公司物料仓库管理制度汇编

物料仓库管理制度制度第1条目的。为了标准仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。表始得办理入库手续，并通知采购人员。交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供给商处理。紧急材料于厂商交货时，假设仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部采购及仓库验收的依据。第9条材料验收结果的处理。〔1〕验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。〔2〕不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报告回仓库管理部门凭此办理退货。第10条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进展的半成品必须于下班前办理 第12条半成品入库应详细记录半成品数量、规格等信息，由仓库管理人员开具半成品入库单并填写半成品入库台帐。如下表所示。第13条半成品入库应本着平安、便捷的要求，共存放应有利于生产部门再生产时领第15条生产部整个产品生产流程完毕，由检验人员出具检验合格证方可办理入库手第16条仓库管理人员必须对成品数量、包装等进展检查，符合成品入库要求的出具成品入库单，双方核实无误后签字确认。如下表所示。第17条成品入库单一式三份，一份由仓库作为登记实物账依据，一份交由生产车间作为产量统计依据，一份交由财务部作为本钱核算和产品核算之依据。接按报废品进展统一处理。制度据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。本着平安可靠的原那么合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距、按物资的品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进展堆放〔在可能的情况下推行 。次序排列编号，上架的以分类号位编号。专柜保管，易燃、易爆等危险品要单独按规定存放。法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和标准型。。集中放置，并作标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。应立即向主管反映并立即委托修护。第10条仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。第11条经常进展盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。第12条库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点工程依规格类别表会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏里。第14条库房内应枯燥，地面平坦、整洁；仓库大门、窗户完好；库门钥匙实行专人裸露现象。仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的地方。仓库应具有进出货装卸平台，便于出入库操作。每个仓库应具有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面构造、仓储面库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具，如推车、叉车等。具〔扫帚、墩布、、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。第22条建立健全出入库人员登记制度，入库人员经仓库管理人员的同意，并且登记 仓库管理员有权拒绝不符合公司规定的物料出库、移库、退库等请求。易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库，物料管理部门应随时注意。防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第27条仓库要有必要的平安设施、灭火设备，水电线路必须畅通无阻，以利防火、查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的平安。第28条仓库内不得吸烟，假设因工程需要烧焊时，应该报备，批准后，有专人负责才可。无关人员不得进入库区。少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。物料出库管理制度第4条原材料出库时，仓管员凭领料人出具的领料单，认真核实内容是否填写清楚、领料人员当面交清。须尽快补齐领料手续。第9条原材料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片，做到随出随记，并要及时入账。第10条对贪图方便，违反发货原那么造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及过失等损失，库管员负经济责任。第11条出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单输入计算机。第12条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，在出库单上注明，并设置发外加工登记簿进展登记。第13条生产部需要对半成品进展再生产处理的，必须由领用人填写半成品出库单， 并由车间主任签字确认。如下表所示。仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格，并登入台帐。第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单，并在备注栏里注明〔1〕凡遇以下情况之一者，仓管部门应于一日前办妥成品出库单，并与一日内出库。方案产品接获客户的订单通知单时的交货日期。内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。〔2〕直接外销订制品缴库后，配合结关日期出库。档，内容不明确应即时请销售部门确认。经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其订货通知单应经业务部主管核签方收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理出库。仓库管理部门接获订制〔货〕通知单方可出库，但有指定出库日期的，依其指定订制品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明“不得提前出库〞的，仓库管理部门假设因库位问题需要提前出库时，应先由业务人员转知客户同意，且收到销售部门的出货通知后始得提前出库，假设是急需出货，应由业务部主管通知仓库未经办理入库手续的成品不得出库，假设需紧急出库需于出库同时办理入库手订制品出库前，仓库管理部门如接到销售部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓出货，等收到销售部门的出货通知后再办理出库。紧急时可由销售部门主管先以成品出库单填好后，须于订货通知单上填注日期、成品出库单编号及数量等，以〔1〕仓库管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。〔2〕仓库管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应出库的成品出库单，并通知承运公司调派车辆。〔3〕承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址的，成品出库前，仓库管理部门应 将预定抵达时间通知销售部门转告客户。第19条成品出库前，仓库管理部门应依订制〔货〕通知单开立成品出库单，由销售第20条订货通知单上注明有预收款的，在开列成品出库单时，应于预收款栏内注明第21条承运车辆在厂装载成品后，发货人及承运人应于成品出库单上签字，第一、第二联经送业务部核对后，第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、第四、第五联交1、客户要求自运时，仓库管理部门应先联络销售部门确认。为明确掌握公司物料及财产状况，更好地开展生产活动和本钱控制，特制定本制度。第4条物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、和出库时间、进出数量金额结存数量。卡片要挂在货位对应处。出库数量、日期及结存数量。阅、更改必须履行相关手续。清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的台帐记录，使实际库存与台帐记录相符。定期进展盘点后必须根据实际库存情况作台帐记录，账实不符时以实际库存为准，并且必须如实记录并上报。查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。(1)初盘。负责盘点区域受盘物品之清点，确认受盘之定位及标识等。〔2〕复盘。复盘区域受盘物品之清点，核对盘点卡上记录与实物是否一致，确认初盘准确性，初盘有误时更正数据，送交财务部修改，如下表所示。 位号位号〔3〕抽盘。区域随机〔疑点〕抽查，综合评估初盘复盘绩效。〔4〕数据处理。盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机备份，定期盘点的结果应及时送达生产部和财务部；盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司主管领导。员填写区域储位，依储位认真核对物品品名、规格，清点数量，意初盘漏盘或重工。减少作废，保证卡号连贯；卡上数据必须依实物填写。第15条盘点区域内假设有未贴盘点卡之物品，须知会盘点组查明其原因〔遗漏或掉落〕作处置。。第18条各组人员编制后须依照拟好的时间进程入作业场所，不可随意请假或缺席或拖延时间。9条各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会，以免随后操作失误。物料仓储管理表格 数量金额数量金额昨日结昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存等级规格额数量金额数量金额数量金额数量金额报表数量金额数量金额数量金额 抽盘序号储位品名规格批号物料仓库管理流程流程 仓储管理部仓储管理部门质量验收①是否合格开验收单原材料入库流程相关说明由质量检验部门对采购部采购原材料进展品质检验，如果检验合格开具检验合格报告，否那么联系采购部退回原供给商；如果质量检验人员未能及时检验，由仓储管理人员先存放于指定待检区，不做入库处理，直到检验合格方可入库仓储管理人员对入库材料的数量进展核查，足额可以办理入库手续仓储管理人员负责对原材料进展入库登记，由质量检验部门的检验人员在入库③单上签字清点数量②是否足额③入库登记节点控制①②质量检验部门否是否是采购采购物资任务概要2、成品入库流程生产车间质监部门仓储管理部门场①生产过程②待检组织送检否是合格明任务概要节点控制①②③成品入库相关说明生产流程主要进展产品生产与不合格品再生产车间送检后，待检物品必须放于指定区域质量检验人员检验物品直接填写入库单办理入库，不合格品一类返回生产流程进展再生产，一类没有再生产价值那么直接进入公司废品库填入库单成品库废品库流程库流程生产车间仓储部门生产部经理 ②填写领料单否是③审核否是物资使用物资使用④台帐记录原材料出库原材料出库相关说明生产车间提出物资需求申请生产车间填写领料单生产部经理审核领料单仓储部门填写发货单并进展台帐登记任务概要节点控制①②③场场2、成品出库流程销售部门仓库2、成品出库流程销售部门提提货手续②货品准备③出库手续④产品出库⑥资料存档成品出库相关说明仓库主管对销售部门出货申请及提货手续进展审核，手续不全要重新办理提货手续，手续齐全的通知仓库专员做好货品准备仓库专员依据出货申请，将即将出库的物品存放在出货区，以便与其他货品进展区分仓库专员对按照货品与出货申请，填写出库单等资料，由负责提货人员进展认由仓库专员或提货人准备车辆进场区提货出库，同时仓库专员将出库情况知任务概要节点控制①②③④确认⑤货物出厂否是①审核购执行采购流程制管理流程说明年度库存报告 ⑤⑥会销售部门仓库专员开具出门证，通知安保人员给运货车辆放行仓库专员对出货相关资料录入电脑系统并进展存档物资仓储管理流程生产部采购部仓储部门财务部相关单位开开场原材料①办理入库②物资台帐存储办理③办理出库④物资盘存废品处理方案废品处理仓储费用核算物资仓储管理相关说明仓储人员包括原材料入库和产成品入库两类仓库专员对入库物资详细登记后，要定期把原材料明细账报财务部入账物资出库包括生产部门领料与产成品售出仓库管理人员要定期对物资进展盘存，并把原材料明细账报财务部生产部经理对废品处理方案进展审核，通过后可以对废品进展处理任务概要节点控制④⑤原材料明细账原材料明细账产成品领料单采购部仓储部门生产部③审批否是场现有库存①库存方案执行方案②仓库记录物资差异分析④合理安排使用生产方案生产用料生产用料 任务概要节点控制①②③④库存控制管理相关说明仓库主管根据生产方案制定年度库存方案，报生产总监审批对入库、出库进展记录控制，获得第一手统计资料，便于进展差异分析生产总监对仓库主管提供的差异分析进展审核，考虑是否追加采购申请仓库管理部门对仓库物资进展合理调配使用，并做好仓库管理记录工作仓储管理方案一、库存物品分类控制根据现代仓储管理技术ABC分析法，对仓库物品进展系统分类。品分类控制表划分标准划分标准实物量比重适用范围品种少、单位价值高的存货介于两者之间的存贷品种多、单位价值低的存贷控制方法重点控制一般控制简单控制类别A类B类二、库存控制原那么〔一〕A类物品库存控制原那么压缩总库存量，减少占用资金，使库存构造合理化。正常控制用量，实行批量库存控制。C库存控制原那么维持高库存数量，防止缺货。〔一〕库存基准量制度根据库存物品的存储本钱对整个库存本钱的影响力的大小，分别制定A、B、C三类物根据年度生产方案分析今年各月度产量增长情况，由生产管理部门依生产及保养方案〔3〕A类物品存量基准确实定仓库管理部门依物品预算用量、交货所需时间、需要资金、仓储容量、变质速度及危品存量基准设定因素变动足以影响管理点时，仓库管理部门应即修正存量管理基准。 BB存量基准确实定仓库管理部门应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储本钱的原那么下，酌情以材料管理部门必须修正其存量管理基准。由生产管理人员于每月的25日之前，依上月及去年同期各月份的耗用数量，并参照市采购作业期间的需求量加上平安存量。2、采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量。、平安存量天用量，日本与东南亚地区x天用量〕三〕物品差异分析仓库管库部门应于每月10前就上月实际用量与预算用量比拟〔内购材料用〕或前三个月累计实际用量与累计预算用量比拟〔外购材料用〕，其差异率在管理基准以上者，需填制材料使用量差异分析月报表送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。仓库管理部门以每月或每三个月为一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比拟，其差异率在管理基准以上者按科别填写制材料使用量差异分析订货生产的用料，由生产部门与每批产品制造完成后，分析用料异常。四、成品库存控制要求准备最完整、最准确的作业记录，最高的作业优先权。2、库存配置A类物品应放置在最靠近客户的配送中心，客户订货后，