足不了了服务能力要要求时,公司可采用用以下几种方方式以满足公公司的资源需需求。内部调配，挖掘掘本公司资源源潜力。公开招聘或对外外招聘。委外培训（进行行对口、对专专业的委培、提提高、深造）。4.6培训的的记录与管理理根据公司《年度度培训计划》，对对每一次培训训，培训实施施单位负责对对参加培训员员工进行考核核和评价，并并记录。外部培训人员回回公司后填写写《培训记录录》，并将取取得的有关证证书原件交人人力资源部，人人力资源部将将原件存档保保管，复印件件交本人。5.相关文件件《工作手册》GS/HHBZJ—00—20046.质量记录录6.1《年年度培训计划划》QR—6.2—01—A6.2《培培训需求申请请》QQR—6.2—02—A6.3《培培训记录》QR—6.2—03—A监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号6.3质量手册版本A共3页第1页6.3基基础设施和工工作环境控制制程序目的和范围识别并提供和维维护为实现工工程监理服务务的符合性所所需的设施，识识别并管理为为实现监理服务符符合性所需的的工作环境中中的人和物的的因素。适用用于为实现监监理服务符合合性所需的设设施如工作场场所、硬件和和软件、工具具和设备、支支持性服务设设施等的控制制；对工作环环境中的人和和物的因素进进行控制。职责2.1监理工程程部对工程监监理驻地的住住所、工作场场地、设施设设备（通讯、生生活、办公、交交通、试验测测量等）进行行管理和控制制。（识别、验验收、登记、使使用、移交等等）。对驻地地工作环境进进行控制和管管理。2.2财务供应应部负责:公司所需物品的的采购（包括括监理驻地建建设所需全部部设施）、验验收、登记、移移交。对驻地使用设施施（备）的回回收登记。2.3各部门负负责对本部门门所使用的设设施进行管理理、控制。2.4综合办公公室负责公司司办公设施的的管理、对办办公场所的环环境进行控制制。2.5各部门负负责对所需设设施提出配置置申请，由部部门负责人审审核，报公司司总经理批准准。工作程序3.1设置的识识别、提供和和维护设施的识别基础设施包括::建筑物、工工作场所（办办公场所）和和相关设施。过程设备：包括括硬件和软件件。支持性服务设施施：如运输工工具、通讯等等。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号6.3质量手册版本A共3页第2页设施的提供财务供应部根据据使用部门的的配置要求填填写《设施配配置申请单》，应应注明设施名称、用途、型型号规格、技技术参数、数数量、单价等等报副总经理理审核后报总总经理批准，由由财务供应部部实施采购。监理工程部驻地地建设所需设设施，可将“试验、测量量检测仪器自自备清单”、“交通工具自备备清单”和“生活设施（日日常用品）”等清单附在在《设施配置置申请单》后后面报批。如需自制的设施施（备），由由需配置部门门填写《设施施配置申请单单》报副总经经理审核后，报总总经理批准，由由财务供应部部委外或自制制。设施的验收采购或经自制制完成的设施施，由财务供供应部组织使使用部门进行行安装、调试试确认满足要求后，由由综合办公室室和使用部门门在《设施验验收单》上签签字验收，随随机附件及资资料及《设施施验收单》由由财务供应部部保存。低值值易损、易耗耗物品由使用用部门自行验验收。验收不合格的的设施由财务务供应部与供供方协商解决决，并在《设设施验收单》记记录处理结果。财务供应部对对验收合格的的设施进行编编号，建立《设设施管理卡》和和设施档案，并在《设施一览览表》上登记记。使用部门门填写《领物物单》，办理理领用手续。低值易耗的工工、卡、量具具等物品，由由仓管人员凭凭设施验收单单办理入库手手续。设施的使用、维维护和保养设施的使用应应严格按其使使用维护说明明书的要求进进行使用、维维护和保养，必必要时，应编编制设施的操操作规程，（由由专业人员根根据随机资料料编制）。对公司设施应应根据具体情情况，安排设设施（备）的的检验，必要要时应由使用用部门编制《设设施检修计划划》，报财务务供应部予以以安排。需进行检修的设设施，应将检检修情况填入入《设施检修修单》中。由设施使用部门门/人员负责所所用设施的日日常维护保养养。5)公司使用用的设施应有有统一编号，以以便于管理。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号6.3质量手册版本A共3页第3页设施的报废对无法修复或或无使用价值值的设施，由由使用部门提提出申请，填填写《设施报报废单》，经财务供供应部审核，报报副总经理批批准即可报废废。凡已报废的设设施，应在《设设施一览表》中中予以注销，在在《设施管理理卡》中注明已报废。报废的设施应有有明显的标识识。3.2工作环环境综合办公室对公公司办公环境境进行管理和和控制，并协协助财务供应应部和监理工工程部识别并并管理实现监监理服务符合合性所需的工工作环境中人人和物的因素素。根据工程程监理服务的的需要，负责责确定并提供供驻地、居住住、办公场所所和必须的基基础设施，创创造良好的工工作环境，包包括：为工程监理驻地地配置适宜的的居住、办公公设施，进行行适当的装修修，防止暴晒晒、雷击、风风雨侵蚀及潮潮湿。办公环境有必要要的通风、消消防器材、保保持适宜的温温、湿度和职职业、卫生安安全。办公室应实行定定置管理，创创造优美的工工作环境，以以提高工作效效率。确保公司员工工工作环境符合合劳动法规的的要求。相关文件4.1国家相相关的法律法法规（要求、规规定）质量记录5.1《设施施配置申请表表》QR—6.3—01—A5.2《设施施验收单》QQR—6.3—02—A5.3《设施施管理卡》QQR—6.3—03—A5.4《设施施一览表》QQR—6.3—04—A5.5《设施施检修计划》QR—6.3—05—A5.6《设施施检修单》QQR—6.3—06—A5.7《设施施更新（报废废）单》QR—6.3—07—A5.8《领物物单》QRR—6.3—08—A监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号7.0质量手册版本A共1页第1页7.0监理服服务实现过程程公司应将过程管管理的原则用用于所有活动动，监理服务务的实现是实实现服务的一一组有序的过过程与子过程程，它们能使使公司获得效效益、产生增增值。在这些过程中，一一个过程的输输出将直接形形成下一个过过程的输入。且且这些过程和和子过程的相相互影响是较较复杂的，如如何确定这些些过程的顺序序和相互作用用，公司制订订了相应的程程序文件，以以下文件可以以提供这些过过程的基本框框架：7.1监理服服务实现的策策划控制程序序7.2与业主主有关的过程程控制程序7.5监理服服务运作控制制程序7.6测量和和监控装置控控制程序监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号7.1质量手册版本A共4页第1页7.1监理服务务实现的策划划控制程序目的和范围对公司的监理服服务项目规定定专门的质量量措施、资源源和活动顺序序，确保其结结果满足规定的要求求。适用于与与公司工程监监理服务有关关项目的质量量策划。职责监理工程部负责项目监理服服务的策划。（包包括驻地建设设的资源需求求）组织编写《监理理大纲》，并并组织对其的的评审工作。组织编写《监理理规划》，并并组织评审。2)财务供应应部a)按标书中中的资源配备备，提出监理理服务所需要要经费列支。b)组组织对驻地建建设所需物资资的采购的准准备。3)人力资源源部根据监理理服务的人员员结构需求会会同监理工程程部组织安排排适当的工作作人员。4）计划经营部部积极做好好投标工作，识识别业主对项项目的要求与与期望，准备备好投标的相相关文件、资资料，以提高高承接工程监监理服务业务务的效益和效效率。5）总经理总经理负负责提供监理理服务策划所所需的资源。工作程序3.1对工程程监理服务、项项目和合同应应进行质量策策划，策划的的结果应以适适于公司运作作的方式形成成文件。如：：技术建议书书（监理工作作大纲）。针对公司质量量管理体系覆覆盖的范围,在合同或具具体项目中,按公司的质质量目标展开开工作,以质量要求求、约束条件件制定工作准准则（标准）确确保满足业主主和法律、法法规的要求。监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号7.1质量手册版本A共4页第2页监理工程部负负责编制《监监理工作大纲纲》参加投标标工作，中标标后应根据《监监理工作大纲纲》编制《监监理规划》，各各专业监理工工程师根据《监监理规划》编编制《监理实实施细则》。3.2监理工工作大纲是监理理服务策划后后形成的主要要策划文件，也也是监理服务务实现的实施施方案，其编编制依据：投标邀请书（招招标书）、委委托书；监理工程项目的的图纸及相关关的技术文件件；国家或地方颁布布的监理法律律、法规和文文件等。在编制时还应请请注意：应参照公司《质质量手册》的的有关内容，应应符合公司质质量方针、质质量目标，并并与质量体系系文件的协调调一；。也引用已有质量量体系文件中中的相关内容容，并根据特特殊的要求编编制新的内容容。公司根据《监理理工作大纲》及及合同要求，组组建项目监理理部，由总监监组织编写《监监理规划》。《监监理规划》的的编写依据：：监理合同；监理工作大纲；；施工合同及其他他工程建设合合同；新颁布的法律、法法规；业主的正当要求求；工程项目建设备备件的调查资资料。专业监理工程师师在总监的组组织下，根据据《监理规划划》的要求，结结合工程项目目的具体情况况编制《监理理细则》，由由总监进行审审批。《监理细则》可可根据施工进进度分阶段编编制，但应在在该阶段施工工开始前编制制完毕并发布布。其编写依依据：监理咨询有限公公司编号QM/HBZJJ-20044-A章节号7.1质量手册版本A共4页第3页监理规划；监理合同；施工合同；以往工程监理总总结；法律、法规、技技术标准、政政府文件。设计文件、图纸纸等。在执行过程中如如需修改《监监理规划》、《监监理细则》应应提出书面报报告并经原审审批人进行审审批；《监理工作大纲纲》、《监理理规划》编制制完成后、均均需进行评审审，并提出评评审意见，按按评审意见进进行修订。3.3策划输输出文件的编编制、审批和和发放1）《监理工作作大纲》由监监理工程部编编制、由总工工程师审批、计计划经营处发发放；2）《监理规划划》由总监组组织相关人员员编制，总监监审批，监理理工程部发放放；3）《监理细则则》由专业工工程师编制，总总监审批，监监理工程部发发放；4）以上输出文文件的封面必必须写明项目目名称、文件件编号、编制制人、审核人人、批准人、发发布日期。3.4策划输输出文件的实实施、监督和和修改。各部门在执行中中应按策划输输出文件的要要求进行控制制，并将执行行情况向综合合办公室反馈馈。与工程监理服务务相关的执行行情况应及时时向监理工程程部反映。综合办公室负责责监督各部门门进行策划的的组织实施，根根据要求协调调相关部门之之间的接口和配置置，以向副总总进行报告，便便于总体控制制，必要时应应向总经理报报告。当策划输出文件件需要进行修修改时，由修修改部门填写写《文件更改改申请》，经经总经理批准准后进行修改改，按《文件件控制程序》执