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文档简介

不合格品管理办法总则目的为规范不合格品管理，以确保不合格品的妥善处理，防止不合格品非预期使用和交付，依据集团公司《不合格品管理制度》特制定本办法。适用范围本制度适用于原材料、半成品、产成品及交付使用的产品发生的不合格品的控制。职责质量管理科负责本制度的监督执行。对原辅料、半成品的不合格品进行判定是否使用负责协调生产车间处理不合格品组织生产车间建立不合格品相关临时库存场地。各车间负责本车间的产品质量管理。参与对不合格品的处理。管理内容不合格品分类外购不合格原料、原辅料：外购品不符合确定的检验标准，与超过储存期复检不合格的原辅材料。生产产品：焦炭、化产品及焦炉煤气质量不符合集团下发质量标准。中间产品：各车间在生产过程中产品，不符合月度经营计划相关质量指标。不合格品处理程序外购原辅料检验不合格。外购原料煤检验，具体按照《进厂精煤质量管理制度》执行；化产生产用辅料具体按照《化产辅料进厂管理制度》执行。中间产品检验不合格：各车间对中间产品检测时发现产品不合格的，需建立不合格品台账，写明不合格的批次，不合格原因，采取的纠正措施。对于中间产品连续两个工作日不合格或指标严重超标的，由质量科下发《不符合整改单》同时组织召开事故分析会，分析原因制定纠正措施。产品检验不合格产品检验检验不合格由技术质量科下发《不符合整改单》，责任单位在一个工作日回复化产品（粗苯、硫铵）检验不合格后经分管厂领导批准后，方可返回系统。附则本办法由质量管理科负责解释。本办法自下发之日起执行。附件附件一：《不符合整改单》

附件一：不符合整改单责任单位检查日期发文部门不符合事项检查人：处罚意见及要求签字：原因分析责任单位纠正/预防措施责任单位跟踪验证发文部门填表人：

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