2022年医学专题-上海嘉定区精神卫生中心2017决算

上海市嘉定区精神卫生中心2021年度决算

目录第一局部上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能二、机构设置其次局部上海市嘉定区精神卫生中心2021年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三局部上海市嘉定区精神卫生中心2021年度决算状况说明第四局部名词解释

第一局部上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健康供应医疗和护理效劳。具体业务是承当精神疾病的治疗、预防、康复、心理询问。二、机构设置依据上述职责，上海市嘉定区精神卫生中心设15个内设机构，包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、MECT室、院内康复科。其次局部上海市嘉定区精神卫生中心2021年度决算表2021年度收入支出决算总表单位：万元收入支出工程决算数工程决算数一、财政拨款收入3,232.46一、一般公共效劳支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入6,352.59四、公共平安支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入507.91七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.49九、医疗卫生与方案生育支出10,086.12十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业效劳业等支出十六、金融支出十七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资贮存支出二十一、其他支出本年收入合计10,092.96本年支出合计10,127.61用事业基金弥补收支差额结余安排70.12年初结转和结余181.63年末结转和结余76.86总计10,274.59总计10,274.592021年度收入决算表单位：万元工程本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计10,092.963,232.466,352.59507.91208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与方案生育支出10,051.473,190.976,352.59507.9121002公立医院9,023.472,162.976,352.59507.912100205精神病医院9,023.472,162.976,352.59507.9121004公共卫生1,028.001,028.002100408根本公共卫生效劳696.06696.062100409重大公共卫生专项66.8266.822100499其他公共卫生支出265.12265.12

2021年度支出决算表单位：万元工程本年支出合计根本支出工程支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计10,127.619,187.88939.73208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与方案生育支出10,086.129,146.39939.7321002公立医院9,058.128,420.33637.792100205精神病医院9,058.128,420.33637.7921004公共卫生1,028.00726.06301.942100408根本公共卫生效劳696.06696.062100409重大公共卫生专项66.8266.822100499其他公共卫生支出265.1230.00235.122021年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出工程决算数工程合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,232.46一、一般公共效劳支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共平安支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.49九、医疗卫生与方案生育支出3,190.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业效劳业等支出十六、金融支出十七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资贮存支出二十一、其他支出本年收入合计3,232.46本年支出合计3,232.46年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计3,232.46总计3,232.462021年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元工程合计根本支出工程支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与方案生育支出3,190.972,251.24939.7321002公立医院2,162.971,525.18637.792100205精神病医院2,162.971,525.18637.7921004公共卫生1,028.00726.06301.942100408根本公共卫生效劳696.06696.062100409重大公共卫生专项66.8266.822100499其他公共卫生支出265.1230.00235.12合计3,232.462,292.73939.73

2021年度一般公共预算财政拨款根本支出决算表单位：万元工程合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出454530101根本工资454530102津贴补贴30103奖金30104其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位根本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和效劳支出2,206.242,206.2430201办公费22.3822.3830202印刷费5.225.2230203询问费30204手续费0.810.8130205水费31.1931.1930206电费130.56130.5630207邮电费6.456.4530208取暖费30209物业管理费208.00208.0030211差旅费4.504.5030212因公出国〔境〕费用30213修理〔护〕费70.0070.0030214租赁费30215会议费5.505.5030216培训费28.7528.7530217公务接待费30218专用材料费895.90895.9030224被装购置费30225专用燃料费20.3120.3130226劳务费25.8025.8030227托付业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和效劳支出750.86750.86303对个人和家庭的补助41.4941.4930301离休费9.489.4830302退休费30303退职〔役〕费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309嘉奖金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出32.0132.01310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计2,292.7386.492,206.242021年度一般公共预算财政拨款“三公〞经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公〞经费机关运行经费决算数合计因公出国〔境〕费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000 000 00 0 00 0 02021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元工程合计根本支出工程支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费支配的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市嘉定区精卫中心2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表很多据。

第三局部上海市嘉定区精神卫生中心2021年度决算状况说明一、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度收入支出决算总体状况说明上海市嘉定区精神卫生中心2021年度收入总计为10,274.59万元、支出总计为10,274.59万元。与2021年度相比，收入、支出总计各增加1,117.17万元。主要缘由：收入增加主要是医疗业务收入增长，支出下降主要是工程支出根本建设支出削减。二、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度收入决算状况说明本年收入合计10,092.96万元，其中：财政拨款收入3,232.46万元，占32.03%；事业收入6,352.59万元，占62.94%；其他收入507.91万元，占5.03%。三、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度支出决算状况说明本年支出合计10,127.61万元，其中：根本支出9,187.88万元，占90.72%；工程支出939.73万元，占9.28%。四、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度财政拨款收入支出总体状况说明上海市嘉定区精神卫生中心2021年度财政拨款收支总决算3,232.46万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.83万元，增长4.96%。主要缘由：财政补助总体略有增加。五、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算状况说明〔一〕一般公共预算财政拨款支出决算总体状况上海市嘉定区精神卫生中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，占本年支出合计的31.92%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.83万元，增长4.96%。主要缘由：财政补助总体略有增加。〔二〕一般公共预算财政拨款支出决算结构状况上海市嘉定区精神卫生中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出〔208类〕41.49万元，占1.28%；医疗卫生与方案生育支出〔210类〕3,190.97万元，占98.72%。〔三〕一般公共预算财政拨款支出决算具体状况上海市嘉定区精神卫生中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,276.31万元，支出决算为3,232.46万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要缘由：局部财政工程支出未能按预算数全部执行。其中：1、社会保障和就业支出〔类〕行政事业单位离退休〔款〕事业单位离退休〔项〕41.49万元。主要用于：离退休人员费用。年初预算为41.49万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的100%。2、医疗卫生与方案生育支出〔类〕公立医院〔款〕精神病医院〔项〕2,162.97万元。主要用于：对精神病院运行补贴。年初预算为2,179.76万元，支出决算为2,162.97万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要缘由：病房大修、眼动检查仪和精神疾病防治结转资金有执行余额，结余财政收回。3、医疗卫生与方案生育支出〔类〕公共卫生〔款〕根本公共卫生效劳〔项〕696.06万元。主要用于：开展根本公共卫生效劳工作。年初预算为696.06万元，支出决算为696.06万元，完成年初预算的100%。4、医疗卫生与方案生育支出〔类〕公共卫生〔款〕重大公共卫生专项〔项〕66.82万元。主要用于：开展重大公共卫生效劳工作。年初预算为79.00万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要缘由：重性精神病人管理治疗工程经费未执行完，结余财政收回。5、医疗卫生与方案生育支出〔类〕公共卫生〔款〕其他公共卫生支出〔项〕265.12万元。主要用于：开展国家精神卫生综合管理试点工作。年初预算为280.00万元，支出决算为265.12万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要缘由：国家精神卫生综合管理试点工程经费未执行完，结余财政收回。按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动缘由。六、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度一般公共预算财政拨款根本支出决算状况说明上海市嘉定区精神卫生中心2021年度一般公共预算财政拨款根本支出2,292.73万元，包括人员经费86.49万元，公用经费2,206.24万元。根本支出中：1、工资福利支出45万元，主要用于：重大活动嘉奖。2、商品和效劳支出2,206.24万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、修理(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和效劳支出。3、对个人和家庭的补助41.49万元。主要用于：离退休费。七、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算状况说明上海市嘉定区精神卫生中心2021年度无“三公〞经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区精神卫生中心2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算状况说明上海市嘉定区精神卫生中心2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款状况说明上海市嘉定区精神卫生中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的状况说明〔一〕机关运行经费支出状况上海市嘉定区精神卫生中心2021年度无机关运行经费支出。〔二〕政府选购支出状况上海市嘉定区精神卫生中心2021年度政府选购金额〔以合同签订为准〕为956.55万元，其中：货物选购金额41.84万元、效劳选购金额914.71万元。〔三〕国有资产占有使用状况截至2021年12月31日，上海市嘉定区精神卫生中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。上海市嘉定区精神卫生中心无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。〔四〕预算绩效管理状况上海市嘉定区精神卫生中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施状况。2021年度未开展重点绩效工程评价。

第四局部名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般