新产品开发管理全套表格记录汇总

新产品开发申请单TSJL/XX50-Z申请部门： 申请日期： 年月日开发产品名称开发产品数量产品规格/型号顾客名称提交顾客批准的日期提交顾客批准/确认的数量新产品项目开发来源/依据申请理由新产品项目开发要求和/或顾客要求申请开发的结论：总工程师（签名）：批准日期：备注升匕准审核 制表注：此表作为联络单用时，不需经过总工程师签名。

新品开发任务书签发：编号： 日期： TSJL/XX51-Z序号产品图号产品名称数量次数车间完成时间评审人员技术部评审工装生产负荷交付时间刀刃具开发计划内容责任单位完成时间检具4签名：编制： 审批：备注发放单位市场调研小组成员及职责分工表TSJL/XX52-Z制定部门： 制定日期： 年月日产品名称顾客名称规格/型号成立日期年月日小组成员

项目姓名部门职责（工作内容）完成时间组长组口贝备注批准审核制表新产品制造可行性报告（续）新产品制造可行性报告（续）新产品制造可行性报告（续）新产品制造可行性报告（续）新产品制造可行性报告新产品制造可行性报告新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称一、顾客概况（包括：人员、规模、年产量、企业性质、生产经营状况等），顾客有关部门/人员的联系电话和地址情况：二、顾客对新产品开发项目的质量和技术要求及其它基本要求：三、顾客对新产品的竞争选点情况（包括：有几家竞争对手与顾客配套、竞争对手的质量和技术状况、竞争对手的设计和开发能力状况等）：批准 审核制表TSJL/XX53-Z评估部门:评估日期： 年月日

新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称四、市场预测（包括：新产品销售情况等）：五、新产品关键技术问题及风险分析：六、新产品开发的进度安排，投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：批准 审核制表TSJL/XX53-Z评估部门:评估日期:年月日

新产品名称开发产品数量新产品规格/型号顾客名称七、新产品的预计年产量、成本分析：八、结论批准 审核制表TSJL/XX53-Z评估部门:评估口期:年月日产品名称规格/型号图纸编号产品数量顾客名称固定成本其它成本直接成本包括外购外协/原材料/辅助材料名称规格/图号本产品所使用零件/材料量单价总价专年应来源备注国产进口合 计生产加工成本零部件/材料名称加工项目/内容价格合 计间接成本新作建L装/模具「元）总价格备注批准审核制表TSJLXXS9-Z制定部门:编号:年月日新产品成本核算表日期：新产品成本核算表日期：顾客名称:顾客产品控制表TSJL.XX54-Z顾客名称:顾客产品控制表序号产品名称数量收到日期保管部门产品控制备 注状态控制方法关于顾客产品控制：受控状态：受到顾客的控制，有变更时顾客能及时通知不受控状态：不受到顾客的控制，有变更时顾客不会通知制表/日期:审核/日期:

制表/日期:评审记录产品名称产品图号评审项目组织单位评审内容评审意见和建议结论单位攵曳-UZ.J批准 审核制表年月日TSJL/XX55-Z日期:

APQP小组成员及职责分工表TSJL/XX56-Z制定部门:制定日期： 年月日制定部门:产品名称 顾客名称规格/型号 成立日期 年月日小组成员项目姓名部门职责/工作内容具备的设计技能组长组11贝技术部销售部质量部生产部物资部一、APQP小组职责/工作内容：L确定顾客要求和需求及期望；.确定顾客一内部和外部；.确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；.确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；.新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；.对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；.产品开发过程中相关问题之澄清及解决；.确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件;.决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。.特殊特性的开发和最终确定；.潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；.控制计划的开发和评审。

备注批准审核制表新产品项目APQP新产品项目APQP开发计划（第一阶段）TSJL/XX57-Z制定部门:制定日期： 年月日制定部门:序号工作内容/项目责门负部责员负人开发时程所需建立的资料计划开始日期计划完成日期实际完成日期1第一阶段.•计划和确定项目新产品开发建议销售部技术部新产品开发申请单新产品开发任务书成立市场调研小组，制定调研计划并评审项目负责人小组名单和职贡市场调研计划市场调研调研小组新产品制造可行性报告2新产品项目开发评审项目小组长评审记录表7组建APQP小组（★）技术部APQP小组成员及职责表8编制新产品项目APQP开发计划（★）APQP小组新产品项目APQP开发计划9产品设计输入和评审（★）APQP小组设计和开发评审记录表10确定设计目标、产品可靠性、质量目标（★）APQP小组新产品开发设计目标13确定初始材料清单（★）APQP小组产品初始材料清单14确定初始过程流程图APQP小组产品过程流程图15确定产品和过程特殊特性初始清单技术部产品和过程特殊特性16编制产品保证计划APQP小组产品保证计划17管理者支持APQP组长管理者支持产品名称 "北二川' 产品原图号 顾客名称批准审核编制

新产品项目APQP新产品项目APQP开发计划（第二阶段）TSJL/XX57-Z制定部门:制定日期： 年月日制定部门:产品名称 八北二川’ 产品原图号 顾客名称序号工作内容/项目责门负部费员负人开发时程所需建立的资料计划开始日期计划完成日期实际完成日期18第二阶段.•产品设计和开发设计失效模式和后果分析（★）技术部设计失效模式和后果分析设计FMEA检查表19产品图样设计和评审（★）技术部图纸设计原件评审记录表20图纸确认（如需要）技术部设计确认记录表21确定产品可制造性和装配设计（★）技术部产品可制造性和装配设计22制定（样件）控制计划APQP小组（样件）控制计划控制计划检查表（样件）新产品设备/工装/模具/夹具检查清单（样件）新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度<<23设计输出评审APQP小组设计输出评审表编制样件试作计划技术部样件试作和试验验证计划表24样件制造（★）样件试验车间全项目检测表（样件）流转卡25产品设计验证/评审（★）技术部实验报告单/设计验证记录表样件成本确认技术部成本核算表26产品设计确认/评审（★）APQP小组设计确认记录表样件试装/销售销售部27工程图样确认（★）APQP小组产品工程图样确认表28确定工程规范（★）技术部工程规范确认表

29确定材料规范（★）技术部材料规范确认表30图样和规范的更改技术部设计更改申请单设计更改通知单31确定新设备、工装和设施要求（★）技术部新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装和试验设备检查表新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表32确定产品和过程特殊特性（★）技术部产品和过程特殊特性确定量具/试验设备要求（★）技术部新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表量具/试验设备检查表产品设计输出和评审APQP小组设计评审记录表小组可行性承诺APQP小组产品设计信息检查表小组可行性承诺管理者支持APQP组长管理者支持批准 审核编制

产品名称 公耨品产品原图号顾客名称序号工作内容/项目责门负部责员负人开发时程所需建立的资料计划开始H期计划完成日期实际完成日期37第三阶段.•过程设计和开发制造过程设计输入和评审（★）APQP小组设计评审记录表38编制产品包装标准技术部产品包装标准39评审产品/过程质量体系APQP小组产品/过程质量体系检查表制定过程流程图（★）技术部产品过程流程图40过程流程图检查表41制定车间平面布置图（★）技术部乍间平面布置图车间平面布置检查表42制定特性矩阵图技术部特性矩阵图43过程失效模式及后果分析（★）技术部过程失效模式及后果分析过程FMEA检查表44编制试生产控制计划（★）APQP小组（试生产）控制计划控制计划检查表45编制过程指导书（★）技术部相关过程作业指导书46制定测量系统分析计划（MSA）（★）APQP小组测量系统分析计划制定初始过程能力研窕计划（★）APQP小组初始过程能力研究计划制定包装规范（★）技术部产品包装规范制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业）（★）APQP小组设计验证记录表制造过程设计愉出和评审（★）APQP小组设计评审记录表新产品过程策划和过程开发经验总结技术部新产品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表管理者支持APQP组长管理者支持批准 审核编制 管理者支持TSJL/XX57-Z制定部门:制定日期:年月日新产品项目APQP新产品项目APQP开发计划（第三阶段）新产品项目APQP新产品项目APQP开发计戈ij（笫四阶段）TSJL/XX57-Z制定日期:制定部门:制定日期:产品名称 八北二川’ 产品原图号 顾客名称序号工作内容/项目责门负部责员负人开发时程所需建立的资料计划开始日期计划完成日期实际完成日期53第四阶段.•产品和过程确认小批试生产作业（★）车间试生产作业计划表54洞里系统分析评价（★）APQP小组测量系统分析评价表格55初始过程能力研究（★）APQP小组X-R控制图生产件批准（★）技术部生产件批准文件生产确认试验（★）技术部试验报告记录表小批试装/小批销售样品送样和确认（★）销售部包装评价（★）技术部产品包装评价表制定生产控制计划（★）技术部（生产）控制计划控制计划检查表56质量策划认定（★）APQP组长产品质量策划总结和认定报告管理者支持APQP组长管理者支持新产品项目APQP新产品项目APQP开发计划（第五阶段）TSJL/XX57-Z制定日期:制定部门:制定日期:产品名称公司内产品图号产品原图号顾客名称序号工作内容/项目责门负部责员负人开发时程需建立的资料计划开始日期计划完成日期实际完成日期63第五阶段批量生产乍间生产作业计划表64减少变差车间X-R控制图65顾客满意车间顾客满意度调查表66交付和服务车间产品交付绩效统计表顾客服务反馈记录表备注在该计划表的工作内容/项目栏中有符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。

设计和开发评审记录表TSJL/XX58-Z制定部门： 制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称审目评项■产品设计输入 口产品设计输出□制造过程设计输入 口制造过程设计输出评审内容评 审 结 果备注批准审核制表

新产品开发设计目标产品名称规格/型号顾客名称生产数量新产品项目开发要求/顾客要求确定设计目标确定产品可靠性目标确定产品质量目标备注批准审核制表制定部门:制定口期:TSJL/XX59-Z年月日

产品初始材料清单产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日序号材料名称材料编号规格/型号供应商名称质量要求备注批准审核制表制定部门:制定日期:TSJL/XX60-Z年月日

产品过程流程图TSJL/XX61-Z制定部门：技术部 制定日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号版本A阶段状态■第一阶段（初始） 口第三阶段修订日期年月日步骤过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注05备注表示检验、“口”表示加工、“f”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修“A、B、C”表示产品特殊特性重要度符号。批准审核制表产品保证计划TSJL/XX63-Z产品保证计划TSJL/XX63-ZTSJL/XX62-ZTSJL/XX62-Z产品和过程特殊特性产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态■第一阶段（初始） 口第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注备注1.“A、B、C”表示产品特殊特性重要度符号。批准审核制表制定部门:制定日期： 年月日产品名称顾客名称规格/型号一、项目要求概述（简要的说明新产品项目开发的各项要求和/或顾客对产品的各项要求）：二、风险分析/评估：序号项目可能带来的风险解决方法备注1新技术2产品复杂性3材. 料4包 装5服 务6制 造7其 它三、失效模式分析：序号可能发生的失效模式失效模式起因/机理可能的解决方法备注四、初始工程标准：A、原材料（进货检验和试验）部分：序号原材料名称初始质量要求控制方法备注批准审核制表制定部门:制定日期:年月日产品保证计划（续上页）产品名称顾客名称规格/型号B、过程（工序检验和试验）部分：序号工序检验项目初始质量要求控制方法备注C、成品（最终检验和试验）部分：序号成品检验项目初始质量要求控制方法备注D、包装要求：序号包装检验项目初始质量要求控制方法备注E、其它标准要求：备注批准审核制表制定部门:制定日期： 年月日管理者支持TSJL/XX64-Z产品名称 顾客名称 规格/型号 |日期| 年月日一、产品质量先期策划实施和执行阶段：■第一阶段：计划和确定项目□第二阶段：产品设计和开发□第三阶段：过程设计和开发□第四阶段：产品和过程确认二、产品质量先期策划实施和执行工作状况（包括每一阶段的质量风险、开发成本、准备时间/前置期、关键路径等内容）：三、公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持:（签名）:日期：备注

设计和开发确认记录表TSJL/XX65-Z制定部门： 制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目■图纸确认 口样件确认 口制造过程确认 口其它确认确认内容确 认 结 果确认结果的评审备注批准审核制表产品可制造性和装配设计TSJL/XX66-Z产品可制造性和装配设计TSJL/XX66-Z产品可制造性和装配设计TSJL/XX66-Z产品可制造性和装配设计TSJL/XX66-Z产品名称 规格/型号一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）：制造变差项目可能的影1响最佳值或最佳公差允许的公差二、制造和/或装配过程（即：对原规划的做法｛初始的制造和装配流程｝有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：缺失项目改善方法责门负部负责人预计完成日期三、性能要求（即：对原设计的性能要求有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：性能项目一般要求可调整的方法批 审准 核制表TSJL/XX62-ZTSJL/XX62-ZTSJL/XX62-ZTSJL/XX62-Z产品可制造性和装配设计（续上页）产品名称 规格/型号四、部件数（即：对原规划的部件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）：原先部件项目缺失项目改善方法负责人五、过程调整（即：对原规划的过程有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划过程缺失项目改善方法负责人三、材料搬运（即：对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：原规划的搬运方式缺失项目改善方法负责人备注批 审准 核制表TSJLXX67-ZTSJLXX67-ZTSJLXX67-ZTSJLXX67-Z控制计划第一页,共页「1样件「控制计划编号：试生产生产主要联系人/电话/传真：日期（编制）:日期（修订）:零件编号、最新更改等级/水平：核心小组：顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂： 公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特 性特殊特性分类法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率TSJLXX68-Z控制计划检查清单TSJLXX68-Z产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？4制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA?5是否已明确需检验的材料规范？6控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？7是否已涉及工程性能试验要求？8是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10公司和顾客之间的测空方法是否一致？批准审核制表制定部门:制定日期： 年月H

产品名称产品编号规格/型号顾客名称样件数量开始制作H期制作结束日期提交顾客确认日期试验验证项目序号工作内容/项目负责部门责员负人起始日期预计完成H期实际完成H期备 注备注制定部门:制定日期:年月新产品试制进度计划TSJLXX69-Ztl

新产品试制进度计划TSJLXX69-Ztl产品名称规格/型号批号（图号）材料名称材料规格/型号热处理状态委托单编号顾客名称委托试验部门要求完成试验日期试样/抽样数量收样日期年月日抽样基数抽样口期年月口检验类型□送样口抽检□其它 试样等级口合格品口试制品口外购件口回收品□其它实验设备实验设备编号试验名称或项目试验的依据和条件及要求试验过程和试验数据记录试验结果和结论备注扑匕准审核制表试验部门:TSJL/XX71-Z年月日试验日期:第页共页试验报告试验报告设计和开发验证记录表 设计和开发验证记录表 TSJL/XX72-Z制定部门： 制定日期：年月日产品名称规格/型号产品编号顾客名称评审项目□尺寸验证 ■试验验证 口制造过程验证 口其它验证验证内容验 证 结 果验证结果的评审备注批准审核制表

产品工程图样确认表 TSJL/XX73-Z部门： 日期： 年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称图纸编号版本序号确认项目图样编号顾客对产品质量/技术要求公司对产品质量/技术要求确认结果备注备注批准审核制表

工程规范确认表 TSJL/XX74-Z部门： 日期： 年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目产品质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量机器设备过程控制方法确认结果备注批准审核制表

材料规范确认表 TSJL/XX75-Z部门： 日期： 年月日产品名称订单编号规格/型号顾客名称序号确认项目材料编号顾客对材料质量/技术要求公司对材料质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量确认结果备注批准审核制衣

产品名称规格/型号顾客零件编号 样件 试生产生产序号设备名称设备编号设备分类产品对设备需要的精度设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注备注批准审核制表制定部门:制定口期:年月新产品设备/工装/模具/夹具检查清单TSJL/XX76-Z

新产品设备/工装/模具/夹具检查清单TSJL/XX76-Z产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限工装和设备设计是否已考虑以下方面：1•柔性系统，如单元生产？2•快速更换工装？3•产量波动？4•防错？是否已制定识别以下内容的清单：5•新设备？6•新工装？7•新试验装备？对以下内容的接受标准是否已达成一致：8•新设备？9•新工装？10•新试验装备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研窕？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？批准由核-制表制定部门:制定日期:年月日第1页，共2页新设备、工装和试验设备检查表TSJLXX77-Z

新设备、工装和试验设备检查表TSJLXX77-Z产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的措施/意见负责部门/负责人完成期限13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在公司的设备上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？20是否有足够的试验能力？批准制表中修制定部门:制定日期:年月日第2页，共2页新设备、工装和试验设备检查表（续上页）TSJLXX77-Z新设备、工装和试验设备检查表（续上页）TSJLXX77-Z新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表 新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表 TSJLXX7S-Z新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表 新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表 TSJLXX7S-Z产品名称规格/型号 □样件口试生产口生产 顾客名称序号新设备、工装、量具和试验设备名称图纸/图纸编号设备类别制作方式开发计划时程备注自制外协预计开始日期预计完成日期实际完成日期备注批准审核制表制定部门:制定日期:年月产品和过程特殊特性 TSJL/XX79-Z制定部门： 制定日期： 年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态□第一阶段（初始） ■第二阶段版本序号过程流程产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备i:备注1. 表示产品与安全有关的特殊特性符号；表示产品与安全无关的特殊特性符号。批准审核制表

量具/试验设备检查清单TSJLXX80-Z制定部门： 制定日期： 年月日量具/试验设备检查清单TSJLXX80-Z产品名称 规格/型号 顾客零件编号测量阶段量具/试验设备名称员:具/试验设备编号产品对量具/试验设备需要的精度量具/试验设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注进货检验和/或试验工序检验和/或试验产品最终检验和/或试验备注批准审核制表产品设计信息检查表 产品设计信息检查表 TSJLXX81-Z产品设计信息检查表 产品设计信息检查表 TSJLXX81-Z产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期A.一般情况设计是否需要：1新材料？2特殊工具？3是否已考虑了装配变差的分析？4是否已考虑试验设计（DOE）?5对样件是否已有计划？6是否已完成DFMEA?7是否已完成DFMA?8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计并验证计划？10如果是，是由多方论证小组完成的吗？11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？12是否已选择特殊特性？13是否完成材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？一批准一审核制表制定部门:制定日期:年月H

产品名称规格/型号 顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期B.工程图样15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度破少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？19使用现有的检测技术,是否有些规定要求不能被评价？C.工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性？21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用？22是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验？23如所应计划要求，能否在正常计划的生产过程的试验中，对额外的样品进行试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的取样容量和/或取样频率是否可行？27如要求，对试验装置是否已获得顾客批准？一批准一审核制表制定部门:制定H期:年月日产品名称规格/型号 顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期D.材料规范28是否明确材料特殊特性？29在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32是否已明确材料特性所要求的检验？如果是，则：33•特性将在厂内进行检验吗？34•具备试验设备吗？35•为保证结果准确，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用的试验空得到许可了吗？（如要求）？是否已考虑以下材料要求：38•搬运？39•贮存？40•环境？批准审核制表制定部门:制定日期:年月产品包装标准 产品包装标准 TSJL/XX83-Z产品包装标准 产品包装标准 TSJL/XX83-Z小组可行性承诺 小组可行性承诺 TSJL/XX82-Z零件名称顾客名称规格/型号零件编号部门:日期:年月日可行性考虑:产品质量策划小组并不打算进行可行性评价时面面举到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和/或所提出要求，以满足特定要求的附加规定。是否问题产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价工程性能规范是否符合书面要求？产品能按图样规定的公差生产吗？产品能用符合要求的Cpk值生产吗？有足够的生产能力生产产品吗？设计上允许使用高效的材料搬运技术吗？以下情况不发生异常时，产品是否能正常生产？•生产设备成本的提高？•工装成本的提高？•替代的制造方法？是否对产品要求统计过程控制？统计过程控制是否用在类似的产品上？如果统计过程控制用在类似的产品上：・过程是否处于受控和稳定状态中？•Cpk是否大于1.33?结论:□可行产品可按规定不作修改而生产。□可行建议作出更改（见附件）。□不可行需要更改设计以生产出符合规定要求的产品认定:小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期

小组成员/职务/日期产品名称产品编号规格/型号顾客名称一、产品包装标准：备注批准审核制表制定部门:制定口期:年月日产品/过程质量体系检查表 产品/过程质量体系检查表 TSJLXX84-Z产品/过程质量体系检查表 产品/过程质量体系检查表 TSJLXX84-Z产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负费部门/负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？以下方面是否已明确足够的人员：5•控制计划要求？6•全尺寸检验？7•工程性能试验？8•问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9•包括所有的雇员？10•列出被培训人员名单?11•提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12•统计过程控制？批准审核制表制定部门:制定日期:年月

产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续上页）13•能力研究？14•问题的解决？15•防错？16•被识别的其它项目？17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？检验指导书是否包括以下内容：20•容易理解的工程性能规范？21•试验频率？22•样本容量？23•反应计划？24•文件化？目测辅具25•是否容易理解？26•是否适用？批准审核制表制定部门:制定日期:年月H产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负费部门/负责人完成日期目测辅具（续上页）27•可接近性？28•是否被批准？29•注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34•检测量具？35•量具指导书？36•参考样品？37•检验记录本？38对殳具和试验设备是否提供证明和定期校准?所要求的测量系统能力研究是否已：39|完成？批准审核制表制定部门:制定日期:年月H

产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42•被检验的特性？43•检验频率？44•样本容量？45•批准产品的指定位置？46•对不符合产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划弁实施了对出厂产品的定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？批准审核制表制定部门:制定日期:年月H第4页，共4页过程流程图检查表 过程流程图检查表 TSJLXX85-Z产品名称规格/型号顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？9是否具备所有合适的FMEA(SFMEA,DFMEA),并用来协助制定过程流程图？3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？4流程图是否描述了怎样移动产品，如：粒式输送机、滑动容器等等？5该过程是否考虑了拉动生产系统/最优化？6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？批准审核制表制定部门:制定日期:年月H

产品名称规格/型号 产品编号备注表示检验、“口”表示加工、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修、“一”表示产品搬运和在生产现场的流转方向。车间平面布置图中的过程编号必须与“过程流程图”、“控制计划”中的过程编号一致。 3.图表尺寸比例：1：批准审核制表制定部门:车问:制定日期:年月日车间平面布•••!车间平面布•••!•ElTSJLXX86-Z车间平面布置图检查表 车间平面布置图检查表 TSJLXX87-Z车间平面布置图检查表 车间平面布置图检查表 TSJLXX87-Z产品名称规格/型顾客零件编号问 题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期1平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？2是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？3对所有设备是否已分配足够的空间？过程和检验区域是否具有：4・足够的尺寸？5・足够的照明?6检验区域是否包含所需的设备和文件？是否具有足够的：7•中间整备区域？8•贮备区域？9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？11是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？12是否提供了最终审核设施？13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料