某集团补充预算审核实施细则

编号：版号：补充预算审核实实施细则编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的：为控制工工程成本,规范和及时时地办理补充充预算，杜绝绝或减少因设设计变更和现现场签证而引引起的工程造造价纠纷,保证项目的的顺利竣工。2.0适用范围围：适用于本公司建建设项目的各各类工程的补补充预算办理理。3.0定义：设计变变更（修改图图）：指设计计单位对原施施工图的修改改、变更的设设计文件。设设计变更经由由设计单位项项目负责人或或其委托的代代理人签字、加加盖设计单位位图章，报送送发展商。工程联系单（或或业主通知）：：指规划中心心、工程管理理部、项目部部在项目施工工过程下达的的，属发展商商权限以内的变更更令或工作指指令。业主主通知：指项目部在在项目施工过过程下达的，属属发展商权限限以内的变更更令或工作指指令。现场签证：对涉涉及到工程造造价的现场变变更及其他费费用事项，办办理现场签证证。一般现场场签证由承包包人提出，签签字并加盖公公章。报送给给项目部或监监理公司。补充预算：对设设计变更、工工程联系单和和现场签证引引起的工程造造价的计算，是是因原合同工工作内容调整整引起的费用用变化的预算算。4.0职责：4.1规划中中心、工程部部：负责工程程联系单的下下达；4.2项目部：：4.2.1负责业主通通知的下达；；4.2.2项目部工程程师负责检查查修改通知、设设计变更、工工程联系单、业业主通知的完完成情况，并并审核现场签签证。4.2.3预算工程师师负责对补充充预算的初审审；4.2.4项目经理负负责对补充预预算的核准；；4.4预算部部：4.4.1预算算部预算工程程师负责对补补充预算的复复核；4.4.2预算算部经理负责责对补充预算算的核准；5.0工作流程程5.1完成工作作的确认：5.1.1当每每一份修改通通知、设计变变更、工程联联系单、业主主通知下达后后，承包商按按合同规定实实施完成或在在相应工程内内容隐蔽前，填填写《现场签签证单》，报报项目部。项项目部相关工工程师会同监监理公司、承承包商一起，对对该项工作完完成情况进行行确认，对于于施工现场的的一些非设计计变更类的合合同外项目（现现场工程师口口头下达的指指令），也要要求办理完成成情况确认。5.1.2根据据实际完成情情况，监理公公司、项目部部工程师分别别对《现场签签证单》进行行审核、签字字。经确认后后的《现场签签证单》四份份，还必须附附有相应的《工工程联系单》、《业业主通知》、《修修改、设计变变更》一份原原件，报项目目部预算工程程师审核；5.2补充预算算的办理5.2.1承包包商根据核准准后的《现场场签证单》及及相关的设计计变更、工程程联系单等编编制补充预算算共三份原件，报报送到项目部部。项目部预预算工程师负负责审核：工工程量、工日日数、机械台台班及套用单单价是否合理理。审核办法法按《工程量量清单、预算算、标底编制制作业指导书书》5.1（工程量清清单编制）/5.2（工程预算算编制）中5.2.4执行。5.2.2项目目部预算工程程师审核补充充预算时应注注意：应扣减减的补充预算算，补充预算算可以分为工工程造价增加加的补充预算算和工程造价价减少的补充充预算。5.2.3如有有关承包商未未及时编制相相应的减款预预算，项目部部应督促其及及时完成，并并在发生当月月的粮单上预预扣一定的款款项；如承包包商仍不编制制，项目部有有责任自行编编制，经审定定后在出粮时时扣款。5.2.4如如承包商不同同意，分歧处处理按《工程程结算/甲供材结算算办理作业指指导书》中4.2执行。5.2.5补充充预算可以分分为“设计变更”、“现场签证”“合同原因”三种。原则则上，采用“一事一预算”的原则，分分别编制补充充预算，而不不能混编。编编号时分别注注明“设计变更”和“现场签证”。对于合同同规定一次性性按实结算的的项目，编制制的补充预算算（结算）书书编号时应注注明“合同原因”予以标识，以以便于统计工工程成本。5.2.6其他他资料，如技技术处理单、隐隐蔽验收单、材材料验收单等等均不能作为为补充预算书书计价的依据据。5.3现场签证证、补充预算算办理时限5.3.1项目目部应督促承承包商及时填填写签证单，并并及时上报补补充预算。一一般来说，当当每一份设计计变更完成后后，承包商应应当在合同规规定期限之内内或相应的工工程内容隐蔽蔽前填写《现场签证》报监理工程程师及项目部部确认，杜绝绝工程竣工结结算后，再补补办《现场签签证单》；如如无特殊理由由，监理工程程师及项目部部也应在14日内签署意见见并返回施工工单位。施工工单位再据此此在14日之内给项目目部上报补充充预算。5.4现场签证证、补充预算算书的格式和和内容5.4.1一般般项目部各专专业工程师在在审查《现场场签证单》时时，只需要按按照相应的设设计变更文件件确认完成或或未完成的事事实，而不需需要确认具体体的工程量。5.4.2当无无法根据设计计变更文件直直接计算出工工程量（如因因变更引起的的凿除工程量量）或者相应应设计变更文文件的某条或或某几条只完完成了一部分分时，现场工工程师才可以以直接在《现现场签证单》中中签认相应的的工程量。且且必须由两位位以上现场工工程师经实度度实量后，才才能签字确认认完成或未完完成的事实或或者工程量。对对于一些不能能根据工程实实体计算工程程量的工程，如如抽水、场地地清理等。应应尽量对该项项工作进行描描述：如水泵泵的型号、功功率、抽水时时间；场地清清理范围、内内容；而不能能直接签署抽抽水台班或人人工工日。5.4.3工程程量单位尽量量采用国际单单位（米、立立方米、平方方米、吨、公公里等）、尽尽量避免使用用不规范的单单位，如：项项、座、次、车车等。5.4.4项目目部专业工程程师在审核《现现场签证》，签签署意见时，必必须认真核对对签证工程的的施工时间、工工作内容、发发生原因、发发生的工程量量以及签证所所发生的费用用应由何方负负担等。特别别是对发生的的原因以及责责任单位的交交代应详细、明明了。工程师师应避免签署署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内内容。现场工工程师不准直直接在签证上上签认有关单单价或总价。对对所有的数据据均用大写重重复一遍。所所有的签证单单都需经项目目经理核准后后方为有效，且且必须加盖项项目部的公章章。5.4.5补补充预算书必必须包括：编编制说明、造造价汇总表、分分部分项工程程计价表、工工程量计算式式、相应的设设计变更文件件、签证单编编号等。在补补充预算的适适当位置，如如编制说明、计计价表或工程程量计算式中中，应指出编编制此预算所所依据的施工工图纸、合同同条款、设计计变更文件、签签证单、所套套用的定额条条目等的编号号。补充预算算的编制说明明中要说明计计价依据（取取费等级、信信息价期数、选选择何种定额额、市场价、特特殊价格来源源等内容）。5.5补充预算算的复核5.5.1项项目部将初审审后的《补充充预算》及承承包商报送的的《补充预算算》申报资料料，共三份原原件，报送预预算部。5.5.2预预算部工程师师详细阅读项项目部报送的的《补充预算算》资料，对对补充预算进进行复核。5.5.3预算算部工程师复复核办理按5.2.11/5.2..2执行。5.5.4预算算部经理核准准补充预算，并并签字。工程中心分管副副总核准补充充预算，并签签字。5.5.6核准准的补充预算算共三份原件件。二份原件件返回项目部部，由项目部部将一份原件件返回施工单单位，并要注注意办理签收收，一份留项项目部